CUADRO DE REQUERIMIENTO N 007-2011/MPCH

FECHA:

UNIDAD ORGNICA
PROYECTO/ACTIVIDAD
Meta

Especifica
del gasto

ACTIVIDAD
ESPECIFICA

IT

CANT

UNIDAD
DE
MEDIDA

Descripcin detallada

Precio referencial(*)
Unitario
totales

TOTAL
ENTREGAR EN: ALMACEN MPCH.

UNIDAD ORGNICA
REQUERIMIENTO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

SUBGERENCIA DE
LOGSTICA

CONTROL

GERENCIA MUNICIPAL

NOTA DE ENTRADA A ALMACN

M
E
S

OFICINA DE P.P

OBSERVACIONES

PROCEDENCIA:
CON DESTINO A:
SEGN:
ARTCULOS
CDIGO
GRUPO
GENRICO
Y/O DE
INVENTARI
O

DESCRIPCIN

IMPORTE S/.
UNIDA
D DE
MEDID
A

CANTIDA
D

UNITARI
O

TOTA
L

TOT
AL
VEHCULOS
MAQUINARIA, EQUIPOS MOV,
BIENES Y SUMINISTRO

JEFE DE
ALMACN

SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTO

NOTA: esta orden es nula sin la firma del jefe de la sub gerencia de abastecimiento y jefe de
almacn

REQUERIMIENTO N
Seor

De

Asunto

Fecha

/ / 2011

-------------------------------------------------------------------------------

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar lo siguiente

CANTIDAD

Justificaciones:

UNID. MEDIDA

DESCRIPCIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicita
nte

Solicita
nte

Jefe
inmediato

Sub gerencia de
abastecimiento

D
A

ME
S

INGRESO POR COMPRA

N de ingreso
1. DATOS DEL INGRESO
N gua
:

SEC.
FUNCIONAL
ESPECIFICA
RUBRO
FTE. FTO
TR
PRECIO REF.
S/.

Oficina de
presupuesto

A
O

2. OTROS
Almacn

Entregado por :
Recibido por
:
Justificacin

Cdigo

Cantida
d

N ord. Comp.
Presupuesto

Unid

Descripci
n

Maca

:
:

p. unit.

p.total

OBSERVACIONES:
Durante la recepcin se toma en cuenta la cantidad,
calidad del producto. Se deja constancia que, de no
encontrar las especificaciones de acuerdo a la compra,
se har la devolucin del producto, debiendo la
empresa hacer la reposicin en forma inmediata.

JEFE DE
ABASTECIMIENTO
S

ADMINISTRACI
N

Total NEA

JEFE ALMACN

ORDEN DE COMPRA GUA DE INTERNAMIENTO

NRO

D
A

ME
S

AO

00022
RUC:

SEOR(ES)

DIRECCIN :
LE AGRADECEREMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN EN :
REFERENCIA

GASTO:

FACTURAR A NOMBRE DE

CO
D.

CANTID
.

ARTCULOS
U.ME
DESCRIPCIN
D.

Son:

Total

ACTIVIDAD:
ORDEN DE COMPRA
AFECTACIN PRESUPUESTAL
DISTRIBUCIN CONTABLE

Gerente de

Jefe de

REGISTRO SIAF:

VALOR
UNITARI TOTA
O
L

Sec. Func:
CUENTA POR PAGAR

Especifica:

Rubro:

OFICINA DE P.P.R
NOTA: esta orden es nula sin la firma mancomunada de la sub gerencia de abastecimiento y gerente de
administracin cada orden de compra se debe de facturar por separado original y dos copias y remitirlas a
la oficina de presupuesto y contabilidad.
Nos reservamos en derecho de devolver la mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

Recib conforme

Jefe de almacn

DA

ME
S

A
O