FORO 2

AUDITORA AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA ISO 14000

1. Analice y comente sobre el sistema integrado del estudio de caso Qu sistemas incluye?
Respuesta.- Se incluyen los siguientes sistemas:
Sistema de Gestin, se constat una alta implicacin y motivacin de todo el personal a travs del
responsable de calidad del medio ambiente, llevado a cabo por la responsable del sistema de
gestin en cada planta.
Sistema de planificacin, desarrollo y seguimiento, para el seguimiento de los requisitos legales,
homognea para todas las plantas, con planes de seguimiento para los aspectos operativos de las
plantas, complementados con informes de cumplimento de carcter anual que sintetizan el grado
e cumplimento del aspecto jurdico legal.
Sistema de gestin e instalaciones, para el control del alto grado en descripciones y contenidos,
seleccin de datos significativos, presentacin de la informacin relevante en las declaraciones.
Adecuado tratamiento de la informacin, tanto por el formato y presentacin, como en el
contenido.
2. Analice el proceso de auditora ambiental explicado y comente algunas deficiencias.
Respuesta.- La auditora medio ambiental segn la norma ISO 140001:2004 es un proceso
sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria, y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de
auditoria. Cuando se implanta a la organizacin esta se asegura un sistema eficaz que se adapta a
lo prescrito a la norma ISO 140000
El proceso debe contar como mnimo con los siguientes puntos:
Objetivos, claros y concretos.
Documentacin necesaria y disponible, con listas de verificaciones, con formatos de
hallazgos.
Alcance del trabajo de auditoria sea externa o interna.
Fecha de realizacin, lugar y duracin de la auditoria, para una adecuada planificacin sin
prejuicio a la institucin u/o organizacin.
Interlocutores por parte del auditado, que de informacin responsable y oportuna.
Confidencialidad, es importante para evitar la filtracin de informacin que sea importante
para la empresa o institucin.
Seguimiento de la auditoria, con el propsito de que se cumplen las recomendaciones
realizadas.
Informe final.
Entre las deficiencias podemos citar, que para el inicio de una determinada actividad econmica,
social, poltica, etc, se debera implantar desde el inicio el respeto al medio ambiente, para
prevenir la contaminacin y tener auditoria externas e internas medioambientales efectivas.
La falta de sintetizacion de informacin genrica de las Declaraciones de XXXXX, creando la
posibilidad de resumir an ms los datos generales, evitando informacin innecesaria, sirviendo
de modelo para futuras Declaraciones.

3. La NO CONFORMIDAD (deficiencia) expuesta por AENOR sobre el proceso de auditora

ambiental es coherente con la ACCIN CORRECTORA O CORRECTIVA.
Respuesta.Ref:
01

Descripcin de la NO CONFORMIDAD
Respecto a aspectos ambientales en las plantas de:

Coherente /
No coherente
coherente

a) Se detectan aspectos ambientales en situacin normal identificados

como potenciales en la evaluacin de aspectos ambientales de 2007.
Ejemplo. Residuos de mantenimiento de carretillas, residuos de tubos
fluorescentes, residuos de pilas.
b) En algn caso los criterios de evaluacin de aspectos no permiten la
evaluacin de la significancia se dispone de u criterio de consumo por
02

tonelada de residuo
En algn caso se detectan objetivos no cuantificados: objetivo

coherente

0B07/AL/01 Reciclaje y valoracin de RNP: Papel, Cartn, madera en

planta d ; objetivo0B07/A/01 Aumentar los mantenimientos preventivos
03

en vehculos propios en planta

Respecto a control operacional, en el centro de alovera:
a) Se detectan gestiones de RP cuyas cantidades reales no se han
recogido en la memoria anual de Gestor de 2006.
b) En algn caso se detecta residuos aceptado sin evidencia del
correspondiente anlisis conforme en contra del indicado en el
Procedimiento de Recepcin. Ejemplo: Entrada de residuos de
Anticongelante.

coherente