REFINACION

Trabajos de Excavacin

SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
1
DE 12

NDICE
No. HOJA

Nivel de Riesgo

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

Medio

4. RESPONSABILIDADES

Bajo

5. DESARROLLO

6. REFERENCIAS

12

7. ANEXOS

12

Alto

T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Tipo de peligrosidad
X
X

Maniobras y actividades de alto riesgo, etc.

Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.
Sustancias y productos txicos, venenosos, a altas
temperaturas, etc.
Bajo riesgo.

AUTORIZACIONES:

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Trabajos de Excavacin

SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

1.0

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
2
DE
12

OBJETIVO:
Establecer los requisitos para realizar trabajos de excavacin dentro de las
instalaciones de Pemex Refinacin, con el propsito de prevenir incidentes y lesiones
durante la ejecucin de estas actividades, cumpliendo con los aspectos de seguridad,
salud y proteccin ambiental.

2.0

ALCANCE:
Este procedimiento es de aplicacin obligatoria para todo el personal de Pemex
Refinacin y Compaas Contratistas, que realicen trabajos de excavacin dentro de
las instalaciones de Pemex Refinacin.

3.0

DEFINICIONES:
3.1

Ademe: Estructura provisional, metlica o de madera, que se emplea para

mantener la estabilidad de las paredes de una excavacin.

3.2

AST: Anlisis de Seguridad del Trabajo.

3.3

Atagua: Elemento que trabaja similar a los muros de contencin.

3.4

EPP: Equipo de Proteccin Personal.

3.5

Espacio confinado: Es un lugar lo suficientemente amplio, configurado de tal

manera que una persona puede desempear una determinada tarea en su
interior, que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que
no est diseado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el
cual se realizan trabajos especficos ocasionalmente.

3.6

Excavacin: Cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresin hecha por el

hombre en la superficie del suelo, mediante la remocin de tierra, rocas u otros
materiales, con equipo mecnico y/o herramientas manuales.

3.7

Grupo Tcnico: Ingenieros responsables de la operacin, del mantenimiento y

de la seguridad asignados a un rea o instalacin.

3.8

Mando Medio: Persona con categora de Jefe de Taller, Mayordomo,

Sobrestante y Cabo de Oficios. Para el caso de Compaas Contratistas el
mando medio corresponde al Sobrestante.

3.9

Retroexcavadora: Equipo mecnico que se utiliza para cavar.

3.10 Sobreesfuerzo: Exceder la capacidad fsica de la persona, ejemplos

cargar, empujar, jalar.

para:

3.11 Sustancias qumicas peligrosas: Sustancias que por sus propiedades fsicas y
qumicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas
presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad,
corrosividad o accin biolgica daina, y pueden afectar la salud de las
personas expuestas o causar daos a instalaciones y equipos.

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No. DOCUMENTO:
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EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
3
DE
12

3.12 Zanja: Excavacin estrecha y profunda. La profundidad es mayor que la

anchura.
4.0

RESPONSABILIDADES:
4.1 De la Mxima Autoridad del Centro de Trabajo.
4.1.1 Aprobar este procedimiento.
4.1.2 Instruir la comunicacin y aplicacin del presente procedimiento en su
centro de trabajo.
4.1.3 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen a este procedimiento.
4.2 Jefe de la Unidad de Gestin de la Produccin y Jefe de la Unidad de Seguridad
Industrial y Proteccin Ambiental.
4.2.1 Revisar este procedimiento.
4.2.2 Cumplir con los aspectos de seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen a este procedimiento.
4.3 Del Superintendente de Conservacin y Mantenimiento.
4.3.1 Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicacin de ste
procedimiento.
4.3.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen a ste procedimiento.
4.4 Del Ingeniero Soporte de Mantenimiento.
4.4.1 Mantener actualizado este procedimiento.
4.4.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
que apliquen a este procedimiento.
4.5 Del ingeniero Especialista en Programas de Mantenimiento (Planeadores)
4.5.1 Elaborar programa de comunicacin de este procedimiento y atender
desviaciones derivadas del mismo.
4.5.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen a ste procedimiento.
4.6 Del Ingeniero Especialista de la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin
Ambiental.
4.6.1 Evaluar los riesgos inherentes a la actividad documentada en este
procedimiento.

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No. DOCUMENTO:
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HOJA
4
DE
12

4.6.2 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen a este procedimiento.
4.7 Del Grupo Tcnico (Ingeniero Especialista de Mantenimiento, de Operacin y de
Seguridad)
4.7.1 Elaborar el permiso para ejecutar los trabajos en excavaciones.
4.7.2 Analizar el trabajo, evaluar su nivel de riesgo y establecer los requisitos de
la ejecucin del trabajo que deben verificarse antes de la realizacin de la
actividad.
4.7.3 Autorizar el inicio de la actividad de Trabajos de Excavacin.
4.7.4 Verificar el cumplimiento de este procedimiento.
4.7.5 Designar al mando medio que debe supervisar la ejecucin de los
trabajos.
4.7.6 Cumplir con los aspectos de seguridad, salud y proteccin ambiental que
apliquen a este procedimiento.
4.8 Del Mando Medio (Jefe de Taller, Mayordomo, Sobrestante o Cabo de oficios)
4.8.1 Conocer, entender y dar cumplimiento a este procedimiento.
4.8.2 Verificar en sitio el cumplimiento de los requisitos indicados en el permiso
de trabajo.
4.8.3 Seleccionar al personal competente que realizar la actividad de
Excavaciones.
4.8.4 Estar capacitado para la realizacin de este trabajo.
4.8.5 Supervisar que el personal ejecutor utilice correctamente el equipo de
proteccin personal.
4.8.6 Supervisar que el personal ejecutor utilice las herramientas y equipos
apropiados para la actividad a realizar.
4.8.7 Verificar que las herramientas y el equipo se encuentren en buenas
condiciones de uso.
4.8.8 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen ste procedimiento.
4.9 Cabos y Obreros Generales.
4.9.1 Conocer, entender y ejecutar estrictamente este procedimiento, as como
los riesgos a que estn expuestos durante la ejecucin del mismo.
4.9.2 Utilizar correctamente el EPP requerido en el permiso de trabajo.
4.9.3 Utilizar las herramientas y equipos apropiados para la actividad, as como
no realizar actos inseguros.
4.9.4 Cumplir con los aspectos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que
apliquen a este procedimiento.

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5.0

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
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REA EMISORA: SASIPA
HOJA
5
DE
12

DESARROLLO:
5.1 Frecuencias: de ejecucin, de revisin del procedimiento y ciclos de trabajo.
5.1.1 De ejecucin: Este procedimiento debe aplicarse cada vez que se
requiera realizar trabajos de excavacin.
5.1.2 De revisin: Este procedimiento debe ser revisado cada tres aos
o antes si fuera necesario.
5.1.3 De ciclos de trabajo: Se debe llevar a cabo una revisin de ciclos
de trabajo al personal encargado de la ejecucin del presente
procedimiento al menos una vez cada ao, utilizando el anexo
4 de este procedimiento (Anexo 7 del 300-40800-PSIA-044).
5.2 Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA)
El cumplimiento de este procedimiento previene lesiones y daos a la
salud del personal, cuando se realicen trabajos en excavacin. A
continuacin, se describen de manera enunciativa mas no limitativa, las
situaciones mas comunes que por su naturaleza, se requieren al efectuar
trabajos de excavacin:

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No.
01

02

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

RIESGO
MEDIDA PREVENTIVA

ACTIVIDAD
Colocar
barrera
de a)
seguridad.
a)
Demoler
concreto
b)
armado.

Resbalar y caer.

Ser golpeado por fragmentos

producto de la demolicin.
Ser golpeado por esquirlas de
herramienta para demolicin.
a) Derrumbe de paredes.
b) Presencia
de
sustancias
qumicas peligrosas.

c)

03

No. DOCUMENTO:
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EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
6
DE
12

Excavar.

d)

04

Ademar.

a)

05

Transitar en
rea
a)
adyacente a la
excavacin.

a) Efectuar limpieza del rea.

a) Utilizar EPP completo.

b) Utilizar herramienta en
buen estado.
a) Ademar.
b) Contar con los sistemas,
equipos o medios que
posibiliten
la
salida
oportuna y segura del
personal en situaciones
de emergencia.
Ser golpeado por material c) Utilizar EPP completo.
producto de la excavacin.
Utilizar
maniobra
adecuada.
Confinar
material producto de la
excavacin como mnimo
un metro libre de la orilla
de la excavacin y hasta
un metro de altura.
Condiciones meteorolgicas d) Contar con los sistemas,
adversas.
equipos o medios que
posibiliten
la
salida
oportuna y segura del
personal en situaciones
de emergencia.
Ser golpeado por material.
a) Utilizar EPP completo.
a) Aplicar orden y limpieza.
Confinar material producto
Cada al interior de la
de la excavacin como
excavacin.
mnimo un metro libre de
la orilla de la excavacin y
hasta un metro de altura.

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7
DE
12

5.3 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar antes de

realizar el trabajo.
5.3.1 El personal tcnico, manual de la refinera, y/o compaas
contratistas involucrados en los trabajos de excavaciones, deben
cumplir con las medidas de Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental derivada de esta actividad.
5.3.2 Los mandos medios y obreros que intervengan en la ejecucin de
estos trabajos, deben reunir la experiencia y capacidad fsica para
el desempeo del mismo.
5.3.3 En esta actividad, el personal ejecutor debe prevenir las lesiones
por sobreesfuerzos.
5.3.4 Antes de iniciar el trabajo, el personal ejecutor debe contar con toda
la herramienta necesaria y en buen estado.
5.3.5 Por los riesgos que implica realizar los trabajos de excavacin, se
requiere de un anlisis y autorizacin previa, de acuerdo al
procedimiento SP-SASIPA-SI02310 as mismo debe realizarse el
AST, una vez analizados y autorizados por todo el personal que este
involucrado, se deben cumplir las condiciones solicitadas en los
documentos, en el lugar donde se va a ejecutar el trabajo a fin de
prevenir incidentes y lesiones.
5.3.6 Planeacin del trabajo: Elaborar y documentar el AST.
Un anlisis cuidadoso del terreno y sus riesgos que implican, la
forma en que el trabajo debe iniciarse, como debe realizarse y
las medidas de seguridad que apliquen en la realizacin de esta
actividad, son elementos principales que ayudan a prevenir
incidentes y lesiones (DG-SASIPA-SI-02510)
5.3.7 El AST debe documentarse durante la planeacin de acuerdo a
procedimiento. Sin ser limitativo, su contenido comprende:
5.3.7.1 Plan de Ejecucin: Identificar las Instrucciones Operativas, las
herramientas, y equipos necesarios para la realizacin de estos
trabajos.
5.3.7.2 Establecer el EPP adicional de acuerdo al riesgo para respuesta a
emergencia:
a) Seleccin de acuerdo al tipo de riesgo.
b) Cuando colocarse el EPP especial.
c) Cuando retirarse (quitarse) el EPP especial.

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12

5.3.7.3 Plan y procedimientos de respuesta a emergencia:

a) Escape de materiales peligrosos (fuga derrame)
b) Evaluacin de la zona de afectacin con riesgo a la
salud y la vida en los escenarios probables que puedan
ocurrir durante la realizacin del trabajo: base a los
lmites de exposicin permitidos.
c) Exposicin al personal de materiales peligrosos.
d) Situaciones de emergencia derivadas de otras
actividades.
5.3.7.4 Es obligatorio que antes de autorizar la programacin y ejecucin
de trabajos de excavaciones, los responsables de la planeacin y
ejecucin elaboren y/ actualicen el AST especfico y en su caso
documenten los cambios mejoras en el AST.
5.3.8 En este tipo de trabajos, en algunos casos puede haber exposicin
directa a sustancias qumicas que provocan dao a la integridad
fsica y Salud de las personas, por lo que es necesario al realizar
estas actividades, usar el EPP especfico de este procedimiento.
5.3.9 En todas las excavaciones, se debe cumplir con el documento
normativo DG-SASIPA-SI-02510.
5.3.10 Antes de iniciar los trabajos en el cual se har uso de determinado
espacio o profundidad en el subsuelo, el mando medio debe
considerar las condiciones de riesgo potencial del sitio, tales
como:
Trafico peatonal y vehicular, vibraciones en los alrededores,
proximidad de estructuras y sus condiciones, tipo de suelo, agua en
la superficie o subterrnea, contaminacin qumica del suelo o agua
y el clima imperante.
5.3.11 Se debe utilizar barreras de seguridad como advertencia. La barrera
de seguridad debe colocarse a una distancia no menor a 2 metros a
partir del inicio de la excavacin. A fin de prevenir incidentes y
lesiones, el grupo tcnico y mandos medios involucrados sean de
Pemex Refinacin o de compaas contratistas, deben analizar los
riesgos posibles de acuerdo a la gua DG-SASIPA-SI-02513 Gua
para el Empleo de Barreras de Seguridad.
5.3.12 Antes de realizar los trabajos de excavaciones, se debe verificar si
hay lneas de proceso y/o de servicios, drenajes, o ductos elctricos
subterrneos, mediante planos o croquis del rea y/o con equipo de
deteccin si lo fuera necesario. Los mandos medios responsables
del personal que va a ejecutar el trabajo, deben verificar, que
previamente se haya marcado el rea de excavacin, por el
ingeniero de seguridad del rea.
5.3.13 Si este trabajo se va a efectuar en lugares con iluminacin deficiente
es necesario instalar alumbrado adecuado para efectuar los
trabajos con seguridad.

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HOJA
9
DE
12

5.3.14 Los riesgos asociados con espacios confinados aplican a

trabajos de excavaciones. En lugares que se prevea la existencia
de atmsfera enrarecida y/o a ms de 1.0 mts de profundidad,
debe elaborarse un plan de emergencia para situaciones de
rescate, considerando el EPP apropiado, sistemas de ventilacin,
rutas de evacuacin y disponibilidad del equipo de rescate, para esto
los trabajadores deben usar arns de seguridad sujetos a una lnea
de vida y contar con la asistencia de un hombre-ayuda. El personal
tcnico y mandos medios de Pemex Refinacin, as como el personal
de compaas contratistas deben analizar los riesgos posibles de
acuerdo a la gua DG-SASIPA-SI-02510 Gua de Seguridad para
Realizar Trabajos en Espacios Confinados.
5.3.15 Si debido al anlisis del trabajo se requiere contar con la proteccin
del personal de contra incendio debe ser solicitado.
5.3.16 Para evitar daos personales o a las instalaciones, se debe verificar
la soporteria de las lneas o equipo cercanos a la excavacin, y si
es necesario calzar o hacer maniobra con equipo mecnico, hacerlo
de acuerdo a los procedimientos de cada centro de trabajo que
apliquen para esta actividad.
5.3.17 Si para la ejecucin del trabajo, se va a utilizar maquinaria como:
retroexcavadora, se debe asignar a personal con experiencia para
esta actividad.
5.3.18 El personal de operacin debe entregar al personal de
mantenimiento el rea limpia y despejada donde se va a ejecutar la
actividad.
5.4 Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para
aplicar durante la actividad de Trabajos de Excavaciones.

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HOJA
10
DE
12

5.4.1 Si durante los trabajos de excavacin, apareciera una condicin de

riesgo o cuando un trabajador muestre signos de efectos fsicos
de salud causado por la actividad en un espacio confinado se
debe relevar o cuando se presente una emergencia afuera de la
excavacin se debe de evacuar a todo el personal. Aplicando las
medidas de Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental.
Contenidas en este procedimiento.
5.4.2 Si se observan actos inseguros los integrantes del grupo tcnico y
mandos medios involucrados, de las personas que realizan trabajos
de excavaciones, deben interrumpir momentneamente las
actividades para corregirlas y as evitar incidentes y lesiones.
5.4.3 Durante la excavacin, pasando ms de 1.0 mts. de profundidad,
todo el personal involucrado, tiene la obligacin de tomar todas las
medidas de seguridad, debe de colocar ademes, ataguas para
evitar derrumbes y garantizar la seguridad del personal, y las
instalaciones (Norma No. 3.115.06 Ademes y Ataguas). Capitulo
XXI, Art. 28 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos
Mexicanos.
5.4.4 Si durante la excavacin se observa que el terreno se encuentra
contaminado con sustancias qumicas peligrosas se debe
suspender momentneamente y avisar al ingeniero de
seguridad y/o ayudante de contra incendio del rea.
5.4.5 En algunos casos el personal de contra incendio que este asignado
a proteger estas actividades debe de permanecer en el lugar de
trabajo, y puede suspenderlo momentneamente si observa
situaciones de riesgo durante el trabajo.
5.4.6 En caso de presentarse incidentes o lesiones durante los trabajos
se debe cumplir con el trmite
de lesionados y el
procedimiento DG-SASIPA-SI-06100 y la informacin que se de al
grupo especializado en el anlisis de este tipo de eventos debe ser
completa y veraz a fin de evitar la repeticin del mismo.
5.4.7 Por el riesgo en este tipo de actividades est prohibido pasar
por debajo de la carga, acercarse o pararse cerca de la
maquinaria o equipo en movimiento.
5.4.8 Excavar con extremo cuidado cumpliendo con las
recomendaciones de seguridad, utilizando herramienta ligera
como: pico, pala de punta, redonda, cuadrada y recta.
5.4.9 Durante la ejecucin de estas actividades se debe mantener el
lugar libre de obstculos: escombro, tierra o equipos que
pudieran caer al interior de la excavacin, al menos a 1 metro de
distancia del borde de la excavacin. A fin de evitar golpes o
cadas de objetos.

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No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
11
DE
12

5.4.10 Si durante los trabajos de excavaciones se daan tuberas,

ductos elctricos o drenajes, se deben de tomar todas las
precauciones necesarias y en su caso suspender los trabajos a
fin de proteger al personal de lesiones, dando aviso al ingeniero
y/o Ayudante de seguridad del rea.
5.4.11 Si durante la excavacin se presentan situaciones no previstas,
que impliquen riesgos a la seguridad, la salud o al ambiente,
debe suspenderse inmediatamente la actividad.
5.4.12 En casos de lluvia debe suspenderse el trabajo de excavacin y
reanudarse hasta asegurar que no exista riesgo de derrumbes o
inundacin, de este procedimiento. (Equipo a utilizar en este caso).
5.4.13 Una vez terminados los trabajos de excavacin en condiciones
seguras para trabajar en su interior, se debe informar a quien lo
solicito.
5.5

Medidas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental para aplicar

despus de realizada la actividad de Trabajos de Excavacin.

5.5.1

5.5.2

Una vez realizados los trabajos en el interior de la excavacin, se

procede a retirar el ademe (en caso de que este haya sido
colocado), rellenar, compactar y colar segn sea el caso, as como
a la disposicin de los residuos generados y a la limpieza final.
El mando medio de Pemex Refinacin, debe entregar a
conformidad del personal de operacin, de acuerdo al
procedimiento SP-GPASI-ASIPA-SI-02310. En caso de que los
trabajos se realicen por Compaa, estos deben de entregarse a
conformidad del residente o supervisor de obra. As tambin
entregar el rea limpia y despejada.

REFINACION

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Trabajos de Excavacin

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
12
DE
12

6.0. REFERENCIAS:
1. 331-40000-PSIA-001, Elaboracin y control de procedimientos del SIA
2. 331-40000-PSIA-003, Control de registros
3. 331-40000-PSIA-033, Procedimiento para identificar, establecer, documentar y
evaluar los peligros, daos a la salud y aspectos ambientales asi como su control.
4. 331-40000-PSIA-038, Programa de orden y disciplina operativa
5. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. Captulos II y XX
6. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos. Captulos XXI
7. NOM-017-STPS Equipo de proteccin personal.
8. Norma No. 3.115.06 Ademes y Ataguas.
9. Procedimiento general para efectuar maniobras (331-42623-PO-001)
10. Procedimiento para la autorizacin de trabajos en instalaciones industriales de la
Subdireccin de Produccin de Pemex Refinacin (SP- GPASI-ASIPA- SI-02310).
11. Instalacin de barricadas y/o acordonamiento (331-40000-PSIA-043).
12. Trabajos en espacios confinados (331-40000-PSIA-049).
13. Uso de equipo de proteccin personal (331-40000-PSIA-051).
14. Manejo de mquinas y herramientas (331-40000-PSIA- 052).
15. Proteccin contra incendio (331-40000-PSIA-053).
16. SP-SASIPA-SI-02310 Procedimiento para la autorizacin de trabajos en
instalaciones industriales de la Subdireccin de Produccin de Pemex Refinacin.
17. DG-SASIPA-SI-06100 Procedimiento para la Investigacin y Reporte de
Incidentes.
18. DG-SASIPA-SI-02510 Gua de seguridad para realizar trabajos en espacios
confinados.

7.0 ANEXOS:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personal que intervino en la elaboracin del procedimiento.

Lista de notificacin de documentos
Lista de Verificacin.
Cuestionario de Evaluacin
Revisin de Ciclos de Trabajo
Lista de Doble Verificacin.
Diagrama de flujo.

Nota: Este procedimiento no cuenta con los Anexos 5 y 6

REFIN ACIO N
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

No.
Revisin

Fecha

14-07-06

Personal que intervino en la

elaboracin del procedimiento
(ANEXO 0)

Nombre

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
1
DE
1

Centro de Trabajo

EMILIO GARCA LAMBARENA

REF. CADEREYTA

ISRAEL PEA MARTNEZ

REF. MINATITLN

MA. DEL CARMEN MORALES GARCIA

REF. MINATITLN

MELCHOR ACEVEDO MAYORGA

ASIPA/SAD

PEDRO E. MARTNEZ GONZLEZ

REF. SALINA CRUZ

CANDELARIO E. CU GUTIRREZ

REF. SALAMANCA

ALBERTO ELIAS GALINDO BLANCO

DIRECCIN CORPORATIVA DE
OPERACIONES (G.C.N.)

ING. GUSTAVO ROBLES CASTRO

ING. MARCO A. SIGENZA MANJARREZ
ING. ALCIDES SNCHEZ ULLOA
ING. JOS SAMUEL MERCADO VIDAL

REF. MINATITLN
REF. MINATITLN
REF. MINATITLN
REF. MINATITLN

REFIN ACIO N
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

COPIA
CONTROLADA
No.

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

Lista de notificacin de
documentos
300-40800-RSIA-002-3
(ANEXO 1)

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-002
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
1
DE
1

AREA ASIGNADA

NOMBRE

FECHA DE
RECIBIDO

Subdireccin de Produccin
Consultora de Inspeccin Tcnica,
Seguridad Industrial, Proteccin Ambiental
y Calidad
Gerencia de Control de Produccin
Gerencia de Desarrollo de Infraestructura
Gerencia de Ingeniera de Procesos
Unidad de Soporte Administrativo
Gerencia de Refinera Cadereyta
Gerencia de Refinera Madero
Gerencia de Refinera Minatitln
Gerencia de Refinera Salamanca
Gerencia de Refinera Salina Cruz
Gerencia de Refinera Tula
Gerencia de Mantenimiento de Refineras

Correo electrnico

ver correo

Original en
resguardo
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico

ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo
ver correo

REFIN ACIO N
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Lista de Verificacin
(ANEXO 2)

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-047
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
1
DE
1

Lista de verificacin antes, durante y despus de realizar la actividad Marcar con una
X segn corresponda.

SI

NO

1. En este tipo de actividades, se debe realizar una planeacin y un

anlisis de los riesgos potenciales por todo el personal involucrado?
2. Se debe contar con el permiso de trabajo, minuta, AST, planos o
diagramas?
3. Se debe identificar y marcar el lugar donde se va a excavar?
4.- Se debe de utilizar en algunos casos EPP especial?
5.- Puede presentarse, algn derrumbe y aplastamiento de las personas?
6.- Se debe de acordonar el lugar de la excavacin?
7.- Debe de colocarse Ademes?
8.- Se le debe informar al personal del lugar de estos trabajos?
9.- Si hay sustancias toxicas, es suficiente introducirse al interior usando
solamente el EPP bsico?
10.- Al terminarse los trabajos se debe entregar a conformidad del
solicitante del trabajo?
11.- Se puede utilizar retroexcavadora?
12.- Si el personal se encuentra en el interior excavando, debe utilizar
herramienta ligera?

Fecha_____________

___________________________
Nombre y Firma del mando medio

REFIN ACIO N
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Cuestionario de Evaluacin del

Procedimiento
300-40800-RSIA-002-0
(ANEXO 3)

REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN:

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-002
EMISIN: 14-07-06
REVISIN: 0
REA EMISORA: SASIPA
HOJA
1
DE
1
FECHA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:

No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO:
PREGUNTAS:
Marcar con una cruz la opcin correcta:
1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

No.

PREGUNTA

CIERTO

CALIFICACIN:
ELABOR:

EVALUAD0 POR:

NOMBRE / FICHA

NOMBRE / PUESTO

FALSO

REFIN ACIO N

Revisin de Ciclos de Trabajo

300-40800-RSIA-044-7
(ANEXO 4)

SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN

Centro de trabajo:
Instalacin Planta:
No. y descripcin del procedimiento evaluado:

No. DOCUMENTO:
300-40800-PSIA-044
EMISIN: 18-05-05
REVISIN: 1
REA EMISORA: SASIPA
HOJA 1 DE 1

Sector o rea:
Fecha:

Turno:

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO

FICHA

NOMBRE

CATEGORIA

FIRMA
BUENO

DESEMPEO
REG

MALO

Comentarios sobre la actuacin del personal:

REVISIN DE CICLOS DE TRABAJO

SI
Se realiz la actividad siguiendo el procedimiento en su totalidad? Explique su respuesta afirmativa y si la
respuesta a lo anterior es no, cul(es) fue (ron) la(s) desviacin(es)?:

Si no coincide el procedimiento con la forma de realizarse la actividad, Defina cul debe modificarse? Favor de explicar porqu:

Considera usted que el empleado conoce bien la operacin o actividad a realizar? Favor de explicar porqu?

Qu comentarios realizo el empleado durante la revisin del ciclo de trabajo? Menciono el empleado alguna
sugerencia acerca del procedimiento? Si la respuesta es afirmativa, listar:

Es necesario reafirmar los conocimientos/ el entrenamiento del personal?

Existen condiciones inseguras o se detect la necesidad de realizar trabajos por parte de mantenimiento? Listar

Descripcin de las necesidades de capacitacin/entrenamiento:

Descripcin de las acciones correctivas requeridas:

Evaluado por:

Revisado por:

Nombre y Firma

Nombre y Firma

NO