Dok 20151228084227

KABUPATEN BADUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR
903 / 3067 / BAPPEDA LITBANG

903 / 828 / DPRD
3 AGUSTUS 2015
903 / 033 / DPRD
TANGGAL
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.
Nama
Anak Agung Gde Agung
Jabatan
Bupati Badung
Alamat Kantor
Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

Mangupraja Mandala, Jalan Raya Sempidi,
Mengwi Badung.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2.
a. Nama
I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.
Jabatan
Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor

Mengwi Badung.
Drs. I Ketut Suiasa, SH.
Jabatan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor

Mengwi Badung.
Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.
Jabatan
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor

Mengwi Badung.
b. Nama
c. Nama
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam
Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota
Kesepakatan ini.
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2016.
Mangupura, 3 Agustus 2015
BUPATI BADUNG
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
selaku
PIHAK PERTAMA
selaku
PIHAK KEDUA
ANAK AGUNG GDE AGUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA, S. Sos.

KETUA
DRS. I KETUT SUIASA, SH.

WAKIL KETUA
DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si.

WAKIL KETUA
ii
DAFTAR ISI
HAL
NOTA KESEPAKATAN ..............................................................................................
DAFTAR ISI ................................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL........................................................................................................
DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................
vi
BAB
PENDAHULUAN .......................................................................................
1.1
Latar Belakang Penyusunan KUA .....................................................
1.2
Tujuan Penyusunan KUA ..................................................................
1.3
Dasar Hukum Penyusunan KUA .......................................................
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..............................................
BAB
II
2.1
Pada Tahun Sebelumnya ..................................................................
Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2016 .............
17
ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD .................
20
3.1
Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ...................................
20
3.2
Laju Inflasi .........................................................................................
21
3.3
Pertumbuhan PDRB ..........................................................................
22
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
23
4.1
Pendapatan Daerah ..........................................................................
23
4.1.1
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ........................
23
4.1.2
Target Pendapatan Daerah ...................................................
25
4.1.3
Upaya Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.......
26
Belanja Daerah .................................................................................
27
4.2.1
Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ...............................
27
4.2.2
Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah,
2.2
BAB III
BAB IV
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
4.2
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

dan Belanja Tidak Terduga ....................................................
4.2.3
28
Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi

dan Prioritas Pembangunan Daerah ......................................
29
iii
4.2.4
Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ........................
32
Pembiayaan Daerah.................................................... ...................
41
4.3.1
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah..........................
41
4.3.2
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .........................
41
PENUTUP..................................................................................................
42
4.3
BAB
Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan
CEK HALAMAN
iv
DAFTAR TABEL
HAL
Tabel
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga

Berlaku (Hb) dan Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010-2014 (%)
11
DAFTAR GRAFIK
HAL
Grafik 1
PDRB Kabupaten Badung Tahun 2010 2014 (TrilIun Rupiah) ............
10
Grafik 2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar

Harga Berlaku Menurut Sektor Tahun 2010 - 2014 (%) .........................
12
Grafik 3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 ......................
13
Grafik 4
Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 (%) ........................
14
Grafik 5
Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2010

2014 ( ribuan orang ) ..............................................................................
Grafik 6
15
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung

Tahun 2009 - 2013 (%) ........................................................................
17
vi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan daerah pada
dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) perencanaan
jangka panjang, (2) perencanaan jangka menengah, dan (3) perencanaan jangka
pendek. Masing-masing klasifikasi perencanaan pembangunan daerah tersebut
menghasilkan dokumen sebagai berikut :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun;
b. Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode

lima tahun; dan
c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun.
Selanjutnya, dokumen RKPD itulah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat diwujudkan
konsistensi
antara
perencanaan
tahunan
pembangunan
daerah
dengan
perencanaan tahunan anggaran daerah.

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari
perencanaan alokasi biaya (input) yang ditetapkan dengan sasaran tertentu yang
hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan
Rancangan APBD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA)
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
setiap tahun.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1(satu) tahun. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA akan
menjadi dasar penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.
Penyusunan KUA didasarkan atas prinsip ekonomi maupun prinsip
hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya
penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang
ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Efisiensi
berkaitan dengan penggunaan dana secara tepat sesuai tujuan dan sasaran.
Sedangkan prinsip yang berkaitan dengan hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan
keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai asas legalitas.
Disamping itu pula, KUA disusun secara transparan yang mengandung arti
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka sehingga
masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya
pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan
tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah
dan rencana jangka panjang.
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

KUA sebagai salah satu dokumen perencanaan anggaran daerah
disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :
a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
b. Untuk memberikan arah alokasi anggaran yang diinginkan dan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundangundangan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
f.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
i.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
j.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
l.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik

m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
n. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
r.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah

t.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
u. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
v. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
x. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
z. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi
Pegawai Negeri Sipil;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
cc. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
ee. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2016.
Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan
substansi pokok KUA terdapat pada Pasal 83, 84, 85, 86, 87 dan 88 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :
a. Pasal 83 menyebutkan :
(1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan
Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain :
(a) Pokok-pokok
kebijakan
yang
memuat
sinkronisasi
kebijakan
pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

(b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
(c) Teknis penyusunan APBD; dan

(d) Hal-hal khusus lainnya.
b. Pasal 84 menyebutkan :
(1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud Pasal 83 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku
ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama
bulan Juni.
c. Pasal 85 menyebutkan :
(1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;
(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
langkah-langkah konkrit dalam mencapai target.
d. Pasal 86 menyebutkan :
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun
dengan tahapan sebagai berikut :
(1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
(2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
(3) Menyusun
plafon
anggaran
sementara
untuk
masing-masing
program/kegiatan.
e. Pasal 87 menyebutkan :
(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling
lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
bersama Panitia Anggaran DPRD;
(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
f.
Pasal 88 menyebutkan :
(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan
yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan
DPRD dalam waktu bersamaan;
(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota
kesepakatan KUA dan PPAS;
(3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota
kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang.
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA

TAHUN SEBELUMNYA
A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )
Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Badung dalam lima tahun
terakhir hingga Tahun 2014, masih memperlihatkan perkembangan yang
positif. Sektor riil Kabupaten Badung juga menunjukkan perkembangan yang
baik dan hal ini tidak terlepas dari peran stabilitas dan perkembangan kondisi
ekonomi makro Kabupaten Badung yang baik. Perkembangan positif yang
dialami sektor riil Badung ini berimplikasi terhadap peningkatan kegiatan
perekonomian yang secara langsung juga meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Badung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui
peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut yakni tingkat pertumbuhan
ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Badung. Kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila
terjadi peningkatan PDRB riil yang juga disebut pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan Indikator PDRB, perekonomian Badung berada pada
kondisi yang sangat baik dan Badung merupakan Kabupaten yang masuk
dalam golongan Kabupaten yang memiliki pendapatan tinggi di Indonesia.
Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir ini PDRB Kabupaten Badung baik
Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami
perkembangan yang signifikan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun
2014 sebesar 23,556 triliun rupiah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan sebesar 7,665 triliun rupiah. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku sebesar 8,21 persen dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar
6,75 persen. Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini :
Grafik 1
PDRB Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014
(Triliun Rupiah)
23.556
21.768
18.996
14.926
16.043
6.280
5.886
2010
2011
7.665
7.177
6.738
2012
2013
PDRB Berlaku PDRB Konstan
2014*
Catatan : * ) Angka Sementara

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2015
- LKPJ Bupati Badung 2014
Laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada Tahun 2014 berdasarkan
harga konstan menunjukkan bahwa kontribusi sektor Jasa - Jasa menempati
posisi tertinggi yakni mencapai 15,22 persen, disusul sektor Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 10,85 persen, kemudian sektor
yang
pertumbuhan
ekonominya
terendah
yakni
Pertambangan
dan
Penggalian sebesar 0,39 persen. Tingginya pertumbuhan sektor-sektor

tersebut tidak lepas dari Pariwisata Badung yang terus berkembang sehingga
mendorong kreatifitas pemerintah maupun swasta untuk menyelenggarakan
event-event Nasional maupun Internasional yang memerlukan pembiayaan
yang besar. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi rendah yakni
Pertambangan dan Penggalian. Rendahnya kontribusi sektor tersebut
diakibatkan oleh rampungnya Proyek Tol Bali Mandara yang memerlukan
banyak material. Pada Tahun 2014 sektor Pertanian sebagai sektor yang juga
menunjang perkembangan sektor Pariwisata Badung harus mendapatkan
perhatian yang sangat serius karena pertumbuhannya yang masih terbilang
rendah yakni sebesar 2,76 persen dibandingkan sektor-sektor lainnya yang
memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Dengan ditingkatkannya perhatian
terhadap sektor Pertanian diharapkan pada Tahun 2015 dan 2016
perkembangannya membaik, sehingga mampu mendorong sektor Pariwisata
tumbuh lebih tinggi lagi yang berimplikasi pada pertumbuhan sektor-sektor
10
lainnya. Pertumbuhan tiap sektor Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten

Badung Tahun 2010 hingga Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :
Tabel 1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
(Hb) dan Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 2014 (%)
No
Lapangan
Usaha
2010
Hb
Hk
%
%
10.91 7.27
2011
Hb
Hk
%
%
5.45
3.46
2012
Hb
Hk
%
%
3.74
1.88
(2013)
Hb
Hk
%
%
7.36
2.50
Hb
%
9.32
(2014)*
Hk
%
2.76
Pertanian
Pertambangan
dan Penggalian
3.59
3.14
5.57
4.64
15.76
10.48
12.20
7.71
24.82
0.39
Industri
Pengolahan
19.99
9.83
10.00
4.37
10.45
5.95
13.18
7.99
20.45
8.64
Listrik, Gas dan

Air Bersih
11.41
6.72
10.83
6.71
16.25
12.08
16.00
10.20
24.36
9.14
Bangunan
8.31
3.73
13.12
7.96
44.44
29.68
19.31
8.58
19.07
4.77
Perdagangan,
Hotel dan
Restoran
11.60
7.24
9.72
7.87
8.50
3.42
11.55
6.00
7.48
4.01
25.27
5.70
10.87
5.79
22.13
10.48
7.39
5.77
13.18
6.92
7.91
3.03
4.49
2.38
9.73
8.01
10.55
5.66
23.03
10.85
9.84
15.93
5.39
6.48
9.37
9,89
7.78
6.69
14.24
15,81
11.68
7.30
13.99
14.59
11.64
6.50
36.49
8.21
15.22
6.75
8
9
Pengangkutan
dan Komunikasi
Keuangan,
Persewaan dan
Jasa
Perusahaan
Jasa-jasa
PDRB
Catatan : * ) Angka Sementara

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2015
Apabila dilihat dari kemampuan penyerapan tenaga kerja dari tiga
jenis sektor tenaga kerja terdapat kesamaan pola pada setiap Tahun. Pada
Tahun 2014 sektor yang memiliki kemampuan tertinggi masih didominasi oleh
sektor Jasa-jasa atau Tresier sebanyak 322,913 ribu orang, disusul sektor
manufaktur atau Sekunder sebesar 88,212 ribu orang, dan pertanian dalam
arti luas atau Primer menempati peringkat terbawah yakni sebesar 26,129
ribu orang. Hal ini yang menyebabkan peran sektor primer terhadap PDRB
pada Tahun 2014 mengalami penurunan dari Tahun 2013, sektor Sekunder
mengalami peningkatan sedangkan sektor Tresier bersifat Fluktuatif. Pada
Tahun 2014 sektor Primer berkontribusi hanya 5,85 persen, kemudian sektor
sekunder berkontribusi sebesar 11,51 persen sedangkan pada sektor Tresier
berkontribusi sebesar 82,64 persen. Persentase PDRB Kabupaten Badung
menurut sektor untuk Tahun 2010 2014 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut
ini :
11
Grafik 2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung ADHB
Menurut Sektor Tahun 2010 - 2014 (%)
90.0.00
80.0.00
70.0.00
60.0.00
50.0.00
40.0.00
30.0.00
20.0.00
10.0.00
-
2010
2011
2012
2013
2014*
Primer
7.435.72
7.135.03
6.403.47
6.227.41
5.997.82
Sekunder
9.744.39
9.919.32
11.156.46
11.857.53
12.538.55
Tresier
82.819.89
82.945.65
82.440.07
81.915.05
81.463.63
Catatan : *) Angka Sementara

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2015
Dengan kondisi yang demikian nampak sektor dominan memiliki
kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi yang juga berimplikasi
pada akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Namun demikian
pertumbuhan ekonomi antar sektor dan kontribusi per sektor yang lebih
merata masih diperlukan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh ke
depannya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pada Tahun 2016 Pemerintah
Kabupaten Badung masih menganggarkan pengembangan sektor pertanian
dalam arti luas yang merupakan salah satu sektor dari sektor primer dengan
dana yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini diharapkan dapat
menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah, baik antar sektor
maupun antar geografis seperti antara Badung Selatan dengan Badung
Utara.
B. Pendapatan Perkapita
Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yakni angka yang
diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan
Tahun PDRB tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten
Badung Tahun 2014 sebesar 39,08 juta rupiah per tahun mengalami
12
peningkatan sebesar 9,68 persen dari Tahun 2013 sebesar 36,72 juta rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan perkapita
Kabupaten Badung meningkat sebesar 3,06 juta rupiah atau lebih besar
dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung pada Tahun yang sama.
PDRB perkapita dalam lima Tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 3 berikut
ini :
Grafik 3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014
(Juta Rupiah)
27.94
29.46
2010
2011
32.85
2012
36.72
2013
39.08
2014*

- LKPJ Bupati Badung Tahun 2014
C. Inflasi
Harga barang di setiap negara / daerah akan mengalami kenaikan
dari waktu ke waktu, salah satu penyebabnya ialah inflasi. Inflasi ialah
keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan
dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Inflasi
merupakan salah satu tantangan berat bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi,
namun penurunan laju inflasi dalam tingkat tertentu malah akan menurunkan
laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu daerah perlu
menargetkan tingkat inflasinya agar laju pertumbuhan ekonominya stabil.
Pada Tahun 2013 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67
persen lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 8,38 persen. Untuk
Tahun 2014 tingkat inflasi kabupaten Badung sebesar 7,31 lebih rendah dari
tingkat inflasi Nasional yakni 8,36 persen.
13
Berfluktuasinya laju inflasi Kabupaten Badung antara lain disebabkan

oleh adanya perubahan keadaan alam, hari raya keagamaan, perayaan tutup
tahun, perubahan standar harga barang dan jasa seperti listrik dan bahan
bakar minyak. Apabila jarak tingkat inflasi tiap Tahun terlalu jauh atau terlalu
berfluktuatif akan menyebabkan terhambatnya proses perdagangan dan
pengambilan keputusan investasi investor.
Adapun laju inflasi Kabupaten
Badung dalam rentang waktu 2010 2014 dapat dilihat pada Grafik 4 berikut
ini :
Grafik 4
Laju Inflasi Kabupaten Badung
Tahun 2010 - 2014 ( % )
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014*
Badung
5.84
2.33
3.59
7.67
7.31
Nasional
6.96
3.79
4.3
8.38
8.36

D. Ketenagakerjaan
Permasalahan
ketenagakerjaan
yang
berkaitan
dengan
pengangguran merupakan penyakit makro ekonomi yang dihadapi oleh

seluruh negara maupun daerah. Badung yang menjadi Central of Tourism
Development di Bali juga tidak luput dari permasalahan ketenagakerjaan
seperti pengangguran. Standar Labour Force Concept menyebutkan bahwa
pengangguran ialah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi
sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak
mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi
belum mulai bekerja.
Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh
BPS menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 terdapat 333,46 ribu orang
penduduk usia 15 Tahun atau usia kerja, 330,90 ribu orang sudah terserap ke
14
masing masing sektor dan sisanya sebanyak 2,57 ribu orang masih dalam
upaya mencari kerja atau menganggur. Pola penyerapan tenaga kerja yang
terjadi pada Tahun 2013 antara lain, 204,79 orang di sektor Tresier, 93,3 ribu
orang sektor Sekunder dan 32,8 pada sektor Tresier. Pada Tahun 2014
terdapat 454,36 ribu orang penduduk usia 15 tahun atau usia kerja dan
sebanyak 324,47 ribu orang sudah terserap oleh sektor-sektor yang ada,
sedangkan 1,59 ribu orang masih mengganggur. Pola penyerapan yang
terjadi pada Tahun 2014 yakni, 26,129 ribu orang pada sektor Primer, 88,212
ribu orang pada sektor Sekunder dan 208,572 ribu orang pada sektor Tresier.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten
Badung memiliki pola yang sama pada setiap tahunnya, didominasi sektor
Tresier disusul sektor Sekunder dan sektor Primer pada peringkat terakhir.
Jika dilihat dari laju tingkat pengangguran, terjadi penurunan pada Tahun
2014 sebesar 980 orang atau 61,63 persen dari tahun sebelumnya. Distribusi
penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada
Grafik 5 berikut ini :
Grafik 5
Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Tahun 2010 - 2014 ( Ribuan Orang )
350
300
250
200
150
100
50
0
Primer
2010
68.8
2011
43.73
2012
41.49
2013
32.80
2014*
26.13
Sekunder
64.48
73.48
90.24
93.30
88.21
Tresier
184.87
188.69
181.62
204.79
208.57
Jumlah
310.15
305.9
313.34
330.90
322.91

15
E. Kemiskinan
Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena
kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau
materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak
menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahankemudahan lainnya. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak
hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga
negara-negara maju. Penanganan kemiskinan di Kabupaten Badung
bertumpu pada tiga sendi, yaitu peningkatan pelayanan kesehatan,
pendidikan, dan pelayanan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, serta
perluasan akses terhadap modal dan kesempatan kerja. Pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat Kabupaten Badung merupakan prioritas, orientasi dan citacita yang ingin dicapai melalui kerja sama antar berbagai komponen, baik
pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, maupun berbagai
komponen
masyarakat
lainnya
dengan
tujuan
untuk
meningkatkan
pendapatan serta memberikan stimulus melalui pendidikan, baik formal

maupun non formal yang berkaitan dengan kewirausahaan, menyediakan
sumber daya keuangan melalui dana bergulir sebagai sumber modal usaha
masyarakat miskin.
Dalam kurun waktu Tahun 2009 2012, perkembangan tingkat
kemiskinan di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan yang sangat
signifikan, yakni pada Tahun 2009 sebesar 3,28 persen menurun menjadi
2,16 persen pada Tahun 2012, namun pada Tahun 2013 meningkat menjadi
24,6 persen. Adapun perkembangannya seperti terlihat pada Grafik berikut
ini.
16
Grafik 6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung
Tahun 2009 2013 ( % )
3.28
3.23
2.62
2.46
2.16
2009
2010
2011
2012
2013

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2016

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung secara umum terbilang baik
yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke
tahun. Kondisi ekonomi makro yang baik ini tidak lepas dari pengaruh kondisi
ekonomi regional, nasional dan global yang terus membaik.
Pada Tahun 2015, indikator ekonomi makro Kabupaten Badung
ditargetkan sebagai berikut :
a. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,65 6,95 persen. Target ini
cukup realistis mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Badung cukup
stabil dan tidak ada lagi lonjakan pembangunan mega proyek seperti
infrastruktur
penunjang
APEC.
Penetapan
target
tersebut
juga
memperhatikan kondisi internal, berupa peningkatan investasi dan belanja

Pemerintah Kabupaten Badung dan kondisi eksternal berupa tingkat
pertumbuhan ekonomi regional Bali yang dipatok dikisaran 6,50 - 7,00
persen dan nasional 5,25 6.00 persen. Selain itu juga dengan ikutnya
Indonesia dalam ASEAN Economy Comunity pada Tahun 2015 berdampak
pada upaya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perekonomian
regional Bali.
Disamping itu pula, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung sangat
ditopang oleh sektor tersier yaitu sektor Pariwisata, dimana sektor ini sangat
rentan terhadap berbagai isu baik internal maupun eksternal. Untuk
17
mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut pemerintah harus menjaga

kondusifitas disegala bidang agar para pelaku ekonomi tidak menemui
hambatan dalam melakukan kegiatannya di Kabupaten Badung.
b. PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar
27,396 triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan diproyeksikan sebesar
8,188 triliun rupiah.
c. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Sektor ditargetkan sebagai berikut : (1) Sektor Primer sebesar 5,67
persen, (2) Sektor Sekunder sebesar 13.35 persen, dan (3) Sektor Tersier
sebesar 80.98 persen.
d. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Badung ditargetkan sebesar
Rp.42.501.518,00.
e. Laju Inflasi Kabupaten Badung ditargetkan sebesar 6,5 - 7,5 persen. Laju
inflasi yag terlalu tinggi tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Tingginya laju inflasi menjadikan arti pertumbuhan ekonomi yang tinggi
menjadi kecil, oleh karena kemampuan masyarakat untuk membeli suatu
produk akan tetap atau bahkan menurun. Dengan pertumbuhan ekonomi
yang baik diharapkan laju inflasi rendah sehingga daya beli masyarakat juga
semakin membaik yang selanjutnya diiringi dengan perubahan pola
konsumtif
menjadi
produktif
yaitu
dengan
menabung
dan
atau
mengembangkan usaha (investasi).

f.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung ditargetkan berkisar antara 2,00 3,00 persen.
Sedangkan pada Tahun 2016, kondisi perekonomian Kabupaten
Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan
Tahun 2016 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari perubahan kondisi
baik sosial, politik geografis maupun ekonomi akan mempengaruhi produksi
pertanian dan distribusi bahan-bahan pangan. Selain itu pula, pada Tahun 2016
diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi
peningkatan investasi dan peningkatan ekspor karena stabilnya perekonomian
nasional dengan pemimpin baru dan membaiknya perekonomian global setelah
pulih dari krisis. Dengan peningkatan investasi diharapkan pertumbuhan
ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap
tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.
18
Berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan

global, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2016
direncanakan sebagai berikut :
a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 6,80 7,25 persen.
b. PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar
36,938 triliun rupiah dan Atas Dasar harga Konstan diproyeksikan sebesar
8,747 triliun rupiah.
c. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Sektor diproyeksikan sebagai berikut : (1) Sektor Primer sebesar
5,35 persen, (2) Sektor Sekunder sebesar 12,22 persen, dan (3) Sektor
Tersier sebesar 80,44 persen.
d. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar
Rp.46.222.595,00
e. Laju Inflasi Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 6,00 7,00 persen.
g. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung diproyeksikan berkisar antara
2,00 2,25 persen.
Mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah Tahun 2015 dan
prospek perekonomian daerah Tahun 2016, maka kebijakan pembangunan
daerah
Kabupaten
Badung
difokuskan
untuk
mewujudkan
prioritas
pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Tata
Kelola Pemerintahan
serta Pelayanan Publik.

b. Pengembangan Kualitas Layanan Pendidikan Pendidikan dan Teknologi
Informasi.
c. Perluasan Akses Layanan Kesehatan.
d. Pemantapan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan.
e. Pemantapan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Hasil Pertanian.
f.
Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup
g. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Masyarakat

h. Penanganan Kebencanaan Terpadu serta Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
i.
Perluasan Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
19
BAB III
ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Sebagai bagian dari sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka,
Kabupaten Badung pada Tahun 2016 akan dipengaruhi oleh perekonomian
nasional dan global. Pemulihan ekonomi beberapa negara maju seperti negaranegara Eropa dan Amerika yang belum terlalu signifikan, tentu berdampak
terhadap perekonomian nasional Indonesia dan perekonomian Kabupaten
Badung. International Monetary Fund (IMF) menganalisis bahwa kegiatan
ekonomi global telah membaik. Momentum pertumbuhan telah berakselerasi di
Amerika Serikat dan kawasan Eropa berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan
kondisi moneter yang akomodatif. Negara-negara Asia dengan ekonomi terbesar
juga berada dalam kondisi baik, walaupun terdapat beberapa tantangan. Di
China misalnya yang saat ini merupakan negara pensuplai wisatawan terbesar
kedua bagi Bali, pada Tahun 2015 ini perekonomiannya diprediksi tumbuh 6,83
persen. Sementara itu Abenomics telah meningkatkan kepercayaan dan tingkat
inflasi di Jepang serta pertumbuhannya akan tetap berada di atas tren 1,41
persen pada Tahun 2015. Outlook keseluruhan untuk Asia menurut IMF akan
mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat sebesar 5,4 persen pada Tahun
2015-2016.
Pada tatanan nasional terjadi perubahan asumsi makro ekonomi
Nasional Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Pertumbuhan ekonomi berkisar 6,30 - 6,90 persen.
Inflasi sebesar 3,00 - 5,00 persen.
Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp.11.750 - Rp.12.150 per dolar Amerika
Serikat.
Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,00 - 7,00 persen.
Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price / ICP)
sebesar USD 85 sampai USD 105 per barel.
Rata-rata lifting minyak sebanyak 850 ribu - 900 ribu barel per hari dan lifting
gas 1.250 ribu - 1.280 ribu barel per hari.
20
Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi

makro Tahun 2015 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut :
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015

URAIAN
Pertumbuhan ekonomi (%)
APBN
5,8
APBN-P
5,7
Inflasi (%)
4,4
5,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%)
6,0
6,20
Nilai tukar (Rp/USD1)
11.900
12,500
Harga minyak (USD/barel)
105
60
Lifting minyak (ribu barel per hari)
900
825
Sumber : Kementerian Keuangan
3.2 LAJU INFLASI

Inflasi menunjukkan suatu kondisi dimana harga barang-barang
mengalami kenaikan secara terus menerus. Inflasi sebagai salah satu indikator
ekonomi
makro
yang
mencerminkan
tingkat
kesejahteraan
masyarakat
semestinya perlu dijaga stabilitasnya. Kenaikan harga-harga barang yang terlalu

tinggi menyebabkan masyarakat menderita / miskin, dilain pihak apabila terjadi
penurunan harga yang terlalu besar juga menyebabkan kegiatan produksi akan
mengalami hambatan. Pemerintah sangat berkepentingan menjaga stabilitas
harga barang supaya antara masyarakat dan pengusaha tidak dirugikan.
Kondisi inflasi di Kabupaten Badung pada Tahun 2010 - 2014 masih
berada dalam batas torelansi yaitu rata-rata 5,31 persen per tahun, bahkan pada
Tahun 2014 tingkat inflasi sebesar 7,31 persen. Mengacu pada RKP Tahun 2015
dan mempertimbangkan asumsi inflasi APBNP Tahun Anggaran 2015, maka laju
inflasi Kabupaten Badung Tahun 2015 diproyeksikan sebesar 6,50 - 7,50 persen
dan Tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,00 - 7,00 persen.
21
3.3 PERTUMBUHAN PDRB

Perkembangan PDRB Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir ini
mengalami
pertumbuhan
yang
positif
dengan
rata-rata
pertumbuhan
per tahunnya sebesar 6,58 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung

Tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,65 6,95 persen sehingga PDRB Kabupaten
Badung Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar 27,396 trilyun rupiah dan
Atas Dasar Harga Konstan ditargetkan sebesar 8,188 trilyun rupiah.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2016
diproyeksikan sebesar 6,80 7,25 persen, sehingga PDRB Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar 36,938 trilyun rupiah dan Atas
Dasar Harga Konstan diproyeksikan sebesar 8,747 trilyun rupiah.
22
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN DAERAH

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah dan aspek keuangan
daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam
perencanaan pendapatan daerah, karena sangat berpengaruh penting
terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan.
Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis
besar mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan daerah adalah hak-hak
Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
yang didapat dari dari sumber internal dan eksternal Pemerintah Daerah.
Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah,
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
Yang
Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana

Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya.
Kriteria yang dijadikan kunci dasar pertimbangan kebijakan
perencanaan pendapatan daerah di Kabupaten Badung adalah jumlah
kunjungan wisatawan, tingkat hunian, lama tinggal dan besarnya
pengeluaran wisatawan, pertumbuhan ekonomi baik global, nasional dan
regional, serta perkembangan nilai tukar rupiah, perkembangan jumlah
wajib
Pajak
Daerah,
dan
perkembangan
realisasi
penerimaan
pendapatan daerah. Berorientasi dari hal-hal tersebut di atas, maka

perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam mengelola
potensi pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan yang terukur
dan terarah.
23
Potensi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Badung sampai

saat ini berasal dari kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Kondisi ini
disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan
wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata
seperti tempat MICE yang memadai, adanya event seni budaya, olah
raga
dan
pertemuan/konferensi
baik
nasional,
regional
maupun
internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat kepariwisataan
bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan
keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal hal yang
berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat.
Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal
untuk
ditetapkan
perkembangan
menjadi
wajib
kemampuan
pajak
daerah
masyarakat
sejalan
dan
dengan
pertumbuhan
kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikatorindikator yang ditampilkan di atas
menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada Tahun 2015
sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk
merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
pada Tahun 2016.
Beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten
Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :
a.
Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan restribusi daerah dengan

ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah.
b.
Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir

piutang Pajak Daerah untuk medorong pelaksanaan Otonomi Daerah
guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
c.
Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan

pelaksanaan pendaerahan Pajak Pusat sesuai UndangUndang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d.
Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah

secara transparan, mudah, dan cepat.
e.
Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta

instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan.
f.
Meningkatkan
kompetensi
sumber
daya
pegawai
menuju
peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.

24
4.1.2
Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 dirancang
sebesar
Rp.3.155.737.140.907,51
dan
dapat
terealisasi
sebesar
Rp.3.434.603.758.010,91 atau sebesar 108,84%. Sedangkan target

Pendapatan
Daerah
Tahun
Anggaran
2015
dirancang
sebesar
Rp.3.251.270.644.483,88 yang terdiri dari :

a.
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.581.898.768.853,07.

Khusus Pajak Hotel dirancang sebesar Rp.1.360.000.000.000,00 dan
Pajak Restoran dirancang sebesar Rp.240.000.000.000,00.
b.
Dana Perimbangan sebesar Rp.349.552.631.497,00.
c.
Lain-Lain
Pendapatan
Daerah
Yang
Sah
sebesar
Rp.319.819.244.133,81.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
bulan Maret 2015 adalah sebesar Rp.533,855.448.516,93 atau sebesar
16,42%.
Untuk target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016
dirancang sebesar Rp.3.598.525.631.619,64 atau meningkat sebesar
Rp.347.254.987.135,76 (10,68%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran
2015 sebesar Rp.3.251.270.644.483,88, yang terdiri dari :
a.
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.2.931.777.742.142,82 atau

meningkat sebesar Rp.349.878.973.289,75 (13,55%) dari APBD
(Induk) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.581.898.768.853,07.
Khusus target Pajak Hotel Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar
Rp.1.540.000.000.000,00
atau
meningkat
sebesar

2015 sebesar Rp.1.360.000.000.000,00.
Sedangkan target Pajak Restoran Tahun Anggaran 2016 dirancang
sebesar
Rp.280.000.000.000,00
atau
meningkat
sebesar

2015 sebesar Rp.240.000.000.000,00.
b.
Dana Perimbangan sebesar Rp.314.723.540.280,00 atau menurun

sebesar Rp.34.829.091.217,00 (9,96%) dari APBD (Induk) Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp.349.552.631.497,00
25
c.
Lain-Lain
Pendapatan
Rp.352.024.349.196,82
Daerah
Yang
Sah
atau
meningkat
sebesar
sebesar

2015 sebesar Rp.319.819.244.133,81.
4.1.3
Upaya Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terus ditingkatkan agar mampu memberikan
kontribusi untuk
pembangunan
daerah.
Untuk
pencapaian target
pendapatan daerah tersebut, tentu perlu didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas dan berkompeten, serta landasan regulasi
peraturan yang jelas dan tegas dan prasarana pendukung yang memadai.
Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung
dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah
sebagai berikut:
a.
Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru dan

pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
b.
Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain lain Pendapatan

Daerah.
c.
Melakukan pemeriksaan pajak terutama terhadap wajib pajak yang

belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
d.
Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

dan membangun sistem
komputerisasi secara bertahap dan
berkelanjutan.
e.
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan

pendapatan daerah.
f.
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara

berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
g.
Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah yang terbaik

serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
h.
Bekerjasama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui

proses penundaaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan
kepailitan.
i.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan

retribusi daerah.
26
4.2 BELANJA DAERAH

4.2.1
Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 26 Urusan Wajib
dan 8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang
pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.
Belanja Daerah harus dipergunakan untuk melaksanakan urusan
wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk
peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
Sedangkan Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan
untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan
perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani.
Selain
itu
pula,
belanja
tersebut
diarahkan
untuk
peningkatan
produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam

rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka
Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan
kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung
dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Pada Tahun Anggaran 2016, Belanja Tidak Langsung dirancang
sebesar
Rp.2.072.774.681.919,64
atau
meningkat
sebesar
Rp.171.209.481.714,70 (9%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015

sebesar
Rp.1.901.565.200.204,94.
Sedangkan
Belanja
Langsung
dirancang sebesar Rp.1.563.632.807.970,00 atau menurun sebesar

Rp.62.005.211.243,00 (3,81%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015
sebesar Rp.1.625.638.019.213,00 sehingga secara keseluruhan, Belanja
Daerah yang dirancang pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar
Rp.3.636.407.489.889,64
atau
meningkat
sebesar
27
Rp.109.204.270.471,70 (3,10%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2015

sebesar Rp.3.527.203.219.417,94.
4.2.2
Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar
Rp.1.282.735.885.834,08
atau
meningkat
sebesar
Rp.165.417,930,238,40 (14,80%) dibandingkan dengan APBD (Induk)

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.117.317.955.595,68.
b. Belanja Subsidi
Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar
Rp.4.550.000.000,00
atau
menurun
sebesar
Rp.870.000.000,00 (16,05%) dibandingkan dengan APBD (Induk)

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.420.000.000,00.
c. Belanja Hibah
Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar
Rp.111.248.773.850,00
atau
menurun
sebesar
Rp.72.240.922.400,00 (39,37%) dibandingkan dengan APBD (Induk)

d. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2016 dirancang
sebesar Rp.35.700.000.000,00 atau meningkat Rp.1.550.000.000,00
(4,54%)
dari
APBD
(Induk)
Tahun
Anggaran
2015
sebesar
Rp.34.150.000.000,00.
e. Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2016 dirancang
sebesar
Rp.322.934.213.193,60
atau
meningkat
sebesar

28
f.
Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2016
dirancang sebesar Rp.312.605.809.041,96 atau meningkat sebesar
g. Belanja Tidak Terduga

Belanja
Tidak
Terduga
pada
Tahun
Anggaran
2016
dirancang sebesar Rp.3.000.000.000,00 atau sama dengan APBD

(Induk) Tahun Anggaran 2015.
4.2.3
Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas

Pembangunan Daerah
a. Kebijakan Pembangunan Daerah
1)
Penguatan reformasi birokrasi.
2)
Pengembangan
e-government
untuk
mendukung
proses
perencanaan dan penganggaran yang sederhana, efisien dan

transparan.
3)
Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dua belas Tahun.
4)
Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan

pendidikan.
5)
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak,

remaja, dan lanjut usia.
6)
Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
7)
Peningkatan produktivitas dan inovasi UMKM.
8)
Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

UMKM.
9)
Peningkatan kapasitas produksi pangan untuk mewujudkan

ketahanan pangan.
10) Peningkatan produksi, perbaikan produktivitas dan menjaga

kontinuitas produksi pertanian.
11) Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap
hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh
penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang
memadai.
12) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
29
13) Pengembangan daerah tujuan wisata.

14) Peningkatan apresiasi terhadap karya budaya.
15) Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana.
16) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
17) Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin.
18) Penciptaan
lapangan
kerja
untuk
menurunkan
jumlah
pengangguran.
b. Kendala Pembangunan Daerah
1) Belum berimbangnya pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang
bertumpu pada peran investasi dan ekspor hasil industri kecil.
Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,
terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan
yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat
mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan
kerja yang lebih luas.
2) Belum optimalnya pelayanan, penyederhanaan prosedur dan
birokrasi untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.
3) Kurangnya ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga
menghambat masuknya investasi.
4) Kurangnya daya saing ekspor lokal sehingga peningkatan
pertumbuhan ekspor tidak begitu tinggi. Tingginya pertumbuhan
ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang
penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
c. Strategi Pembangunan Daerah
1) Peningkatan
pertumbuhan
sekaligus
pemerataan
hasil
pembangunan ekonomi untuk mengurangi disparitas antar wilayah

pembangunan.
2) Penciptaan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai
salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan berkelanjutan.
3) Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai,
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah
30
termasuk di dalamnya peningkatan efisiensi distribusi barang dan

jasa.
4) Pemantapan
kinerja
perekonomian
dan
pemberdayaan
masyarakat pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

yang tinggi.
5) Peningkatan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), agar mampu berpartisipasi aktif sebagai
penggerak perekonomian, dan mampu memperbesar daya
serapnya terhadap tenaga kerja.
6) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya
menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan
investasi.
d. Prioritas Pembangunan Daerah
Didalam Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2016, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Tata
Kelola
Pemerintahan serta Pelayanan Publik

2) Pengembangan Kualitas Layanan Pendidikan dan Teknologi
Informasi
3) Perluasan Akses Layanan Kesehatan
4) Pemantapan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan
5) Pemantapan
Ketahanan
Pangan
dan
Produktivitas
Hasil
Pertanian
6) Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
7) Pengembangan Pariwisata dan Budaya Berbasis Masyarakat
8) Penanganan
Kebencanaan
Terpadu
serta
Peningkatan
Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

9) Perluasan Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
31
4.2.4
Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Perkiraan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2016
URUSAN / SKPD
1
URUSAN WAJIB
JUMLAH (RP)
3.551.074.529.445,64
1.01
1.01.01
Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
844.466.918.776,00
844.466.918.776,00
1.02
1.02.01
1.02.02
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
348.509.283.795,00
153.348.995.656,00
195.160.288.139,00
1.03
1.03.01
1.03.02
Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Bina Marga dan Pengairan
Dinas Cipta Karya
479.763.374.720,00
408.472.901.413,00
71.290.473.307,00
1.04
1.03.02
1.04.01
Urusan Perumahan
Dinas Cipta Karya
Dinas Pemadam Kebakaran
195.714.536.993,00
149.292.140.487,00
46.422.396.506,00
1.05
1.03.02
1.06.01
Urusan Penataan Ruang

Dinas Cipta Karya
Bappeda, Penelitian dan Pengembangan
8.461.592.095,00
6.667.042.095,00
1.794.550.000,00
1.06
1.06.01
Urusan Perencanaan Pembangunan

24.277.435.739,00
24.277.435.739,00
1.07
1.07.01
Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika
82.231.617.482,68
82.231.617.482,68
1.08
1.08.01
1.08.02
Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Badan Lingkungan Hidup
85.238.422.994,00
75.522.100.851,00
9.716.322.143,00
1.09
1.20.03
Urusan Pertanahan
Sekretariat Daerah :
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
1.10
1.10.01
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.11
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
Kantor Pemberdayaan Perempuan
1.11.01
20.376.200,00
20.376.200,00
13.187.762.403,00
13.187.762.403,00
5.665.918.744,00
5.665.918.744,00
32
URUSAN / SKPD
1.12
JUMLAH (RP)
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera
Badan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
19.624.409.273,00
1.13
1.13.01
Urusan Sosial
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
17.019.240.316,00
17.019.240.316,00
1.14
1.13.01
Urusan Ketenagakerjaan
2.796.175.250,00
2.796.175.250,00
1.15
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan
1.12.01
1.15.01
1.16
1.20.03
Urusan Penanaman Modal

Bagian Administrasi Perekonomian
1.17
1.17.01
Urusan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
1.18
1.01.01
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1.19
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri
Satuan Polisi Pamong Praja
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.19.01
1.19.02
1.19.03
1.20
1.20.01
1.20.02
1.20.03
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
01. Bagian Umum
02. Bagian Humas dan Protokol
03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah
04. Bagian Administrasi Kesra
05. Bagian Keuangan
06. Bagian Administrasi Perekonomian
07. Bagian Administrasi Pem. Umum
08. Bagian Hukum dan HAM
09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
10. Bagian Administrasi Pembangunan
19.624.409.273,00
14.322.006.578,00
14.322.006.578,00
144.851.700,00
144.851.700,00
34.213.962.311,00
34.213.962.311,00
8.391.302.950,00
8.391.302.950,00
47.359.789.114,00
28.203.860.338,00
10.453.705.823,00
8.702.222.953,00
1.266.914.612.943,96
14.852.631.376,00
4.561.828.365,00
957.630.506.605,56
127.210.764.541,00
6.296.626.700,00
13.520.204.150,00
347.457.750,00
800.410.644.840,56
658.436.480,00
1.819.860.900,00
1.939.016.050,00
1.063.746.650
4.363.748.544
33
URUSAN / SKPD
1.20.04
1.20.08
1.20.10
1.20.12
1.20.13
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.20.29
1.20.30
1.20.31
1.20.32
1.20.33
1.20.34
1.20.34
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung
Kecamatan Kuta
Kecamatan Kuta Utara
Kecamatan Kuta Selatan
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Abiansemal
Kecamatan Petang
Badan Kepegawaian Daerah, Diklat
Kelurahan Kuta
Kelurahan Legian
Kelurahan Seminyak
Kelurahan Tuban
Kelurahan Kedonganan
Kelurahan Kerobokan
Kelurahan Kerobokan Kaja
Kelurahan Kerobokan Kelod
Kelurahan Benoa
Kelurahan Tanjung Benoa
Kelurahan Jimbaran
Kelurahan Sempidi
Kelurahan Lukluk
Kelurahan Kapal
Kelurahan Abianbase
Kelurahan Sading
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
JUMLAH (RP)
42.045.371.856,00
14.907.900.608,00
83.201.931.227,40
10.125.152.879,00
10.173.199.149,00
8.873.612.861,00
12.077.528.540,00
13.238.950.150,00
10.375.182.973,00
19.521.947.832,00
3.611.838.020,00
2.851.503.609,00
2.828.541.762,00
3.100.110.339,00
2.680.048.196,00
3.272.050.052,00
3.505.602.630,00
3.024.870.568,00
3.604.982.009,00
3.163.379.335,00
2.934.400.027,00
3.259.269.205,00
3.144.498.075,00
4.166.954.307,00
3.162.160.126,00
2.980.313.010,00
14.985.317.452,00
1.21
2.01.01
Urusan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Perkebunan dan
Kehutanan
21.432.231.960,00
21.432.231.960,00
1.22
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dan Pemdes
11.135.544.884,00
1.22.01
11.135.544.884,00
1.24
1.24.01
Urusan Kearsipan
Kantor Arsip Daerah
9.443.230.018,00
9.443.230.018,00
1.25
1.07.01
Urusan Komunikasi dan Informatika

Informatika
1.237.037.425,00
1.237.037.425,00
1.26
1.26.01
Urusan Perpustakaan
Kantor Perpustakaan Daerah
8.555.924.581,00
8.555.924.581,00
34
URUSAN / SKPD
2
2.01
2.01.01
2.01.02
URUSAN PILIHAN
Urusan Pertanian
Kehutanan
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
JUMLAH (RP)
85.332.960.444,00
57.610.884.714,00
30.829.798.067,00
26.781.086.647,00
2.02
2.01.01
Urusan Kehutanan
Kehutanan
113.992.500,00
113.992.500,00
2.03
1.03.02
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Cipta Karya
661.590.705,00
661.590.705,00
2.04
2.04.01
Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata
2.05
2.01.02
Urusan Kelautan dan Perikanan

1.116.030.725,00
1.116.030.725,00
2.06
1.15.01
Urusan Perdagangan
Perdagangan
1.036.381.100,00
1.036.381.100,00
2.07
1.15.01
Urusan Industri
Perdagangan
410.966.950,00
410.966.950,00
JUMLAH
24.383.113.750,00
24.383.113.750,00
3.636.407.489.889,64
35
Perkiraan Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2016
KODE
SKPD
1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1.01
Urusan Wajib Pendidikan
1.18
Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)

BELANJA
BELANJA
JUMLAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
544.607.455.926,00
544.607.455.926,00
0,00
308.250.765.800,00 852.858.221.726,00
299.859.462.850,00 844.466.918.776,00
8.391.302.950,00
8.391.302.950,00
1.02.01 Dinas Kesehatan

1.02
Urusan Wajib Kesehatan
80.294.103.936,00
80.294.103.936,00
73.054.891.720,00 153.348.995.656,00
73.054.891.720,00 153.348.995.656,00
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah

1.02
51.405.883.543,00
51.405.883.543,00
143.754.404.596,00 195.160.288.139,00
143.754.404.596,00 195.160.288.139,00
1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
15.249.948.277,00
15.249.948.277,00
393.222.953.136,00 408.472.901.413,00
393.222.953.136,00 408.472.901.413,00
1.03.02 Dinas Cipta Karya

1.03
1.04
Urusan Wajib Perumahan
1.05
Urusan Wajib Penataan Ruang
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral
15.481.973.837,00
15.481.973.837,00
0,00
0,00
0,00
212.429.272.757,00 227.911.246.594,00
55.808.499.470,00
71.290.473.307,00
149.292.140.487,00 149.292.140.487,00
6.667.042.095,00
6.667.042.095,00
661.590.705,00
661.590.705,00
1.04.01 Dinas Pemadam Kebakaran

1.04
24.666.456.106,00
24.666.456.106,00
21.755.940.400,00
21.755.940.400,00
46.422.396.506,00
46.422.396.506,00
16.789.683.764,00
9.282.301.975,00
1.794.550.000,00
7.487.751.975,00
26.071.985.739,00
1.794.550.000,00
24.277.435.739,00
56.285.955.088,00
83.468.654.907,68
1.06.01 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

1.05
1.06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
16.789.683.764,00
1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika
1.07
Urusan Wajib Perhubungan
1.25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
27.182.699.819,68
0,00
55.048.917.663,00
1.237.037.425,00
82.231.617.482,68
1.237.037.425,00
1.08.01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
34.885.890.899,00
34.885.890.899,00
40.636.209.952,00
40.636.209.952,00
75.522.100.851,00
75.522.100.851,00
1.08.02 Badan Lingkungan Hidup

1.08
7.120.397.603,00
7.120.397.603,00
2.595.924.540,00
2.595.924.540,00
9.716.322.143,00
9.716.322.143,00
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
9.761.580.743,00
9.761.580.743,00
3.426.181.660,00
3.426.181.660,00
13.187.762.403,00
13.187.762.403,00
1.11.01 Kantor Pemberdayaan Perempuan

1.11
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
3.979.766.094,00
3.979.766.094,00
1.686.152.650,00
1.686.152.650,00
5.665.918.744,00
5.665.918.744,00
1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera
1.12
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
16.598.350.023,00
3.026.059.250,00
19.624.409.273,00
1.13.01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

1.13
Urusan Wajib Sosial
1.14
Urusan Wajib Ketenagakerjaan
1.15.01 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan
1.15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
2.06
Urusan Pilihan Perdagangan
2.07
Urusan Pilihan Industri
1.17.01 Dinas Kebudayaan
1.17
Urusan Wajib Kebudayaan
27.182.699.819,68
16.598.350.023,00
3.026.059.250,00
19.624.409.273,00
12.321.523.866,00
12.321.523.866,00
0,00
7.493.891.700,00
4.697.716.450,00
2.796.175.250,00
19.815.415.566,00
17.019.240.316,00
2.796.175.250,00
11.779.495.048,00
3.989.859.580,00
15.769.354.628,00
11.779.495.048,00
2.542.511.530,00
14.322.006.578,00
0,00
0,00
1.036.381.100,00
410.966.950,00
1.036.381.100,00
410.966.950,00
24.144.927.025,00
24.144.927.025,00
34.213.962.311,00
34.213.962.311,00
10.069.035.286,00
10.069.035.286,00
36
KODE
SKPD

BELANJA
BELANJA
JUMLAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja

1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
25.499.222.163,00
25.499.222.163,00
2.704.638.175,00
2.704.638.175,00
28.203.860.338,00
28.203.860.338,00
1.19.02 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

1.19
Dalam Negeri
9.138.428.963,00
9.138.428.963,00
1.315.276.860,00
1.315.276.860,00
10.453.705.823,00
10.453.705.823,00
1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.19
Dalam Negeri
5.365.653.408,00
5.365.653.408,00
3.336.569.545,00
3.336.569.545,00
8.702.222.953,00
8.702.222.953,00
1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Persandian
14.852.631.376,00
14.852.631.376,00
0,00
0,00
14.852.631.376,00
14.852.631.376,00
1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1.20
Persandian
4.561.828.365,00
4.561.828.365,00
0,00
0,00
4.561.828.365,00
4.561.828.365,00
1.20.03 Sekretariat Daerah :

1.20 01. Bagian Umum
Persandian
866.811.997.311,56
76.773.201.226,00
76.773.201.226,00
90.983.737.194,00
50.437.563.315,00
50.437.563.315,00
957.795.734.505,56
127.210.764.541,00
127.210.764.541,00
1.20 02. Bagian Humas dan Protokol

Persandian
0,00
0,00
6.296.626.700,00
6.296.626.700,00
6.296.626.700,00
6.296.626.700,00
1.20 03. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah

Persandian
0,00
13.520.204.150,00
13.520.204.150,00
13.520.204.150,00
13.520.204.150,00
1.20 04. Bagian Administrasi Kesra

Persandian
0,00
0,00
347.457.750,00
347.457.750,00
347.457.750,00
347.457.750,00
1.20 05. Bagian Keuangan

Persandian
790.038.796.085,56
790.038.796.085,56
10.371.848.755,00
10.371.848.755,00
800.410.644.840,56
800.410.644.840,56

Urusan Wajib Penanaman Modal
Persandian
0,00
0,00
803.288.180,00
144.851.700,00
658.436.480,00
803.288.180,00
144.851.700,00
658.436.480,00

Urusan Wajib Pertanahan
Persandian
0,00
0,00
0,00
1.840.237.100,00
20.376.200,00
1.819.860.900,00
1.840.237.100,00
20.376.200,00
1.819.860.900,00
0,00
0,00
1.939.016.050,00
1.939.016.050,00
1.939.016.050,00
1.939.016.050,00
1.16
1.20
1.09
1.20
1.20 08. Bagian Hukum dan HAM

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
37
KODE
SKPD

BELANJA
BELANJA
JUMLAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
1.20 09. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Persandian
0,00
0,00
1.063.746.650,00
1.063.746.650,00
1.063.746.650,00
1.063.746.650,00
1.20 10. Bagian Administrasi Pembangunan

Persandian
0,00
0,00
4.363.748.544,00
4.363.748.544,00
4.363.748.544,00
4.363.748.544,00
1.20.04
Sekretariat DPRD
1.20
Persandian
12.468.200.079,00
12.468.200.079,00
29.577.171.777,00
29.577.171.777,00
42.045.371.856,00
42.045.371.856,00
1.20.08
Inspektorat
1.20
Persandian
12.421.351.508,00
12.421.351.508,00
2.486.549.100,00
2.486.549.100,00
14.907.900.608,00
14.907.900.608,00
1.20.10
1.20
Persandian
72.037.209.527,40
72.037.209.527,40
11.164.721.700,00
11.164.721.700,00
83.201.931.227,40
83.201.931.227,40
1.20.12
Kecamatan Kuta
1.20
Persandian
5.392.914.599,00
5.392.914.599,00
4.732.238.280,00
4.732.238.280,00
10.125.152.879,00
10.125.152.879,00
1.20.13
1.20
Persandian
6.541.161.548,00
6.541.161.548,00
3.632.037.601,00
3.632.037.601,00
10.173.199.149,00
10.173.199.149,00
1.20.14
1.20
Persandian
5.450.543.126,00
5.450.543.126,00
3.423.069.735,00
3.423.069.735,00
8.873.612.861,00
8.873.612.861,00
1.20.15
Kecamatan Mengwi
1.20
Persandian
7.695.830.980,00
7.695.830.980,00
4.381.697.560,00
4.381.697.560,00
12.077.528.540,00
12.077.528.540,00
1.20.16
1.20
Persandian
9.057.008.060,00
9.057.008.060,00
4.181.942.090,00
4.181.942.090,00
13.238.950.150,00
13.238.950.150,00
1.20.17
Kecamatan Petang
1.20
Persandian
6.494.525.498,00
6.494.525.498,00
3.880.657.475,00
3.880.657.475,00
10.375.182.973,00
10.375.182.973,00
1.20.18
1.20
Persandian
10.599.318.617,00
10.599.318.617,00
8.922.629.215,00
8.922.629.215,00
19.521.947.832,00
19.521.947.832,00
38
KODE
SKPD

BELANJA
BELANJA
JUMLAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
1.20.19 Kelurahan Kuta

1.20
Persandian
1.952.680.930,00
1.952.680.930,00
1.659.157.090,00
1.659.157.090,00
3.611.838.020,00
3.611.838.020,00
1.20.20 Kelurahan Legian

1.20
Persandian
1.785.733.829,00
1.785.733.829,00
1.065.769.780,00
1.065.769.780,00
2.851.503.609,00
2.851.503.609,00
1.20.21 Kelurahan Seminyak

1.20
Persandian
1.798.386.002,00
1.798.386.002,00
1.030.155.760,00
1.030.155.760,00
2.828.541.762,00
2.828.541.762,00
1.20.22 Kelurahan Tuban

1.20
Persandian
1.920.163.989,00
1.920.163.989,00
1.179.946.350,00
1.179.946.350,00
3.100.110.339,00
3.100.110.339,00
1.20.23 Kelurahan Kedonganan

1.20
Persandian
1.540.061.436,00
1.540.061.436,00
1.139.986.760,00
1.139.986.760,00
2.680.048.196,00
2.680.048.196,00
1.20.24 Kelurahan Kerobokan

1.20
Persandian
2.002.758.762,00
2.002.758.762,00
1.269.291.290,00
1.269.291.290,00
3.272.050.052,00
3.272.050.052,00
1.20.25 Kelurahan Kerobokan Kaja

1.20
Persandian
1.956.594.130,00
1.956.594.130,00
1.549.008.500,00
1.549.008.500,00
3.505.602.630,00
3.505.602.630,00
1.20.26 Kelurahan Kerobokan Kelod

1.20
Persandian
1.859.386.018,00
1.859.386.018,00
1.165.484.550,00
1.165.484.550,00
3.024.870.568,00
3.024.870.568,00
1.20.27 Kelurahan Benoa

1.20
Persandian
2.067.213.894,00
2.067.213.894,00
1.537.768.115,00
1.537.768.115,00
3.604.982.009,00
3.604.982.009,00
1.20.28 Kelurahan Tanjung Benoa

1.20
Persandian
1.561.954.125,00
1.561.954.125,00
1.601.425.210,00
1.601.425.210,00
3.163.379.335,00
3.163.379.335,00
1.20.29 Kelurahan Jimbaran

1.20
Persandian
1.570.792.337,00
1.570.792.337,00
1.363.607.690,00
1.363.607.690,00
2.934.400.027,00
2.934.400.027,00
1.20.30 Kelurahan Sempidi

1.20
Persandian
2.122.026.095,00
2.122.026.095,00
1.137.243.110,00
1.137.243.110,00
3.259.269.205,00
3.259.269.205,00
39
KODE
SKPD

BELANJA
BELANJA
JUMLAH
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
1.20.31 Kelurahan Lukluk

1.20
Persandian
1.907.192.010,00
1.907.192.010,00
1.237.306.065,00
1.237.306.065,00
3.144.498.075,00
3.144.498.075,00
1.20.32 Kelurahan Kapal

1.20
Persandian
2.483.649.797,00
2.483.649.797,00
1.683.304.510,00
1.683.304.510,00
4.166.954.307,00
4.166.954.307,00
1.20.33 Kelurahan Abianbase

1.20
Persandian
1.902.767.606,00
1.902.767.606,00
1.259.392.520,00
1.259.392.520,00
3.162.160.126,00
3.162.160.126,00
1.20.34 Kelurahan Sading

1.20
Persandian
1.791.132.390,00
1.791.132.390,00
1.189.180.620,00
1.189.180.620,00
2.980.313.010,00
2.980.313.010,00
1.20.35 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

1.20
Persandian
12.337.868.139,00
12.337.868.139,00
2.647.449.313,00
2.647.449.313,00
14.985.317.452,00
14.985.317.452,00
7.593.540.884,00
3.542.004.000,00
11.135.544.884,00
1.22.01

dan Pemdes
1.22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
7.593.540.884,00
3.542.004.000,00
11.135.544.884,00
1.24.01 Kantor Arsip Daerah

1.24
Urusan Wajib Kearsipan
5.306.040.118,00
5.306.040.118,00
4.137.189.900,00
4.137.189.900,00
9.443.230.018,00
9.443.230.018,00
1.26.01 Kantor Perpustakaan Daerah

1.26
Urusan Wajib Perpustakaan
6.803.256.981,00
6.803.256.981,00
1.752.667.600,00
1.752.667.600,00
8.555.924.581,00
8.555.924.581,00
2.01.01
23.299.749.977,00
29.076.272.550,00
52.376.022.527,00

Kehutanan
1.21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
2.01
Urusan Pilihan Pertanian
2.02
Urusan Pilihan Kehutanan
0,00
23.299.749.977,00
0,00
21.432.231.960,00
7.530.048.090,00
113.992.500,00
21.432.231.960,00
30.829.798.067,00
113.992.500,00
2.01.02 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

2.01
2.05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
17.925.972.911,00
17.925.972.911,00
0,00
9.971.144.461,00
8.855.113.736,00
1.116.030.725,00
27.897.117.372,00
26.781.086.647,00
1.116.030.725,00
2.04.01 Dinas Pariwisata

2.04
Urusan Pilihan Pariwisata
12.703.689.660,00
12.703.689.660,00
11.679.424.090,00
11.679.424.090,00
24.383.113.750,00
24.383.113.750,00
JUM LAH
2.072.774.681.919,64
1.563.632.807.970,00 3.636.407.489.889,64
40
4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016
dirancang
sebesar
Rp.192.685.339.051,06 atau
menurun
sebesar

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.275.932.574.934,26. Penerimaan
Pembiayaan Daerah tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya yang
diperkirakan mencapai Rp.192.685.339.051,06.
4.3.2
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2016
dirancang sebesar Rp.154.803.470.000,00 yang pada Tahun Anggaran
2015 tidak dianggarkan. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut
dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sebesar Rp.154.803.470.000,00.
Pembiayaan Netto pada APBD Tahun Anggaran 2016 dirancang
sebesar
Rp.37.881.869.051,06
atau
menurun
sebesar

2015 sebesar Rp.275.932.574.934,26. Pembiayaan Netto tersebut akan
dialokasikan untuk menutupi defisit pada Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp.37.881.858.270,00
sehingga
Sisa
Lebih
Pembiayaan
Tahun
Berkenaan pada Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.10.781,06.
41
BAB V
PENUTUP
Demikianlah
Kebijakan
Umum
APBD
Kabupaten
Badung
Tahun
Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016.
Mangupura, 3 Agustus 2015

BUPATI BADUNG
ANAK AGUNG GDE AGUNG
42
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TABEL IV. 1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
PLAFON ANGGARAN
URUSAN / SKPD
URUSAN WAJIB
SEMENTARA (RP.)
3,513,304,260,525.64
1.01
1.01.01
Urusan Pendidikan
832,904,738,226.00
832,904,738,226.00
1.02
1.02.01
1.02.02
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
346,868,391,525.00
151,733,189,986.00
195,135,201,539.00
1.03
1.03.01
1.03.02

Dinas Cipta Karya
479,631,992,285.00
408,373,611,428.00
71,258,380,857.00
1.04
1.03.02
1.04.01
Urusan Perumahan
Dinas Cipta Karya
182,600,986,093.00
150,204,520,387.00
32,396,465,706.00
1.05
1.03.02
1.06.01

Dinas Cipta Karya
2,239,277,895.00
1,194,927,895.00
1,044,350,000.00
1.06
1.06.01

23,771,885,739.00
23,771,885,739.00
1.07
1.07.01
Urusan Perhubungan
Informatika
82,231,617,482.68
82,231,617,482.68
1.08
1.08.01
1.08.02

82,200,205,144.00
72,501,069,401.00
9,699,135,743.00
1.09
1.20.03
Urusan Pertanahan
1.10
1.10.01

1.11

Perlindungan Anak
1.11.01
RANCANGAN PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
KET.
20,376,200.00
20,376,200.00
13,101,061,743.00
13,101,061,743.00
5,665,918,744.00
5,665,918,744.00
20
PLAFON ANGGARAN
URUSAN / SKPD
1.12
SEMENTARA (RP.)

Sejahtera
Sejahtera
19,607,500,073.00
1.13
1.13.01
Urusan Sosial
16,978,670,216.00
16,978,670,216.00
1.14
1.13.01
2,796,175,250.00
2,796,175,250.00
1.15

Menengah
Perdagangan
1.12.01
1.15.01
1.16
1.20.03

1.17
1.17.01
Urusan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
1.18
1.01.01

1.19

Dalam Negeri
1.19.01
1.19.02
1.19.03
1.20
1.20.01
1.20.02
1.20.03
1.20.04
1.20.08
1.20.10
1.20.12
1.20.13
1.20.14

Persandian
01. Bagian Umum
05. Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Kecamatan Kuta
KET.
19,607,500,073.00
14,322,006,578.00
14,322,006,578.00
144,851,700.00
144,851,700.00
34,225,314,011.00
34,225,314,011.00
8,391,302,950.00
8,391,302,950.00
47,113,101,874.00
27,881,175,538.00
10,450,067,823.00
8,781,858,513.00
1,266,743,327,128.96
14,852,631,376.00
4,561,828,365.00
956,452,944,405.56
127,033,202,341.00
6,296,626,700.00
13,520,204,150.00
347,457,750.00
799,410,644,840.56
658,436,480.00
1,819,860,900.00
1,939,016,050.00
1,063,746,650
4,363,748,544
42,117,245,096.00
14,874,756,608.00
83,027,426,777.40
10,077,251,399.00
10,103,411,174.00
8,923,612,861.00
21
PLAFON ANGGARAN
URUSAN / SKPD
SEMENTARA (RP.)
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Petang
Kelurahan Kuta
Kelurahan Legian
Kelurahan Seminyak
Kelurahan Tuban
Kelurahan Kerobokan
12,054,184,340.00
13,204,621,150.00
10,414,735,823.00
19,474,343,832.00
4,004,651,120.00
2,851,503,609.00
2,828,541,762.00
3,100,110,339.00
2,662,657,196.00
3,272,050,052.00
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.20.29
1.20.30
1.20.31
1.20.32
1.20.33
1.20.34
1.20.34

Kelurahan Benoa
Kelurahan Jimbaran
Kelurahan Sempidi
Kelurahan Lukluk
Kelurahan Kapal
Kelurahan Abianbase
Kelurahan Sading
3,505,602,630.00
3,024,870,568.00
3,593,517,809.00
3,163,379,335.00
2,934,400,027.00
3,259,269,205.00
3,126,859,575.00
4,166,954,307.00
3,153,464,626.00
2,980,313,010.00
14,976,188,752.00
1.21
2.01.01

Kehutanan
21,431,931,960.00
21,431,931,960.00
1.22

Desa
dan Pemdes
11,135,544,884.00
1.22.01
11,135,544,884.00
1.24
1.24.01
Urusan Kearsipan
Kantor Arsip Daerah
9,432,975,418.00
9,432,975,418.00
1.25
1.07.01

Informatika
1,237,037,425.00
1,237,037,425.00
1.26
1.26.01
Urusan Perpustakaan
8,508,069,981.00
8,508,069,981.00
2
2.01
2.01.01
2.01.02
URUSAN PILIHAN
Urusan Pertanian
Kehutanan
85,221,371,094.00
55,682,755,816.00
30,803,648,867.00
24,879,106,949.00
2.02
2.01.01
Urusan Kehutanan
Kehutanan
113,992,500.00
113,992,500.00
2.03
1.03.02

Dinas Cipta Karya
661,590,705.00
661,590,705.00
2.04
Urusan Pariwisata
KET.
24,368,170,300.00
22
PLAFON ANGGARAN
URUSAN / SKPD
2.04.01
Dinas Pariwisata
SEMENTARA (RP.)
24,368,170,300.00
2.05
2.01.02

2.06
1.15.01
Urusan Perdagangan
Perdagangan
974,237,300.00
974,237,300.00
2.07
1.15.01
Urusan Industri
Perdagangan
410,966,950.00
410,966,950.00
JUMLAH
KET.
3,009,657,523.00
3,009,657,523.00
3,598,525,631,619.64
23
4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TABEL IV.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

KODE
SKPD

1.01
1.18
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH
544,607,455,926.00
544,607,455,926.00
0.00
296,688,585,250.00
288,297,282,300.00
8,391,302,950.00
841,296,041,176.00
832,904,738,226.00
8,391,302,950.00

1.02
80,294,103,936.00
80,294,103,936.00
71,439,086,050.00
71,439,086,050.00
151,733,189,986.00
151,733,189,986.00

1.02
51,405,883,543.00
51,405,883,543.00
143,729,317,996.00
143,729,317,996.00
195,135,201,539.00
195,135,201,539.00

1.03
15,249,948,277.00
15,249,948,277.00
393,123,663,151.00
393,123,663,151.00
408,373,611,428.00
408,373,611,428.00

1.03
1.04
1.05
2.03
15,481,973,837.00
15,481,973,837.00
0.00
0.00
0.00
207,837,446,007.00
55,776,407,020.00
150,204,520,387.00
1,194,927,895.00
661,590,705.00
223,319,419,844.00
71,258,380,857.00
150,204,520,387.00
1,194,927,895.00
661,590,705.00

1.04
24,666,456,106.00
24,666,456,106.00
7,730,009,600.00
7,730,009,600.00
32,396,465,706.00
32,396,465,706.00
16,789,683,764.00
8,026,551,975.00
1,044,350,000.00
6,982,201,975.00
24,816,235,739.00
1,044,350,000.00
23,771,885,739.00
56,285,955,088.00
83,468,654,907.68

1.05
1.06
1.07.01

Informatika
1.07
1.25
16,789,683,764.00
27,182,699,819.68
27,182,699,819.68
0.00
55,048,917,663.00
1,237,037,425.00
82,231,617,482.68
1,237,037,425.00
34,885,890,899.00
34,885,890,899.00
37,615,178,502.00
37,615,178,502.00
72,501,069,401.00
72,501,069,401.00

1.08
7,120,397,603.00
7,120,397,603.00
2,578,738,140.00
2,578,738,140.00
9,699,135,743.00
9,699,135,743.00

1.10
9,761,580,743.00
9,761,580,743.00
3,339,481,000.00
3,339,481,000.00
13,101,061,743.00
13,101,061,743.00

1.11
Perlindungan Anak
3,979,766,094.00
3,979,766,094.00
1,686,152,650.00
1,686,152,650.00
5,665,918,744.00
5,665,918,744.00
1.12.01
16,598,350,023.00
3,009,150,050.00
19,607,500,073.00

1.08

Sejahtera
1.12
Sejahtera

1.13
Urusan Wajib Sosial
1.14
1.15.01

Perdagangan
1.15
Menengah
2.06
16,598,350,023.00
3,009,150,050.00
19,607,500,073.00
12,321,523,866.00
12,321,523,866.00
0.00
7,453,321,600.00
4,657,146,350.00
2,796,175,250.00
19,774,845,466.00
16,978,670,216.00
2,796,175,250.00
11,779,495,048.00
3,927,715,780.00
15,707,210,828.00
11,779,495,048.00
2,542,511,530.00
14,322,006,578.00
0.00
974,237,300.00
974,237,300.00
23

KODE
2.07
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
0.00
JUMLAH
410,966,950.00
410,966,950.00

1.17
10,069,035,286.00
10,069,035,286.00
24,156,278,725.00
24,156,278,725.00
34,225,314,011.00
34,225,314,011.00

1.19
Dalam Negeri
25,499,222,163.00
25,499,222,163.00
2,381,953,375.00
2,381,953,375.00
27,881,175,538.00
27,881,175,538.00

1.19
Dalam Negeri
9,138,428,963.00
9,138,428,963.00
1,311,638,860.00
1,311,638,860.00
10,450,067,823.00
10,450,067,823.00

1.19
Dalam Negeri
5,365,653,408.00
5,365,653,408.00
3,416,205,105.00
3,416,205,105.00
8,781,858,513.00
8,781,858,513.00

1.20
Persandian
14,852,631,376.00
14,852,631,376.00
0.00
0.00
14,852,631,376.00
14,852,631,376.00

1.20
Persandian
4,561,828,365.00
4,561,828,365.00
0.00
0.00
4,561,828,365.00
4,561,828,365.00

Persandian
865,865,027,111.56
76,826,231,026.00
76,826,231,026.00
90,753,145,194.00
50,206,971,315.00
50,206,971,315.00
956,618,172,305.56
127,033,202,341.00
127,033,202,341.00

Persandian
0.00
0.00
6,296,626,700.00
6,296,626,700.00
6,296,626,700.00
6,296,626,700.00

Persandian
0.00
13,520,204,150.00
13,520,204,150.00
13,520,204,150.00
13,520,204,150.00

Persandian
0.00
0.00
347,457,750.00
347,457,750.00
347,457,750.00
347,457,750.00

Persandian
789,038,796,085.56
789,038,796,085.56
10,371,848,755.00
10,371,848,755.00
799,410,644,840.56
799,410,644,840.56

Persandian
0.00
0.00
803,288,180.00
144,851,700.00
658,436,480.00
803,288,180.00
144,851,700.00
658,436,480.00
1.16
1.20
24

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH

Persandian
0.00
0.00
0.00
1,840,237,100.00
20,376,200.00
1,819,860,900.00
1,840,237,100.00
20,376,200.00
1,819,860,900.00

Persandian
0.00
0.00
1,939,016,050.00
1,939,016,050.00
1,939,016,050.00
1,939,016,050.00

Persandian
0.00
0.00
1,063,746,650.00
1,063,746,650.00
1,063,746,650.00
1,063,746,650.00

Persandian
0.00
0.00
4,363,748,544.00
4,363,748,544.00
4,363,748,544.00
4,363,748,544.00
1.20.04 Sekretariat DPRD

1.20
Persandian
12,468,200,079.00
12,468,200,079.00
29,649,045,017.00
29,649,045,017.00
42,117,245,096.00
42,117,245,096.00
1.20.08 Inspektorat
1.20
Persandian
12,421,351,508.00
12,421,351,508.00
2,453,405,100.00
2,453,405,100.00
14,874,756,608.00
14,874,756,608.00
1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung

1.20
Persandian
72,037,209,527.40
72,037,209,527.40
10,990,217,250.00
10,990,217,250.00
83,027,426,777.40
83,027,426,777.40
1.20.12 Kecamatan Kuta

1.20
Persandian
5,392,914,599.00
5,392,914,599.00
4,684,336,800.00
4,684,336,800.00
10,077,251,399.00
10,077,251,399.00
1.20.13 Kecamatan Kuta Utara

1.20
Persandian
6,541,161,548.00
6,541,161,548.00
3,562,249,626.00
3,562,249,626.00
10,103,411,174.00
10,103,411,174.00
1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan

1.20
Persandian
5,450,543,126.00
5,450,543,126.00
3,473,069,735.00
3,473,069,735.00
8,923,612,861.00
8,923,612,861.00
1.20.15 Kecamatan Mengwi

1.20
Persandian
7,695,830,980.00
7,695,830,980.00
4,358,353,360.00
4,358,353,360.00
12,054,184,340.00
12,054,184,340.00
1.09
1.20
25

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH
1.20.16 Kecamatan Abiansemal

1.20
Persandian
9,057,008,060.00
9,057,008,060.00
4,147,613,090.00
4,147,613,090.00
13,204,621,150.00
13,204,621,150.00
1.20.17 Kecamatan Petang

1.20
Persandian
6,494,525,498.00
6,494,525,498.00
3,920,210,325.00
3,920,210,325.00
10,414,735,823.00
10,414,735,823.00
1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Diklat

1.20
Persandian
10,599,318,617.00
10,599,318,617.00
8,875,025,215.00
8,875,025,215.00
19,474,343,832.00
19,474,343,832.00

1.20
Persandian
1,952,680,930.00
1,952,680,930.00
2,051,970,190.00
2,051,970,190.00
4,004,651,120.00
4,004,651,120.00

1.20
Persandian
1,785,733,829.00
1,785,733,829.00
1,065,769,780.00
1,065,769,780.00
2,851,503,609.00
2,851,503,609.00

1.20
Persandian
1,798,386,002.00
1,798,386,002.00
1,030,155,760.00
1,030,155,760.00
2,828,541,762.00
2,828,541,762.00

1.20
Persandian
1,920,163,989.00
1,920,163,989.00
1,179,946,350.00
1,179,946,350.00
3,100,110,339.00
3,100,110,339.00

1.20
Persandian
1,540,061,436.00
1,540,061,436.00
1,122,595,760.00
1,122,595,760.00
2,662,657,196.00
2,662,657,196.00

1.20
Persandian
2,002,758,762.00
2,002,758,762.00
1,269,291,290.00
1,269,291,290.00
3,272,050,052.00
3,272,050,052.00

1.20
Persandian
1,956,594,130.00
1,956,594,130.00
1,549,008,500.00
1,549,008,500.00
3,505,602,630.00
3,505,602,630.00

1.20
Persandian
1,859,386,018.00
1,859,386,018.00
1,165,484,550.00
1,165,484,550.00
3,024,870,568.00
3,024,870,568.00
26

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH

1.20
Persandian
2,067,213,894.00
2,067,213,894.00
1,526,303,915.00
1,526,303,915.00
3,593,517,809.00
3,593,517,809.00

1.20
Persandian
1,561,954,125.00
1,561,954,125.00
1,601,425,210.00
1,601,425,210.00
3,163,379,335.00
3,163,379,335.00

1.20
Persandian
1,570,792,337.00
1,570,792,337.00
1,363,607,690.00
1,363,607,690.00
2,934,400,027.00
2,934,400,027.00

1.20
Persandian
2,122,026,095.00
2,122,026,095.00
1,137,243,110.00
1,137,243,110.00
3,259,269,205.00
3,259,269,205.00

1.20
Persandian
1,907,192,010.00
1,907,192,010.00
1,219,667,565.00
1,219,667,565.00
3,126,859,575.00
3,126,859,575.00

1.20
Persandian
2,483,649,797.00
2,483,649,797.00
1,683,304,510.00
1,683,304,510.00
4,166,954,307.00
4,166,954,307.00

1.20
Persandian
1,902,767,606.00
1,902,767,606.00
1,250,697,020.00
1,250,697,020.00
3,153,464,626.00
3,153,464,626.00

1.20
Persandian
1,791,132,390.00
1,791,132,390.00
1,189,180,620.00
1,189,180,620.00
2,980,313,010.00
2,980,313,010.00

1.20
Persandian
12,337,868,139.00
12,337,868,139.00
2,638,320,613.00
2,638,320,613.00
14,976,188,752.00
14,976,188,752.00
7,593,540,884.00
3,542,004,000.00
11,135,544,884.00
1.22.01

dan Pemdes
1.22
Desa
7,593,540,884.00
3,542,004,000.00
11,135,544,884.00

1.24
5,306,040,118.00
5,306,040,118.00
4,126,935,300.00
4,126,935,300.00
9,432,975,418.00
9,432,975,418.00

1.26
6,803,256,981.00
6,803,256,981.00
1,704,813,000.00
1,704,813,000.00
8,508,069,981.00
8,508,069,981.00
27

KODE
SKPD
2.01.01

Kehutanan
1.21
2.01
2.02
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
23,299,749,977.00
0.00
23,299,749,977.00
0.00
29,049,823,350.00
21,431,931,960.00
7,503,898,890.00
113,992,500.00
JUMLAH
52,349,573,327.00
21,431,931,960.00
30,803,648,867.00
113,992,500.00

2.01
2.05
17,925,972,911.00
17,925,972,911.00
0.00
9,962,791,561.00
6,953,134,038.00
3,009,657,523.00
27,888,764,472.00
24,879,106,949.00
3,009,657,523.00

2.04
12,703,689,660.00
12,703,689,660.00
11,664,480,640.00
11,664,480,640.00
24,368,170,300.00
24,368,170,300.00
2,071,827,711,719.64
1,526,697,919,900.00
3,598,525,631,619.64
JUMLAH
28
4.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TABEL IV.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2016
PLAFON ANGGARAN
URAIAN
NO
1,282,788,915,634.08
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
5.1.3
BELANJA SUBSIDI
5.1.4
BELANJA HIBAH
5.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.6
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /

KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5.1.7
5.1.8
SEMENTARA (RP.)
3,550,000,000.00
111,248,773,850.00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
35,700,000,000.00
322,934,213,193.60
312,605,809,041.96
3,000,000,000.00
2,071,827,711,719.64
202
BTL 2015
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
TIDAK LANGSUNG
1.01.01
1.02.01
1.02.02
1.03.01
1.03.02
1.04.01
1.06.01

Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Dinas Cipta Karya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
544,607,455,926.00
80,294,103,936.00
51,405,883,543.00
15,249,948,277.00
15,481,973,837.00
24,666,456,106.00
16,789,683,764.00
1.07.01
1.08.01
1.08.02
1.10.01
1.11.01
1.12.01
1.13.01
1.15.01
1.17.01
1.19.01
1.19.02
1.19.03
1.20.01
1.20.02
1.20.03
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kebudayaan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Bupati dan Wakil Bupati
Sekretariat Daerah
Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Kecamatan Kuta
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Petang
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kelurahan Kuta
Kelurahan Legian
Kelurahan Seminyak
Kelurahan Tuban
Kelurahan Kerobokan
Kelurahan Benoa
Kelurahan Jimbaran
Kelurahan Sempidi
Kelurahan Lukluk
Kelurahan Kapal
Kelurahan Abianbase
Kelurahan Sading
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kantor Arsip Daerah
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pariwisata
27,182,699,819.68
34,885,890,899.00
7,120,397,603.00
9,761,580,743.00
3,979,766,094.00
16,598,350,023.00
12,321,523,866.00
11,779,495,048.00
10,069,035,286.00
25,499,222,163.00
9,138,428,963.00
5,365,653,408.00
14,852,631,376.00
4,561,828,365.00
76,826,231,026.00
789,038,796,085.56
12,468,200,079.00
12,421,351,508.00
72,037,209,527.40
5,392,914,599.00
6,541,161,548.00
5,450,543,126.00
7,695,830,980.00
9,057,008,060.00
6,494,525,498.00
10,599,318,617.00
1,952,680,930.00
1,785,733,829.00
1,798,386,002.00
1,920,163,989.00
1,540,061,436.00
2,002,758,762.00
1,956,594,130.00
1,859,386,018.00
2,067,213,894.00
1,561,954,125.00
1,570,792,337.00
2,122,026,095.00
1,907,192,010.00
2,483,649,797.00
1,902,767,606.00
1,791,132,390.00
12,337,868,139.00
7,593,540,884.00
5,306,040,118.00
6,803,256,981.00
23,299,749,977.00
17,925,972,911.00
12,703,689,660.00
1.20.04
1.20.08
1.20.10
1.20.12
1.20.13
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.20.29
1.20.30
1.20.31
1.20.32
1.20.33
1.20.34
1.20.35
1.22.01
1.24.01
1.26.01
2.01.01
2.01.02
2.04.01
2,071,827,711,719.64
`
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Subsidi
RAPBD 2016
+/-
1,870,143,060,034.54
2,071,827,711,719.64
201,684,651,685.10
1,136,450,603,901.18
1,282,788,915,634.08
146,338,311,732.90
5,420,000,000.00
3,550,000,000.00
APBD 2015
(1,870,000,000.00)
URAIAN
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
APBD 2015
RAPBD 2016
+/-
187,627,878,450.00
111,248,773,850.00
(76,379,104,600.00)
34,150,000,000.00
35,700,000,000.00
1,550,000,000.00
248,772,883,313.40
322,934,213,193.60
74,161,329,880.20
URAIAN
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
APBD 2015
RAPBD 2016
+/-
254,721,694,369.96
312,605,809,041.96
57,884,114,672.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TABEL IV. 1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN / SKPD
URUSAN WAJIB
JUMLAH (RP)
3,550,074,529,445.64
1.01
1.01.01
Urusan Pendidikan
844,413,888,976.00
844,413,888,976.00
1.02
1.02.01
1.02.02
Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan
348,509,283,795.00
153,348,995,656.00
195,160,288,139.00
1.03
1.03.01
1.03.02

Dinas Cipta Karya
479,763,374,720.00
408,472,901,413.00
71,290,473,307.00
1.04
1.03.02
1.04.01
Urusan Perumahan
Dinas Cipta Karya
195,714,536,993.00
149,292,140,487.00
46,422,396,506.00
1.05
1.03.02
1.06.01

Dinas Cipta Karya
8,461,592,095.00
6,667,042,095.00
1,794,550,000.00
1.06
1.06.01

24,277,435,739.00
24,277,435,739.00
1.07
1.07.01
Urusan Perhubungan
Informatika
82,231,617,482.68
82,231,617,482.68
1.08
1.08.01
1.08.02

85,238,422,994.00
75,522,100,851.00
9,716,322,143.00
1.09
Urusan Pertanahan
PPAS KABUPATEN BADUNG T.A. 2016
20,376,200.00
20
URUSAN / SKPD
1.20.03
1.10
1.10.01

1.11

Perlindungan Anak
1.11.01
1.12
JUMLAH (RP)
20,376,200.00
13,187,762,403.00
13,187,762,403.00
5,665,918,744.00
5,665,918,744.00

Sejahtera
Sejahtera
19,624,409,273.00
1.13
1.13.01
Urusan Sosial
17,019,240,316.00
17,019,240,316.00
1.14
1.13.01
2,796,175,250.00
2,796,175,250.00
1.15

Menengah
Perdagangan
1.12.01
1.15.01
1.16
1.20.03

1.17
1.17.01
Urusan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan
1.18
1.01.01

1.19

Dalam Negeri
1.19.01
1.19.02
1.19.03
1.20

Persandian
19,624,409,273.00
14,322,006,578.00
14,322,006,578.00
144,851,700.00
144,851,700.00
34,213,962,311.00
34,213,962,311.00
8,391,302,950.00
8,391,302,950.00
47,359,789,114.00
28,203,860,338.00
10,453,705,823.00
8,702,222,953.00
1,266,914,612,943.96
21
URUSAN / SKPD
1.20.01
1.20.02
1.20.03
1.20.04
1.20.08
1.20.10
1.20.12
1.20.13
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24

01. Bagian Umum
05. Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Kecamatan Kuta
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Petang
Kelurahan Kuta
Kelurahan Legian
Kelurahan Seminyak
Kelurahan Tuban
Kelurahan Kerobokan
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.20.29
1.20.30
1.20.31
1.20.32
1.20.33
1.20.34
1.20.34

Kelurahan Benoa
Kelurahan Jimbaran
Kelurahan Sempidi
Kelurahan Lukluk
Kelurahan Kapal
Kelurahan Abianbase
Kelurahan Sading
JUMLAH (RP)
14,852,631,376.00
4,561,828,365.00
956,683,536,405.56
126,263,794,341.00
6,296,626,700.00
13,520,204,150.00
347,457,750.00
800,410,644,840.56
658,436,480.00
1,819,860,900.00
1,939,016,050.00
1,063,746,650
4,363,748,544
42,045,371,856.00
14,907,900,608.00
83,201,931,227.40
10,125,152,879.00
10,173,199,149.00
8,873,612,861.00
12,077,528,540.00
13,238,950,150.00
10,375,182,973.00
19,521,947,832.00
3,611,838,020.00
2,851,503,609.00
2,828,541,762.00
3,100,110,339.00
2,680,048,196.00
3,272,050,052.00
3,505,602,630.00
3,024,870,568.00
3,604,982,009.00
3,163,379,335.00
2,934,400,027.00
3,259,269,205.00
3,144,498,075.00
4,166,954,307.00
3,162,160,126.00
2,980,313,010.00
14,985,317,452.00
1.21
2.01.01

Kehutanan
21,432,231,960.00
21,432,231,960.00
1.22

Desa
11,135,544,884.00
22
URUSAN / SKPD
1.22.01

dan Pemdes
JUMLAH (RP)
11,135,544,884.00
1.24
1.24.01
Urusan Kearsipan
Kantor Arsip Daerah
9,443,230,018.00
9,443,230,018.00
1.25
1.07.01

Informatika
1,237,037,425.00
1,237,037,425.00
1.26
1.26.01
Urusan Perpustakaan
8,555,924,581.00
8,555,924,581.00
2
2.01
2.01.01
2.01.02
URUSAN PILIHAN
Urusan Pertanian
Kehutanan
85,332,960,444.00
57,610,884,714.00
30,829,798,067.00
26,781,086,647.00
2.02
2.01.01
Urusan Kehutanan
Kehutanan
113,992,500.00
113,992,500.00
2.03
1.03.02

Dinas Cipta Karya
661,590,705.00
661,590,705.00
2.04
2.04.01
Urusan Pariwisata
Dinas Pariwisata
2.05
2.01.02

1,116,030,725.00
1,116,030,725.00
2.06
1.15.01
Urusan Perdagangan
Perdagangan
1,036,381,100.00
1,036,381,100.00
2.07
1.15.01
Urusan Industri
Perdagangan
410,966,950.00
410,966,950.00
JUMLAH
24,383,113,750.00
24,383,113,750.00
3,635,407,489,889.64
23
4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TABEL IV.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2016

KODE
SKPD

1.01
1.18
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH
544,607,455,926.00
544,607,455,926.00
0.00
308,197,736,000.00
299,806,433,050.00
8,391,302,950.00
852,805,191,926.00
844,413,888,976.00
8,391,302,950.00

1.02
80,294,103,936.00
80,294,103,936.00
73,054,891,720.00
73,054,891,720.00
153,348,995,656.00
153,348,995,656.00

1.02
51,405,883,543.00
51,405,883,543.00
143,754,404,596.00
143,754,404,596.00
195,160,288,139.00
195,160,288,139.00

1.03
15,249,948,277.00
15,249,948,277.00
393,222,953,136.00
393,222,953,136.00
408,472,901,413.00
408,472,901,413.00

1.03
1.04
1.05
2.03
15,481,973,837.00
15,481,973,837.00
0.00
0.00
0.00
212,429,272,757.00
55,808,499,470.00
149,292,140,487.00
6,667,042,095.00
661,590,705.00
227,911,246,594.00
71,290,473,307.00
149,292,140,487.00
6,667,042,095.00
661,590,705.00

1.04
24,666,456,106.00
24,666,456,106.00
21,755,940,400.00
21,755,940,400.00
46,422,396,506.00
46,422,396,506.00
16,789,683,764.00
9,282,301,975.00
1,794,550,000.00
7,487,751,975.00
26,071,985,739.00
1,794,550,000.00
24,277,435,739.00
56,285,955,088.00
83,468,654,907.68

1.05
1.06
1.07.01

Informatika
1.07
1.25
16,789,683,764.00
27,182,699,819.68
27,182,699,819.68
0.00
55,048,917,663.00
1,237,037,425.00
82,231,617,482.68
1,237,037,425.00
34,885,890,899.00
34,885,890,899.00
40,636,209,952.00
40,636,209,952.00
75,522,100,851.00
75,522,100,851.00

1.08
7,120,397,603.00
7,120,397,603.00
2,595,924,540.00
2,595,924,540.00
9,716,322,143.00
9,716,322,143.00

1.10
9,761,580,743.00
9,761,580,743.00
3,426,181,660.00
3,426,181,660.00
13,187,762,403.00
13,187,762,403.00

1.11
Perlindungan Anak
3,979,766,094.00
3,979,766,094.00
1,686,152,650.00
1,686,152,650.00
5,665,918,744.00
5,665,918,744.00
1.12.01
16,598,350,023.00
3,026,059,250.00
19,624,409,273.00

1.08

Sejahtera
1.12
Sejahtera

1.13
Urusan Wajib Sosial
1.14
16,598,350,023.00
3,026,059,250.00
19,624,409,273.00
12,321,523,866.00
12,321,523,866.00
0.00
7,493,891,700.00
4,697,716,450.00
2,796,175,250.00
19,815,415,566.00
17,019,240,316.00
2,796,175,250.00
23

KODE
SKPD
1.15.01

Perdagangan
1.15
Menengah
2.06
2.07
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
11,779,495,048.00
JUMLAH
3,989,859,580.00
15,769,354,628.00
11,779,495,048.00
2,542,511,530.00
14,322,006,578.00
0.00
0.00
1,036,381,100.00
410,966,950.00
1,036,381,100.00
410,966,950.00

1.17
10,069,035,286.00
10,069,035,286.00
24,144,927,025.00
24,144,927,025.00
34,213,962,311.00
34,213,962,311.00

1.19
Dalam Negeri
25,499,222,163.00
25,499,222,163.00
2,704,638,175.00
2,704,638,175.00
28,203,860,338.00
28,203,860,338.00

1.19
Dalam Negeri
9,138,428,963.00
9,138,428,963.00
1,315,276,860.00
1,315,276,860.00
10,453,705,823.00
10,453,705,823.00

1.19
Dalam Negeri
5,365,653,408.00
5,365,653,408.00
3,336,569,545.00
3,336,569,545.00
8,702,222,953.00
8,702,222,953.00

1.20
Persandian
14,852,631,376.00
14,852,631,376.00
0.00
0.00
14,852,631,376.00
14,852,631,376.00

1.20
Persandian
4,561,828,365.00
4,561,828,365.00
0.00
0.00
4,561,828,365.00
4,561,828,365.00

Persandian
865,865,027,111.56
75,826,231,026.00
75,826,231,026.00
90,983,737,194.00
50,437,563,315.00
50,437,563,315.00
956,848,764,305.56
126,263,794,341.00
126,263,794,341.00

Persandian
0.00
0.00
6,296,626,700.00
6,296,626,700.00
6,296,626,700.00
6,296,626,700.00

Persandian
0.00
13,520,204,150.00
13,520,204,150.00
13,520,204,150.00
13,520,204,150.00

Persandian
0.00
0.00
347,457,750.00
347,457,750.00
347,457,750.00
347,457,750.00

790,038,796,085.56
790,038,796,085.56
10,371,848,755.00
10,371,848,755.00
800,410,644,840.56
800,410,644,840.56
24

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH
Persandian
1.16
1.20

Persandian
0.00
0.00
803,288,180.00
144,851,700.00
658,436,480.00
803,288,180.00
144,851,700.00
658,436,480.00
25

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH

Persandian
0.00
0.00
0.00
1,840,237,100.00
20,376,200.00
1,819,860,900.00
1,840,237,100.00
20,376,200.00
1,819,860,900.00

Persandian
0.00
0.00
1,939,016,050.00
1,939,016,050.00
1,939,016,050.00
1,939,016,050.00

Persandian
0.00
0.00
1,063,746,650.00
1,063,746,650.00
1,063,746,650.00
1,063,746,650.00

Persandian
0.00
0.00
4,363,748,544.00
4,363,748,544.00
4,363,748,544.00
4,363,748,544.00
1.20.04 Sekretariat DPRD

1.20
Persandian
12,468,200,079.00
12,468,200,079.00
29,577,171,777.00
29,577,171,777.00
42,045,371,856.00
42,045,371,856.00
1.20.08 Inspektorat
1.20
Persandian
12,421,351,508.00
12,421,351,508.00
2,486,549,100.00
2,486,549,100.00
14,907,900,608.00
14,907,900,608.00
1.20.10 Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung

1.20
Persandian
72,037,209,527.40
72,037,209,527.40
11,164,721,700.00
11,164,721,700.00
83,201,931,227.40
83,201,931,227.40
1.20.12 Kecamatan Kuta

1.20
Persandian
5,392,914,599.00
5,392,914,599.00
4,732,238,280.00
4,732,238,280.00
10,125,152,879.00
10,125,152,879.00
1.20.13 Kecamatan Kuta Utara

1.20
Persandian
6,541,161,548.00
6,541,161,548.00
3,632,037,601.00
3,632,037,601.00
10,173,199,149.00
10,173,199,149.00
1.20.14 Kecamatan Kuta Selatan

1.20
Persandian
5,450,543,126.00
5,450,543,126.00
3,423,069,735.00
3,423,069,735.00
8,873,612,861.00
8,873,612,861.00
7,695,830,980.00
4,381,697,560.00
12,077,528,540.00
1.09
1.20
1.20.15
Kecamatan Mengwi
26

KODE
1.20
SKPD
Persandian
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
7,695,830,980.00
BELANJA
LANGSUNG
4,381,697,560.00
JUMLAH
12,077,528,540.00
27

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH
1.20.16 Kecamatan Abiansemal

1.20
Persandian
9,057,008,060.00
9,057,008,060.00
4,181,942,090.00
4,181,942,090.00
13,238,950,150.00
13,238,950,150.00
1.20.17 Kecamatan Petang

1.20
Persandian
6,494,525,498.00
6,494,525,498.00
3,880,657,475.00
3,880,657,475.00
10,375,182,973.00
10,375,182,973.00
1.20.18 Badan Kepegawaian Daerah, Diklat

1.20
Persandian
10,599,318,617.00
10,599,318,617.00
8,922,629,215.00
8,922,629,215.00
19,521,947,832.00
19,521,947,832.00

1.20
Persandian
1,952,680,930.00
1,952,680,930.00
1,659,157,090.00
1,659,157,090.00
3,611,838,020.00
3,611,838,020.00

1.20
Persandian
1,785,733,829.00
1,785,733,829.00
1,065,769,780.00
1,065,769,780.00
2,851,503,609.00
2,851,503,609.00

1.20
Persandian
1,798,386,002.00
1,798,386,002.00
1,030,155,760.00
1,030,155,760.00
2,828,541,762.00
2,828,541,762.00

1.20
Persandian
1,920,163,989.00
1,920,163,989.00
1,179,946,350.00
1,179,946,350.00
3,100,110,339.00
3,100,110,339.00

1.20
Persandian
1,540,061,436.00
1,540,061,436.00
1,139,986,760.00
1,139,986,760.00
2,680,048,196.00
2,680,048,196.00

1.20
Persandian
2,002,758,762.00
2,002,758,762.00
1,269,291,290.00
1,269,291,290.00
3,272,050,052.00
3,272,050,052.00

1.20
Persandian
1,956,594,130.00
1,956,594,130.00
1,549,008,500.00
1,549,008,500.00
3,505,602,630.00
3,505,602,630.00

1.20
1,859,386,018.00
1,859,386,018.00
1,165,484,550.00
1,165,484,550.00
3,024,870,568.00
3,024,870,568.00
28

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH

Persandian
29

KODE
SKPD
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
JUMLAH

1.20
Persandian
2,067,213,894.00
2,067,213,894.00
1,537,768,115.00
1,537,768,115.00
3,604,982,009.00
3,604,982,009.00

1.20
Persandian
1,561,954,125.00
1,561,954,125.00
1,601,425,210.00
1,601,425,210.00
3,163,379,335.00
3,163,379,335.00

1.20
Persandian
1,570,792,337.00
1,570,792,337.00
1,363,607,690.00
1,363,607,690.00
2,934,400,027.00
2,934,400,027.00

1.20
Persandian
2,122,026,095.00
2,122,026,095.00
1,137,243,110.00
1,137,243,110.00
3,259,269,205.00
3,259,269,205.00

1.20
Persandian
1,907,192,010.00
1,907,192,010.00
1,237,306,065.00
1,237,306,065.00
3,144,498,075.00
3,144,498,075.00

1.20
Persandian
2,483,649,797.00
2,483,649,797.00
1,683,304,510.00
1,683,304,510.00
4,166,954,307.00
4,166,954,307.00

1.20
Persandian
1,902,767,606.00
1,902,767,606.00
1,259,392,520.00
1,259,392,520.00
3,162,160,126.00
3,162,160,126.00

1.20
Persandian
1,791,132,390.00
1,791,132,390.00
1,189,180,620.00
1,189,180,620.00
2,980,313,010.00
2,980,313,010.00

1.20
Persandian
12,337,868,139.00
12,337,868,139.00
2,647,449,313.00
2,647,449,313.00
14,985,317,452.00
14,985,317,452.00
7,593,540,884.00
3,542,004,000.00
11,135,544,884.00
1.22.01

dan Pemdes
1.22
Desa

1.24
7,593,540,884.00
3,542,004,000.00
11,135,544,884.00
5,306,040,118.00
5,306,040,118.00
4,137,189,900.00
4,137,189,900.00
9,443,230,018.00
9,443,230,018.00
30

KODE
SKPD

1.26
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
6,803,256,981.00
6,803,256,981.00
1,752,667,600.00
1,752,667,600.00
JUMLAH
8,555,924,581.00
8,555,924,581.00
31

KODE
SKPD
2.01.01

Kehutanan
1.21
2.01
2.02
BELANJA
BELANJA
TIDAK LANGSUNG
LANGSUNG
23,299,749,977.00
0.00
23,299,749,977.00
0.00
29,076,272,550.00
21,432,231,960.00
7,530,048,090.00
113,992,500.00
JUMLAH
52,376,022,527.00
21,432,231,960.00
30,829,798,067.00
113,992,500.00

2.01
2.05
17,925,972,911.00
17,925,972,911.00
0.00
9,971,144,461.00
8,855,113,736.00
1,116,030,725.00
27,897,117,372.00
26,781,086,647.00
1,116,030,725.00

2.04
12,703,689,660.00
12,703,689,660.00
11,679,424,090.00
11,679,424,090.00
24,383,113,750.00
24,383,113,750.00
JUMLAH
2,071,827,711,719.64
1,563,579,778,170.00
3,635,407,489,889.64
32
4.4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TABEL IV.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2016
PLAFON ANGGARAN
URAIAN
NO
1,282,788,915,634.08
5.1.1
BELANJA PEGAWAI
5.1.3
BELANJA SUBSIDI
5.1.4
BELANJA HIBAH
5.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.6
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /

KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
5.1.7
5.1.8
SEMENTARA (RP.)
3,550,000,000.00
111,248,773,850.00
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN / KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
BELANJA TIDAK TERDUGA
JUMLAH
35,700,000,000.00
322,934,213,193.60
312,605,809,041.96
3,000,000,000.00
2,071,827,711,719.64
202
BTL 2015
KODE
URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH
R TTD DEWAN
1.01.01
1.02.01
1.02.02
1.03.01
1.03.02
1.04.01
1.06.01

Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Dinas Cipta Karya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
544,607,455,926.00
80,294,103,936.00
51,405,883,543.00
15,249,948,277.00
15,481,973,837.00
24,666,456,106.00
16,789,683,764.00
1.07.01
1.08.01
1.08.02
1.10.01
1.11.01
1.12.01
1.13.01
1.15.01
1.17.01
1.19.01
1.19.02
1.19.03
1.20.01
1.20.02
1.20.03
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Kebudayaan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Bupati dan Wakil Bupati
Sekretariat Daerah
Bagian Keuangan
Sekretariat DPRD
Inspektorat
Kecamatan Kuta
Kecamatan Mengwi
Kecamatan Petang
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
Kelurahan Kuta
Kelurahan Legian
Kelurahan Seminyak
Kelurahan Tuban
Kelurahan Kerobokan
Kelurahan Benoa
Kelurahan Jimbaran
Kelurahan Sempidi
Kelurahan Lukluk
Kelurahan Kapal
Kelurahan Abianbase
Kelurahan Sading
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa
Kantor Arsip Daerah
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Dinas Pariwisata
27,182,699,819.68
34,885,890,899.00
7,120,397,603.00
9,761,580,743.00
3,979,766,094.00
16,598,350,023.00
12,321,523,866.00
11,779,495,048.00
10,069,035,286.00
25,499,222,163.00
9,138,428,963.00
5,365,653,408.00
14,852,631,376.00
4,561,828,365.00
75,826,231,026.00
790,038,796,085.56
12,468,200,079.00
12,421,351,508.00
72,037,209,527.40
5,392,914,599.00
6,541,161,548.00
5,450,543,126.00
7,695,830,980.00
9,057,008,060.00
6,494,525,498.00
10,599,318,617.00
1,952,680,930.00
1,785,733,829.00
1,798,386,002.00
1,920,163,989.00
1,540,061,436.00
2,002,758,762.00
1,956,594,130.00
1,859,386,018.00
2,067,213,894.00
1,561,954,125.00
1,570,792,337.00
2,122,026,095.00
1,907,192,010.00
2,483,649,797.00
1,902,767,606.00
1,791,132,390.00
12,337,868,139.00
7,593,540,884.00
5,306,040,118.00
6,803,256,981.00
23,299,749,977.00
17,925,972,911.00
12,703,689,660.00
1.20.04
1.20.08
1.20.10
1.20.12
1.20.13
1.20.14
1.20.15
1.20.16
1.20.17
1.20.18
1.20.19
1.20.20
1.20.21
1.20.22
1.20.23
1.20.24
1.20.25
1.20.26
1.20.27
1.20.28
1.20.29
1.20.30
1.20.31
1.20.32
1.20.33
1.20.34
1.20.35
1.22.01
1.24.01
1.26.01
2.01.01
2.01.02
2.04.01
2,071,827,711,719.64
R CETAK PPAS
544,607,455,926.00
80,294,103,936.00
51,405,883,543.00
15,249,948,277.00
15,481,973,837.00
24,666,456,106.00
16,789,683,764.00
27,182,699,819.68
34,885,890,899.00
7,120,397,603.00
9,761,580,743.00
3,979,766,094.00
16,598,350,023.00
12,321,523,866.00
11,779,495,048.00
10,069,035,286.00
25,499,222,163.00
9,138,428,963.00
5,365,653,408.00
14,852,631,376.00
4,561,828,365.00
76,826,231,026.00
789,038,796,085.56
12,468,200,079.00
12,421,351,508.00
72,037,209,527.40
5,392,914,599.00
6,541,161,548.00
5,450,543,126.00
7,695,830,980.00
9,057,008,060.00
6,494,525,498.00
10,599,318,617.00
1,952,680,930.00
1,785,733,829.00
1,798,386,002.00
1,920,163,989.00
1,540,061,436.00
2,002,758,762.00
1,956,594,130.00
1,859,386,018.00
2,067,213,894.00
1,561,954,125.00
1,570,792,337.00
2,122,026,095.00
1,907,192,010.00
2,483,649,797.00
1,902,767,606.00
1,791,132,390.00
12,337,868,139.00
7,593,540,884.00
5,306,040,118.00
6,803,256,981.00
23,299,749,977.00
17,925,972,911.00
12,703,689,660.00
+/-
2,071,827,711,719.64
`
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Subsidi
RAPBD 2016
+/-
1,870,143,060,034.54
2,071,827,711,719.64
201,684,651,685.10
1,136,450,603,901.18
1,282,788,915,634.08
146,338,311,732.90
5,420,000,000.00
3,550,000,000.00
APBD 2015
(1,870,000,000.00)
URAIAN
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
APBD 2015
RAPBD 2016
+/-
187,627,878,450.00
111,248,773,850.00
(76,379,104,600.00)
34,150,000,000.00
35,700,000,000.00
1,550,000,000.00
248,772,883,313.40
322,934,213,193.60
74,161,329,880.20
URAIAN
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
APBD 2015
RAPBD 2016
+/-
254,721,694,369.96
312,605,809,041.96
57,884,114,672.00
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00

Dok 20151228084227

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dok 20151228084227

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KABUPATEN BADUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

903 / 3067 / BAPPEDA LITBANG

903 / 033 / DPRD

Anak Agung Gde Agung

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.

Ketua DPRD Kabupaten Badung

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

Drs. I Ketut Suiasa, SH.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

Mangupura, 3 Agustus 2015

ANAK AGUNG GDE AGUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA, S. Sos.

DRS. I KETUT SUIASA, SH.

DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si.

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

NOTA KESEPAKATAN ..............................................................................................

DAFTAR ISI ................................................................................................................

DAFTAR GRAFIK ......................................................................................................

Latar Belakang Penyusunan KUA .....................................................

Tujuan Penyusunan KUA ..................................................................

Dasar Hukum Penyusunan KUA .......................................................

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..............................................

Pada Tahun Sebelumnya ..................................................................

Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2016 .............

ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD .................

Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD ...................................

Laju Inflasi .........................................................................................

Pertumbuhan PDRB ..........................................................................

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah ..........................................................................

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ........................

Target Pendapatan Daerah ...................................................

Upaya Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.......

Belanja Daerah .................................................................................

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah ...............................

Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah,

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ........................

Pembiayaan Daerah.................................................... ...................

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah..........................

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .........................

Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016

PDRB Kabupaten Badung Tahun 2010 2014 (TrilIun Rupiah) ............

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar

PDRB Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 ......................

Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2014 (%) ........................

Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2010

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung

KUA KABUPATEN BADUNG T.A. 2016