Daftar tilik
No. Kode
Terbitan
No. Revisi
Tgl.MulaiBerlaku
Halaman
:
:
:
:
: 1/3
UPTD
PUSKESMAS
KAJUARA
NO
1
HJ.A.MURTI, SKM
Nip.196412311986032123
KEGIATAN
Apakah petugas petugas tim audit dibantu oleh ketua
akreditasi, wakil manajemen dan disahkan oleh Kepala
Puskesmas
Apakah Petugas tim audit membuat perencanaan audit
dan dituangkan dalam jadwal audit yang dibuat minimal
untuk jangka waktu satu tahun
terhadap catatan-catatan
melakukan pemeriksaan
danprosedur-prosedur serta
berupa
informasi
dan
factual
yang
YA
TIDAK
TB
8
9
audit internal
Apakah
Petugas
permasalahan
tim
yang
audit
membuat
kemungkinan
catatan
tidak
dapat
11
12
Pukesmas
Apakah Kepala puskesmas menerima laporan dari tim
audit internal
13
Apakah
Kepala
Puskesmas
mengagendakan
untuk
Kepala
Puskesmas,
tim
audit
internal,
15
16
Puskesmas.
Apakah Petugas
17
tim
audit internal
membuat
RTL
Pelaksana / Auditor
(.)