GRUPO DE TRABAJO:

COCINA ECONOMICA 8 ESTRELLAS

PROYECTO:
[pic]
MUJERES CON EXPERIENCIA
EN GASTRONOMIA TRADICIONAL

Director del Proyecto: Ing. Armando Domnguez Prez

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. Mayo del 2008

NDICE DE CONTENIDO

Pg.
1. JUSTIFICACION Y RESUMEN EJECUTIVO. 1
a).- Titulo del Proyecto. 2
b).- Por qu realizar este proyecto productivo y por que no otro? 2
c).- A quines van dirigidas las acciones del proyecto productivo? 2
d).- Cunto costara el proyecto productivo? 2
2.- OBJETIVOS Y METAS.- 3
a).- Para que o que fines persigue el proyecto productivo. 4
3.- ANALISIS DEL MERCADO 4
a).- Caractersticas del mercado en que se ofrecer el producto servicio que
describe el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos,
y/o servicios sustitutos o complementarios. 4
b).- Anlisis FODA del producto o servicio. 5
c).- Descripcin y anlisis de los servicios: 6
d).- Estrategia de Comercializacin. 7
i.- Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios. 7
ii.- Polticas de venta, distribucin y promocin de productos y subproductos o

servicios. 8
iii.- Canales de comercializacin, distribucin y venta. 8
iv.- Integracin a la cadena productiva. 8
e).- Cartas de intencin de compra-venta de los productos ysubproductos o
servicios del proyecto (Anexo). 9
f).- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa. 9
4.- INGENIERIA DEL PROYECTO. 9
a).- Localizacin. Descripcin de la ubicacin fsica donde se desarrollara el
proyecto (croquis detallado), colindancias. 9
b).- Produccin o servicio actual regional. 10
c).- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto: 11
d).- Situacin financiera actual: 11
e).- Perspectivas sin el proyecto. 11
f).- Descripcin tcnica del proyecto. 12
i.- Componentes del proyecto: 12
ii.- Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del
proyecto. 14
iii.- Proceso productivo y/o servicios: 14
iv.- Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del
proyecto. 15
v.- Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la
produccin. 16
vi.- Programas de ejecucin; administrativos (nivel de divisin del trabajo y
salarios requeridos, organigrama de la empresa). 16
vii.- Programas de capacitacin y asistencia tcnica. 17
ix.- Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto. 19
x.- Impacto social y econmico. 19
g).- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, tcnicas,
ambientales u otras, de acuerdo al giro. 19
5.- ANALISIS DE MERCADO 20
a).- Presupuestos y programas de inversin. 20
i.- Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios. 20
ii.- Presupuesto de Reinversin. 21
iii.- Presupuesto de costos totales de produccin. 21
b).- Proyeccinfinanciera a cinco aos: 22
i.- Estado de resultados. 22
ii.- Flujo de efectivo. 23
iii.- Balance General. 24
iv.- Programa de ventas (Ingresos) . 24
v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales. 25
vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas. 26
c).- Anlisis de los estados financieros. 26
i.- Periodo de recuperacin del capital. 26
ii.- Reinversion del capital. 26

iii.- Reparto de utilidad. 27

d).- Anlisis de rentabilidad. 27
i.- TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada) 27
ii.- VAN (Valor Actual Neto) 27
iii.- TIR(Tasa Interna de Retorno). 27
iv.- Relacin beneficio /Costo. 27
6.- CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (TECNICO) 29
7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 30
8.- REVISION BIBLIOGRAFICA ACERCA DEL GIRO DEL PROYECTO 31
9.- ANEXOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO. 32

1. JUSTIFICACION Y RESUMEN EJECUTIVO.

El grupo de trabajo denominado Cocina Econmica 8 Estrellas se integro
formalmente en marzo del 2008 conformado por ocho socias con el objetivo de
instalar el presente proyecto denominado MUJERES CON EXPERIENCIA EN
GASTRONOMIA TRADICIONAL, donde estarn instaladas en la Delegacin de
Xochimilco del Distrito Federal; en la zona existen puestos de comida o
antojitos sin tener una infraestructura solida ya que los alimentos que ofrecen
son siempre los mismos, y el concepto que se le dar al proyecto es total
mente distinto, ya que se ofrecern platillos de tres regiones con la mayor
variedad en alimentos tpicos del pas, a dems de contar con servicio a
domicilio quefacilitara tanto a los habitantes de la zona como a las personas
que trabajan ah. Tambin se ha contemplado que la venta masiva para los
fines de semana en las zonas tursticas como en los embarcaderos que se
encuentran a solo 5 min. de la ubicacin de la cocina ser importante para el
crecimiento del grupo, ya que se dar a conocer con clientes forneos,
propagando y haciendo promocin beneficiando as a l grupo y a la poblacin.
El grupo de Cocina Econmica 8 estrellas vio la oportunidad de negocio de
establecer una microempresa dentro de la regin de Xochimilco y ofrecer el
servicio de alimentacin de alta calidad y servicio con servicio a domicilio que
requiere esta zona. Luego entonces las acciones del presente proyecto van
dirigidas a los clientes potenciales antes descritos, ya que se realiza este
proyecto y no otro debido a la demanda y facilidad que tienen las integrantes
del grupo para realizar este tipo de alimentos a dems del buen sazn que han
adquirido a travs de la experiencia
El proyecto asciende a un costo total de $155,019.22 de los cuales se le
pedirn $138,000.00 al programa PROMUSAG incluido el apoyo para la
elaboracin y asistencia tcnica, para el acondicionamiento y la adquisicin del
equipo e insumos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y el resto
se har como aportacin del grupo para el capital de trabajo necesario para lo
primeros meses de arranque. El anlisis financiero dio como resultado una TIR
del 39.65%, una VAN de $292,725.57, una R B/C de 1.31, un punto de equilibrio

promedio del 55.03%, equivalente a $746,928.00 El periodo derecuperacin de

la inversin de 2.22 aos.

a).- Titulo del Proyecto.

MUJERES EN CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA TRADICIONAL

b).- Por qu realizar este proyecto productivo y por qu no otro?

La razn por la cual las socias decidieron realizar este proyecto es porque, la
experiencia que han adquirido a lo largo de su vida es la de elaboracin de
comida, ya que por trascendencia es lo que les han heredado sus antecesores,
y debido a sus escasos recursos, no han podido realizarse en otra actividad
productiva, es por eso que el grupo decidi desarrollarse en este giro, que es lo
que ellas ms les gusta realizar, por lo tanto es lo mejor que pueden hacer ya
que su sazn es inigualable para muchas personas.

c).- A quines van dirigidas las acciones del proyecto productivo?

El mercado objetivo de este proyecto es en general a todo publico que radique,
trabaje o vengan de paseo a esta zona, debido a que el mercado es muy
amplio en este tipo de giros, ya que no hay distincin entre el tipo de gente,
clases sociales, sexo, genero o edades, el tipo de comida que se planea realizar
y las variedades son muy extensas, para que sea apta para toda la gente como
vegetariana, carnvora, etc., por esa razn que no hay limitaciones en cuestin
del mercado que se quiere abarcar.

d).- Cunto costara el proyecto productivo?

El proyecto productivo se estima que estar costando aproximadamente
$135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) monto en el cual se
considera adquirir todo el equipo necesario para la elaboracin de los platillos
tpicos,adems de la infraestructura necesaria para el montaje de la cocina

econmica, el reparto y materiales para el acondicionamiento del lugar como

pintura, laminas etc.
2.- OBJETIVOS Y METAS.-

Los objetivos que se buscan con la elaboracin y ejecucin del proyecto

propuesto son los siguientes:

Adquirir la infraestructura e insumos suficientes para la puesta en marcha de

un proyecto de elaboracin de comida rpida con servicio a domicilio de alta
calidad y servicio.

Establecerse como el mejor restaurante de comida rpida con servicio a

domicilio con variedad de platillos de alta calidad y sazn de la regin.

Generar auto empleo mejorando los ingresos para las integrantes del grupo
para solventar gastos familiares y acceder a un mejor nivel de vida, auto
eficiencia y superacin personal.

Tener participacin y alcance en su regin, proporcionando comida

tradicional de alta calidad y servicio excepcional en tiempo y forma con una
sola llamada.

Fortalecer la actividad econmica en la regin, a travs del xito que tenga

el proyecto.

Las metas estipuladas para alcanzar los objetivos del proyecto son
principalmente.

En la higiene y elaboracin de alta calidad de los platillos con la experiencia

que ha adquirido a travs de la experiencia delegada de generacin tras
generacin de las integrantes del grupo.

La variedad de los platillos que se elaboraran ser amplia con una

especialidad de la casa que siempre estar disponible y los tiempos de entrega

sern entregados con un mximo de tiempo de 35 min. Adquirir la

capacitacin necesaria para la administracin general y contable del proyecto
para alcanzar sus objetivos y xitos.

a).- Para que o que fines persigue el proyecto productivo.

El presente proyecto pretende establecer un restaurante de comida rpida

principalmente con servicio a domicilio en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco,
en la delegacin Xochimilco, con el cual las socias del grupo den valor
agregado al los productos y servicios que ofrecern, proporcionando platillos
variados y especialidades de la casa de alta calidad, con servicio a domicilio y
de esta manera mejoren sus ingresos por la actividad que han venido
desarrollando por generaciones.

3.- ANALISIS DEL MERCADO

a).- Caractersticas del mercado en que se ofrecer el producto servicio que

describe el proyecto productivo:

El mercado al cual se avocara el grupo es un mercado regional, en el rea hay

cientos de familias y trabajadores como por ejemplo en el lago de Xochimilco
as como tambin la gente que llega a visitar el lugar, la cual podrn solicitar el
servicio que se les har llegar a su trajinera, con la rapidez, calidad, eficiencia
y servicio que se ofrecer a los clientes para su satisfaccin total,
recomendacin y conservacin del mismo cliente. En la zona existen fondas de
comida rpida pero no aportan valor agregado como lo es el servicio a
domicilio y no cuentan con la variedad de productos que se van a ofrecer en el
proyecto propuesto.
Adems de ofrecer comida para eventos, venta de comida por kilo y corrida, de
los diversos platillos que se ofrecerncomo son comida tpica de Veracruz,
Oaxaca y Puebla, donde son originarias algunas de las socias y cuentan con
gran experiencia de la comida tpica de esas regiones y proporcionaran platillos
gastronmicos de alta calidad y sazn, para satisfacer hasta los paladares ms
exigentes de la regin y de cualquier lugar.
Por lo anteriormente expuesto se establece que las necesidades de cada una
de las familias son distintas y por sus actividades cotidianas o laborales no
tienen tiempo de preparar sus alimentos, por ello el grupo de mujeres Cocina
Econmica 8 Estrellas vio esta oportunidad de negocio y con la puesta en
marcha de proyecto el grupo ofrecer sus servicios en la regin haciendo lo

que ms les gusta a ellas.

b).- Anlisis FODA del producto o servicio.

El anlisis FODA que se ha realizado para la elaboracin de este proyecto dio

como resultado las siguientes conclusiones:

Fortalezas:

o Experiencia en el ramo.

o Amplio conocimiento de la zona y de sus clientes potenciales.

o Superacin personal y trabajo en equipo de cada una de las socias.

o Conocimiento de la comida tpica de varias regiones y variedad de platillos.

o Amplio conocimiento para la adquisicin de la materia prima e insumos.

o Precios accesibles con comida de calidad, servicio e higiene.

Debilidades:

o Reciente integracin y creacin del grupo.

o Recursos limitados o nulos para realizar el proyecto sin el apoyo del

programa.

o Local pequeo o no acondicionado para el proyecto, por eso el apoyo

solicitado al PROMUSAG.

Oportunidades:

o Lacantidad de gente que existe en esa zona es muy grande.

o Parques recreativos donde la gente realiza sus das de campo, cerca del
proyecto.

o Poca o nula competencia que ofrezca servicio a domicilio en comidas tpicas

regionales.

o Elaboracin de los platillos de acuerdo a la fluctuacin del mercado, es decir,

si un insumo sube de precio, remplazarlo con otro elaborando guisados de la
misma categora.

Amenazas.

o El incremento de los productos de la canasta bsica.

o Falta de crdito a productores pequeos de este giro.

c).- Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos

Sus caractersticas principales son la rapidez en su servicio, higiene, y sabor de
sus productos hechos con la experiencia y profesionalismo de las integrantes
del grupo que estarn del otro lado de la cocina y aportando el sazn nico que
le dar el sabor y xito a la comida.
Los servicios que se ofrecern en la cocina econmica, son principalmente la
elaboracin de platillos tradicionales de tres regiones principalmente, como
Veracruz, Oaxaca y Puebla, como los que se describen a continuacin.
Los platillos que se elaboraran de la comida tpica de Veracruz, los cuales son
como muchos sabemos los mariscos en todas sus presentaciones, de Oaxaca
se elaboraran muchos de sus platillos de los cuales destacan su gran variedad
de moles, como el negro, el amarillo, el coloradito y el verde, el estofado,
tambin los tamales oaxaqueos, las guas de calabaza, las tlayudas, los
chapulines, las memelitas y los guajes entre otros platillos.
Y de Puebla se elaboraran tambingran variedad de platillos que son tpicos de

esa regin de entre los cuales destacan sopa de chile poblano, chileatole de
San Pedro, caldo de habas, huazontles al vapor, truchas al epazote, pollo
Atlixquense, pescado a la tinga, dulce de pitahaya, chalupas, crepas Poblanas,
tinga Poblana, chiles en nogada y el tradicional mole Poblano.
Tambin se elaboraran otros platillos de acuerdo al incremento en los precios
para que no afecte los costos de produccin, es por eso que se pretende
realizar gran variedad de platillos, como huevos en salsa verde, enfrijoladas,
quesadillas, chilaquiles, chiles rellenos, caldo de pollo, omelettes de atn o
queso, enchiladas verdes, rojas o de mole, entre otros platillos econmicos.
Estos platillos se planea ofrecerlos como platillos fuertes, tambin se pretende
preparar entradas, sopas o arroz, as como la elaboracin de aguas frescas que
se tiene como norma prepararlas naturalmente sin usar saborizantes,
colorantes o sobres de aguas ya preparadas, atributo que ara distincin.
La presentacin que se pretende ofrecer, es lo mas esttica posible con
limpieza y vista, para que sea ms atractiva a la vista y se confirme con el
paladar, pretendiendo satisfacer los paladares ms exigentes, en cuanto a el
embalaje para la comida para llevar o en grandes cantidades, se pretende
adquirir artculos desechable de alta calidad y resistencia, proporcionando as
el servicio y calidad que har la distincin. Tambin se pretende ofrecer
bebidas embotelladas, como refrescos y sus diferentes gamas.

d).- Estrategia de Comercializacin.

i.- Plaza y/omercado (centro de venta) y estructura de precios.

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado en este giro es de los ms
extensos, ya que el servicio que se dar es esencialmente para todo tipo de
gente y edades, ya que se elaboraran platillos para todo tipo de gustos,
adems de realizar algn platillo sencillo si no le agrada alguno de los ya
hechos, como por ejemplo a nios principalmente.
La estructura de precios, est integrada principalmente por el costo de los
insumos y servicios que se utilizaran para la elaboracin de los alimentos,
tratando de que los precios de venta no varen demasiado ofreciendo
diferentes tipos de platillos de acuerdo a la fluctuacin del precio en el
mercado. Por esa razn se generalizara los precios quedando en tres rangos
como se muestra en la tabla siguiente:
[pic]
Cabe mencionar que los platillos incluyen sopa o arroz, el platillo fuerte, frijoles
fritos o aguados, pan o tortillas, agua fresca natural a escoger, dos sabores al
da y postre.

En base a este anlisis se determino que se generaran utilidades y ser de

gran atraccin para los clientes ya que el precio es altamente competitivo y no
afectara la economa del cliente adquiriendo platillos de alta calidad
gastronmica.

ii.- Polticas de venta, distribucin y promocin de productos y subproductos o

servicios.
Las polticas de venta que el grupo ha diseado para su negocio, dado la
naturaleza del giro, el pago ser en efectivo contra entrega o termino de
consumo de los alimento en el caso de entrega a domicilio o consumo en el
local, en el caso de los banquetes oplatillos especiales en mayor cantidad, el
pago deber ser en efectivo y con un anticipo del 50% y contra entrega el otro
50%. La distribucin inicialmente se realizara en bicicletas, ya que el grupo
cuenta con ocho y todas las socias saben utilizar ese medio de transporte las
cuales en su rol de trabajo se turnaran para llevar las comidas y
posteriormente de acuerdo a la demanda se adquirir una moto o un vehculo
econmico. Se desarrollaran promociones o estrategias de ventas en las cuales
puedan adquirir refrescos gratis despus de la 5ta comida para la generacin
de mayores ventas, adems de la publicidad que se realizara volanteando en
toda la zona, a parte de la promocin que realizaran las socias con sus
conocidos y vecinos.
iii.- Canales de comercializacin, distribucin y venta.
Los canales de comercializacin que se utilizaran, bsicamente sern la
recomendacin de los propios clientes, a parte de la propaganda y publicidad
que ser repartida en la zona y clientes que las integrantes del grupo captaran
con familiares, vecinos y gente conocida actuando como representantes de
ventas, la distribucin se realizara en bicicletas y los banquetes se tendr que
recurrir a la contratacin de un taxi, hasta que tengan la utilidad suficiente
para adquirir un automvil.
iv.- Integracin a la cadena productiva.
La cadena productiva de este sector esta integrada por los productores de los
insumos necesarios para la elaboracin de los alimentos, como jitomate,
cebolla, tomate, arroz, frijoles, limones, chiles, lechugas, zanahorias, papas,
huevos, entre otros productos, despusse integra a la cadena el recopilador o
mayorista, en este caso seria la empresa acaparadora que le vende a la central
de abasto, posteriormente la central de abasto que vender los productos a
mayoristas y al menudeo, donde despus entra en escena el grupo de mujeres
cocina econmica 8 estrellas y por ultimo el consumidor final.

En el siguiente esquema se describe grficamente la cadena productiva:

e).- Cartas de intencin de compra-venta de los productos y subproductos o

servicios del proyecto (Anexo).
Las cartas de intencin de compra se realizaron a gente de la zona, negocios
cercanos y a trabajadores de las trajineras, las cuales fueron muy satisfactorias
las cuales se anexan al presente proyecto
f).- Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa.
Si el grupo de cocina econmica 8 estrellas, es beneficiado con lo que se le
pido al programa PROMUSAG, se adquirir el equipo necesario para la
elaboracin de los alimentos, los materiales con los que se entregara y
portaran la comida, compra de materias primas y adecuacin del local del
proyecto con un costo total de $148,240.00. Las cuales se anexan al presente
proyecto.

4.- INGENIERIA DEL PROYECTO.

a).- Localizacin. Descripcin de la ubicacin fsica donde se desarrollara el

proyecto (croquis detallado), colindancias.
El presente proyecto se desarrollara en el Pueblo de San Gregorio Atlapulco,
delegacion de Xochimilco en el DF., donde la ubicacin exacta donde estar
ubicado es en el circuito panamericano o carril lote n 3, con C.P. 16600. Esta a
5 min. delembarcadero Nativitas de Xochimilco, tomando la carretera
Xochimilco Tulyehualco
[pic]
b).- Produccin o servicio actual regional.

En la delegacin Xochimilco hay 76,697 personas las que forman la poblacin

econmicamente activa, (censo 2000), la produccin actual regional esta
predeterminada por actividades agropecuarias y floricultura principalmente por
la produccin de hortalizas y flores, la produccin manufacturera, la

construccin y la minera, adems de las actividades tursticas, en las que dan

servicios de comida, paseos en trajineras y a caballo, etc.
Los servicios pblicos que proporcionan la delegacin a la poblacin son los
adecuados, proporciona el servicio de recoleccin de basura, sin embargo en el
Pueblo de San Gregorio no se tienen todos los servicios pblicos como clnicas,
correo, guarderas, internet y agua potable dentro de algunas casas, el
transporte pblico no pasa en este pueblo se tiene uno que trasladar a la
avenida principal que est a 6 min. Caminando, lo cual no es mucho, es por eso
que la gente de este lugar se traslada en bicicleta o servicio de taxis, la
mayora de la poblacin cuenta con lnea de telfono.

Como se observa la comunidad a pesar de que no posee con algunos servicios,

cuenta con los servicios indispensables para la correcta instalacin y operacin
del presente proyecto.

c).- Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto:

Para llevar a cabo el proyecto se requiere obviamente los materiales y equipos
necesarios, insumos y materias primas para la elaboracin de le dos alimentos,
adems de lainfraestructura necesaria para equipar el local as como tambin
los accesorios de cocina. Con respecto a los servicios necesarios para la puesta
en marcha del proyecto, es necesaria la luz elctrica para el funcionamiento de
los equipos elctricos, como el refrigerador, el horno, la licuadora, la batidora,
extractores, etc., tambin es necesario el suministro de gas y recoleccin de
basura y el telfono para recibir los pedidos. Prcticamente se cuenta con
todas las especificaciones requeridas para la puesta en marcha del proyecto.
d).- Situacin financiera actual:
El grupo recurre al programa PROMUSAG debido a que no han sido apoyadas
por este y por ningn otro programa del Gobierno Federal o delegacional, este
grupo obviamente no ha accesado a la banca privada. La aportacin que le
tocara hacer al grupo es de los pocos ahorros que tiene cada socia, por lo que
requieren del financiamiento del PROMUSAG para llevara acabo su proyecto.

e).- Perspectivas sin el proyecto.

El grupo Cocina Econmica 8 Estrellas, es de reciente creacin, est integrado

por 8 socias, en su mayora jvenes y tienen la idea de poner en marcha un

proyecto de una cocina economica con servicio a domicilio y elaboracin de

platillos para banquetes, para la delegacin Xochimilco en el Pueblo San
Gregorio Atlapulco.

Con este proyecto se busca que los integrantes del grupo se vean beneficiados
con ingresos para ellos y que sus familias tambin se beneficien, adems de
que podrn auto emplearse. A pesar de que en el Pueblo de San Gregorio
Atlapulco, es una zona de bajos recursos la gente de estapoblacin tiene todas
las ganas de salir adelante, ya que no quiere seguir expulsando a sus hombres
de casa hacia los Estados Unidos, es por eso que solicitan este apoyo para que
puedan apoyar a su familia aportando al gasto familiar, ya que sus nicas
actividades son domesticas y se apoyan con la cra de algunos animales como
gallinas para complementar cuando hay, su alimentacin.

De no ser apoyados el grupo tendrn que esperar apoyos de otras instancias o

en su defecto no implementar el proyecto ya que no cuentan con el capital
suficiente para la puesta en marcha de la Cocina Econmica 8 Estrellas,
mantenindolo en el rezago y marginacin como actualmente se encuentra
esta poblacin.

f).- Descripcin tcnica del proyecto.

i.- Componentes del proyecto:

Las necesidades del grupo se dividen en dos componentes principales, los

cuales son la adquisicin de infraestructura y/o equipo y mano de obra.

Para el caso de la infraestructura, se tiene que el grupo slo cuenta con la casa
de la presidenta que es la que van a utilizar para la instalacin del centro,
acondicionando un espacio de 8x6 (48m2) la cual se piensa remodelar
cambiando principalmente el techo que es de asbesto y el pido que se
encuentran actualmente deteriorados y donde se piensa montar todo el equipo
necesario para la puesta en marcha del negocio. Este proyecto est compuesto
por los siguientes componentes:

[pic]

[pic]

El otro factor principal para la realizacin del proyecto es el humano, que es el

que va inyectar calidad, limpieza, sazn al servicio que se va a ofrecer.ii.Variedades, razas, tipo de comercio o servicio, de acuerdo al giro del proyecto.
Como se ha ido explicando a lo largo del proyecto los tipos de platillos que se
ofrecern tienen una variedad inmensa, ya que se elaboraran platillos de tres
regiones principalmente como son de Veracruz, Oaxaca y Puebla, en los cuales
se satisfacera una de las necesidades del primer nivel de la pirmide de
Maslow.
Los platillos que se ofrecern son unos de los siguientes:
Mariscos en todas sus presentaciones, como camarones al mojo de ajo, a la
diabla, mojarra frita, empapelada, rellena, sopa de chile poblano, caldo de
habas, enchiladas, huevos rancheros, al albail, revueltos, tibios, omelet, chiles
rellenos, pescado a la tinga, empanadas, sopes, quesadillas, sincronizadas,
hamburguesas, truchas, tlacoyos, chalupas, sopa a la reina, mole en todas sus
presentaciones, tinga, menudo, carnitas, barbacoa, panza, tacos dorados, caldo
de pollo, chiles rellenos, en nogada, cecina, bistec, longaniza, chicharrn
prensado, estofados, enfrijoladas, nopales, pozole, etc. Entre otros platillos.
Donde uno de los principales factores para el xito del negocio, a parte del
buen sazn de las cocineras integrantes del grupo es el servicio que se
ofrecer y la rapidez con la que se atender a los clientes.
iii.- Proceso productivo y/o servicios:
El negocio de la comida, es de gran inters, ya que todo mundo requiere de
esta necesidad, por eso a lo largo del tiempo se han adquirido distintos tipos
de procesos de elaboracin de comida, por los cuales en cada regin tiene sus
formas de preparar los alimentosde acuerdo a la facilidad de de los productos
que se dan en cada regin, es por eso que los procesos de elaboracin de los
alimentos es dependiendo de la regin o costumbre del platillo que se elabora.
La cantidad de materias primas que se utilizan en cada platillo es dependiendo
de las recetas de cada una de las personas que le dan sazn a los platillos, que
en algunos casos es confidencial, por el gran xito que tiene cada platillo.
El procesos de elaboracin de los alimentos empieza inicialmente con las
necesidades o requerimientos del cliente, despus de haber probado los
platillos propuestos, ya que se pretende elaborar un pequeo cuestionario a los
clientes frecuentes para prepara uno o dos platillos que sern la especialidad
de la casa, ya que estarn seguras las socias del grupo que ser un xito el

platillo que ser la especialidad.

El tiempo de elaboracin de los alimentos es variado de acuerdo al platillo, se
estima un promedio de cada platillo de 1.5hrs. en los platillos ms elaborados,
en las entradas el tiempo estimado de elaboracin sern de 30 min.
iv.- Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del
proyecto.
El programa de trabajo consta de tres procesos, el cual empieza al ser
beneficiados por el programa de PROMUSAG, con la compra de la
infraestructura y equipos necesarios para la elaboracin de los alimentos, que
se estima ser en dos semanas tiempo estimado en el que se considera sern
comprados los materiales, equipos y remodelacin del lugar de operacin del
proyecto, en este tiempo se mandara a hacer la propaganda para lapromocin
de los alimentos que se van a elaborar y posteriormente se procede a la
compra de la materia prima e insumos necesarios para la elaboraron de los
alimentos, para la inauguracin donde empezara el desarrollo y xito del
negocio.
El acompaamiento tcnico se ver aplicado a lo largo de todas las fases.
|CONCEPTO |PIRMER FASE |SEGUNDA FASE |TERCERA FASE |
|TRAMITES DE OBTENCION DEL |X | | |
|APOYO, COMPRA DE EQUIPO Y | | | |
|ACONDICIONAMIENTO | | | |
|INSTALACIN | |X | |
|OPERACIN | | |X |
|ACOMPAAMIENTO TECNICO |X |X |X |
|TIEMPO |2 SEMANAS |1 SEMANA |1 da |

v.- Programas de uso y/o abasto de materias primas e insumos para la

produccin.
El programa de abasto en cuanto a los insumos o materias primas, son de fcil
acceso, dado que la distancia para adquirir estos recursos esa a 40min. y con
el apoyo el grupo comprara todo de contado, ya que por ser un grupo que est
iniciando no es conveniente que tengan deudas acumuladas. Ya que solo se
requiere de productos bsicos para la elaboracin de gran cantidad de platillos,
que sern abastecidos en la central de abasto y los materiales de limpieza que
se podrn adquirir en cualquier tienda deautoservicio. En el cuadro siguiente se
detalla la cantidad y precio requerido para cada insumo:
[pic]
Cabe mencionar que los precios actuales pueden variar de acuerdo a la oferta

y demanda, y solo se enumeran algunos de las materias primas bsicas, ya

que hay productos. el abasto de los insumos esta seguro ya que la mayora de
los productos se adquirirn en la central de abasto donde se encuentra todo
tipo de productos.
vi.- Programas de ejecucin; administrativos (nivel de divisin del trabajo y
salarios requeridos, organigrama de la empresa).

El grupo est consciente de que tiene que capacitarse constante mente no solo
en el aspecto tcnico propio del negocio, si no l en aspecto administrativo y
financiero tambin parar llevara a cabo el xito del negocio. Para ello unas se
especializaran en un apartado como es la administracin del negocio, otra para
la logstica de la compra de insumos y otra ms para la logstica del reparto de
los pedidos. Para cada una de las actividades las socias del grupo se dividirn y
rolaran en cada una de las acciones que se realizaran para el buen
funcionamiento del negocio, en donde se empieza por la compra de los
insumos, la elaboracin de los platillos y complementos, la atencin de los
clientes, y el reparto de la comida a domicilio. Las socios aportaran
inicialmente con su trabajo sin percibir alguna utilidad, hasta que el proyecto
sea redituable, dado que los primeros meses se tendr que pagar lo que se
invirti, es decir, que las ganancias se reinvertirn para un mayor
fortalecimiento del negocio; por ello el sueldo que se le asignaraal trabajo que
aporte cada socia ser de $300 semanales. A continuacin se presente el
organigrama de este grupo de trabajo, cada socia tiene definido sus
actividades de acuerdo a la prxima estructura:

vii.- Programas de capacitacin y asistencia tcnica.

En relacin al programa de asistencia tcnica y la capacitacin, el grupo esta

consiente de la importancia de este factor, ya que de ello depende en gran

parte del xito del proyecto y por otra parte desarrollar los conocimientos
bsicos de comercializacin que les permita administrar ptimamente el
negocio de la comida. Por ello se requieren conocimientos de contabilidad,
administracin, planeacin y optimizacin de recursos financieros, humanos y
materiales, por lo que en el siguiente cuadro se presentan los nombres de los
cursos propuestos a partir de que se entregue el recurso al grupo.

Cuadro . Programas de asistencia tcnica y capacitacin.

|Curso/Taller |Meses |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Calidad Integral. |X | | | | |X |
|Curso Integral de Servicio |X |X |X | | |X |
|Procesos Administrativos y Organizativos |X |X |X | | |X |
|Manejo Contable y Comercializacin |X |X |X |X |X |X |
|Recuperacin de Inversin || | | | |X |

Estos cursos son muy importantes para el crecimientos, desarrollo y xito del
proyecto, ya que las integrantes del grupo adquirirn una visin ms amplia
del negocio para abrir nuevas fronteras y tomar su negocio como una pequea
industria, el ampliarles la visin acerca de giro tendr un mejor impacto sobre
el buen desarrollo de este plan; los dems cursos complementan al grupo en el
aspecto administrativo y organizativo, estos son importantes para llevar a cabo
el ciclo productivo del negocio y de esta manera se tenga un proyecto de alto
impacto y adems rentable. Los cursos se impartirn los das primeros de cada
mes con un total de cuatro 40 minutos cada uno, donde las integrantes reciban
la informacin necesaria para el correcto manejo de la presente actividad. Los
primeros meses son considerados como crticos dado que este periodo
contempla el arranque del proyecto, por ello se contempla los cursos de
capacitacin y asistencia tcnica en los primeros meses, pero tambin se est
considerado un curso al final del semestre de arranque ya que aqu se
evaluaran los objetivos alcanzados y reafirmaran los conocimientos adquiridos
en los cursos anteriores. Para que las socias del grupo tengan en cuenta que la
paciencia y perseverancia es una de los mejores aliados de este giro. Con su
primer ingreso se darn cuenta del ciclo productivo del negocio que se
explicara en los cursos y asistencia tcnica predeterminada, y con ello el
manejo del proyecto se har ms fcil para las socias despusde su primer
ingreso ya se conocer a detalle todos los elementos que interviene para el
xito de esta empresa.

ix.- Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto.

El impacto ambiental de este tipo de negocio, se refleja bsicamente en los
desperdicio y basura que se generara del desecho de los alimentos, que ser
mitigado al separar la basura orgnica e inorgnica, la cual ser recolectada
por el camin de la basura y la orgnica se la suministraran a los animales de
las socias ya que la mayora cuenta con animales como borregos, gallinas,
puercos y perros, estos desechos alimenticios servirn como alimento a estos
animales los cuales necesitan tambin de alimento para su subsistencia
ayudando al deterioro ambiental.
x.- Impacto social y econmico.
El impacto social y econmico en este proyecto ser de gran importancia, ya
que se generara ingreso para las socias del grupo, creando fuentes de empleo
para las mismas, mejorando sus niveles de vida, contribuyendo al gasto

familiar e incrementando sus niveles de autoestima al sentirse tiles teniendo

objetivos que podrn alcanzar al ser apoyadas. Y por el lado social, las
integrantes tendrn mayor confianza en s mismas por medio de los cursos de
capacitacin mejorando sus relaciones interpersonales, con la poblacin de su
regin y familiares y por consecuencia esto se proyectara a la comunidad
replicando el mismo sistema sobre la localidad entera. El proyecto una vez
puesto en marcha, podra dar ms empleos indirectos, beneficio para la
poblacin de esa regin en donde la migracin a los Estados Unidos que esel
sueo de muchos de los jvenes de la comunidad se ira desvaneciendo al ver
los beneficios que se tienen al estar en este pas. Y por lo tanto la
desintegracin familiar se ver disminuida. Para esto el impacto social y
econmico con el inicio de operaciones del proyecto proporcionara muchos
beneficios para las intrigantes del grupo y para la misma localidad.
g).- Cumplimiento de Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias, tcnicas,
ambientales u otras, de acuerdo al giro.
Las normas aplicables a este proyecto es la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM021-PESC-1994 Que regula los alimentos balanceados, los ingredientes para su
elaboracin y los productos alimenticios no convencionales, utilizados en la
acuacultura y el ornato, importados y nacionales, para su comercializacin y
consumo en la Repblica Mexicana, en la cual se cumple con las
reglamentaciones.
5.- ANALISIS DE MERCADO

a).- Presupuestos y programas de inversin.

i.- Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios.

El presupuesto de inversin indica que el total para este proyecto asciende a la

cantidad de $155,019.22 (Ciento cincuenta y cinco mil con diecinueve pesos
22/100 M.N.) contemplando el pago del proyecto, el acompaamiento y
capacitacin. Desglosando esto, se tiene que el 76.57% del total corresponde a
la inversin fija y el 10.43% al capital de trabajo y el 12.90% a la inversin
diferida. Diferenciando las fuentes de financiamiento se tiene que se est
solicitando el apoyo del PROMUSAG con el 89% ($138,000.00) y el restante
10.89% ($16,875.82) ser aportacin delgrupo, como se detalla a continuacin:

Cuadro. Fuentes de Financiamiento

[pic]

ii.- Presupuesto de Reinversin.

CUADRO DE REINVERSIONES

[pic]

De acuerdo al anterior cuadro el grupo realizara sus reinversiones durante el

primer ao en el capital de trabajo, que son todos los insumos y materias
primas para la elaboracin de los alimentos y esto suceder durante la vida del
proyecto la reinversin en capital de trabajo es indispensable, para el segundo
ao se prospecta que se tendr que realizar un estudio de inversin de acuerdo
a la aceptacin de los clientes para la adquisicin de otra motocicleta e incluso
una camioneta para dar abasto a la demanda del cliente, para que al tercer
ao, que se haya generado la utilidad suficiente se adquiera este o los dos
vehculos, uno para el reparto y el otro para el transporte de los insumos. Para
este paso se pretende solicitar crdito a alguna otra institucin del Gobierno
Federal o incluso a la banca privada, invirtiendo adems en la adquisicin de
equipo en el quinto ao para el reemplazo del equipo deteriorado o adquisicin
de otro local en un punto ms cntrico y comercia

iii.- Presupuesto de costos totales de produccin.

En el anlisis que se realizo para determinar el costo de produccin de los
platillos tomando en cuenta todos los costos y gastos en los que se incurren,
resulto la siguiente tabla arrojndonos un costo unitario promedio de $22.87
pesos, con un costo total para el primer ao de $517,185.33 para el segundo
de $527,068.53 para el tercero de $536,999.63 para el cuarto ao uncosto de
$547,279.12 y para el quinto ao de $557,915.48 como se muestra en la tabla
siguiente:

CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCION

[pic]
b).- Proyeccin financiera a cinco aos:

i.- Estado de resultados.

De acuerdo con el siguiente cuadro, para los primeros cinco aos de operacin
del proyecto se espera una utilidad neta promedio de $164,867.05 lo cual es
muy aceptable para el proyecto, ya que adems de pagar los costos de
produccin y los compromisos financieros, an se generan utilidades desde su
operacin.
A medida que avanzan los aos, el grupo se va capitalizando y tendrn efectivo
disponible para cualquier tipo de eventualidad a partir del tercer ao de puesta
en marcha del proyecto.
[pic]

ii.- Flujo de efectivo.

Se observa en la siguiente tabla que el flujo de efectivo se va maximizando con

el paso del tiempo, capitalizndose y generando utilidad para cualquier
fluctuacin que ocurra en el mercado.

[pic]
El valor de rescate es de $5,576.18 monto apreciable que servir para la
renovacin del mismo equipo, que indudablemente beneficiara a la reinversin.

iii.- Balance General.

A continuacin se muestra como estarn distribuidos los recursos al inicio de

operaciones del grupo.
[pic]

iv.- Programa de ventas (Ingresos) .

Abajo se detalla el programa de ventas para los cinco aos, se tiene que la
capacitad de la cocina es de 30,240 platillos por ao, en donde la capacidad de
produccin se ira incrementando en 5% para el ao dos, tres, para el cuarto y
parael ao cinco incrementara el 5%. El precio promedio de venta por platillo
oscila entre los $32 pesos con una venta anual de $670,320.00 para el primer

ao, el segundo y tercer ao $718,200.00, el cuarto y el quinto de $813,960.00

[pic]

v.- Costos: fijos, variables, fijos totales, variables totales.

En este rubro se observa que el mayor costo radica sobre los costos variables
ya que de ah depende el funcionamiento del negocio, estos costos
comprendes los que son los insumo y la materia prima para la elaboracin de
los alimentos, posteriormente se observa que los costos fijos estn en segundo
lugar, debido a que ah se genera el principal gasto que tendr que hacer el
grupo, donde el concepto es el pago del salario de las socias, que es otro de los
principales factores para el funcionamiento del proyecto. El costo unitario
promedio por cada terapia es de $22.87 como se muestra en la siguiente tabla,
as como sus costos en general.
[pic]

vi.- Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.

De acuerdo al anlisis financiero, el punto de equilibrio (PE) promedio para los

primeros cinco aos de operacin es de $746,928.00, lo que equivale al
55.03% de las ventas, lo cual es aceptable para el proyecto, pues demuestra
que se recuperan los costos de produccin.

Cuadro . Determinacin del punto de equilibrio del proyecto

[pic]

c).- Anlisis de los estados financieros.

i.- Periodo de recuperacin del capital.

De acuerdo a este anlisis financiero, el PRI fue de 2.22, lo que indica lo

rentable del proyecto, ya que la inversin serecupera en dos aos y dos meses
aproximadamente despus de haber arrancado el proyecto.
ii.- Reinversion del capital.
De acuerdo al apartado 5. a) ii.- el programa de reinversin seala que hay que
adquirir de durante la vida del proyecto la materia prima y los insumos
necesarios para la elaboracin de los alimentos, por ello el grupo reinvertir de
su capital para la adquisicin de este factor, para el segundo ao se planea
realizar una revisin o anlisis para la adquisicin de una moto o camioneta o
la compra de ambas de acuerdo al resultado del anlisis arrojado, para
adquirirlo en el tercer ao y en el quinto ao se planea realizar la apertura de
otro local o renovacin de los equipos existentes.
iii.- Reparto de utilidad.
De acuerdo al apartado 5. b) i. la utilidad promedio para el proyecto dentro de
los cinco aos es de $164,867.05; y de acuerdo al nmero de socias (ocho) el
reparto de la utilidad generado por el proyecto es de $20,608.38 promedio por
cada socia integrante del grupo de Cocina Econmica 8 Estrellas.
d).- Anlisis de rentabilidad.

i.- TREMA (Tasa de Rentabilidad Mnima Aceptada)

La trema estipulada para este proyecto es de 11.28%, se actualizo con datos
de Mayo del 2008 de la pgina oficial del BANXICO.
ii.- VAN (Valor Actual Neto)

Los beneficios netos totales que se obtuvieron durante cinco aos de vida til
del proyecto, fijando una tasa de rentabilidad mnima aceptable del 11.28%. es
de $982,414.42 lo que indica una utilidad neta positiva durante la vida til del
proyecto de esa magnitud.

iii.- TIR(Tasa Interna deRetorno).

Durante la vida til del proyecto, se recupera la inversin y se obtiene una

rentabilidad en promedio del 39.65%. De acuerdo con el criterio formal de
seleccin de los proyectos basados en este indicador, se aceptar el proyecto

por ser la TIR mayor que la tasa de actualizacin seleccionada (15.0%).

iv.- Relacin beneficio /Costo.

En el proyecto se obtuvo una R B/C de 1.31 este resultado muestra la

rentabilidad del proyecto, ya que por cada peso que se invierte, se obtiene un
beneficio de $0.31. En base a este indicador de rentabilidad financiera del
proyecto se recomienda que el proyecto sea apoyado e implementado, ya que
la regla de decisin indica que el proyecto es viable por ser la R B/C mayor que
la unidad, a la tasa de actualizacin del 15%.

|R B/C |= |Beneficios actualizados |= |3,734,640 |

| | |Costos actualizados | |2,850,304.73 |
| |= |1.31 | | |
|R B/C (15%) | | | | |
||||||
||||||

6.- CARTA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. (TECNICO)

Mxico D.F., Del. Xochimilco a 29 Mayo del 2008
Asunto: Carta de Factibilidad del Proyecto
Estado Civil: Casado; Nacionalidad:Mexicana; Edad: 32 Aos; Lugar de
Nacimiento: Tlanepantla Edo de Mex.; Matrcula de la Cartilla del S.M.N.: B08732400; No. de Cdula Profesional: 2656831; No. de Cdula de Maestra:
2977260; CURP: MAML720818HVZRRR01; R.F.C.: DOPA750827LF7;
Licenciatura: Ingeniero Industrial y de Sistemas
El que suscribe, Ing. Armando Domnguez Prez, tcnico responsable del
proyecto denominado, MUJERES CON EXPERIENCIA EN GASTRONOMIA
TRADICIONAL presentado por el grupo de trabajo COCINA ECONOMICA 8
ESTRELLAS, representado en este acto por la C. Petra Lozano Rodrguez,
manifiesto lo siguiente:

Factibilidad Tcnica: Actualmente el grupo cuenta con el local donde se va a

instalar la cocina econmica, propiedad de la una de las socias del grupo. Todas
las socias cuentan con gran experiencia en el ramo de la comida quienes traen
conocimientos extensos de diferentes regiones del pas.
Factibilidad Financiera: Con fines de someter el anlisis financiero a una presin
mayor, se contempl la aportacin del PROMUSAG como un crdito
refaccionario a pagar en cinco aos a una tasa de inters del 20% anual fija y
an as el proyecto present los siguientes indicadores: PE (%) 55.03%, R B/C
1.31, TIR: 39.65%, VAN: $292,725.57 con una Recuperacin de la Inversin:
2.22 aos.
Factibilidad Comercial. El proyecto est sustentado en que en la regin donde
se instalara el proyecto no hay negocios que ofrezcan tanta variedad de
platillos tpicos de otras regiones con servicio a domicilio, a dems de que esta
a 5 min. un embarcadero turstico que piensan atacar a parte de toda la
poblacin cercana que hay en lazona, se recomienda ampliamente la
implementacin del proyecto de acuerdo al anlisis elaborado que arrojo una
respuesta favorable.
Sustentabilidad Ambiental. En el apartado de manejo ambiental se recomend
las medidas para reducir el impacto que el proyecto puede tener sobre la
naturaleza, es factible instalar el proyecto teniendo una actividad realmente
sustentable, como se explica en el punto de este proyecto.

ATENTAMENTE

_____________________________
Ing. Armando Domnguez Prez
Tcnico responsable del Proyecto

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con la implementacin del proyecto se pretende satisfacer una demanda
existente en la regin, por lo que el grupo Cocina Econmica 8 Estrellas vio
esta oportunidad de negocio y se lanzo a poner en marcha el presente

proyecto; el manejo de la bsqueda de clientes tendr que ser una de las

actividades de frecuentes e intensas de las socias y el servicio de alta calidad
que se les ofrecer a los clientes ser indispensable para mantener a los
clientes convencidos de que se les esta dando el servicio que ellos se merecen,
a parte del excelente sazn que tendrn los alimentos y de esta manera el
grupo tendr elementos de que su proyecto ser exitoso.
Si se sigue al pie de la letra las reglas y normas del negocio, respetando los
horarios, tiempos de entrega, calidad y servicio, no tendrn ningn
inconveniente en ser una empresa exitosa, adems del buen compromiso que
las integrantes del grupo tienen con la naturaleza, al acatarse a las normas de
higiene y control de la basura al separarla y ocupar la basuraorgnica para
alimento de los animales que mucha de las socias tienen. Se seala que el
grupo debe de seguir con el calendario de reinversiones, dado que es un
negocio rentable a corto, mediano y largo plazo; por lo que la inyeccin de un
crdito har crecer el negocio dada la circunstancia tan favorable del mercado.
Con la puesta en marcha del proyecto se beneficiarn las 8 socias del grupo y
sus familias, con el cual tendrn un ingreso extra a su hogar por las utilidades
que esta actividad genere. Adems se generarn 8 empleos directos de las
socios integrantes del proyecto y 6 indirectos, en beneficio de la comunidad.
Debido a que tanto las variables tcnicas, como econmicas resultaron
favorables y dentro de los rangos de aceptacin de los proyectos, se
recomienda que se realicen las inversiones aqu propuestas, ya que se
beneficiara a la nueva organizacin y a sus ocho socias.

8.- REVISION BIBLIOGRAFICA ACERCA DEL GIRO DEL PROYECTO

http://www.sagan-gea.org/hojaredsuelo/paginas/5hoja.html
http://www.redesc.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_prodigios/ecolo_x
ochi/xochi_cemi.htm
http://www.xochimilco.df.gob.mx/delegacion/index.html

9.- ANEXOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO. [pic][pic][pic]