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P-SSM-IEAA

PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA DE EMISIN: 31/03/2012

Revisin

: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
Cambios en el presente documento desde la ltima revisin:

Modificacin de encabezado, estructura de firmas.


3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
4. RESPONSABILIDADES: 4.1, 4.4, 4.7
5. DEFINICIONES: 5.3 Aspecto Ambiental (AA), 5.4 Aspecto Ambiental
Significativo (AAS), 5.8 Impacto ambiental (IA) y 5.11 Proceso.
6. PROCEDIMIENTO: 6.1 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES,
6.2 EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES.
8. ANEXO: Anexo N1 Gua de Aspectos e Impactos Ambientales.

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PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA DE EMISIN: 31/03/2012

Revisin

: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

TABLA DE CONTENIDO

1.

OBJETIVO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

4.

RESPONSABILIDADES

5.

DEFINICIONES

6.

PROCEDIMIENTO

7.

REGISTROS

8.

ANEXO

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P-SSM-IEAA
PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA DE EMISIN: 31/03/2012
1.

Revisin

: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

OBJETIVO
Identificar, evaluar, clasificar y registrar los aspectos ambientales generados por las
actividades de las instalaciones de Mitsui Automotriz S.A., con el fin de determinar,
prevenir y controlar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
ambiente.

2.

ALCANCE
El presente documento debe ser aplicado en todas las actividades y procesos, incluidos
los contratistas, proveedores, visitantes; as como a los que se incluyan durante el
desarrollo de nuevos proyectos, actividades, productos y servicios.

3.

REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS


Ley N 28611 Ley General del Ambiente

4.

RESPONSABILIDADES
4.1. Gerente General CFO / CAO:
Asegurar el funcionamiento y desarrollo del presente procedimiento.
4.2. Gerentes de rea:
Es responsable de las operaciones, encargado de revisar y aprobar los
programas ambientales, tiene la autoridad de detener una actividad cuando se
encuentra frente a un potencial impacto ambiental.
4.3. Sub Gerentes de rea:
Participan en el proceso de identificacin y valoracin de los aspectos
ambientales.
Nombran al responsable de proceso / rea para la identificacin y valoracin de
los aspectos ambientales.
Cada Sub Gerente de rea / Jefes es el responsable de aprobar las matrices
de identificacin y valoracin de aspectos ambientales de sus respectivas
reas.
Son los encargados de elaborar los programas ambientales para poder lograr
los objetivos de la empresa.
4.4. Jefatura de SSOMA:
Revisar y mantener actualizado este procedimiento, mantener un registro
maestro de las matrices de Aspectos Ambientales de MASA.
4.5. Supervisor SSOMA:
Es responsable de elaborar este procedimiento.

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IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
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: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

Es encargado de hacer el seguimiento que todas las reas realicen las


revisiones y actualizaciones de la matriz de identificacin y valoracin de
aspectos ambientales.
4.6. Lder, Supervisor, Jefe de rea:
Son responsables de la identificacin de los aspectos ambientales del proceso
o rea involucrada. De producirse algn cambio en los procesos, son los
responsables de identificar y actualizar las matrices de identificacin y
valoracin de aspectos ambientales e informarn al Sub Gerente del rea.
4.7. Trabajadores:
Cumplir con todas las medidas de control definidas.
5.

DEFINICIONES
5.1. Actividad Rutinaria: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente
ms de una vez dentro de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser
programadas o no programadas.
5.2. Actividad No Rutinaria: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez
cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no
programadas.
5.3. Aspecto Ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
5.4. Aspecto Ambiental Significativo (AAS): Elemento de las actividades,
productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el
medio ambiente, que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo
sobre el medio ambiente. (ISO 14001:2004).
5.5. Condicin Normal: Condiciones habituales.
5.6. Condicin Anormal: Condiciones no habituales.
5.7. Condicin de Emergencia: Condiciones extraordinarias.
5.8. Impacto Ambiental (IA): Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organizacin.
5.9. Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organizacin incluyendo el aire,
agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
5.10. Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.

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: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

5.11. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que


interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.
5.12. Recurso: Materiales del que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar a
cabo una tarea.
5.13. Residuo: Materiales que quedan como inservibles en cualquier trabajo u
operacin.
5.14. Situacin de Emergencia: Situacin no deseada que afecta a los trabajadores, al
medio ambiente, a la propiedad, a la comunidad, la reputacin o cualquier otro
inters de la empresa, requiriendo una atencin inmediata y especializada, a fin
de minimizar, mitigar o eliminar los riesgos de la misma.
6.

PROCEDIMIENTO
6.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Identificar los procesos, subprocesos y actividades (normal, anormal y
emergencia), las entradas y salidas.
La confeccin de la matriz de identificacin y evaluacin de aspectos
ambientales es realizada por el Jefe del rea y un equipo de trabajo
conformado por el asesor SSOMA, supervisores, lderes y trabajadores.
Esta confeccin se realiza de acuerdo a la metodologa del presente
procedimiento.
En cada proceso de la organizacin se identificarn y evaluarn los
aspectos ambientales teniendo en cuenta las siguiente directrices:
Actividades actuales o pasadas pertinentes.
Actividades rutinarias y no rutinarias.
Actividades en condiciones de operacin normales y anormales; condiciones
de parada y de arranque y cualquier situacin razonablemente previsible de
emergencia.
Actividades de desarrollos nuevos o planificados.
Actividades nuevas o modificadas.
Diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones y equipos.
Incidentes ambientales ocurridos o similares.
Gestin de Residuos.
Medios de Transporte.
Desempeo ambiental y prcticas de contratistas y proveedores.

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: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

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: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

Distribucin, uso y fin de la vida til de los productos.


Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad.
Los asociados con la cantidad y consumo del agua.
Los asociados con la calidad del aire y suelo.
Los asociados con el impacto al paisaje.
Los asociados con el impacto a los restos arqueolgicos.
Requisitos legales de medio ambiente en relacin al proceso.
Para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales puede
consultarse la Gua de Aspectos e Impactos Ambientales, que figura en el
Anexo N 1 del presente procedimiento (en algunas ocasiones puede
haber ms de un impacto ambiental asociado a un aspecto).
En el proceso de identificacin se podr considerar los siguientes aspectos
ambientales:
Generacin de Efluentes.
Generacin de Emisiones.
Generacin de Polvo.
Generacin de Residuos Slidos.
Generacin de Residuos Peligrosos.
Consumo de Agua.
Consumo de Energa y Combustible.
Los Aspectos Ambientales identificados por los encargados de reas y
contratistas sern consolidados y registrados por el Supervisor SSOMA en el
registro R-SSM-IEAA Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos
Ambientales y Evaluacin de Significancia.
6.2. EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Evaluar cada uno de los Aspectos Ambientales identificados de acuerdo a lo
establecido en el Anexo N 02: CRITERIOS PARA LA EVALUACIN DE
SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, del presente
procedimiento, en condiciones normales, anormales y de emergencia.

MAGNITUD: Este criterio es cualitativo para la evaluacin de los


Aspectos Ambientales Reales de acuerdo a los Recursos y Residuos
(Entradas y Salidas).
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: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

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: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

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: Gerente General

FRECUENCIA: Periodicidad en que ocurre la actividad.


RIESGO: Grado de afectacin al medio ambiente.
REQUISITO LEGAL: Presenta o no presenta legislacin aplicable.
PARTES INTERESADAD: Afecta o no afecta a las partes
interesadas.
Una vez realizada la valoracin y suma, se considerar significativo al
aspecto ambiental que obtenga un valor mayor o igual a 28 puntos.
Los Aspectos Ambientales Significativos resultantes de la evaluacin son
registrados por el Supervisor SSOMA en el formato R-SSM-AAS Lista de
Aspectos Ambientales Significativos, los cuales sern objeto a la generacin
de los objetivos y metas para el alcance del sistema de gestin ambiental.
La Lista de Aspectos Ambientales Significativos es presentado al
Gerente General y Gerentes de rea para su revisin y aprobacin.
El Gerente General revisa los programas ambientales propuestos por los
Sub-Gerentes de cada rea y gestiona los recursos para implementarlo.
En el caso de cambios en los procesos, actividades, servicios se realizar
una nueva identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales
siguientes los puntos 6.1.
6.3. REVISIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
La revisin de los aspectos ambientales se realizar una (01) vez al ao, por
los encargados de las reas juntamente con el rea de SSOMA.
En caso de modificacin del proceso, nuevas instalaciones u otras actividades
que afecten el ambiente, es responsabilidad del Jefe de rea y el equipo de
trabajo conformado por el asesor SSOMA, supervisores, lderes y trabajadores
realizar una nueva evaluacin y registro de los aspectos ambientales
significativos.
6.4. DETERMINACIN DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN
AMBIENTAL
En funcin a la determinacin de los aspectos ambientales significativos se
proceder a la elaboracin de los objetivos y metas para controlarlos o
eliminarlos a travs del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (PG-SSM-PGSA).
Los objetivos, metas y programas de gestin podrn variar en relacin a los
aspectos ambientales significativos determinados por la organizacin.

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: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

Una vez cumplidos los objetivos y metas relacionados a los aspectos


ambientales significativos, continuar con los aspectos ambientales de acuerdo
a los puntajes obtenidos. Se podrn establecer nuevos objetivos y metas para
los aspectos ambientales siguientes y/o para nuevos aspectos ambientales
significativos que aparezcan.
7.

REGISTROS
Nombre del Registro

Responsable
del Control

Tiempo de
Conservacin

Disposicin
Final

R-SSM-IEAA: Matriz de Identificacin de


Aspectos e Impactos Ambientales y
Evaluacin de Significancia.

Jefatura del
rea

1 ao o
cuando se
actualice.

Eliminacin

Jefatura del
rea

1 ao o
cuando se
actualice

Eliminacin

R-SSM-AAS:
Lista
de
Ambientales Significativos.
8.

Aspectos

ANEXOS
Anexo N 1: Gua de Aspectos e Impactos Ambientales
Anexo N 2: Criterios para la Evaluacin de Significancia de los Aspectos Ambientales

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: 02

Elaborado

: Supervisor SSOMA

Revisado 1

: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

Anexo N 1
GUA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
N

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

SITUACIONES EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS IMPACTOS.

EMISIONES
1

Emisin de Polvo

Emisin de Ruido

Emisin de
combustin

Gases

Emisin de
soldadura

Gases

Cambio en la calidad de Condicin normal: Durante el traslado de los vehculos; operacin de maquinaria
aire; suelos
(uso de pulidora, pistola de aire etc.)
Condicin normal: Durante la operacin de maquinarias (pistola neumtica, pistola
Cambio en la calidad de aire y uso de herramientas de poder).
Situacin No normal: Durante el desarrollo de eventos sociales; uso del grupo
aire
electrgeno.
Condicin normal: Durante la operacin de vehculos y motores a combustin;
de Cambio en la calidad de ensayos en el laboratorio de Pintura.
Condicin No normal: Durante la operacin temporal de grupos electrgenos.
aire
Emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio.

de Cambio en la calidad de
Condicin normal: Durante las actividades de mantenimiento en Carrocera.
aire
Condicin normal: Durante los procesos de pintura; ensayos en laboratorio de
Pintura.
Emisin de Vapores de Cambio en la calidad de
Condicin No normal: Durante el almacenamiento y transporte de productos
productos qumicos
aire
qumicos.
Emergencia: Durante el derrame de un producto qumico.
Cambio en la calidad de Condicin normal: Durante el almacenamiento de los residuos en centros de acopio
Emisin de Olores
aire
de Residuos Slidos.

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ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

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: Supervisor SSOMA

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: Jefe SSOMA

Revisado 2

: CFO / CAO

Aprobado

: Gerente General

SITUACIONES EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS IMPACTOS.

EFLUENTES
1

Generacin de efluente
industrial

Generacin de efluente
domstico

Cambio en la calidad del


agua, suelo, agua
subterrnea
Cambio en la calidad del
agua, suelo, agua
subterrnea

Condicin normal: Durante las actividades de mantenimiento mecnico (lavado de


autos); ensayos de laboratorio de Pintura.
Condicin normal: Durante la gestin de oficinas y baos en zona del
Mantenimiento de Vehculos.

RESIDUOS
1

Generacin de Residuos
Peligrosos

Generacin de Residuos
No Peligrosos

Generacin de desmonte

Cambio en la calidad del


suelo, agua subterrnea,
Afectacin a la fauna
Cambio en la calidad del
suelo, agua subterrnea,
Afectacin a la fauna
Cambio en la calidad del
suelo, agua subterrnea;
Cambio Paisajstico

Condicin normal: Actividades de mantenimiento de vehculos; ensayos en


laboratorio de pintura, almacenamiento de productos qumicos.
Emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio
Condicin normal: Gestin de actividades administrativas; actividades en Servicios,
Planchado y Pintura, Rent a Car y Vehculos Nuevos.
Condicin No normal: Ocurrencia de eventos naturales y modificacin de
estructuras en algn local de Mitsui Automotriz S.A.

CONSUMOS
1

Consumo de agua

Agotamiento del recurso

Consumo de energa
elctrica

Agotamiento del recurso

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Condicin normal: rea de Lavado; preparacin de alimentos en comedores;


actividades de mantenimiento de vehculos o autos, gestin administrativa.
Condicin No normal: Uso temporal de fuentes de agua no previstas.
Condicin normal: Durante el mantenimiento de vehculos y uso de equipos video,
termnales.
Condicin No normal: Uso temporal de luminarias durante el da.
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ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de
hidrocarburos

Agotamiento del recurso

Consumo de insumos
qumicos

Agotamiento del recurso

Consumo de papel

Agotamiento del recurso

POTENCIALES
Potencial derrame de
1
insumos qumicos
Potencial derrame de
2
hidrocarburo
Potencial derrame de
3
aceite de cocina

Cambio en la calidad del


agua, suelo
Cambio en la calidad del
agua, suelo
Cambio en la calidad del
agua, suelo

Potencial incendio

Cambio en la calidad del


agua, suelo

Potencial fuga de gas

Cambio en la calidad del


aire

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SITUACIONES EN LAS QUE SE PRESENTAN LOS IMPACTOS.


Condicin normal: Mantenimiento de vehculos; Uso de Camioneta para
conduccin.
Condicin No normal: Grupo electrgeno.
Emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio.
Condicin normal: Durante el mantenimiento de vehculos; realizacin de ensayos
en laboratorio de pintura.
Condicin No normal: Eliminacin de productos qumicos "vencidos".
Emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio o derrame.
Condicin normal: Actividades administrativas.
Emergencia: Durante la ocurrencia de un incendio en almacenes del rea logstica
Emergencia: Derrame durante el traslado, almacenamiento y despacho de productos
qumicos.
Emergencia: Derrame durante el traslado, almacenamiento y despacho de productos
qumicos.
Emergencia: Derrame durante el traslado, almacenamiento y despacho de productos
qumicos.
Emergencia: Durante la realizacin de actividades de mantenimiento de vehculos;
durante la trabajos administrativos, etc. (Ver mapa de riesgos, para identificar los
riesgos de posibles incendios).
Emergencia: Durante la preparacin de alimentos; El funcionamiento de los hornos
de Pintura.

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: Jefe SSOMA

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Aprobado

: Gerente General

Anexo N 2
CRITERIOS PARA LA EVALUACIN DE SIGNIFICANCIA DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
RUBRO

MAGNITUD

EFECTIVIDAD

EVALUACION - DEFINICION

PUNTAJE

Alto

Si el consumo de recursos o la generacin


de residuos se perciben como Alto.
Si ocurriese el aspecto ambiental potencial
se considera el nivel de la emergencia
como Alta

Medio

Si el consumo de recursos o la generacin


de residuos se perciben como Medio.
Si ocurriese el aspecto ambiental potencial
se considera el nivel de la emergencia
como Media.

Bajo

Si el consumo de recursos o la generacin


de residuos se percibe como Baja
Si ocurriese el aspecto ambiental potencial
se considera el nivel de la emergencia
como Baja

Diario

Frecuente

Semanal

Peridico

Mensual

Eventual

Anual

Muy frecuente
FRECUENCIA

Alto
RIESGO

Medio
Bajo

REQUISITO
LEGAL
PARTES
INTERESADAS

Afectacin severa de la Calidad del suelo/


agua/ aire
Afectacin moderada de la calidad del
suelo/ agua/ aire
Mnimo ningn impacto ambiental

8
6
4

Presenta
No Presenta
Afecta

8
0
8

No afecta

NOTA: Para la evaluacin de aspectos ambientales, se ha considerado la actividad


con la medida de control actual.

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Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales y Evaluacin de


Significancia.

Revisin

: 02
FIRMA

TOTAL

Partes
Interesadas

Riesgo

Requisito
Legal

RESPONSABLE

Frecuencia

FECHA

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL


RESIDUAL
Magnitud

Reduccin

Control
Administrativo

ASPECTO
AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO

CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES


Control de
Ingeniera

Frecuencia

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Magnitud

Emergencia

IMPACTOS AMBIENTALES

Anormal

ASPECTOS AMBIENTALES

CONDICIONES

Normal

ACTIVIDAD

Positivo

Negativo

EFECTO

APROBADO POR GERENTE


DE REA:

Sustitucin

FECHA DE ACTUALIZACIN:
N DE REVISIN DE LA MATRIZ DE
AA E IA

Eliminacin

UBICACIN / LOCAL
PROCESO / SUB PROCESO

TOTAL

SUPERVISORES /JEFE SSOMA


EVALUADOR

Partes
Interesadas

AREA / DEPARTAMENTO

REVISADO POR
RESPONSABLE DEL REA /
LOCAL / DPTO:

Requisito
Legal

EQUIPO EVALUADOR

Riesgo

GERENCIA

Lista de Aspectos Ambientales


Significativos.
ITEM

PROCESO

JEFE DE REA

ACTIVIDAD

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

R-SSM-AAS
Revisin

: 02

IMPACTO AMBIENTAL

JEFE O SUPERVISOR SSOMA