Anda di halaman 1dari 25

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2015


:
:
:
:

SMK NEGERI 1 BANJAR


BANJAR
BANJAR
JAWA BARAT
PENERIMAAN
No. Kode
Uraian
1
SISA TAHUN LALU

Nama Sekolah
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi
No. Urut
I
II

Jumlah
Rp

Rp

3,772,198,772.00

No. Urut
I

No. Kode
1
1.1
1.2
1.3

2
2.1

PENDAPATAN RUTIN
Gaji PNS

2.2

Gaji Pegawai Tidak Tetap

1.4

2.3
2.4
2.5

Belanja Barang dan Jasa


Belanja Pemeliharaan
Belanja Lain-lain

3
3.1
3.2
3.2

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)


BOS Pusat
BOS Provinsi
BOS Kabupaten/Kota

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

IV

4
4.1
4.2
4.3
4.4

BANTUAN
Dana Dekonsentrasi
Dana Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

III

SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


JUMLAH PENERIMAAN

Mengetahui:
Ketua Komite SMK Negeri 1 Banjar

Rp
Rp
Rp

1,446,000,000.00
433,800,000.00
1,294,700,000.00

Rp
Rp

6,946,698,772.00

Menyetujui:
Kepala Sekolah,

II

2
2.1

JUMLAH PENG

Drs. H. Jenal Abidin, S.IP., M. Si

Dra. Hj. Nunung Erni Nuraeni, M.


NIP. 19670723 199412 2 002

Formulir BOS-K1
Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

GGARAN SEKOLAH (RKAS)


GARAN 2015

PENGELUARAN
Uraian

Jumlah

PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses

Rp
Rp
Rp

29,751,000.00
815,478,300.00

Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Rp

724,800,000.00

Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana


Pengembangan Standar pengelolaan
Pengembangan Standar pembiayaan
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Penyusunan dan pelaporan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

740,600,000.00
107,050,000.00
207,875,000.00
545,220,700.00
3,725,000.00

Rp

3,174,500,000.00

BELANJA LAINNYA
Pembayaran Gaji Pegawai Negeri

Rp

3,772,198,772.00

Rp

3,174,500,000.00

Rp

6,946,698,772.00

Rp

JUMLAH PENGELUARAN

Ani Lukmayani, S.Pd., M.Pd


NIP. 19750928 200604 2 010

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA


TAHUN ANGGARAN
Nama Sekolah
: SMK Negeri 1 Banjar
Kecamatan
: Banjar
Kabupaten/Kota : Banjar
Provinsi
: Jawa Barat

No. Kode

I
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
II
A
0.0
B
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

Uraian Kegiatan

PENDAPATAN
APBD Kota
Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS
BOS Kota
Program Banjar Cerdas
jumlah siswa banjar = 1077 x 1.100.000 = 1.184.700.000
anggaran murni = 80.000.000
Bantuan Fisik
Bantuan Peralatan
APBD Provinsi
BOS Provinsi = 1.446 siswa x 300.000
APBN
Dana Dekonsentrasi = 1.446 siswa x 1.000.000
Dana Tugas Pembantuan
Dana Alokasi Khusus
Sumber Pendapatan Lainnya
Pendapatan dari Komite Sekolah
Bantuan Dunia Usaha
Pendapatan lainnya yang sifatnya tidak mengikat
JUMLAH
BELANJA
BELANJA PEGAWAI
Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS
PROGRAM SEKOLAH
Pengembangan Kompetensi Lulusan
Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Lulusan
Pengembangan Standar Isi
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
Kegiatan IHT
Penyusunan KTSP
Pengembangan Standar Proses
Pengeloaan Kegiatan Belajar Mengajar

No. Kode
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3

Uraian Kegiatan
Pengadaan Sarana Penunjang KBM
Penyediaan alat tulis kantor

Pengadaan bahan praktik habis pakai


Pengadaan media pembelajaran
Kesiswaan
Penyelenggaraan masa orientasi peserta didik (MOPD)
Workshop dan seminar siswa
PPDB
Malabar
Fasilitasi Invitasi Kesenian
Bimbingan Konseling

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Ekstrakulikuler
Pelaksanaan ekstrakurikuler bidang demokrasi, HAM, Pendidikan Politik,
Kepekaan dan Toleransi Hidup
Pelaksanaan ekstrakurikuler bidang keagamaan
Pelaksanaan ekstrakurikuler bidang olahraga + waterpark
Pelaksanaan ekstrakurikuler bidang kesenian
Pelaksanaan Ekstrakurikuler Komunikasi dalam Bahasa Inggris
Pelaksanaan ekstrakurikuler kepramukaan

3.3.7

Ekstrakurikuler Bidang Kreativitas, Keterampilan dan Kewirausahaan

3.3.1

3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Ekstrkurikuler Organisasi Siswa Intra Sekolah


Ekstrakurikuler Sastra dan Budaya
Ekstrakurikuler Teknologi Informasi dan Komunikasi
Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dan Usaha Kesehatan Sekolah
Ekstrakurikuler Paskibra
Ekstrakurikuler Pengembangan Diri
Ekstrakurikuler Vokasional Komputer Akuntansi
Ekstrakurikuler Training office Administration
Ekstrakurikuler Marketing Challenge Solving

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Pembinaan kelompok kerja guru (MGMP)
Honor Pegawai Tidak Tetap
Peningkatan kualitas pengetahuan/keterampilan pegawai
Implementasi Kurikulum 2013

Pengembangan Sarana dan Prasarana


Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.6

Penyediaaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan

No. Kode
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
JUMLAH
SALDO

Uraian Kegiatan
Pengadaan buku Pendidikan
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan Mebeler Sekolah
Pengadaan Sound System (Aula, kelas dan Lap. Upacara)
Pengadaan Komputer/Laptop
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler
Pemeliharaan WC/saluran air
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah
Pengadaan Gedung Kantor
Pengembangan Standar Pengelolaan
Akreditasi
Management ISO / Pelayanan Publik
Layanan sekolah berbasis TIK
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kelas
Pengembangan Standar Pembiayaan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyusunan Pelaporan
Rapat Koordinasi Luar Daerah
Rapat Koordinasi Dalam Daerah
Pengembangan dan implementasi Sistem Penilaian
Penyelenggaraan ujian tengah semester
Penyelenggaraan ujian akhir semester
Penyelenggaraan ulangan harian
Pelaksanaan Praktek Kerja Industri
Ujian Nasional
Try Out Ujian
Ujian Kenaikan Kelas
Ujian Sekolah
Uji Kompetensi Siswa

Menyetujui:
Ketua Komite Sekolah,

Drs. H. Jenal Abidin, S.IP., M. Si

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kota Banjar,

No. Kode

Uraian Kegiatan

H. DAHLAN,SH,M
NIP 1960070819860
Pembina Utama Mud

Formulir BOS K2
Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajem
BOS Kab/Kota

PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH BERBASIS KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2015

Kurang
Plavon
Rp

Rp
Rp

2,391,900,000

Rp

Rp

Rp

Pagu Anggaran

APBD Kota

Rp

3,772,198,772

Rp

3,772,198,772

Rp

1,294,700,000

Rp

1,294,700,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

433,800,000
1,446,000,000
6,946,698,772

Rp

Rp

3,772,198,772

Rp

3,772,198,772

Rp

Rp
Rp
Rp

18,751,000
11,000,000

Rp
Rp

18,751,000
11,000,000

### Rp
435,900,000 Rp 1,453,000,000
- Rp
Sumber Dana

APBD Provinsi

APBN

###
###

5,066,898,772 Rp

433,800,000

Rp 1,446,000,000

Sumber Dana
Pagu Anggaran

APBD Kota

Rp
Rp
Rp
Rp

200,000,000
40,179,000
319,799,300
-

Rp
Rp
Rp
Rp

40,179,000
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

23,700,000
14,300,000
34,900,000
-

Rp

23,700,000

Rp
Rp
Rp

14,300,000
34,900,000
-

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7,000,000
60,000,000
7,000,000
7,000,000
13,300,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

7,000,000
60,000,000
7,000,000
7,000,000
13,300,000

Rp

7,000,000

Rp

7,000,000

11,300,000 Rp
7,000,000 Rp
7,000,000 Rp
7,000,000 Rp
7,000,000 Rp
14,000,000 Rp
7,000,000 Rp
7,000,000 Rp
7,000,000 Rp
- Rp
664,800,000 Rp
60,000,000
- Rp
78,000,000 Rp
25,000,000 Rp
50,000,000 Rp
5,000,000 Rp

11,300,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
14,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

50,000,000

Rp

10,000,000

431,280,000

APBD Provinsi

Rp

APBN

Rp
Rp
80,280,000 Rp

200,000,000
239,519,300
###

###

Rp

233,520,000
###

25,000,000
5,000,000

Rp

78,000,000

Rp

50,000,000
###

Rp

10,000,000

Sumber Dana
Pagu Anggaran

APBD Kota

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

120,000,000
200,000,000
152,600,000
50,000,000
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

- Rp
12,000,000
95,050,000 Rp
193,200,000 Rp
3,400,000
10,000,000 Rp
5,000,000 Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

161,677,000
94,764,000
86,150,000
15,716,700
66,913,000

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

APBD Provinsi

Rp

APBN

Rp

###
200,000,000

Rp

###
###
###
50,000,000
###

###
95,050,000
73,200,000

Rp

120,000,000
###

10,000,000
5,000,000

Rp

161,677,000
###

Rp
Rp

86,150,000
###

Rp
Rp

66,913,000
-

120,000,000
6,946,698,772 Rp
- Rp
Rp

5,066,898,772
-

Mengetahui:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Kota Banjar,

142680000

Rp
Rp

###
433,800,000 Rp 1,446,000,000
- Rp
### Rp
Banjar Januari 2015
Kepala SMK N 1 Banjar,
1424724000
950400000
(28,276,000)

950,400,000
Dra. Hj. Nunung Erni Nuraeni, M.MPd
Nip 19670723 199412 2 002

Sumber Dana
Pagu Anggaran

H. DAHLAN,SH,M.SI
NIP 196007081986031014
Pembina Utama Muda IV/c

APBD Kota

APBD Provinsi

APBN

mulir BOS K2
Dikirim ke Tim Manajemen
OS Kab/Kota

Rp
Rp

779,300,000

Rp

Sumber
Pendapatan
Lainnya
Rp

435900000
1453000000

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

29,751,000

0.1
0.2
0.3
0.4

Sumber
Pendapatan
Lainnya

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

559,978,300

Rp

72,900,000

Rp

140,600,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
- Rp 431,280,000
Rp
- Rp
78,000,000 Rp
-

773,478,300

Rp
Rp

724,800,000

740,600,000

0.5
0.6
0.7
0.8
1.9

Sumber
Pendapatan
Lainnya
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Nuraeni, M.MPd
2 002

Rp

107,050,000

Rp

211,600,000

Rp

545,220,700

Rp 6,946,698,772
Rp

Sumber
Pendapatan
Lainnya

Pengembangan Kompetensi Lulusan


Pengembangan Standar Isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana


Pengembangan Standar pengelolaan
Pengembangan Standar pembiayaan
Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
Penyusunan dan pelaporan

24
18
24
40
40
40
44
18
18
7
38
40
40
40
40
40
40
40
24
615

REKAPITULASI RE

:
:
:
:
:

Nama Sekolah
Alamat
Kabupaten/Kota
Jumlah Siswa
Jumlah Dana BOS diterima
No. Urut No. Kode

SMK NEGERI 1 BANJAR


Jln Drs. KH. Mustofa Pintusin
BANJAR
1446
Rp 433.800.000

Belanja / Anggaran

Penerimaan

II
A
1
2
B
1
2

Pengeluaran
Belanja Personalia
Tenaga Pendidik Honorer
Tenaga Kependidikan Honorer
Belanja Non Personalia
Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran

Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan

4
5

Pembelian bahan habis pakai


Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler

6
7
8
9
10
11

Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah


Langganan daya dan jasa lainnya
Kegiatan penerimaan siswa baru
Penyusunan dan pelaporan
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi
Penyelenggaran praktek kerja industri
JUMLAH
Mengetahui:
Ketua Komite SMK Negeri 1 Banjar

Drs. H. Jenal Abidin, S.IP., M. Si

Form
Diisi oleh Sekolah Dikirim

APITULASI RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PROVINSI


TAHUN ANGGARAN 2015

Mustofa Pintusinga, Desa Banjar

Volume
1446 siswa x Rp 300.000

Penerimaan
433,800,000

Jumlah (Rp)
Pengeluaran

199,600,000
102,400,000
-

n ulangan dan ujian

128,500,000
433,800,000
Menyetujui:
Kepala Sekolah,

Dra. Hj. Nunung Erni Nuraeni, M.MPd


Nip 19670723 199412 2 002

430,500,000

Bendah

Ani Luk
NIP. 197

Formulir BOS-K2b
Diisi oleh Sekolah Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Jumlah (Rp)
Saldo
433,800,000

Keterangan

433,800,000
234,200,000
131,800,000
131,800,000
131,800,000
131,800,000
131,800,000
131,800,000
131,800,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000
3,300,000

Bendahara,

Ani Lukmayani, S.Pd., M.Pd


NIP. 19750928 200604 2 010

Rincian BPMU
Belanja Habis Pakai
HVS A4
HVS F4
Tinta Laser 85a
Tinta Laser 35a
Box File

Rincian Listrik/Air/Telephon
Listrik
Air
Telephone
Internet

PTT dan GTT


Honor PTT
Honor GTT

80,280,000
100 rim
100 rim
45 Tube
45 Tube
29 Bh

37000
40000
800000
800000
20000

6 bulan
6 bulan
6 bulan
6 bulan

9,000,000
200,000
1,300,000
9,500,000
20,000,000

6 Bulan
3918 Jam/Bulan

12,800,000
40,000

3,700,000
4,000,000
36,000,000
36,000,000
580,000
80,280,000

54,000,000
1,200,000
7,800,000
57,000,000
120,000,000

76800000
156720000
233520000

120,000,000

233520000

433,800,000

80280000
-