Anda di halaman 1dari 3

PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

Daftar tilik

No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tgl.MulaiBerlaku
Halaman

:
:
:
:
: 1/3

UPTD
PUSKESMAS
KAJUARA

NO
1

HJ.A.MURTI, SKM
Nip.196412311986032123

KEGIATAN
Apakah petugas petugas tim audit dibantu oleh ketua
akreditasi, wakil manajemen dan disahkan oleh Kepala

Puskesmas
Apakah Petugas tim audit membuat perencanaan audit
dan dituangkan dalam jadwal audit yang dibuat minimal
untuk jangka waktu satu tahun

Apakah Petugas membuat Program audit tahunan dapat


dirinci menjadi program enam bulanan yang memuat
tugas auditor dan rencana audit
Apakah Petugas audit melaksakanan audit internal pada

semua program dan pelayanan yang ada di puskesmas


Apakah Petugas timaudit

terhadap catatan-catatan

melakukan pemeriksaan
danprosedur-prosedur serta

kegiatan operasional, meminta pembuktian, melakukan


pembandingan, melakukan analisa, meminta penjelasan
dll.
Apakah Petugas
6

berupa

informasi

tim audit mencatattemuan audit


signifikan

dan

factual

yang

didukungbukti-bukti objektif yang mengandung potensi


perbaikan/nilai tambah bagi puskesmas
7

Apakah Petugas tim audit mencatat temuan audit


dalam formulir temuan audit yang telah distandarkan.
Apakah Petugas tim audit menganalisis hasil temuan

YA

TIDAK

TB

8
9

audit internal
Apakah

Petugas

permasalahan

tim

yang

audit

membuat

kemungkinan

catatan

tidak

dapat

diselesaikan secara interen puskesmas harus di rujuk


sesuai dengan permaslahaan yang ditemukan dan
kompetensinya
10

Apakah Petugas tim audit mendokumentasikan hasil


temuan audit internal

11
12

dan dilaporkan kepada Kepala

Pukesmas
Apakah Kepala puskesmas menerima laporan dari tim
audit internal

13

Apakah

Kepala

Puskesmas

mengagendakan

untuk

mendiskusikan hasil audit internal pada saat mini loka


karya Puskesmas
Apakah

Kepala

Puskesmas,

tim

audit

internal,

penanggung jawab program dan pelaksana Puskesmas


mendiskusikan hasil audit yang ditemukan
14

Apakah Petugas tim audit Hasil audit internal membuat


suatu rencana perbaikan atau rencana tindak lanjut
audit dari hasil audit yang dilaksanakan

15

Apakah Petugas tim audit mencatat temuan audit


internal yang tidak dapat diselesaikan secara internal

16

Puskesmas.
Apakah Petugas

17

tim

audit internal

membuat

RTL

penyelesaian temuan audit internal yang tidak bias


diselesaikan dengan merujuk.
Apakah Kepala Puskesmas dan tim akreditasi merujuk
masalah yang tidak dapat diselesaikan di Puskesmas
sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan
sesuai dengan kompetensinya
Jumlah
CR..%
..

Pelaksana / Auditor

(.)