PUSKESMAS :
KABUPATEN :
TAHUN :
No
JENIS KEGIATAN
SASARAN
PENCAPAIAN
4
CAKUPAN
KINERJA
TARGET
(4/3X100%)
(5/6X100%)
5
6
7
JENIS VARIABEL
NILAI = 10
Ada 5 item
O Ada
O Makna dari visi
O Keterkaitan dengan Visi Dinas Kesehatan Kab/Kota
O Tolok Ukur Keberhasilan Visi
O Pemahaman Staf tentang Visi (Minimal 3 orang)
1.2 Misi Puskesmas :
Ada 5 item
O Ada
O Kesesuaian dengan tujuan untuk mencapai Visi
O Makna dari Misi
O Tolok Ukur Keberhasilan Misi
O Pemahaman Staf tentang Misi (Minimal 3 orang)
1.3 Dokumen Perencanaan Puskesmas :
Ada 9 item
O Ada
O Ada Analisa Situasi
O Ada Identifikasi Masalah
O Ada Prioritas Masalah
O Ada Upaya Pemecahan Masalah
O Ada Prioritas Pemecahan Masalah
O Ada Rencana Evaluasi/Indikator Keberhasilan
O Ada Plan of Action (POA)
O Ada Gant Chart
1.4 Dokumen Perencanaan Puskesmas memuat Uraian Permasalahan :
Ada 5 item
O Masalah Kesehatan
O Masalah dan Pencapaian Visi Puskesmas
O Masalah dalam melaksanakan Fungsi Puskesmas
O Eksplorasi Akar Penyebab Masalah
O Perumusan Akar Penyebab Masalah (4W1H)
1.5 Ada Rencana Evaluasi/Indikator Keberhasilan. Lokakarya Mini Bulanan adalah
pertemuan yang diselenggarakan setiap bulan di Puskesmas yang dihadiri
oleh seluruh staf di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa
serta dipimpin oleh Kepala Puskesmas, dengan keluaran Rencana Kerja bulan
yang akan datang
11-12
kali/tahun
Ada 5 item
Ada 5 item
Ada 5 item
O Ada
O Terisi lengkap
O Dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya
O Dibuat Penyajian Pola Penyakit Terbanyak (Data 21 Penyakit Terbanyak)
O Ditanda tangani oleh Pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
1.9 Laporan Bulanan Puskesmas LB3 :
Ada 5 item
O Ada
O Terisi lengkap
O Dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya
O Dibuat Penyajian Data Cakupan Program (Cakupan Program Gizi, KIA,
Imunisasi, P2M)
O Ditanda tangani oleh Pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
1.10 Laporan Bulanan Puskesmas LB4 :
Ada 5 item
O Ada
O Terisi lengkap
O Dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya
O Dibuat Penyajian Data Cakupan Program (Cakupan Program UKS,
Penyuluhan, Kesehatan Gigi dll)
O Ditanda tangani oleh Pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
1.11 Laporan Tahunan Puskesmas LSD1 :
Ada 5 item
O Ada
O Terisi lengkap
O Dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya
O Dibuat Penyajian Ketersediaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan
O Ditanda tangani oleh Pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
1.12 Laporan Tahunan Puskesmas LSD2 :
Ada 5 item
O Ada
O Terisi lengkap
O Dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya
O Dibuat Penyajian Sumber Daya Manusia di Puskesmas
O Ditanda tangani oleh Pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
1.13 Laporan Tahunan Puskesmas LSD3 :
Ada 5 item
O Ada
O Terisi lengkap
O Dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya
O Dibuat Penyajian Ketersediaan Alat Kesehatan yang ada di Puskesmas
O Ditanda tangani oleh Pengelola SP3/Program dan Kepala Puskesmas
1.14 Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) :
Ada 5 item
O Ada
O Kesesuaian dengan Perencanaan Puskesmas
O Kesesuaian dengan Data Laporan Bulanan dan Tahunan
O Indikator Keberhasilan meliputi Input, Proses, Output dan Outcome
O Teridentifikasi Masalah pada Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian
Program
O Terdapat Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi
1.16 Laporan Kegiatan :
Ada 5 item
O Ada
O Kesesuaian dengan Output Program
O Indikator Keberhasilan meliputi Input, Proses dan Output
O Dibuatnya jadwal kegiatan
O Terdapat Rencana Tindak Lanjut dan atau Rekomendasi
1.17 Kesesuaian data laporan SP3 dengan data yang dilaporkan program
Ada rekam
medik, sesuai
standar, terisi
lengkap
lengkap
O Ada
O Situasi daerah, misal geografi, jalur angkutan, desa
O Fasilitasi kesehatan, misal Pustu, Pusling, Rumah Sakit, Rumah Bersalin,
Balai Pengobatan, Posyandu, dll
O Sarana Pendidikan misal SD, SMP, SMA, Akademi/Perguruan Tinggi
O Data kependudukan misal jumlah KK, penduduk per desa/kelurahan,
penduduk per golongan umur, per jenis kelamin
O Vital Statistik, misal jumlah kematian kasar, kelahiran, kematian ibu,
kematian balita, kematian Bayi
O Data ketenagaan Puskesmas, misal tenaga menurut jenis ketenagaan
O Gambaran 10 penyakit terbanyak
O Gambaran cakupan program-program (minimal 6 program wajib)
O Distribusi penyebaran penyakit misal malaria, kusta, tuberkulosis, diare,
DBD, HIV/AIDS dll
II
Ada 5 item
Ada 5 item
O Petugas selalu memeriksa kemasan dan bentuk fisik obat pada saat
penerimaan obat
O Petugas memeriksa kesesuaian antara obat yang diterima dengan item
obat yang dikirim dan yang tercatat dalam LPLPO
O Petugas memeriksa dan mencatat tanggal kadaluarsa obat
O Petugas penerima mencatat dokumen penyerahan obat dalam buku
penerimaan obat, serta mencatat obat narkotika dan psikotropika dalam
buku khusus
2.3 Pemeriksaan terhadap obat yang diragukan kualitasnya
Ada 5 item
Ada 5 item
Ada 5 item
Ada 5 item
O Tersedia laporan distribusi kepada Kepala Puskesmas dari sub unit dengan
menggunakan LPLPO sub unit
O Tersedia sarana re-packing
KEGIATAN PENGELOLAAN OBAT DI KAMAR OBAT (APOTIK) PUSKESMAS
2.8 Kegiatan pelayanan obat
Ada 3 item
Ada 10 item
O Tidak terdapat obat yang telah disimpan/dikemas dalam wadah yang siap
diberikan kepada pasien
O Tidak mengambil obat dalam bentuk tablet/kapsul/kaplet secara
langsung, tapi menggunakan sendok/spatula
O Tidak terdapat obat berlebih diluar wadah obat (petugas kamar obat
mengembalikan kelebihan tablet/kapsul ke dalam wadah dan ditutup
sebelum membuka yang lain)
O Tidak terdapat obat puyer yang dikemas sebelum ada permintaan resep
O Tidak menyediakan obat antibiotika yang telah dioplos sebelum
permintaan
O Jumlah obat yang diberikan sesuai dengan jumlah yang tertulis pada
resep
2.11 Cara penyerahan dan pemberian informasi
O Petugas kamar obat memanggil pasien berdasarkan no urut dan
menanyakan kembali nama pasien dan no urut setelah dipanggil
O Petugas kamar obat memberikan informasi nama obat, cara pemakaian,
manfaat obat, apa yang dilakukan bila terdapat efek samping obat
O Petugas kamar obat meminta pasien untuk mengulang petunjuk yang
telah diberikan kepada pasien
O Petugas memisahkan setiap jenis obat dalam kemasan yang berbeda
O Petugas kamar obat memberi etiket dan label pada kemasan dengan
nama pasien, tanggal, cara pemakaian
2.12 Puskesmas selalu membuat PWS indikator peresepan
Ada 5 item
MANAJEMEN KEUANGAN
Item no.1
1. Dokumen lengkap (buku kas berisi : uang masuk & uang keluar)
berdasarkan kegiatan dan sumber anggaran
2. Dokumen lengkap (buku kas berisi : uang masuk & uang keluar)
berdasarkan sumber anggaran
3. Dokumen lengkap (buku kas berisi : uang masuk & uang keluar)
berdasarkan kegiatan
4. Dokumen retribusi yang lengkap tetapi dokumen keuangan lainnya tidak
lengkap
5. Ada dokumen tetapi tidak lengkap
3.2 Membuat catatan bulanan uang masuk-keluar dalam buku kas
Membuat
laporan dan
mengisi format
laporan
keuangan
dengan lengkap
IV
MANAJEMEN KETENAGAAN
O 2. FC SK Calon Pegawai
O 3. FC SK PNS
O 4. FC SK Terakhir
O 5. FC Ijazah Pendidikan Terakhir
O 6. FC SK Penugasan
O 7. DP3
O 8. Kenaikan Gaji Berkala
O 9. Surat Keterangan Cuti
4.3 Puskesmas membuat Struktur Organisasi beserta uraian tugas dan tanggung Ada 5 item (no.
jawab setiap petugas
1-5)
O 1. Adanya Struktur Organisasi yang jelas
O 2. Adanya uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk seluruh
petugas
O 3. Jabatan jelas sesuai dengan pendidikan dan jenjang karier yang
ditetapkan
O 4. Uraian tugas harus realistik dari aspek teknik
O 5. Uraian tugas harus realistik dari aspek keterjangkauan sumber daya
4.4 Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan tahunan bagi setiap
petugas sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Ada 2 item
(no.1 & 2)
4.6 Puskesmas mempunyai data keadaan, kebutuhan, Nakes, Non Nakes, PNS,
Non PNS, dan sesuai PP 32 Tahun 1996 / sesuai format rutin Jawa Barat
Data lengkap
memenuhi ke-7
aspek
Memenuhi 5
aspek
Ada, no. 1
2 Tidak ada
4.10 Puskesmas mempunyai daftar institusi Pendidikan Kesehatan yang ada di
wilayah kerjanya
1 Ada
Ada, no. 1
2 Tidak ada
V
5 jenis PWS
O DPT - HB1
O Polio 4
O Hepatitis B1 < 7 hari
O Campak
O DO DPTHB1 - Campak
5.2 Menyampaikan hasil analisis dan rencana tindak lanjut PWS dalam rapat
koordinasi tingkat kecamatan
5.3 Menjalin kemitraan dengan :
12 kali dalam
setahun
lengkap
lengkap
lengkap
NILAI = 6
NILAI = 4
NILAI = 2
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
8-10 kali/tahun
5-7 kali/tahun
2-4 kali/tahun
1 kali/tahun
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
#DIV/0!
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 5 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Tidak ada
Ada rekam
medik, tidak
sesuai standar,
tidak terisi
lengkap
Tidak ada
rekam medik
tidak terisi
lengkap
Ya, setiap 3
bulan sekali
Ya, setiap 6
bulan sekali
Ya, setiap 1
tahun sekali
Ada 6 item
Ada 5 item
Tidak pernah
Tidak ada
Tidak ada
#DIV/0!
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 1 item
Tidak ada
Item no.2
Item no.3
Item no.4
Item no.5
Tidak ada
dokumen
keuangan
Ya, setiap 3
(tiga) bulan
Ya, setiap 6
(enam) bulan
Tidak pernah
Ya, setiap 3
(tiga) bulan
Ya, setiap 6
(enam) bulan
Tidak pernah
Membuat
Membuat
Tidak membuat
Membuat
Tidak membuat
laporan dan
laporan dan
laporan
laporan
laporan
mengisi format mengisi format keuangan dan
keuangan
keuangan dan
laporan
laporan
mengisi format
tetapi tidak
tidak mengisi
keuangan (tidak keuangan (tidak
pelaporan
mengisi format
format
lengkap salah
lengkap duapelaporan
pelaporan
satunya)
duanya)
Tidak ada
Tidak ada
Ada 4 item (no. Ada 3 item (no. Ada 2 item (no. Ada 1 item (no.
1-4)
1-3)
1-2)
1)
Ada 2 item
(no.1 & 4)
Ada 3 item
(no.2,3 & 5)
Memenuhi ke-4
Memenuhi
aspek tersebut hanya 3 aspek
dan tidak tepat tersebut dan
waktu
tepat waktu
Ada 2 item
(no.3 & 4)
Memenuhi
hanya 2 aspek
tersebut dan
tepat waktu
Ada 1 item
Tidak ada
Tidak ada
Memenuhi
Memenuhi ke-4
hanya 1 aspek aspek tersebut
tersebut dan
dan tepat
tepat waktu
waktu
Hanya
Hanya
Hanya
memenuhi 5-6 memenuhi 3-4 memenuhi 1-2
aspek
aspek
aspek
Tidak sesuai
dengan PP 32
Tahun 1996
Tidak ada
Memenuhi 4
aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
#DIV/0!
4 jenis PWS
3 jenis PWS
2 jenis PWS
1 jenis PWS
8 kali dalam
setahun
6 kali dalam
setahun
4 kali dalam
setahun
2 kali dalam
setahun
tidak / belum
pernah
3 mitra
2 mitra
1 mitra instansi
1 mitra
terkait
program terkait
tidak / belum
terjalin
kemitraan
Membuat
Tidak ada W2
laporan W2
tanpa membuat
grafik
Hanya
dokumen asli
Tidak ada
AI HASIL
NILAI = 10
NILAI = 8
NILAI = 6
>5%
4 - 4,9 %
3 - 3,9 %
80 - 100 %
60 - 79 %
40 - 59 %
> 80 %
60 - 79 %
40 - 59 %
80 - 100 %
60 - 79 %
40 - 59 %
JENIS KEGIATAN
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
> 75 %
60 % - 74 %
50 % - 59 %
> 80 %
65 % - 79 %
55 % - 64 %
> 75 %
60 % - 74 %
50 % - 59 %
> 75 %
60 % - 74 %
50 % - 59 %
> 75 %
60 % - 74 %
50 % - 59 %
> 75 %
60 % - 74 %
50 % - 59 %
> 75 %
60 % - 74 %
50 % - 59 %
0 - 2,4 %
2,5 - 4,9 %
5 - 7,4 %
100%
81 - 99 %
71 - 80%
91 - 100%
81 - 90 %
71 - 80%
91 - 100%
81 - 90 %
71 - 80%
0 - 0,7 %
>0,7 - 1,4 %
>1,4 - 2,1 %
> 75 %
70 - 74,9 %
65 - 69,9 %
III
IV
90 - 100 %
70 - 89 %
50 - 69 %
Jika item no. 1- Jika item no. 1- Jika item no. 16 terpenuhi
5 terpenuhi
4 terpenuhi
Suhu
Suhu
Suhu
memenuhi
memenuhi
memenuhi
syarat, dicatat
syarat, suhu
syarat, dicatat
2 kali
dicatat sehari 1 2 kali, tetapi
kali
tidak lengkap
5.5 DO DPTHB1-Campak
<8%
5.6 DO DPTHB1-DPTHB3
<8%
5.7 DO DPTHB1-Polio 4
<8%
60 - 70 % W2
> 40 - 59,9 %
W2
VI
Ada 5 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 5 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 5 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
>1
Ada 5 item
<1
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 5 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 5 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
Ada 4 item
Ada 3 item
Ada 2 item
100%
81 - 99 %
71 - 80 %
O Penempatan diagnosa
O Terapi
O Konseling & Rujukan bila diperlukan
6.7 Kelengkapan Prasarana UGD
O Tersedia pemeriksaan kesehatan
O Tersedia alat penunjang resusitasi
O Tersedia alat habis pakai
O Tersedia lemari khusus & terkunci
untuk menyimpan obat-obatan
penanganan kasus kegawatdaruratan
O Tersedia tempat cuci tangan dengan
air mengalir dan sabun
6.8 Ketenagaan UGD
O Terdapat tenaga dokter & perawat
O Tenaga kesehatan yang ada telah
dilatih PPGD
O Tenaga kesehatan yang ada telah
terlatih ATLS/ACLS
O Mempunyai jadwal pelayanan dengan
3 pembagian waktu
6.9 Sarana UGD
O Lokasi terletak di paling depan dari
Puskesmas/akses mudah
O Mempunyai ruangan
tersendiri/khusus, dengan lantai &
dinding mudah dibersihkan
O Ukuran ruangan cukup memadai
untuk melakukan kegiatan
penanganan kasus gender
O Pintu/akses keluar masuk cukup besar
untuk keluar masuk tempat tidur
pasien
6.10 Survey kepuasan pelanggan
TOTAL NILAI
NILAI RATA-RATA
MUTU PELAYANAN
NILAI = 4
NILAI = 2
NILAI = 0
2 - 2,9 %
1 - 1,9 %
Tidak ada
kegiatan KIP/K
20 - 39 %
< 20 %
20 - 39 %
< 20 %
20 - 39 %
< 20 %
NILAI HASIL
#DIV/0!
#DIV/0!
Ada, item no. 1- Ada, item no. 1
2
Tidak ada
40 % - 49 %
30 % - 39 %
< 30 %
45 % - 54 %
30 % - 44 %
< 30 %
40 % - 49 %
30 % - 39 %
< 30 %
40 % - 49 %
30 % - 39 %
< 30 %
40 % - 49 %
30 % - 39 %
< 30 %
40 % - 49 %
30 % - 39 %
< 30 %
40 % - 49 %
30 % - 39 %
< 30 %
#DIV/0!
7,5 -10 %
> 10 %
Tidak ada
61 - 70 %
51 - 60%
< 50 %
61 - 70 %
51 - 60%
< 50 %
61 - 70 %
51 - 60%
< 50 %
>2,1 - 2,8 %
>2,8 - 3,5 %
> 3,5 %
#DIV/0!
60 - 64,9 %
< 60 %
30 - 49 %
0 - 29 %
#DIV/0!
Jika item no. 1- Jika item no. 13 terpenuhi
2 terpenuhi
Hanya no. 1
terpenuhi
Hanya no. 1
terpenuhi
Tidak
dilaksanakan
Suhu
Suhu
memenuhi
memenuhi
syarat, dicatat syarat, catatan
1 kali, tetapi
tidak lengkap
tidak lengkap
Tidak ada
catatan suhu
>8%
>8%
>8%
40-59,9 %
< 40 % desa/
desa/ kelurahan kelurahan UCI
UCI
40-59,9 % W2
< 40 % W2
0 % desa/
kelurahan UCI
0 % W2
Pengendalian >
1 minggu 100%
frekuensi KLB
Tidak ada
pengendalian
#DIV/0!
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 2 item
Tidak ada
tindakan
Tidak ada
Ada 1 item
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 2 item
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 1 item
Tidak ada
Ada 1 item
Tidak ada
61 - 70 %
51 - 60 %
< 50 %