REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT
PROGRAM
DAN KEGIATAN
SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA
KERJA
ANGGARAN
PERUBAHAN
KODE
PROG./
KEG.

SATUAN KERJA
PERANGKATSumber
DAERAH
TARGET

LOKASI
KEGIATAN

URAIAN

KINERJA

Dana

JUMLAH (Rp)
SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

(Rp)

10

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

1

Tahun
5 Anggaran 20136

15
Program Pengembangan
Data/Informasi
Urusan Pemerintahan
:
Urusan Wajib
Bidang
:
2 Pemerintahan
Penyusunan dan
Pengumpulan Data/Informasi
Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Unit Organisasi
:
Penyusunan dan
Anlisi Data/Informasi Perencanaan
Sub 4Unit Organisasi
:
Pembangunan Ekonomi
5
Penyusunan Profile Daerah
15

Program Perencanaan Tata Ruang

KODE
5
PROG./
KEG.8

16
1
1

18

Program Kerjasama3Pembangunan

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah
Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Daerah
Penyediaan
Jasa Komunikasi,
Sumber
Daya
AirMedia
dan
Program Kerjasama
Informasi
Dengan
Mas
Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4
1
2
7
1
8

19

10
11
9
12

20

15
17
2
18

21
2

24
28
3

3
24

349.318.000,00
4.675.000.000,00

349.318.000,00
4.175.000.000,00

Kota Kotamobagu

150 Buku

88.790.000,00

88.790.000,00

Kota Kotamobagu

220 Buku

146.072.000,00

JUMLAH

Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Program
Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Koordinasi Perencanaan
Air Minum,
Drainase dan
Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Sanitasi
Perkotaan
Bangunan Kantor
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perundang-Undangan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
PenyediaanKebijakan
MakananPerencanaan
dan MinumanPembangunan
Sosialisasi
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

4
2
5
4

Program
Peningkatan
Sarana
Penyusunan
Rancangan
RPJPD dan Prasarana
Aparatur
Penyusunan
Rancangan
Pengadaan PerlengkapanRKPD
Gedung Kantor
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pengadaan Peralatan
Gedung
Kantor

Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu

80 %

10

Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu
Kotamobagu

80 %

Kotamobagu
Kotamobagu
Kota
Kotamobagu

0,00
(10,70)

0,00

0,00

KOTAMOBAGU, 18 September
146.072.000,00
0,00 2013
Kepala Badan/Pengguna Anggaran
114.456.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

140.756.800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

140.756.800,00

140.756.800,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

113.775.000,00

113.775.000,00

0,00

0,00

113.775.000,00

113.775.000,00

0,00

0,00

773.540.000,00

773.540.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

36.000.000,00

36.000.000,00

140.756.800,00

Kotamobagu
Kotamobagu

1 Buku

196.266.000,00

196.266.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Kotamobagu
Kota
Kotamobagu
Kotamobagu
Kota
Kotamobagu

1 Buku

271.398.000,00

271.398.000,00

3 Laporan

305.876.000,00

305.876.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

344.714.000,00

344.714.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

252.940.000,00

252.940.000,00

0,00

0,00

91.774.000,00

91.774.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Program
Perencanaan Sosial dan Budaya
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Kantor
Sosial
dan Budaya
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur

Kotamobagu

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Penyusunan Program Pengembahan RTH

Kotamobagu

Formulir RKAP SKPD 2.2

0,00
(500.000.000,00)

200 ANGGARAN
Buku
Kota Kotamobagu
1
114.456.000,00
0,00
REKAPITULASI
RENCANA KERJA
PERUBAHAN
BELANJA
LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
984.958.000,00
984.958.000,00
0,00
0,00
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
LOKASI
TARGET
Sumber
50
%
Kotamobagu
3
671.974.000,00
671.974.000,00
0,00
0,00
KEGIATAN
KINERJA
Dana
SEBELUM
SETELAH
100 %
Kotaobagu
1
312.984.000,00
312.984.000,00
0,00
(Rp)
% 0,00
PERUBAHAN
PERUBAHAN
Ir. Ahmad Zulfi Mokodompit, ME
212.358.000,00
212.358.000,00
0,00
4
5
6
7
8
9
10 0,00
NIP. 19650108 199403 1 004
4
Paket
Kota Kotamobagu
3
108.124.000,00
108.124.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kotamobagu
2
104.234.000,00
104.234.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8
7
13
9

23

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

URAIAN
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
RTRW

Formulir
RKAP SKPD
BERTAMBAH/(BERKURANG)
2.2

Kotamobagu

80 %

Kotamobagu

Kotamobagu
Kotamobagu

15 Buku

0,00
(500.000.000,00)
0,00
(500.000.000,00)

0,00
(100,00)
0,00
(100,00)

Halaman 3
1
2