Praktika SPT PPN PPN BM Jawab 2b PT - Cikunir
Praktika SPT PPN PPN BM Jawab 2b PT - Cikunir
: PT. CIKUNIR
: 02.927.639.5.413.000
Dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 9 Pebruari 2008 dengan
SP.PKP No.PKP.37/II/2008 di KPP Pratama
BANDUNG GITAR
: Jl. Gitar XV No.621 Bandung 49503
: 22.6014068
87822534688
KLU 23044
: Perdagangan Umum
: AGUSTUS
2013
: Rengat Gorontalo, dan Sorong
Cabang Rengat mendapat ijin pemusatan tempat PPN terutang dengan
Kantor Pusat PT.Cikunir di Bandung sedangkan Cabang Gorontalo dan
Cabang Sorong tidak mendapat ijin pemusatan tempat PPN terutang
dengan Kantor Pusat PT.Cikunir Bandung
Tarif PPn BM
No
BKP/JKP
Tarif PPn BM
Dihasilkan oleh
Keterangan
----
PT. CIKUNIR
02. BKPTM - C
30%
PT. CIKUNIR
03. BKPTM - D
20%
PT. CIKUNIR
Terutang
PPN/PPn
BM
tetapi
mendapat fasilitas dibebaskan
04. BKPTM - E
10%
PT. CIKUNIR
Terutang
PPN/PPn
BM
tetapi
mendapat fasilitas tidak dipungut
05. BKPTBW-F
----
PT. CIKUNIR
06. JKP-G
----
PT. CIKUNIR
07. BKP - BB
----
08. BKPTM - K
40%
09. BKPTM - R
50%
10. BKPTBW - DN
----
11. BKPTBW - LN
----
12. JKP - DN
----
13. JKP - LN
----
01. BKP - A
Transaksi Penyerahan
Rupiah
BKP-A
BKPTM-C
BKPTM-C
BKP-A
BKPTM-K
BKP-A
BKPTM-C
BKPTM-C
Nilai Ekspor
dgn
dgn
dgn
dgn
dg
n
dgn
dgn
dgn
PEB No.PEB-0000131
PEB No.PEB-0000132
PEB No.PEB-0000133
PEB No.PEB-0000134
PEB No.PEB-0000135
PEB No.PEB-0000136
PEB No.PEB-0000137
PEB No.PEB-0000138
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
2-Aug-2013
4-Aug-2013
5-Aug-2013
8-Aug-2013
10-Aug-2013
11-Aug-2013
12-Aug-2013
12-Aug-2013
Rp 540,000,000.00
Rp 660,000,000.00
Rp 720,000,000.00
Rp 480,000,000.00
Rp 510,000,000.00
Rp 630,000,000.00
Rp 680,000,000.00
Rp 750,000,000.00
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mike Orbachev-Russia,
Ahmad Subad-Maroko,
Kreshna Nehru-India,
Nodravine-Kazakstan,
Jo Sung Hai-Korea ,
Deomacapagal-Phililina,
Luis Ronaldo-Portugal,
Michaelbecham-Irlandia,
Neil Forland-Panama,
BKPTM-C
BKP-A
BKPTM-C
BKP-A
BKPTM-C
BKPTM-C
BKPTM-K
BKPTM-K
BKP-A
16
dgn
dgn
dgn
dgn
dgn
dgn
dgn
dgn
dgn
PEB No.PEB-0000139
PEB No.PEB-0000140
PEB No.PEB-0000141
PEB No.PEB-0000142
PEB No.PEB-0000143
PEB No.PEB-0000144
PEB No.PEB-0000145
PEB No.PEB-0000146
PEB No.PEB-0000147
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
tgl
13-Aug-2013
15-Aug-2013
16-Aug-2013
18-Aug-2013
20-Aug-2013
22-Aug-2013
25-Aug-2013
27-Aug-2013
30-Aug-2013
Rp 560,000,000.00
dgn
dgn
dgn
dgn
PEB No.PEB-0000033
PEB No.PEB-0000034
PEB No.PEB-0000035
PEB No.PEB-0000036
tgl
tgl
tgl
tgl
5-Aug-2013
11-Aug-2013
19-Aug-2013
26-Aug-2013
Rp 407,000,000.00
dgn
dgn
dgn
dgn
PEB No.PEB-0000031
PEB No.PEB-0000032
PEB No.PEB-0000033
PEB No.PEB-0000034
tgl
tgl
tgl
tgl
12-Aug-2013
19-Aug-2013
23-Aug-2013
30-Aug-2013
Rp 523,000,000.00
Rp 530,000,000.00
Rp 450,000,000.00
Rp 420,000,000.00
Rp 590,000,000.00
Rp 670,000,000.00
Rp 550,000,000.00
Rp 680,000,000.00
Rp 620,000,000.00
Nilai Ganti
Rp 423,000,000.00
Rp 438,000,000.00
Rp 456,000,000.00
Nilai Ganti
Rp 532,000,000.00
Rp 514,000,000.00
Rp 541,000,000.00
Harga Jual
BKP-A
dengan
Rp 750,000,000.00
2. CV.Pamulang - Majalaya,
NPWP : 02.361.252.0.424.000
FP.No.01.0.000.12.0000162 tanggal : 3-Aug-2013
BKPTM-C dengan
NPWP : 02.613.522.9.425.000
3. Fa.Sinom - Margahayu,
FP.No.02.0.000.12.0000163 tanggal : 6-Aug-2013
BKPTM-D dengan
Rp 720,000,000.00
Rp 700,000,000.00
NPWP : 00.120.341.0.426.000
BKPTM-C dengan
4. Pemkab. Bandung Barat,
FP.No. 08.0.000.12.0000164 tanggal : 7-Aug-2013
dimana dalam harga jual sudah
termasuk PPN dan PPn BM
Rp 770,000,000.00
02.927.639.5.813.002
BKP-MKA dengan
5. PT.Mahakam Cab. Gorontalo
FP.No. 04.0.000.12.0000165 tanggal : 8-Aug-2013
dimana dalam harga jual sudah
termasuk laba kotor 32% dari harga pokok
Rp 660,000,000.00
NPWP : 01.681.534.9.445.000
6. PT. Angklung - Jatiluhur
FP. No.04.0.000.12.0000166 tanggal : 8-Aug-2013
Rp 680,000,000.00
BKPTM-E dengan
NPWP : 02.713.248.9.457.000
BKPTM-C dengan
7. PT.Mahameru - Subang
FP.No.04.0.000.11.0000167 tanggal : 9-Aug-2013
sebagai pemberian Cuma-Cuma
dimana dalam harga jual sudah termasuk laba kotor 32% dari harga pokok
Rp 594,000,000.00
NPWP : 02.927.639.5.813.000
dengan
8. PT.Mahakam - Bandung
BKP-A
FP. No.04.0.000.12.0000168 tanggal : 10-Aug-2013
Untuk dipakai sendiri dimana
dalam harga jual sudah termasuk laba kotor 32% dari harga pokok
Rp
BKPTM-C dengan
9. Koperasi Mahesa Jenar - Semarang 01.432.567.8.501.000
FP.No.01.0.000.12.0000169 tanggal : 11-Aug-2013
yang dijual dengan harga 32%
dibawah harga pasar
Rp 510,000,000.00
01.908.870.5.468.000
10. Yayasan Patriot Jujur-Kadipaten
FP. No.01.0.000.12.0000170 tanggal : 13-Aug-2013
BKP-A
66,000,000.00
dengan
Rp 692,000,000.00
NPWP : 00.012.143.0.412.000
BKPTM-C dengan
11. Pemkot Bekasi
FP.No. 07.0.000.12.0000171 tanggal : 13-Aug-2013
dimana dalam harga jual sudah
termasuk PPN dan PPn BM
Rp 700,000,000.00
NPWP : 02.752.168.0.433.000
12. PT.Magatru - Cianjur
FP.No. 07.0.000.12.0000172 tanggal : 17-Aug-2013
Rp 670,000,000.00
BKPTM-E dengan
BKPTM-C dengan
13. Fa.Guntur Manis - Ciranjang NPWP : 01.159.840.3.419.000
20-Aug-2013
yang
dijual
dengan harga 68%
FP.No.01.0.000.12.0000173 tanggal :
Rp 510,000,000.00
BKPTM-D dengan
Rp 520,000,000.00
NPWP : 02.159.840.3.419.000
15. Fa. Berkas - Cikunir
FP.No. 09.0.000.12.0000175 tanggal : 22-Aug-2013
BKP -A
NPWP : 02.927.639.5.903.000
dengan
Rp
BKPTM-C dengan
60,000,000.00
Rp 594,000,000.00
17
NPWP: 04.045.876.8.421.000
17. UD.Anugrah - Rancaekek
FP.No.01.0.000.12.0000177 tanggal : 28-Aug-2013
BKP -A
dengan
NPWP : 02.179.375.9.415.000
18. Uje Aries & Co. Cikarang,
FP.No.01.0.000.12.0000178 tanggal : 29-Aug-2013
BKPTM-K dengan
NPWP : 04.792.396.0.475.000
19. Maskat Suroto - Kuningan
FP.No.01.0.000.12.0000179 tanggal : 30-Aug-2013
dengan
Rp 495,000,000.00
Rp 432,000,000.00
Rp 428,000,000.00
Nilai Ganti
dengan
NPWP: 02.098.641.0.441.000
2. Boy Assegaf & Rekan - Pelabuhan Ratu
FP.No.01.0.000.12.0000181 tanggal : 25-Aug-2013
dengan
Rp 314,000,000.00
Rp 272,000,000.00
Nilai Ganti
NPWP: 04.475.362.8.409.000
1. Romly Dedeng - Rangkasbitung
FP.No.01.0.000.12.0000182 tanggal : 29-Aug-2013
dengan
NPWP: 06.012.426.9.469.000
2. Djadajat Emong - Ciamis
FP.No.01.0.000.12.0000183 tanggal : 30-Aug-2013
dengan
Rp 228,000,000.00
Rp 215,000,000.00
Harga Jual
NPWP : 04.475.362.8.409.000
UD. Anugerah-Rancaekek
BKP-A
seharga :
nota retur : No.Ret.0000015 tanggal : 30-Aug-2013
dengan
Rp
11,700,000.00
dan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 tidak diberikan gantinya. (dijual tanggal 28
Agustus 2012 dengan FP.No.01.0.000.12.0000177)
Nilai Ganti
dengan nota
Rp
32,200,000.00
31-Aug-2013
Harga Jual
Rp 254,100,000.00
Rp 254,100,000.00
X. Diserahkan :
Harga Jual
BKP-A
dengan
Rp 125,000,000.00
BKPTM-C
dengan
sebagai jaminan kredit
XI.
B.TRANSAKSI PEROLEHAN : :
No.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Transaksi Perolehan :
Rp 875,000,000.00
Biaya yang
dibayar
Rp 324,000,000.00
Rp 276,000,000.00
Rp 523,000,000.00
Rp 277,000,000.00
Rupiah
Nilai Impor
No.PIB-0211 tgl
No.PIB-0212 tgl
No.PIB-0213 tgl
No.PIB-0214 tgl
No.PIB-0215 tgl
No.PIB-0216 tgl
No.PIB-0217 tgl
No.PIB-0218 tgl
No.PIB-0219 tgl
2-Aug-2013
4-Aug-2013
5-Aug-2013
7-Aug-2013
10-Aug-2013
11-Aug-2013
13-Aug-2013
13-Aug-2013
14-Aug-2013
Rp 210,000,000.00
Rp 240,000,000.00
Rp 270,000,000.00
Rp 300,000,000.00
Rp 290,000,000.00
Rp 280,000,000.00
Rp 260,000,000.00
Rp 250,000,000.00
Rp 230,000,000.00
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
No.PIB-0220 tgl
No.PIB-0221 tgl
No.PIB-0222 tgl
16-Aug-2013
19-Aug-2013
21-Aug-2013
Rp 220,000,000.00
Rp 270,000,000.00
Rp 275,000,000.00
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
BB-BKPTM-D
BB-BKPTM-E
BB-BKPTM-D
BKPTM-R
BB-BKPTM-D
BB-BKPTM-E
BB-BKP-A
BB-BKPTM-E
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
dengan PIB
18
No.PIB-0223 tgl
No.PIB-0224 tgl
No.PIB-0225 tgl
No.PIB-0226 tgl
No.PIB-0227 tgl
No.PIB-0228 tgl
No.PIB-0229 tgl
No.PIB-0230 tgl
24-Aug-2013
24-Aug-2013
25-Aug-2013
26-Aug-2013
27-Aug-2013
28-Aug-2013
29-Aug-2013
31-Aug-2013
Rp 265,000,000.00
Rp 255,000,000.00
Rp 245,000,000.00
Rp 235,000,000.00
Rp 225,000,000.00
Rp 215,000,000.00
Rp 295,000,000.00
Rp 240,000,000.00
Nilai Ganti
Rp 380,000,000.00
Rp 360,000,000.00
3. Hendrik Gunsmouw - Dilli Timor Leste, dgn SSP PPN No. NTPN.0802. 0607.1112.0652
Tanggal
5-May-2013
dimana PPN sebagai PM baru diperhitungkan pada bulan Agustus 20113
Rp 420,000,000.00
Rp 300,000,000.00
Rp 350,000,000.00
Rp 420,000,000.00
Rp 450,000,000.00
Penggantian
Rp 390,000,000.00
Rp 310,000,000.00
Rp 350,000,000.00
Rp 370,000,000.00
Rp 330,000,000.00
Rp 350,000,000.00
tanggal
7. Jeam Pooling & Partners - Glasgow Scotlandia dengan SSP PPN No. 0303.2012
Sunday, March 03, 2013 dimana PPN sebagai PM baru diperhitungkan pada (dikreditkan)
dalam bulan Agustus 2013
Rp 390,000,000.00
Harga Beli
NPWP: 02.218.357.9.426.000
1. PT. Alam Daya - Majalengka,
FP.No.01.0.000.12.0000175 tanggal 1-Aug-2013
BB-BKP-A
BB-BKPTM-C dengan
NPWP: 02.169.123.5.424.000
3-Aug-2013
NPWP: 01.098.765.3.437.000
5-Aug-2013
dengan
Rp 210,000,000.00
Rp 220,000,000.00
BB-BKP-D
dengan
Rp 240,000,000.00
NPWP: 02.313.077.8.453.000
4. Koperasi Seia Sekata - Kuningan,
FP.No.01.0.000.12.0000195 tanggal 6-Aug-2013
NPWP: 02.591.246.7.452.000
5. PT. Kapuas - Cirebon,
(produk PT. Kapuas) dengan FP.No.01.0.000.12.0000171 tanggal
BB-BKPTM-E dengan
Rp 210,000,000.00
BKPTM-K
6-Aug-2013
Rp 250,000,000.00
19
NPWP: 02.636.325.9.029.000
6. PT. Dirgantara - Jakarta,
FP.No.01.0.000.12.0000231 tanggal 7-Aug-2013
BB-BKP-D
NPWP: 02.159.642.8.539.000
7. Fa. Dieng - Demak,
FP.No.01.0.000.12.0000184 tanggal 7-Aug-2013
BB-BKPTM-C dengan
NPWP: 01.581.309.7.536.000
8. CV. Matang Kuli - Tegal,
FP.No.01.0.000.12.0000179 tanggal 8-Aug-2013
BB-BKPTM-D dengan
NPWP: 02.793.142.5.413.000
9. PT. Kenanga - Parung,
(produk PT. Kapuas) dengan FP.No.01.0.000.12.0000184
tanggal
dimana FP tidak tercantum
BKPTM-K
8-Aug-2013
NPWP: 02.098.123.4.415.000
10. Fa. Mandar - Depok,
FP.No.01.0.000.12.0000166 tanggal 9-Aug-2013
BB-BKP-A
BKPTM-R
10-Aug-2013
Rp 220,000,000.00
BKPTM-K
tgl. 10-Aug-2013
Rp 210,000,000.00
NPWP: 01.144.414.5.444.000
FP.No.01.0.000.12.0000268
tanggal
NPWP: 02.121.201.9.416.000
12. Fa. Trio Pasrah - Puncak,
(Produk PT. Kapuas Cirebon) dengan FP.No.01.0.000.12.171
dengan
Rp 240,000,000.00
Rp 280,000,000.00
Rp 260,000,000.00
Rp 270,000,000.00
dengan
Rp 240,000,000.00
Rp 226,000,000.00
NPWP: 02.057.650.8.439.000
14. PT. Tectona - Tangerang,
FP.No.01.0.000.12.0000207 tanggal 12-Aug-2013
Rp 204,000,000.00
BB-BKP-A
dengan
Rp 216,000,000.00
Rp 224,000,000.00
NPWP: 01.835.989.0.435.000
tanggal 15-Aug-2013
BB-BKPTM-E dengan
NPWP: 02.132.546.9.430.000
17. PT. Prima Gaya-Purwakarta,
FP.No.01.0.000.12.0000246 tanggal 16-Aug-2013
BB-BKPTM-C dengan
NPWP: 02.269.135.4.468.000
18. Koperasi Hikmah - Ajibarang,
(Produk PT. Kapuas Cirebon) dengan FP.No.01.0.000.12.0000184
BKPTM-K
tgl. 18-Aug-2013
NPWP: 02.314.269.0.452.000
19. Yayasan Ampera-Cipanas
FP.No.01.0.000.12.0000153 tanggal ###
BB-BKP-A
Rp 230,000,000.00
Rp 240,000,000.00
dengan
Rp 260,000,000.00
dimana
Rp 214,000,000.00
NPWP: 02.131.311.6.424.000
BB BKP-A
dengan
21. Masakapai Setuju - Ciwidey
FP.No.01.0.000.12.0000244 tanggal 22-Aug-2013
dimana FP hanya dibubuhi cap/
stempel tanda tangan PKP
Rp 216,000,000.00
Rp 210,000,000.00
Rp 230,000,000.00
NPWP: 02.153.462.1.423.000
24. Fa. Nilam Raya - Padalarang,
FP.No.01.0.000.12.0000301 tanggal 26-Aug-2013
BB BKPTM-D dengan
Rp 240,000,000.00
NPWP: 02.075.931.0.414.000
25. Fa. Lugas Tegas - Jasinga,
FP.No.01.0.000.12.0000272 tanggal 29-Aug-2013
BB BKPTM-C dengan
Rp 250,000,000.00
Nilai Ganti
dengan
Rp 122,000,000.00
NPWP : 04.369.481.3.733.000
2. Syahransah - Nunukan,
FP.No.01.0.000.12.0000257 tanggal
12-Aug-2013
dengan
NPWP : 04.359.208.1.641.000
3. Bejo Kaseno - Sidoarjo,
FP.No.01.0.000.12.0000098 tanggal
13-Aug-2013
dengan
NPWP : 04.984.125.0.107.000
4. Poltak Sitohang - Prapat,
FP.No.01.0.000.12.0000198 tanggal
16-Aug-2013
dengan
Rp 128,000,000.00
Rp 132,000,000.00
Rp 130,000,000.00
20
NPWP : 02.246.708.6.528.000
5. CV. Raja Alam - Bantul,
dengan
FP.No.01.0.000.12.0000158 tanggal 21-May-2013
dimana FP tersebut baru diterima
pada tgl.
21-Aug-2013
Rp 126,000,000.00
Rp 134,000,000.00
Rp 136,000,000.00
Penggantian
dengan
NPWP: 02.194.627.6.438.000
2. Yayasan Gartomas - Cisarua,
FP.No.01.0.000.12.0000247 tanggal 9-Aug-2013
dengan
Rp 116,000,000.00
Rp 104,000,000.00
Rp 108,000,000.00
Rp 112,000,000.00
dengan
Rp 106,000,000.00
Rp 114,000,000.00
Rp 102,000,000.00
Harga Jual
Rp
50,000,000.00
Penggantian
Rp
52,000,000.00
Jumlah PPN
Rp
25,800,000.00
Jumlah PPN
Rp
58,200,000.00
Rp
43,800,000.00
Jumlah PM
Bandung
20-Sep-13
Dr.H.A.Suryo Hermana,SH,CN,MM
Direktur
PKP
Klasifikasi SPT
SPT Pembetulan
Rp
48,200,000.00
Rp
24,800,000.00
Jumlah PM
Rp
13,700,000.00
22
0
21
III TUGAS
a.
Buatkan (isilah) SPT Masa PPN untuk WP/PKP dalam bulan sesuai transaksi tersebut diatas beserta
lampiran-lampirannya (diawali dari Formulir 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2 dan Formulir 1111 AB,
diakhiri dengan Formulir 1111).
22
PETUNJUK UMUM
1.
2.
3.
Formulir SPT Masa PPN ini hanya dapat digunakan untuk PKP yang
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran secara normal (PK d
yang menggunakan Nilain sebagai DPP
4.
5.
6.
Hal-hal lainnya yang belum jelas atau menemui kesulitan, bisa ditanyakan
begawan5060@gmail.com
PETUNJUK PENGGUNAAN
2.
3.
Isikan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu, dengan ketentuan :
PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP
PKP" pilih (drop down) "PKP jasa pengiriman paket" atau "PKP jasa biro
pariwisata"
Yang perlu diisi hanya lampirannya saja, yaitu : 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2
B3
Pengisian Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak pada form 1111
penulisan kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak sudah benar. Deng
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
akan terisi secara otomatis
PETUNJUK UMUM
Yang perlu diisi adalah sel yang tidak berwarna.
Sebaiknya anda mengubah background window text ke warna yang lebih gelap, sehingga sel yang
berwarna putih akan kontras kelihatan. Sel warna putih tidak mengganggu hasil pencetakan.
Formulir SPT Masa PPN ini hanya dapat digunakan untuk PKP yang menggunakan mekanisme
pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran secara normal (PK dikurangi PM), termasuk PKP
yang menggunakan Nilain sebagai DPP
Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa oleh pengusaha jasa pengiriman paket
dan oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, tidak dapat dikreditkan.
Dalam hal mempunyai menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atau menerima Faktur Pajak Masukan
melebihi 25 lembar, harus menggunakan eSPT Masa PPN
Hal-hal lainnya yang belum jelas atau menemui kesulitan, bisa ditanyakan ke saya, alamat e-mail :
begawan5060@gmail.com atau HP. 087 838 225 284
PETUNJUK PENGGUNAAN
(Mohon dibaca baik-baik dan dipahami terlebih dulu)
Isikan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu, dengan ketentuan :
PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam kolom "Klasifikasi
PKP" pilih (drop down) "PKP jasa pengiriman paket" atau "PKP jasa biro perjalanan atau jasa biro
pariwisata"
Yang perlu diisi hanya lampirannya saja, yaitu : 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, 1111
B3
Pengisian Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak pada form 1111 A2, harus dipastikan bahwa
penulisan kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak sudah benar. Dengan demikian :
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
akan terisi secara otomatis
dulu)
Silahkan pilih
Agustus
2013
Bandung
20 September 2013
Format
penulisan :
0-0-00
Dr.H.A.Suryo Hermana,SH,CN,MM
Direktur
PKP
PKP Normal (PK-PM)
0
Silahkan pilih
Hanya diisi, apabila
membuat SPT Pembetulan
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam
NAMA PKP
PT. CIKUNIR
ALAMAT
TELEPON
22.6014068
MASA :
87822534688
23044
KLU :
A. Terutang PPN :
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan
s.d
08 - 2013
Thn Buku :
01
(mm-mm-yyyy)
NOL
413
)
000
s.d
12
Wajib PPnBM
PPN
13,874,000,000
A1 Rp
1. Ekspor
Rp
Err:502 Rp
Err:502
Err:502
Rp
Err:502 Rp
Rp
Err:502 Rp
Err:502
Rp
Err:502 Rp
Err:502 Rp
Err:502
Err:502
Rp
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)
tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.
yang sesuai
DPP
Perhatian :
08
Pembetulan Ke:
1111
02.927.639.5
NPWP :
HP :
FORMULIR
Rp
Rp
0
Err:502
Rp
Rp
1,033,100,000
Rp
Rp
Rp
Err:502
Rp
Err:502
NTPN:
(dd-mm-yyyy)
1.1
1.2
Butir II.D
atau
Oleh
: 2.1
atau
diminta untuk
: 3.1
atau
3.2
mm-yyyy
Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP dilakukan dengan :
Pengembalian Pendahuluan
atau
Pengembalian Pendahuluan
atau
: Rp
C. Dilunasi Tanggal
0
-
(dd-mm-yyyy)
NTPN:
(dd-mm-yyyy)
NTPN:
Rp
Rp
Rp
Rp
(dd-mm-yyyy)
0
0
0
Rp
NTPN:
X Formulir 1111 AB
X Formulir 1111 A2
X Formulir 1111 A1
X Formulir 1111 B1
X Formulir 1111 B3
lembar
SSP PPnBM
lembar
Bandung . 20 - 09 -
F.1.2.32.04
(dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa
PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, J ELAS DAN TIDAK BERSYARAT
2013
lembar
X PKP
Kuasa
Tandatangan
Nama Jelas
Dr.H.A.Suryo Hermana,SH,CN,M
Jabatan
Direktur
Cap Perusahaan
FORMULIR 1111 AB
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
NPWP
PT. CIKUNIR
08
Pembetulan Ke :
MASA
02.927.639.5
413
000
URAIAN
DPP (Rupiah)
08
sd
2013
NOL
(mm-mm-yyyy)
PPN (Rupiah)
PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP
A.1
13,874,000,000
A.2
9,974,600,000
997,460,000
1,740,750,000
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM
(Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
B.1
6,265,000,000
626,500,000
605,000,000
B.2
4,066,000,000
406,600,000
684,000,000
B.3
5,165,000,000
516,500,000
303,100,000
15,496,000,000
1,549,600,000
1,592,100,000
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
C. Mendapat Fasilitas
(mm-yyyy)
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
1,033,100,000
BM (Rupiah)
1,740,750,000
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
605,000,000
684,000,000
303,100,000
1,592,100,000
FORMULIR 1111 A1
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
NPWP
No.
PT. CIKUNIR
02.927.639.5
413
000
MASA
08
Pembetulan Ke
Dokumen Tertentu
08
sd
2013
NOL
(mm-mm-yyyy)
DPP
Nomor
Tanggal (dd-mm-yyyy)
(Rupiah)
Keterangan
1.
Morenios - Bolivia,
PEB No.PEB-0000131
02-08-2013
540,000,000
2.
BKP-A
Taskin - Thailand,
PEB No.PEB-0000132
04-08-2013
660,000,000
BKPTM-C
3.
PEB No.PEB-0000133
05-08-2013
720,000,000
BKPTM-C
4.
PEB No.PEB-0000134
08-08-2013
480,000,000
BKP-A
5.
PEB No.PEB-0000135
10-08-2013
510,000,000
6.
PEB No.PEB-0000136
11-08-2013
630,000,000
BKP-A
7.
PEB No.PEB-0000137
12-08-2013
680,000,000
BKPTM-C
8.
Jummy H-Amerika S,
PEB No.PEB-0000138
12-08-2013
750,000,000
BKPTM-C
9.
BKPTM-K
Mike Orbachev-Russia,
PEB No.PEB-0000139
13-08-2013
560,000,000
BKPTM-C
PEB No.PEB-0000140
15-08-2013
530,000,000
BKP-A
PEB No.PEB-0000141
16-08-2013
450,000,000
BKPTM-C
12. Nodravine-Kazakstan,
PEB No.PEB-0000142
18-08-2013
420,000,000
BKP-A
PEB No.PEB-0000143
20-08-2013
590,000,000
BKPTM-C
14. Deomacapagal-Phililina,
PEB No.PEB-0000144
22-08-2013
670,000,000
BKPTM-C
PEB No.PEB-0000145
25-08-2013
550,000,000
BKPTM-K
16. Michaelbecham-Irlandia,
PEB No.PEB-0000146
27-08-2013
680,000,000
BKPTM-K
PEB No.PEB-0000147
30-08-2013
620,000,000
PEB No.PEB-0000033
05-08-2013
407,000,000
BKPTBW-F
PEB No.PEB-0000034
11-08-2013
423,000,000
BKPTBW-F
PEB No.PEB-0000035
19-08-2013
438,000,000
BKPTBW-F
PEB No.PEB-0000036
26-08-2013
456,000,000
BKPTBW-F
PEB No.PEB-0000031
12-08-2013
523,000,000
JKP-G
PEB No.PEB-0000032
19-08-2013
532,000,000
JKP-G
PEB No.PEB-0000033
23-08-2013
514,000,000
JKP-G
PEB No.PEB-0000034
30-08-2013
541,000,000
JKP-G
JUMLAH
D.1.2.32.08
A.1
13,874,000,000
BKP-A
FORMULIR 1111 B1
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
NAMA PKP
NPWP
No.
PT. CIKUNIR
02.927.639.5
413
000
08
Pembetulan Ke
DPP
Dokumen Tertentu
MASA
08
sd
2013
NOL
PPN
(mm-mm-yyyy)
PPnBM
Keterangan
Nomor
Tanggal (dd-mm-yyyy)
No.PIB-0211
02-08-2013
210,000,000
21,000,000
2. Mikel Santov-Moskow,
No.PIB-0212
04-08-2013
240,000,000
24,000,000
72,000,000
145,000,000
(Rupiah)
(Rupiah)
(Rupiah)
BB-BKP-A
BB-BKPTM-C
No.PIB-0215
10-08-2013
290,000,000
29,000,000
No.PIB-0216
11-08-2013
280,000,000
28,000,000
No.PIB-0217
13-08-2013
260,000,000
26,000,000
78,000,000
No.PIB-0220
16-08-2013
220,000,000
22,000,000
110,000,000
No.PIB-0221
19-08-2013
270,000,000
27,000,000
8. Vyantamala - India,
No.PIB-0222
21-08-2013
275,000,000
27,500,000
82,500,000
BB-BKPTM-C
No.PIB-0226
26-08-2013
235,000,000
23,500,000
117,500,000
BKPTM-R
No.PIB-0229
29-08-2013
295,000,000
29,500,000
05-05-2013
420,000,000
42,000,000
13-06-2013
300,000,000
30,000,000
NTPN.0802. 0607.1112.0663
24-07-2013
350,000,000
35,000,000
NTPN.0802. 0607.1112.1282
05-08-2013
420,000,000
42,000,000
NTPN.0802.0607.1112.1389
14-08-2013
450,000,000
45,000,000
0812.2012
390,000,000
39,000,000
0815.2012
310,000,000
31,000,000
0721.2012
350,000,000
35,000,000
0606.2012
370,000,000
37,000,000
0531.2012
330,000,000
33,000,000
6,265,000,000
626,500,000
BB-BKP-A
23.
24.
25.
B.1
BKPTM-R
BB-BKP-A
22.
JUMLAH
BB-BKPTM-C
BB-BKP-A
21.
D.1.2.32.10
BKPTM-R
605,000,000
FORMULIR 1111 A2
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK
NAMA PKP :
NPWP
No.
PT. CIKUNIR
02.927.639.5
413
NPWP/Nomor Paspor
000
MASA
08
Pembetulan Ke
DPP
Tanggal (dd-mm-yyyy)
(Rupiah)
08
sd
PPN
2013
NOL
(mm-mm-yyyy)
)
PPnBM
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/Diretur
(Rupiah)
02-08-2013
750,000,000
2. CV.Pamulang - Majalaya
02.361.252.0.424.000
03-08-2013
720,000,000
72,000,000 216,000,000
550,000,000
55,000,000 165,000,000
BKPTM-C
FP.No. 04.0.000.12.0000165
08-08-2013
500,000,000
50,000,000
BKP-MKA
5. PT.Mahameru - Subang
02.713.248.9.457.000
FP.No.04.0.000.11.0000167
09-08-2013
450,000,000
45,000,000 135,000,000
BKPTM-C
6. PT.Mahakam - Bandung
02.927.639.5.813.000
50,000,000
01.432.567.8.501.000
FP.No.01.0.000.12.0000169
11-08-2013
750,000,000
75,000,000 225,000,000
01.908.870.5.468.000
692,000,000
69,200,000
9. Pemkot Bekasi
00.012.143.0.412.000
500,000,000
50,000,000 150,000,000
BKPTM-C
01.159.840.3.419.000
FP.No.01.0.000.12.0000173
20-08-2013
750,000,000
75,000,000 225,000,000
BKPTM-C
02.159.840.3.419.000
60,000,000
02.927.639.5.903.000
450,000,000
45,000,000 135,000,000
04.045.876.8.421.000
FP.No.01.0.000.12.0000177
28-08-2013
495,000,000
49,500,000
02.179.375.9.415.000
FP.No.01.0.000.12.0000178
29-08-2013
432,000,000
43,200,000 172,800,000
04.792.396.0.475.000
FP.No.01.0.000.12.0000179
30-08-2013
428,000,000
42,800,000
02.357.917.8.472.000
FP.No.01.0.000.12.0000180
24-08-2013
314,000,000
31,400,000
BKPTBW-F
02.098.641.0.441.000
FP.No.01.0.000.12.0000181
25-08-2013
272,000,000
27,200,000
BKPTBW-F
04.475.362.8.409.000
FP.No.01.0.000.12.0000182
29-08-2013
228,000,000
22,800,000
JKP-G
06.012.426.9.469.000
FP.No.01.0.000.12.0000183
30-08-2013
215,000,000
21,500,000
JKP-G
No.Ret.0000015
30-08-2013
(11,700,000)
(1,170,000)
FP.No.01.0.000.12.0000177
06.012.426.9.469.000
No.Ret.0000016
31-08-2013
(32,200,000)
(3,220,000)
FP.No.01.0.000.11.0000223
22. BKP-A
231,000,000
23,100,000
23. BKPTM-C
181,500,000
18,150,000
02.927.639.5.247.001
No.08/CKN/VIII/2012
10-08-2013
125,000,000
12,500,000
01.641.247.9.455.009
No.09/CKN/VIII/2012
18-08-2012
875,000,000
A.2
9,974,600,000
JUMLAH
D.1.2.32.09
FP.No.01.0.000.12.0000162
75,000,000
(Rupiah)
1. PT.Rebab - Ciparai,
BKP-A
5,000,000
BKP-MKA
BKPTM-C
BKP-A
6,000,000
BKP -A
BKPTM-C
BKP -A
BKPTM-K
54,450,000
BKP-A
87,500,000 262,500,000
997,460,000
BKPTM-C
###
BKPTM-C
FORMULIR 1111 B2
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
NAMA PKP :
NPWP
PT. CIKUNIR
02.927.639.5
413
No.
BKP Tidak
NPWP
Berwujud/
000
MASA
08
Pembetulan Ke
DPP
08 -
sd
PPN
2013
NOL
(mm-mm-yyyy)
PPnBM
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang
Diganti/Diretur
Tanggal (dd-mm-yyyy)
02.218.357.9.426.000
FP.No.01.0.000.12.0000175
01-08-2013
210,000,000
02.169.123.5.424.000
FP.No.01.0.000.12.0000163
03-08-2013
220,000,000
22,000,000
66,000,000
02.591.246.7.452.000
FP.No.01.0.000.12.0000171
06-08-2013
250,000,000
25,000,000
100,000,000
02.159.642.8.539.000
FP.No.01.0.000.12.0000184
07-08-2013
280,000,000
28,000,000
84,000,000
02.098.123.4.415.000
FP.No.01.0.000.12.0000166
09-08-2013
240,000,000
24,000,000
01.144.414.5.444.000
FP.No.01.0.000.12.0000268
10-08-2013
220,000,000
22,000,000
110,000,000
02.121.201.9.416.000
FP.No.01.0.000.12.171
10-08-2013
210,000,000
21,000,000
84,000,000
02.057.650.8.439.000
FP.No.01.0.000.12.0000207
12-08-2013
204,000,000
20,400,000
FP.No.01.0.000.12.0000246
16-08-2013
230,000,000
23,000,000
69,000,000
BB-BKPTM-C
02.269.135.4.468.000
FP.No.01.0.000.12.0000184
18-08-2013
240,000,000
24,000,000
96,000,000
BKPTM-K
75,000,000
BB BKPTM-C
Pemberi JKP
(Rupiah)
(Rupiah)
21,000,000
(Rupiah)
BB-BKP-A
BB-BKPTM-C
BKPTM-K
BB-BKPTM-C
BB-BKP-A
BKPTM-R
BKPTM-K
BB-BKP-A
02.314.269.0.452.000
FP.No.01.0.000.12.0000153
20-08-2013
260,000,000
26,000,000
02.075.931.0.414.000
FP.No.01.0.000.12.0000272
29-08-2013
250,000,000
25,000,000
BB-BKP-A
06.184.273.8.237.000
FP.No.01.0.000.12.0000216
02-08-2013
122,000,000
12,200,000
BKPTBW-DN
04.369.481.3.733.000
FP.No.01.0.000.12.0000257
12-08-2013
128,000,000
12,800,000
BKPTBW-DN
04.359.208.1.641.000
FP.No.01.0.000.12.0000098
13-08-2013
132,000,000
13,200,000
BKPTBW-DN
04.984.125.0.107.000
FP.No.01.0.000.12.0000198
16-08-2013
130,000,000
13,000,000
BKPTBW-DN
02.246.708.6.528.000
FP.No.01.0.000.12.0000158
21-08-2013
126,000,000
12,600,000
BKPTBW-DN
02.431.209.7.541.000
FP.No.01.0.000.12.0000179
23-08-2013
134,000,000
13,400,000
BKPTBW-DN
06.107.209.8.801.000
FP.No.01.0.000.12.0000215
25-08-2013
136,000,000
13,600,000
BKPTBW-DN
02.131.242.5.448.000
FP.No.01.0.000.12.0000259
05-08-2013
116,000,000
11,600,000
JKP-DN
02.194.627.6.438.000
FP.No.01.0.000.12.0000247
09-08-2013
104,000,000
10,400,000
JKP-DN
JKP-DN
02.657.098.2.478.000
FP.No.01.0.000.12.0000237
18-08-2013
112,000,000
11,200,000
02.719.035.8.424.000
FP.No.01.0.000.12.0000264
23-08-2013
114,000,000
11,400,000
JKP-DN
02.314.269.0.452.000
0000024
31-08-2013
(50,000,000)
(5,000,000)
FP.No.01.0.000.12.0000153
02.719.035.8.424.000
0000025
31-08-2013
(52,000,000)
(5,200,000)
JUMLAH
D.1.2.32.11
B.2
4,066,000,000
406,600,000
684,000,000
FORMULIR 1111 B3
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
NAMA PKP :
NPWP
PT. CIKUNIR
02.927.639.5
413
No.
BKP Tidak
Berwujud/
NPWP
000
MASA
08
Pembetulan Ke
DPP
Tanggal (dd-mm-yyyy)
1. Erland Chops-Denmark,
No.PIB-0213
05-08-2013
270,000,000
2. Owen Beckham-Inggris
No.PIB-0214
07-08-2013
3. Patrich Aristoteles-Yuna
No.PIB-0218
4. Ismeth Inoune-Turki,
No.PIB-0219
Pemberi JKP
(Rupiah)
08
sd
2013
NOL
(mm-mm-yyyy)
PPN
PPnBM
Kode dan No. Seri Faktur
Pajak Yang Diganti/Diretur
(Rupiah)
(Rupiah)
27,000,000
54,000,000
BB-BKPTM-D
300,000,000
30,000,000
3,000,000
BB-BKPTM-E
13-08-2013
250,000,000
25,000,000
5,000,000
14-08-2013
230,000,000
23,000,000
2,300,000
BB-BKPTM-E
No.PIB-0223
24-08-2013
265,000,000
26,500,000
5,300,000
BB-BKPTM-D
6. Okomi Tanaka-Jepang,
No.PIB-0224
24-08-2013
255,000,000
25,500,000
2,550,000
BB-BKPTM-E
No.PIB-0225
25-08-2013
245,000,000
24,500,000
4,900,000
BB-BKPTM-D
8. Berbatov Tor-Venerzuel
No.PIB-0227
27-08-2013
225,000,000
22,500,000
4,500,000
No.PIB-0228
28-08-2013
215,000,000
21,500,000
2,150,000
No.PIB-0230
2,400,000
31-08-2013
240,000,000
24,000,000
NTPN.0802.0607.1112.0631 02-03-2013
380,000,000
38,000,000
360,000,000
36,000,000
0421.2012
21-04-2013
350,000,000
35,000,000
0303.2012
03-03-2013
390,000,000
39,000,000
BB-BKPTM-D
BB-BKPTM-D
BB-BKPTM-E
BB-BKPTM-E
01.098.765.3.437.000
FP.No.01.0.000.12.0000189
05-08-2013
240,000,000
24,000,000
48,000,000
BB-BKP-D
02.313.077.8.453.000
FP.No.01.0.000.12.0000195
06-08-2013
210,000,000
21,000,000
21,000,000
BB-BKPTM-E
02.636.325.9.029.000
FP.No.01.0.000.12.0000231
07-08-2013
240,000,000
24,000,000
48,000,000
BB-BKP-D
01.581.309.7.536.000
FP.No.01.0.000.12.0000179
08-08-2013
260,000,000
26,000,000
52,000,000
BB-BKPTM-D
02.153.462.1.423.000
FP.No.01.0.000.12.0000281
26-08-2013
240,000,000
24,000,000
48,000,000
BB BKPTM-D
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.12
B.3
5,165,000,000
516,500,000
303,100,000
(SSP)
BANDUNG GITAR
NPWP
0 2
9 2 7
6 3 9
LEMBAR
4 1 3
0 0 0
NAMA WP
Pt. Cikunir
ALAMAT WP
NOP
ALAMAT OP
Uraian Pembayaran :
4 1 1 2 1 1
1 0 0
Jan
Masa Pajak
Mei Jun Jul
Feb
Mar
Apr
Ags
Sep
Okt
Nop
Tahun
Des
2 0 1 3
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
Jumlah Pembayaran
:
Terbilang :
Err:502
Err:502
Nama Jelas :
Nama Jelas :
Dr.H.A.Suryo Hermana,Sh
F.2.0.32.01
(SSP)
BANDUNG GITAR
NPWP
0 2
9 2 7
6 3 9
LEMBAR
4 1 3
0 0 0
NAMA WP
Pt. Cikunir
ALAMAT WP
NOP
ALAMAT OP
Uraian Pembayaran :
4 1 1 2 1 1
1 0 0
Jan
Masa Pajak
Mei Jun Jul
Feb
Mar
Apr
Ags
Sep
Okt
Nop
Tahun
Des
2 0 1 3
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
Jumlah Pembayaran
Terbilang :
Nihil
Nama Jelas :
Nama Jelas :
Dr.H.A.Suryo Hermana,Sh
F.2.0.32.01
# of occurrences
8
'Form SSP'!H17
'Form SSP'!P23
'Form SSP'!A26
'Form SSP'!AJ30
'SSP PPN KMS'!H17
'SSP PPN KMS'!P23
'SSP PPN KMS'!A26
'SSP PPN KMS'!AJ30
Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.