REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

BERDASARKAN
PROGRAM
DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA
KERJA DAN
ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

Urusan Pemerintahan
1
:

dan BudayaPakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Pengadaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kotamobagu
Kotamobagu

42
org/pasang

Organisasi
1.06
. 1.06.1 . 03 . 05
1.06
1.06.1
. 23 . 04
Sub. Unit
Organisasi
1.06
1.08 .. 1.06.1
1.06.1 .. 15
24
1.06 . 1.06.1 . 15 . 02
1.08 . 1.06.1 . 24 . 04
KODE
1.06 . 1.06.1 . 15 . 04
1.06 . 1.06.1 . 15 . 05
1
1.06
1.05
1.06
1.05
1.06
1.05

.
.
.
.
.
.

1.06.1
1.06.1
1.06.1
1.06.1
1.06.1
1.06.1

.
.
.
.
.
.

01
15
01
15
01
15

.
.
.
.

01
05
02
08

1.06 . 1.06.1 . 01 . 07
1.06 . 1.06.1 . 01
16 . 08
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10
1.06 . 1.06.1 . 16 . 03
1.06 . 1.06.1 . 16 . 04
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11
1.06 . 1.06.1 . 18
01 . 12
1.25
1.06 . 1.06.1 . 18
01 . 01
15
1.25
1.06
1.06
1.06
1.06

..
.
.

1.06.1
1.06.1
1.06.1
1.06.1

..
.
.

01
19 . 17
01 . 18
19 . 09

1.06
1.06
1.06
1.06
1.06

.
.
.
.
.

1.06.1
1.06.1
1.06.1
1.06.1
1.06.1

.
.
.
.
.

02
20
02 . 07
20 . 02
02 . 09

1.06 . 1.06.1 . 21
02 . 24

:
:

Modal

Jumlah

n+1

8=5+6+7

ANGGARAN
BELANJA
DAN KEGIATAN
SATUAN KERJA
Program
Pengembangan
Data/Informasi
108.500.000,00
240.818.000,00
0,00
349.318.000,00
ProgramREKAPITULASI
Pengelolaan Ruang
Terbuka
Hijau LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM
0,00
0,00 PERANGKAT DAERAH
0,00
0,00
(RTH)
JUMLAH 0,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi
Kota
150 Buku
28.500.000,00
60.290.000,00
88.790.000,00
TARGET
PenyusunanPenyusunan
Program Pengembahan
RTH
Kotamobagu
15
Buku
0,00
0,00
0,00
0,00
LOKASI
Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Kotamobagu
KINERJA
URAIAN
Tahun n
KEGIATAN
Penyusunan dan Anlisi Data/Informasi
Kota
220 Buku
55.000.000,00
91.072.000,00
0,00
146.072.000,00
(KUANTITATIF)
Jumlah
750.940.000,00
2.636.460.000,00
787.600.000,00
4.175.000.000,00
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kotamobagu
Belanja
Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Penyusunan Profile Daerah
Kota
200 Buku
25.000.000,00
89.456.000,00
0,00
114.456.000,00
2
3
4
5
6
7
8=5+6+7
Kotamobagu

0,00
0,00

Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu
Kotaobagu
Kotamobagu

Penyediaan
Komponen
Instalasi Dengan Mas
Program
Kerjasama
Informasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Media
Penyediaan Bahan
BacaanPembangunan
dan Peraturan Daerah
Penyebarluasan
Informasi
Perundang-Undangan
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Program
Perencanaan
Pengembangan

Kotamobagu

Kota-Kota
Menengah
dan
Rapat-Rapat
Koordinasi
danBesar
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Koordinasi
Perencanaan Air Minum, Drainase dan
Sanitasi Perkotaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengadaan Perlengkapan
Gedung
Kantor
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kotamobagu
Kotamobagu

1.06 . 1.06.1 . 21 . 13
1.06 . 1.06.1 . 03
1.06
1.06 .. 1.06.1
1.06.1 .. 23
03 . 02

50 %
100 %

39.000.000,00
75.874.000,00

126.720.000,00

358.238.000,00

0,00
0,00

Kotamobagu
Kota
Kotamobagu
Kotamobagu

Tahun 0,00
n + 1 0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13.170.000,00

158.804.000,00

113.550.000,00

199.434.000,00

0,00

312.984.000,00

40.500.000,00

171.858.000,00

0,00

212.358.000,00

0,00

108.124.000,00

40.500.000,00

63.734.000,00

0,00
104.234.000,00
NIP . 19650108
199403 1 004

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

9.000.000,00

131.756.800,00

0,00

140.756.800,00

9.000.000,00

131.756.800,00

0,00

140.756.800,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12.450.000,00

101.325.000,00

0,00

113.775.000,00

12.450.000,00

101.325.000,00

0,00

113.775.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

237.050.000,00

536.490.000,00

0,00

773.540.000,00

0,00

0,00

4 Paket

0,00
108.124.000,00
Ir. Ahmad Zulfi Mokodompit, ME

Kotamobagu

Kotamobagu

0,00
0,00

KOTAMOBAGU,
18 September 2013
500.000.000,00
984.958.000,00
Kepala Badan/Pengguna Anggaran
500.000.000,00
671.974.000,00

Kotamobagu

Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor
Program
Kerjasama
Pembangunan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia
Usaha/Lembaga
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah
Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.06 . 1.06.1 . 21 . 02
1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
1.06 . 1.06.1 . 21 . 08

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80 %

Kotamobagu
80 %

Kota
Kotamobagu
Kota
Kotamobagu
Kota
Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu

1 Buku

66.500.000,00

129.766.000,00

0,00

196.266.000,00

0,00

1 Buku

41.750.000,00

229.648.000,00

0,00

271.398.000,00

0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kotamobagu

3 Laporan

128.800.000,00

177.076.000,00

0,00

305.876.000,00

0,00
0,00

Program
Perencanaan
Sosial
dan Budaya
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Kotamobagu

69.000.000,00

275.714.000,00

0,00

344.714.000,00

0,00
0,00

53.100.000,00

199.840.000,00

0,00

252.940.000,00

0,00

Sosial
Formulir RKA SKPD 2.2

Barang & Jasa

0,00
0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Perencanaan Tata Ruang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
dan Listrik
Tentang RTRW
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

0,00
15.900.000,00

Tahun n

39.000.000,00
91.774.000,00

Program
Perencanaan
Pembangunan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan Daerah
Dinas/Operasional
Penyusunan Rancangan RPJPD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Penyusunan
Rancangan RKPD
Kantor

1.06 . 1.06.1 . 23 . 03

Formulir
RKA SKPD
2.2
Tahun

JUMLAH

TARGET

LOKASI
PEMERINTAHKINERJA
KOTA KOTAMOBAGU
KEGIATAN
(KUANTITATIF)
Tahun Anggaran : 2013
Belanja Pegawai

Kotamobagu

80 %

Halaman 3
1
2