Anda di halaman 1dari 2

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR
No. Revisi : 017
Tanggal revisi :

CARA MENULIS BUKU

1 Desember

PENERIMAAN BARANG

Halaman 1 dari 2
Nomor : 017

2015

Mulai Berlaku :
1 Januari 2016

1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat untuk pelaksanaan pencatatatn semua barang obat
yang masuk ke apotek dan pengawasan kegiatan penerimaan barang,
sehingga mengetahui jumlah dan jenis yang sesuai dengan pesanan
berdasarkan barang yang telah dipesan dan faktur yang diterima oleh
apotek.
2. PENANGGUNG JAWAB
Apoteker Pengelola Apotek (APA)
3. ALAT
3.1 Alat tulis
3.2 Buku Penerimaan Barang
4. PROSEDUR
4.1. Barang datang dari PBF ke apotek
4.1.1 Barang datang dari PBF ke apotek
4.1.2 Dilakukan pengecekan antara barang yang datang dengan faktur
harus sesuai, pengecekan meliputi nama obat, jumlah obat, nomer
batch, bentuk sediaan, kondisi fisik obat
4.1.3

Barang ditata di rak obat berdasarkan efek farmakologis, bentuk


sediaan, dan alfabetis serta menggunakan sistem FEFO dan FIFO

4.2. Barang ditulis di buku penerimaan barang


4.2.1 Barang ditulis di buku penerimaan barang dalam bentuk tabel yang
terdiri dari kolom nomor, PBF, nomor faktur, tanggal jatuh tempo,
nama barang, jumlah barang, tanggal kadaluarsa, harga satuan,

jumlah harga seluruh barang, penerima, dan tanggal terima .


4.2.2 Kolom nomor, diisi dengan nomor urut faktur
Halaman 2 dari 2
4.2.3 Kolom PBF, diisi dengan nama PBF
4.2.4 Kolom nomor faktur, diisi dengan nomor faktur barang datang
4.2.5 Kolom tanggal jatuh tempo, diisi dengan tanggal jatuh tempo yang
tertera pada fraktur yaitu tanggal yang ditetapkan sebagai batas
akhir pembayaran atau pelunasan kepada kreditur
4.2.6 Kolom nama barang, diisi dengan nama obat
4.2.7 Kolom jumlah barang, diisi dengan jumlah obat
4.2.8 Kolom tanggal kadaluarsa, diisi dengan tanggal kadaluarsa yang
tertera

pada

kemasan

diperbolehkannya

obat

obat

yang

dikonsumsi

menunjukkan
karena

batas

waktu

diharapkan

masih

memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.


4.2.9 Kolom harga satuan, diisi dengan harga satuan obat
4.2.10 Kolom jumlah harga seluruh barang, diisi dengan jumlah harga
seluruh barang pada tiap jenis obat
4.2.11 Kolom penerima, diisi dengan nama APA atau nama tenaga teknis
kefarmasian yang secara langsung menerima barang dari PBF di
apotek
4.2.12 Kolom tanggal terima, diisi dengan tanggal diterimanya barang dari
PBF di apotek
5. EVALUASI
Melakukan evaluasi sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk menjamin
mutu kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang datang apakah
sudah memenuhi persyaratan mutu.
Dibuat oleh:
Diperiksa oleh:

Dilaksanakan oleh: