HACCP
No.
Trabajo:
Auditor:
Pgina 1 de 21
Instalacin
:
Revisin de Documentos/Etapa 1
Fecha:
Fecha:
INDICAR
Documento
Edicin 1
Visita:
MA = SAC Mayor
S = Satisfactorio
Por:
MI = SAC Menor
N = No Auditado Completamente
OB = Observacin
NA = No Aplicable
Conformid
Requisito
VERIFICACIONES EN REUNION DE ENTRADA
1.
1.1
Se ha designado/documentado el equipo
de Anlisis de Peligros y Control de
Puntos Crticos HACCP? Considera
Un enfoque multidisciplinario
habilidades y experiencia
Designacin de un coordinador del
equipo/supervisor de la Seguridad
Alimentaria (FS)
Cuando se emplea un experto/consultor
externo, estn disponibles las referencias
pertinentes?
1.2
ad
Ref.
de
Eta Eta
Doc pa 1 pa 2
.
Instalacin
:
Requisito
2.
DESCRIBIR PRODUCTO
2.1
2.2
2.3
2.4
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Eta Eta
Doc pa 1 pa 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 2 de 21
Instalacin
:
Requisito
3.
3.1
4.
4.1
4.2
5.
CONFIRMACION IN SITU DE
DIAGRAMA DE FLUJO
5.1
6.
6.1
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 3 de 21
Instalacin
:
Requisito
3.
3.1
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 4 de 21
4.
4.1
4.2
Requisito
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Instalacin
:
Requisito
3.
3.1
4.
4.1
4.2
6.2
Se ha documentado un anlisis de
peligros para cada diagrama de flujo e
identifica cada etapa, peligro y causa del
peligro,
importancia,
gravedad,
probabilidad y medida de control?
6.3
6.4
La investigacin ha considerado
6.5
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 5 de 21
Instalacin
:
Requisito
3.
3.1
4.
4.1
4.2
7.
7.1
8.
8.1
8.2
9.
9.1
No.
Trabajo:
ESTABLECER SISTEMA DE
MONITOREO P4
Se han desarrollado, documentado e
implementado procedimientos de
monitoreo para asegurar que los
parmetros necesarios para el control en
cada PCC se mantengan dentro de los
lmites crticos establecidos? Definen
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 6 de 21
Instalacin
:
Requisito
No.
Trabajo:
9.2
9.3
9.4
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 7 de 21
Instalacin
:
Requisito
10.
ESTABLECER ACCIONES
CORRECTIVAS P5
10.1
10.2
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 8 de 21
11.
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE
VERIFICACION P6
11.1
No.
Trabajo:
Instalacin
:
Conformid
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 9 de 21
11.
ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE
VERIFICACION P6
11.1
No.
Trabajo:
Instalacin
:
Conformid
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 10 de
21
No.
Trabajo:
Instalacin
:
Requisito
Programa prerrequisito / GMP
13 Produccin primaria (seccin 3 del Codex)
13.1. Se ha desarrollado, documentado e
implementado de manera efectiva el
proceso para considerar todos las
entradas compradas que podran ser una
potencial fuente de peligros significativos?
Las entradas del proceso compradas
incluyen ingredientes, materias primas,
embalaje, productos qumicos agrcolas/
veterinarios, productos acabados, hielo,
etc .
Mtodos de aprobacin de
proveedores
Mtodos
de
aprobacin
de
proveedores de emergencia
Programas de control en granja
apropiados
Medios a travs de los cuales se
monitorea
y
evala
los
productos/servicios
que ingresan,
incluyendo inspecciones.
Vehculos que ingresan, sujetos a
revisin.
Temperaturas o humedad de todos los
productos potencialmente peligrosos
que ingresan, registradas a su
recepcin.
Instalaciones
apropiadas
y
procedimiento implementado para
limpieza, mantenimiento e higiene de
personal en la produccin primaria.
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 11 de
21
Instalacin
:
Requisito
14.2
Produccin
agrcola
flujo
de
alcantarillado hacia fuente de agua
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 12 de
21
Instalacin
:
Requisito
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
Instalaciones
adecuadas
para
almacenamiento de alimentos, material
no alimenticio
Permiten mantenimiento & limpieza
adecuados
Evitan acceso de plagas & refugio
para stas;
Protegen a los alimentos de la
contaminacin
Control del ambiente para evitar el
deterioro de alimentos
Evitan contaminacin accidental de
productos alimenticios con material
nocivo.
Se
cumplen
los
requisitos
reglamentarios? por ejm. Cdigo de
prctica, legislacin.
14.11
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 13 de
21
Instalacin
:
Requisito
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 14 de
21
No.
Trabajo:
Instalacin
:
Conformid
ad
Ref.
Requisito
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
Muestras de retencin se ha
implementado un procedimiento para
asegurar que se conserve muestras de
producto
para
investigar
aspectos
reglamentarios de seguridad y calidad.
Tiempo de retencin basado en duracin
en almacn.
15.14
para
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 15 de
21
Instalacin
:
Requisito
Proteccin
del
ambiente
de
procesamiento puertas cerradas etc.
Contratistas / equipos de mantenimiento
cumplimiento de polticas sobre ropa,
higiene y movimiento.
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
No.
Trabajo:
Se ha desarrollado e implementado de
manera eficaz un procedimiento de
retirada del mercado y retiro del producto
para retirar alimentos que estn fuera del
control directo del consumidor? Incluye
La diferencia entre retiro y retirada del
mercado, el personal responsable y cmo
se maneja la investigacin
Responsabilidad interna y notificacin
externa y contactos las 24 horas listas
de personal con nmeros de contacto
Una lista actualizada de detalles de
contactos
para
autoridades
gubernamentales y clientes
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 16 de
21
Instalacin
:
Requisito
16
Higiene y Saneamiento
16.1
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 17 de
21
Instalacin
:
Requisito
16.3
16.4
16.5
Requisito
17
17.1
17.2
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 18 de
21
Instalacin
:
Requisito
18
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 19 de
21
Instalacin
:
Requisito
19
19.1
19.2
Ingredientes/materias
primas
que
ingresan
Producto acabado
Trabajo en proceso, producto reprocesado
Identificacin y control de ingredientes de
lote
Producto no conforme y desechos
Productos qumicos de limpieza, control
de plagas o agrcolas
Poltica de envasado
Control de etiquetas obsoletas
Producto
devuelto
identificado,
evaluado, retenido en reas designadas
Materias primas que ingresan
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 20 de
21
Instalacin
:
Requisito
20
20.1
CAPACITACION
Se han desarrollado, documentado e
implementado procedimientos para
asegurar que las actividades,
obligaciones y funciones que tengan un
efecto en FS incluyendo supervisin,
sean realizadas por personal capacitado
adecuadamente? Definen
Un cronograma de capacitacin con una
lista de todo el personal identificando las
reas de capacitacin requeridas
relacionadas con Desarrollo del Personal
PDs, cursos de capacitacin, frecuencia
de capacitacin y persona(s) responsable
Capacitacin de actualizacin
20.2
20.3
No.
Trabajo:
Conformid
ad
Ref.
de
Etap Etap
Doc a 1 a 2
.
Visita:
Documento
Edicin 1
Pgina 21 de
21