Anda di halaman 1dari 20

SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH PUSKESMAS TANJUNGPINANG KOTA TANJUNGPINANG

PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015


Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian

Volume

Satuan

Harga
Satuan

Jumlah
(Rp)

6 = (3x5)

PENDAPATAN

110,000,000

Hasil retribusi daerah

110,000,000

2 01 01 -Retribusi Pelayanan Kesehatan

Thn

110,000,000

110,000,000

Volume

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


5

467,230,000
1

Thn

231,650,000

1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

7,950,000

-Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Thn

1,200,000

1,200,000

-Honorarium Pemeriksa/Penerima hasil pengadaan barang

Thn

750,000

750,000

-Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang

Thn

6,000,000

6,000,000

1 01 05 Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan

223,700,000

-Honorarium Pengguna Anggaran

12

org/bln

1,000,000

12,000,000

12

-Honorarium PPK SKPD

12

org/bln

600,000

7,200,000

12

-Honorarium Bendahara

24

org/bln

700,000

16,800,000

24

-Honorarium Pembantu Bendahara

12

org/bln

600,000

7,200,000

12

Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian
Satuan

-Honorarium Staf PPK SKPD

12

org/bln

450,000

5,400,000

12

-Honorarium Dokter Jaga

730

hari

150,000

75,100,000

730

-Honorarium Bidan Jaga

1460

hari

110,000

100,000,000

1460

Thn

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung


5

Jumlah

Harga
Satuan

Volume

128,280,000

1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

128,280,000

-Honorarium Pegawai Honor Kontrak Pemko Tingkat Diploma III

36

org/bln

1,750,000

63,000,000

24

-Honorarium Pegawai Honor Kontrak Pemko Tingkat SLTA

24

org/bln

1,700,000

40,800,000

24

-Honorarium Pegawai Honor Kontrak Pemko Tingkat SLTP/SD

12

org/bln

1,665,000

19,980,000

12

-Honorarium Kinerja Honor Kontrak Pemko Tingkat Sarjana/Diploma/SLTA/SLTP

org/bln

750,000

4,500,000

- Belanja Jasa Pelayanan JAMPERSAL Tahun 2013

- Belanja Jasa Pelayanan JAMKESMAS Tahun 2013

- Belanja Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi Tahun 2014

Operasional Rutin Kantor


5

2 14 03

Volume

(Rp)

107,300,000

-Belanja Pakaian Batik Tradisional Honor Kontrak Pemko

org

150,000

900,000

-Belanja Pakaian Batik PNS

35

org

150,000

5,250,000

38

org

150,000

900,000

35

org

150,000

5,250,000

38

2 14 04 -Belanja Pakaian Olahraga Honor Kontrak Pemko


Belanja Pakaian Olahraga PNS

2 15 02 -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Thn

45,000,000

45,000,000

2 17 01 -Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

Thn

30,000,000

30,000,000

2 20 05 -Belanja Pemeliharaan Bangunan Puskesmas

Thn

20,000,000

20,000,000

Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian
Volume

Satuan

Harga
Satuan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3 28 01 -Belanja Meja Kerja 1/2 Biro

(Rp)

Volume

197,500,000

Pengadaan Mebeleur
5

Jumlah

15,000,000
5

unit

3,000,000

Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

15,000,000

182,500,000

3 27 05 -Belanja Modal Mesin Absensi

Unit

4,000,000

4,000,000

3 28 01 -Belanja Almari Arsip

Unit

18,000,000

18,000,000

3 28 01 -Belanja AC Split

Unit

5,000,000

10,000,000

3 28 06 -Belanja Televisi

Unit

4,000,000

8,000,000

3 29 02 -Belanja P.C Unit/Kiomputer PC

Unit

10,000,000

30,000,000

3 29 02 -Belanja Laptop

Unit

8,000,000

16,000,000

3 29 05 -Belanja Printer

Unit

3,500,000

10,500,000

3 29 05 -Belanja UPS

Unit

2,000,000

6,000,000

3 48 01 -Belanja CCTV

Chanel

10,000,000

80,000,000

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1,587,600,000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

1,587,600,000

1 09 01 -Belanja Jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi JKN

Thn

952,560,000

952,560,000

Sebelum Perubahan
Kode Rekening
5

Uraian

2 37 02 -Belanja operasional yang bersumber dari dana kapitasi JKN

Volume

Satuan

Thn

SILPA Dana Kapitasi JKN 2014

Jumlah

Harga
Satuan

Volume

(Rp)

635,040,000

635,040,000

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DANA NON KAPITASI

176,400,000

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dana Non Kapitasi Kota Tanjungpinang

176,400,000

1 09 02 -Belanja Jasa pelayanan yang bersumber dari dana non kapitasi JKN

Thn

105,840,000

105,840,000

2 38 02 -Belanja operasional yang bersumber dari dana non kapitasi JKN

Thn

70,560,000

70,560,000

JUMLAH 2,428,730,000

90,720,000

Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian
Volume

Satuan

Harga
Satuan

Jumlah
(Rp)

Volume

Sesudah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Satuan

Harga Satuan

Jumlah (Rp)

(Rp.)

10 = (7x9)

11

12

Thn

110,000,000

Thn

110,000,000

110,000,000

110,000,000

632,828,000

165,598,000

326,650,000

(95,000,000) 141.0101

7,950,000
Thn

1,200,000

1,200,000

Thn

750,000

750,000

Thn

6,000,000

6,000,000

318,700,000

(95,000,000)

org/bln

1,000,000

12,000,000

org/bln

600,000

7,200,000

org/bln

700,000

16,800,000

org/bln

600,000

7,200,000

18

Sesudah Perubahan
Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

Harga Satuan

(Rp.)

org/bln

450,000

5,400,000

hari

150,000

109,500,000

(34,400,000)

hari

110,000

160,600,000

(60,600,000)

218,278,000

(89,998,000)

218,278,000
org/bln

1,750,000

42,000,000

21,000,000

org/bln

1,700,000

40,800,000

org/bln

1,665,000

19,980,000

org/bln

750,000

4,500,000

Thn

68,040,000

68,040,000

(68,040,000)

Thn

13,325,500

13,325,500

(13,325,500)

Thn

29,632,500

29,632,500

(29,632,500)

87,900,000

19,400,000

110,998,000

org

150,000

750,000

150,000

org

150,000

5,700,000

(450,000)

org

150,000

750,000

150,000

org

150,000

5,700,000

(450,000)

Thn

45,000,000

45,000,000

Thn

30,000,000

30,000,000

20,000,000

Sesudah Perubahan
Satuan

unit

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

Harga Satuan

4,000,000

(Rp.)

211,500,000

(14,000,000)

20,000,000

(5,000,000)

20,000,000

5,000,000

191,500,000

(9,000,000)

Unit

4,000,000

4,000,000

Unit

20,000,000

20,000,000

(2,000,000)

Unit

8,000,000

40,000,000

(30,000,000)

Unit

7,000,000

28,000,000

(20,000,000)

Unit

12,000,000

60,000,000

(30,000,000)

Unit

8,000,000

16,000,000

Unit

3,500,000

17,500,000

(7,000,000)

Unit

2,000,000

6,000,000

80,000,000

2,217,975,710

Thn

1,260,000,000

2,217,975,710

(630,375,710)

1,260,000,000

(307,440,000)

570,705,600

Sesudah Perubahan
Satuan

Harga Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

Thn

840,000,000

957,975,710

Thn

117,975,710

117,975,710

(Rp.)

(322,935,710)

176,400,000

176,400,000

Thn

132,300,000

132,300,000

26,460,000

Thn

44,100,000

44,100,000

(26,460,000)

JUMLAH 3,238,703,710

(809,973,710) (33.35)

PENGGUNA ANGGARAN
PUSKESMAS TANJUNGPINANG

dr. Hj. R. LISA RIANTUTI

Sesudah Perubahan
Satuan

Harga Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

(Rp.)

NIP. 19741007 200502 2 006

SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG


PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian

Volume

Satuan

Harga
Satuan

Jumlah
(Rp)

6 = (3x5)

PENDAPATAN

51,408,000

Hasil retribusi daerah

51,408,000

2 01 01 -Retribusi Pelayanan Kesehatan

Thn

51,408,000

51,408,000

Volume

BELANJA LANGSUNG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


5

689,340,000
1

Thn

326,650,000

1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

7,950,000

-Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Thn

1,200,000

1,200,000

-Honorarium Pemeriksa/Penerima hasil pengadaan barang

Thn

750,000

750,000

-Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang

Thn

6,000,000

6,000,000

1 01 05 Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan

318,700,000

-Honorarium Pengguna Anggaran

12

org/bln

1,000,000

12,000,000

12

-Honorarium PPK SKPD

12

org/bln

600,000

7,200,000

12

-Honorarium Bendahara

24

org/bln

700,000

16,800,000

24

-Honorarium Pembantu Bendahara

12

org/bln

600,000

7,200,000

12

Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian

Harga
Satuan

Jumlah

Volume

Satuan

-Honorarium Staf PPK SKPD

12

org/bln

450,000

5,400,000

12

-Honorarium Dokter Jaga

730

hari

150,000

109,500,000

730

-Honorarium Perawat Jaga

730

hari

100,000

73,000,000

730

-Honorarium Bidan Jaga

730

hari

120,000

87,600,000

730

-Honorarium Supir Jaga

730

-Honorarium Penjaga Puskel Laut

12

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Thn

(Rp)

Volume

213,660,000

1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

213,660,000

-Honorarium Pegawai Honor Kontrak Pemko Tingkat Diploma III

60

org/bln

1,750,000

105,000,000

60

-Honorarium Pegawai Honor Kontrak Pemko Tingkat SLTA

36

org/bln

1,700,000

61,200,000

36

-Honorarium Pegawai Honor Kontrak Pemko Tingkat SLTP/SD

24

org/bln

1,665,000

39,960,000

24

-Honorarium Kinerja Honor Kontrak Pemko Tingkat Sarjana/Diploma/SLTA/SLTP

10

org/bln

750,000

7,500,000

10

Operasional Rutin Kantor

149,030,000

2 01 04 -Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Thn

2,000,000

2,000,000

2 01 05 -Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Thn

10,000,000

10,000,000

2 03 01 -Belanja Telepon

Thn

7,200,000

7,200,000

Sebelum Perubahan
Kode Rekening
5

Uraian

Harga
Satuan

Jumlah

Volume

Satuan

Thn

40,000,000

40,000,000

-Belanja Tambah Daya Listrik

Thn

10,000,000

10,000,000

2 03 03 -Belanja Listrik

(Rp)

Volume

2 03 05 -Belanja Surat Kabar/Majalah

Thn

2,000,000

2,000,000

2 03 06 -Belanja Internet

Thn

10,000,000

10,000,000

Thn

2,400,000

2,400,000

Thn

7,530,000

7,530,000

2 03 12 -Belanja Jasa Kebersihan Pembuangan Limbah Non Medis


-Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2 11 02
-Belanja Pakaian Batik Tradisional Honor Kontrak Pemko
2 14 03
-Belanja Pakaian Batik PNS

10

org

150,000

1,500,000

10

33

org

150,000

4,950,000

33

10

org

150,000

1,500,000

10

Belanja Pakaian Olahraga PNS

33

org

150,000

4,950,000

33

2 14 04 -Belanja Pakaian Olahraga Honor Kontrak Pemko

2 15 01 -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Thn

10,000,000

10,000,000

2 15 02 -Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Thn

10,000,000

10,000,000

2 17 01 -Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

Thn

10,000,000

10,000,000

2 20 09 -Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Thn

5,000,000

5,000,000

2 20 11 -Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran

Thn

10,000,000

10,000,000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

42,000,000

Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

42,000,000

3 27 05 -Belanja Mesin Air

Paket

4,000,000

4,000,000

3 28 01 -Belanja Gordyn Pembatas Bed Pasien

Paket

10,000,000

10,000,000

3 28 03 -Belanja Mesin Potong Rumput

Buah

5,000,000

5,000,000

Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian
Volume

Satuan

Jumlah

Harga
Satuan

Volume

(Rp)

3 28 04 -Belanja AC Unit

Unit

5,000,000

10,000,000

3 29 02 -Belanja P.C Unit/Komputer PC

Unit

9,000,000

9,000,000

3 29 04 -Belanja Printer

Buah

2,000,000

4,000,000

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

715,374,000

Pelayanan Kesehatan Penduduk Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

715,374,000

1 09 01 -Belanja Jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi JKN

Thn

429,224,400

429,224,400

2 37 02 -Belanja operasional yang bersumber dari dana kapitasi JKN

Thn

286,149,600

286,149,600

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DANA NON KAPITASI

79,486,000

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dana Non Kapitasi Kota Tanjungpinang

79,486,000

1 09 02 -Belanja Jasa pelayanan yang bersumber dari dana non kapitasi JKN

Thn

47,691,600

47,691,600

2 38 02 -Belanja operasional yang bersumber dari dana non kapitasi JKN

Thn

31,794,400

31,794,400

DANA JAMKESMAS Tahun 2013 (Rp. 31.819.000)


Jasa Jamkesmas Tahun 2013

Sebelum Perubahan
Kode Rekening

Uraian
Volume

Satuan

Jumlah

Harga
Satuan

Volume

(Rp)

DANA JAMPERSAL Tahun 2013 (Rp. 35.455.000)


Jasa Jampersal 2013

Jasa Persalinan (75%dari Rp.17.450.000)

Jasa Pelayanan Medis Lainnya(50% dari Rp. 12.495.000)

Dana Non Kapitasi Tahun 2014 (Rp. 29.945.000)

JUMLAH 1,526,200,000

Sesudah Perubahan

Bertambah/(Berkurang)

Satuan

Harga Satuan

Jumlah (Rp)

(Rp.)

10 = (7x9)

11

12

Thn

51,408,000

Thn

51,408,000

51,408,000

51,408,000

702,617,000

13,277,000

366,750,000

(40,100,000) 112.2761

7,950,000
Thn

1,200,000

1,200,000

Thn

750,000

750,000

Thn

6,000,000

6,000,000

358,800,000

(40,100,000)

org/bln

1,000,000

12,000,000

org/bln

600,000

7,200,000

org/bln

700,000

16,800,000

org/bln

600,000

7,200,000

13

Sesudah Perubahan
Satuan

Harga Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

(Rp.)

org/bln

450,000

5,400,000

hari

150,000

109,500,000

hari

100,000

73,000,000

hari

120,000

87,600,000

hari

50,000

36,500,000

36,500,000

100

org/bln

300,000

3,600,000

3,600,000

100

213,660,000
213,660,000
org/bln

1,750,000

105,000,000

org/bln

1,700,000

61,200,000

org/bln

1,665,000

39,960,000

org/bln

750,000

7,500,000

122,207,000

26,823,000

Thn

2,000,000

2,000,000

Thn

10,000,000

10,000,000

Thn

7,200,000

7,200,000

(7,977,000)

Sesudah Perubahan
Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

Harga Satuan

(Rp.)

Thn

30,577,000

30,577,000

9,423,000

Thn

10,000,000

10,000,000

Thn

2,000,000

2,000,000

Thn

10,000,000

10,000,000

(2,400,000)

Thn

7,530,000

7,530,000

org

150,000

1,500,000

org

150,000

4,950,000

org

150,000

1,500,000

org

150,000

4,950,000

Thn

10,000,000

10,000,000

Thn

(10,000,000)

-100

Thn

5,000,000

5,000,000

(5,000,000)

-50

Thn

5,000,000

5,000,000

Thn

10,000,000

10,000,000

42,000,000

42,000,000

Paket

4,000,000

4,000,000

Paket

10,000,000

10,000,000

Buah

5,000,000

5,000,000

23.5575

222110000

-100

(222,110,000)

Sesudah Perubahan
Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

Harga Satuan

(Rp.)

Unit

5,000,000

10,000,000

Unit

9,000,000

9,000,000

Buah

2,000,000

4,000,000

715,374,000

715,374,000

Thn

429,224,400

429,224,400

Thn

286,149,600

286,149,600

79,486,000

79,486,000

Thn

47,691,600

47,691,600

Thn

31,794,400

31,794,400

15,909,500
Thn

15,909,500

15,909,500

15,909,500

100

Sesudah Perubahan
Satuan

Harga Satuan

Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)

(Rp.)

26,591,250
Thn

26,591,250

26,591,250

26,591,250

100

19,335,000
Thn

13,087,500

13,087,500

13,087,500

100

Thn

6,247,500

6,247,500

6,247,500

100

JUMLAH 1,601,312,750

75,112,750

PENGGUNA ANGGARAN
PUSKESMAS KAMPUNG BUGIS

dr. DELVY ATRIANI


NIP. 19810510 200902 2 005

4.92