PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM INA CBGs

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

RSU DOMPU
Tanggal terbit

Ditetapkan
Direktur RSU Dompu

STANDAR
OPERASINAL
PROSEDUR

PENGERTIAN

TUJUAN

KEBIJAKAN
PROSEDUR

Dr.H. Dias Indarko, MPPM.

NIP. 196508091996031003
Pengajuan klaim adalah tagihan yang dikirimkan kepada pihak
penanggung jawab untuk membayar berdasarkan hasil grouping
dari diagnosa pasien dan tindakan selama 1 periode perawatan yang
disertai bukti-bukti atau dokumen pendukung (rincian biaya)
Sebagai pedemona untuk menerapkan langkah-langkah pelaksanaan
KLAIM yang menggunakan system INA CBGs.
Di buat dan di tetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dompu
serta dilaksanakan oleh semua staf unit terkait.
1. Pasien masuk lewat Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap
2. Petugas membuatkan keabsahan peserta (SKP) yang dibuatkan
oleh petugas BPJS

(Pasien IGD SKP diproses keesokan

harinya sedangkan pasien Rawat Jalan dibuat sebelum

pendaftaran).
3. Pada akhir episode pelayana khusus pasien di poliklinik
Petugas verifikasi membuat billing dan rincian tindakan, dan
berkas Rekam Medis Beserta Berkas Klaim Di setor ke bagian
Rekam Medis.
4. Jika pasien perlu rawat inap maka petugas igd atau poli
menyertakan billing dan rincian tindakan bersama berkas
Rekam Medis dan petugas rawat inap membuatkan billing dan
rincian tindakan termasuk pemeriksaan penunjang yang ada di
ruang dan dibuatkan SKP oleh Petugas BPJS

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM ASKES

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

RSU DOMPU
Ditetapkan
Direktur RSU Dompu

Tanggal terbit
STANDAR
OPERASINAL
PROSEDUR

PROSEDUR

Dr.H. Dias Indarko, MPPM.

NIP. 196508091996031003
Bukti tindakan rawat darurat, rawat inap dan SJP

5.

diserahkan ke petugas penerimaan dan penataan berkas

ke

bagian administrasi keuangan pasien terpisah sesuai dengan

skp nya
6.

Petugas penerimaan dan penataan berkas menenerima

rincian rawat inap, rawat darurat, rawat jalan dan diverifikasi
kemudian disetorkan ke petugas KELENGKAPAN DAN
VERIFIKASI FINAL

7.

Petugas KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI FINAL

menerima bukti-bukti transaksi pasien yang diterima dari
bagian verifikasi

8.

Berkas bukti-bukti transaksi di hitung dan di cocokkan

dengan tanda terima dari bagian KELENGKAPAN DAN
VERIFIKASI FINAL, setelah berkas diterima, bagian costing
akan mengentrykan dalam program

9.

Setelah

selesai

dibagian

costing,

petugas

KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI FINAL membuat

rekapan dan mengirim ke bagian klaim ASKES
10.

petugas klaim askes mengentrykan ke dalam software

klaim askes

11.

setelah diverifikasi petugas askes, klaim dikirim ke PT

ASKES

UNIT TERKAIT

Unit Rekam Medik

Semua Unit Pelayanan Keperawatan
Bagian Keuangan

BPJS