Tipo de Auditoria:
Data Realizao:
Processo:
Responsvel:
Norma de Referncia:
Assinatura:
Concluses da Auditoria
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
NC
Obs.
Requisito
4.2 Requisitos de documentao
4.2.1 Generalidades
A documentao do sistema de gesto da qualidade deve inclui:
a) declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos
objetivos da qualidade ?
b) manual da qualidade ?
c) procedimentos documentados e registros requeridos por esta
Norma ?
d) documentos, incluindo registros, determinados pela organizao
como necessrios para assegurar o planejamento, a operao e o
controle eficazes de seus processos ?
O que verificar ?
(Sugestes)
Divulgao da poltica e
objetivos da qualidade
Manual da Qualidade
conforme ISO9001:2008 ou
matriz de converso
Procedimentos/Fluxogramas
do Sistema de Gesto da
Qualidade
Adequao da
documentao para a
complexidade da organizao
NC
Obs.
Requisito
4.2.3 Controle de documentos
O que verificar ?
(Sugestes)
Manual da Qualidade
conforme ISO9001:2008 ou
matriz de converso; Masterlist ou documento
equivalente p/ controle de
documentos; tabela que
defina as regras para
controle de registros ou
equivalente.
Procedimento documentado
NC
Obs.
Requisito
4.2.4 Controle de registros
O que verificar ?
(Sugestes)
Registros do Sistema de
Gesto da Qualidade;
Sistema de manuteno dos
registros, incluindo
disposio dos registros
Manual da Qualidade
conforme ISO9001:2008;
Procedimento documentado;
Tempo de reteno dos
registros comparados com os
requisitos dos clientes e
requisitos regulamentares;
Disposio dos registros aps
o tempo de reteno;
Incluindo identificao de
documentos em
obsolescncia; Identificao
de documentos invlidos /
obsoletos
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
5 RESPONSABILIDADE DA DIREO
5.1 Comprometimento da direo
A Alta Direo fornece evidncia do seu comprometimento com o
desenvolvimento e com a implementao do sistema de gesto da
qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia, mediante:
Declarao da poltica
claramente definida e
documentada com objetivos
da qualidade mensurveis e
aprovados pelo CEO
Objetivos definidos pelo
clientes (Especificaes dos
Clientes) e metas da
organizao expressas no
Plano de Negcios e
alinhadas com a declarao
da poltica da qualidade;
Manual da Qualidade
conforme ISO9001:2008;
Freqncia adequada,
comparecimento e ata da
Anlise Crtica da Direo;
Planos de ao e follow-up
NC
Obs.
Requisito
5.3 Poltica da qualidade
A Alta Direo assegura que a poltica da qualidade:
a) apropriada ao propsito da organizao ?
b) inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e
com a melhoria contnua da eficcia do sistema de gesto da
qualidade ?
c) proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise crtica
dos objetivos da qualidade ?
d) comunicada e entendida por toda a organizao ?
O que verificar ?
(Sugestes)
ndices da qualidade e
indicadores do custo da
qualidade ; Objetivos da
qualidade includos /
associados ao Plano de
Negcios
Responsabilidades e
autoridade como definida em
descrio de cargos, matriz
de responsabilidades,
procedimentos e outros
documentos que definem
responsabilidades.
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
Evidncia de atividades
praticadas incluindo
motivao para todos os
a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto
elementos aplicveis do
da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos ?
sistema incluindo projetos,
vendas, produo, entrega
etc.
b) relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da
Ata de reunio da anlise
qualidade e qualquer necessidade de melhoria ?
crtica do sistema.
Evidncia de atividades
praticadas incluindo
motivao para todos os
c) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do
elementos aplicveis do
cliente em toda a organizao ?
sistema incluindo projetos,
vendas, produo, entrega
etc.
5.5.3 Comunicao interna
A Alta Direo assegura que so estabelecidos na organizao os
processos de comunicao apropriados e que seja realizada
comunicao relativa eficcia do sistema de gesto da qualidade ?
Canais de comunicao e
"timeliness"
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
NC
Obs.
Requisito
5.6.2 Entradas para anlise crtica
As entradas para a anlise crtica pela direo incluem informaes
sobre:
a) resultados de auditorias ?
b) realimentao de cliente ?
c) desempenho de processo e conformidade de produto ?
d) situao das aes preventivas e corretivas ?
e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas
anteriores pela direo ?
f) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade ?
g) recomendaes para melhoria ?
5.6.3 Sadas da anlise crtica
As sadas da anlise crtica pela direo incluem quaisquer decises e
aes relacionadas a:
a) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus
processos ?
b) melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente ?
c) necessidades de recursos ?
6 GESTO DE RECURSOS
6.1 Proviso de recursos
A organizao determina e prove recursos necessrios para:
a) implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e
melhorar continuamente sua eficcia ?
b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos
seus requisitos ?
10
O que verificar ?
(Sugestes)
Exemplos de projetos de
melhoria contnua iniciadas
da anlise crtica de sistema;
Exemplos da melhoria do
produto. iniciada da anlise
crtica de sistema.
Descrio de cargos;
Registros de treinamentos;
Planos da qualidade;
Supervisores e operadores
em mudana de turno;
Pessoas destinadas ao
trabalho.
NC
Obs.
Requisito
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
As pessoas que executam atividades que afetam a conformidade
com os requisitos do produto so competentes, com base em
educao, treinamento, habilidade e experincia apropriados ?
6.2.2 Competncia, treinamento e conscientizao
A organizao determina:
O que verificar ?
(Sugestes)
Registros de treinamento de
acordo com a o tipo de
trabalho que a pessoa
executa no produto;
Relatrios Pessoais;
Entrevista com pessoas de
desenvolvimento pessoal.
Levantamento das
necessidades de
treinamento;plano de
treinamento ou matriz de
treinamento.
Registro de eficcia no
prprio controle dos
treinamentos ou no relatrio
de auditoria interna para o
caso de treinamentos nos
procedimentos da ISO9001:2008
11
NC
Obs.
Requisito
6.3 Infra-estrutura
A organizao determina, prove e mantm a infra-estrutura
necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do
produto ? A infra-estrutura inclui, quando aplicvel:
O que verificar ?
(Sugestes)
Manual da qualidade de
acordo com a ISO9001:2008; resultados dos
produtos - taxas de falha
interna e externa, etc.
Planejamento de processos
da qualidade; Planejamento
de processos de projeto;
Planos da qualidade para
novos produtos.
12
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
Plano da Qualidade, Plano de
controle, Mtodo de
Trabalho, Aprovao do
Produto e Relatrio de
Projeto; Validao de projeto
em todos os estgios do
projeto; Ligao entre
mudanas de processo e
atualizao no plano da
qualidade.
Plano de controle; Mtodo de
Trabalho.
Contrato ou pedido do
cliente; especificaes
tcnicas do cliente e/ou
normas externas
determinadas pelo cliente em
contrato.
Especificao do produto
interna na organizao
Regularidades
c) os requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis ao produto ? governamentais de
segurana e meio ambiente.
d) quaisquer requisitos adicionais considerados necessrios plea
organizao ?
13
NC
Obs.
Requisito
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto
A organizao analisa criticamente os requisitos relacionados ao
produto ?
A
anlise crtica realizada antes da organizao assumir o
compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo,
apresentao de propostas, aceitao de contratos ou pedidos,
aceitao de alteraes em contratos ou pedidos) ?
A anlise
crtica assegura que :
a) os requisitos do produto esto definidos ?
b) os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles
previamente manifestados esto resolvidos ?
c) a organizao tem a capacidade para atender aos requisitos
definidos ?
So mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes
resultantes dessa anlise (ver 4.2.4) ?
Quando o cliente no fornecer uma declarao documentada dos
requisitos, a organizao confirma os requisitos do cliente antes da
aceitao ?
Quando os requisitos de produto forem alterados, a organizao
assegura que os documentos pertinentes so revisados e que o
pessoal pertinente so conscientizados sobre os requisitos alterados
?
14
O que verificar ?
(Sugestes)
Estudos de praticabilidade
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
15
evidncia de atividades
relacionadas ao tratamento
de reclamaes; pesquisa de
satisfao de cliente; etc.
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
16
Projeto de produto e
desenvolvimento de projeto.
Anlise de projeto de
produto;verificao e
validao do processo.
Descrio de cargos para o
projeto e desenvolvimento
pessoal.
Resultados de auditorias
internas; Anlise das
interfaces organizacionais
com regras e processos de
comunicao.
Evidncia do planejamento
so atualizadas
apropriadamente quanto
projeto e processos de
desenvolvimento.
NC
Obs.
Requisito
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
As entradas relativas a requisitos de produto so determinadas e
registros so mantidos (ver 4.2.4) ?
Essas
entradas incluem:
a) requisitos de funcionamento e de desempenho ?
b) requisitos estatutrios e regulamentares aplicveis ?
c) onde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores
semelhantes ?
d) outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento ?
As entradas so analisadas criticamente quanto suficincia ?
Requisitos so completos, sem ambigidades e no conflitantes entre
si ?
7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento
O que verificar ?
(Sugestes)
Entradas de documentos e
relatrios de projetos.
Especificaes de clientes;
Requisio regulamentar e
estatutria; Informao
prvia/existente de projeto
de produto; Benchmarking
Anlise das especificaes do
cliente; Anlise crtica de
contrato e praticidade.
17
Desenhos de engenharia.
NC
Obs.
Requisito
7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
Anlises crticas sistemticas de projeto e desenvolvimento, so
realizadas, em fase apropriadas, de acordo com disposies
planejadas (ver 7.3.1) para:
a) avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento
em atender aos requisitos ?
O que verificar ?
(Sugestes)
Anlise de relatrios e
planejamento do projeto;
Anlise extendida de projeto
afetado por todas as
funes; Anlise do status de
desenvolvimento do projeto
do produto; Ao corretiva
caso o desenvolvimento no
seja o planejado.
Anlises de planejamento de
projetos so mantidas
documentadas.
Verificao do projeto feito
de acordo com o
planejamento; Comparao
entre as sadas dos requisitos
do projeto; Aes corretivas
baseadas nos resultados.
18
NC
Obs.
Requisito
7.3.6 Validao de projeto e desenvolvimento
A validao do projeto e desenvolvimento executada conforme
disposies planejadas (ver 7.3.1), para assegurar que o produto
resultante capaz de atender aos requisitos para aplicao
especificada ou uso intencional, onde conhecido ?
O que verificar ?
(Sugestes)
Validao do projeto acorda
com os requisitos do usurio;
Comparao entre plano do
cliente e planos de
desenvolvimento interno;
Registros de validao de
projeto; Falhas
documentadas.
Concluso do teste de
validao antes do incio da
produo.
Registro de validao de
teste do produto; Processo
de ao corretiva para a
atividade de projeto;
Registros de ao corretiva.
Registros de alteraes.
Processo de aprovao de
alteraes de projeto.
19
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
Organizao da inspeo de
aquisio; Fonte de
A organizao assegura que o produto adquirido est conforme com
inspeo; Processo de
os requisitos especificados de aquisio ?
auditoria no site do
fornecedor.
Mtodos de controle
O tipo e a extenso do controle aplicado ao fornecedor e ao produto determinado pelo efeito do
adquirido depende do efeito do produto adquirido na realizao
produto adquirido na
subseqente do produto ou no produto final ?
realizao subseqente do
produto ou produto final.
A organizao avalia e seleciona fornecedores com base na sua
capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da
organizao ?
Sistemas de seleo;
Sistemas de avaliao de
performance; Organizao de
manuais de fornecedores.
Sistemas de seleo;
Sistemas de avaliao de
performance.
Resultados de auditorias de
So mantidos registros dos resultados das avaliaes e de quaisquer 2 parte conduzidas pela
aes necessrias, oriundas da avaliao (ver 4.2.4) ?
organizao em
fornecedores.
7.4.2 Informaes de aquisio
As informaes de aquisio descreve o produto a ser adquirido e
incluir, onde apropriado:
a) requisitos para aprovao de produto, procedimentos, processos e Ordem de compra; Contrato
comercial.
equipamento ?
b) requisitos para qualificao de pessoal ?
c) requisitos do sistema de gesto da qualidade ?
Anlise do contrato/ordem de
A organizao assegura a adequao dos requisitos de aquisio
compra extendido aos
especificados antes da sua comunicao ao fornecedor ?
fornecedores.
Critrios para seleo, avaliao e reavaliaos so estabelecidos ?
20
NC
Obs.
Requisito
7.4.3 Verificao do produto adquirido
A organizao estabelece e implementa inspeo ou outras
atividades necessrias para assegurar que o produto adquirido
atende aos requisitos de aquisio especificados ?
Quando a organizao ou seu cliente pretender executar a verificao
nas instalaes do fornecedor, a organizao declara nas
informaes de aquisio, as providncias de verificao pretendidas
e o mtodo de liberao de produto ?
7.5 Produo e fornecimento de servio
7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servio
A organizao planeja e realiza a produo e a prestao de servio
sob condies controladas ?
Condies
controladas devem inclui, quando aplicvel:
a) a disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas
do produto ?
b) a disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrias ?
c) o uso de equipamento adequado ?
d) a disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e
medio ?
e) a implementao de monitoramento e medio ?
f) a implementao de atividades de liberao, entrega e ps-entrega
do produto ?
21
O que verificar ?
(Sugestes)
Plano de inspeo na
aquisio.
Ordens de compra e contrato
de fornecedores e
subcontratados.
NC
Obs.
Requisito
7.5.2
O que verificar ?
(Sugestes)
Validao do processo,
resultados de estudos de
capabilidade; Parmetros de
monitoramento do processo
e evidncia do controle.
Validao do processo,
A validao demonstra a capacidade desses processos de alcanar os
resultados de estudos de
resultados planejados ?
capabilidade.
A organizao estabelece providncias necessrias para esses
Especificaes requeridas
processos, incluindo, onde aplicvel:
para as operaes,
a) critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos ?
equipamento e pessoal;
Registros relatados de
b) aprovao de equipamento e qualificao de pessoal ?
c) uso de mtodos e procedimentos especficos ?
qualificao; Condies e
d) requisitos para registros (ver 4.2.4) ?
freqncia de revalidao.
e) reavaliao ?
7.5.3 Identificao e rastreabilidade
Verifique por um recall
positivo;Identificao
apropriada do produto
Quando apropriado, a organizao identifica o produto pelos meios
atravs da facilidade;
adequados ao longo da realizao do produto ?
Mapeamento deste do
produto bruto ate o produto
entregue.
Identificao clara do
A organizao identifica a situao do produto no que se refere aos processo de trabalho, peas
requisitos de monitoramento e de medio ao longo da realizao do componentes bem acabados
produto ?
ou mal acabados; Registros
de inspeo.
Quando a rastreabilidade for um requisito, a organizao controla a
identificao unvoca do produto e mantm registros (ver 4.2.4) ?
22
Sistema de mapeamento.
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
Procedimento de manuseio
de propriedade do cliente.
Identificao do produto;
Ambiente de
armazenamento.
Registro de danos no
produto do cliente; O que
acontece ao cliente
possuindo um pacote
retornvel? Como isso pode
acontecer?
Procedimento de
A organizao preserva o produto durante processamento interno e a
desenvolvimento e
entrega no destino pretendido, a fim de manter a conformidade com
documentao; Visita a
os requisitos ?
planta.
Quando aplicvel, a preservao inclui a identificao, manuseio,
embalagem, armazenamento e proteo ?
Procedimento de preservao
do produto; Visita a planta.
Escopo do procedimento de
preservao do produto;
Visita a planta.
23
Inventrio de teste de
equipamento; Certificao
para calibrao e aferio;
Registros de resultados de
calibrao; Mtodo de
controle para apontamento
NC
Obs.
Requisito
a) calibrado ou verificado, ou ambos, a intervalos especificados ou
antes do uso, contra padres de medio rastreveis a padres de
medio internacionais ou nacionais ? Quando esse padro no
existir, a base usada para calibrao ou verificao registrada (ver
4.2.4) ?
b) ajustado ou reajustado, como necessrio ?
c) identificado para determinar sua situao de calibrao ?
d) protegido contra ajustes que invalidariam o resultado da
medio ?
e) protegido contra dano e deteriorao durante o manuseio,
manuteno e armazenamento ?
Adicionalmente, a organizao avalia e registra a validade dos
resultados de medies anteriores quando constatar que o
equipamento no est conforme com os requisitos ?
O que verificar ?
(Sugestes)
Inventrio de teste de
equipamento; Certificao
para calibrao e aferio;
Registros de resultados de
calibrao; Mtodo de
controle para apontamento
de calibrao; Identificao
do status de calibrao.
Aes tomadas no
equipamento quando no
A organizao toma ao apropriada no equipamento e em qualquer foram encontradas no
produto afetado ?
conformidades a requisitos e
qualquer outro produto foi
afetado por isso.
Registros dos resultados de calibrao e verificao so mantidos
Registros de estudos de
(ver 4.2.4) ?
calibrao.
Sistema de marcao de
Quando programa de computador for usado no monitoramento e
produtos; Requisitos
medio de requisitos especificados, confirmada a sua capacidade especficos do cliente;
para atender aplicao pretendida ?
Auditoria de marcao
(doca).
Isto feito antes do uso inicial e reconfirmado se necessrio ?
24
Teste de
programa/Verificao de
comparativos de referncias.
NC
Obs.
Requisito
8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.1 Generalidades
A organizao planeja e implementa os processos necessrios de
monitoramento, medio, anlise e melhoria para:
a) demonstrar a conformidade aos requisitos do produto ?
b) assegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade ?
O que verificar ?
(Sugestes)
Resultados de auditorias
internas; Dados de
conformidade do produto.
Anlise de informao
relatadas de satisfao de
clientes rotinamente; elogios,
reividicaes Indicadores de
performance da satisfao de
clientes.
25
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
Cronograma de auditoria;
Registros de auditorias.
Prioridades apropriadas.
Cronograma de auditoria;
Os critrios da auditoria, escopo, freqncia e mtodos so definidos Procedimento para auditorias
?
internas constatado no
manual da qualidade.
A seleo dos auditores e a execuo das auditorias asseguram a
objetividade e imparcialidade do processo de auditoria ?
Cartas da Organizao.
Procedimento para
tratamento de auditoria
interna. Registros de
resultados de auditorias
podem ser de
responsabilidade individual
ou departamental para um
maior monitoramento.
26
NC
Obs.
Requisito
As atividades de acompanhamento incluem a verificao das aes
executadas e o relato dos resultados de verificao (ver 8.5.2) ?
O que verificar ?
(Sugestes)
Registros de verificao.
Mtodos de
A organizao aplica mtodos adequados para monitoramento e,
monitoramento/medio
onde aplicvel, para medio dos processos do sistema de gesto da
sistema de gesto da
qualidade ?
qualidade.
Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos em alcanar Resultados de
os resultados planejados ?
monitoramento e medio.
Quando os resultados planejados no forem alcanados, correes e Aes corretivas
aes corretivas so executadas, como apropriado ?
planejadas/executadas.
8.2.4 Medio e monitoramento de produto
A organizao monitora e mede as caractersticas do produto para
verificar que os requisitos do produto foram atendidos ?
27
Liberao do produto e
entrega de servio aps
todas providncias
planejadas estiverem
satisfatoriamente completas.
NC
Obs.
Requisito
8.3 Controle de produto no-conforme
A organizao assegura que produtos que no estejam conformes
com os requisitos dos produtos sejam identificados e controlados
para evitar seu uso ou entrega no pretendidos ?
Um procedimento documentado estabelecido para definir os
controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para
lidar com produto no conforme ?
Onde aplicvel, a organizao trata os produtos no-conformes por
uma ou mais das seguintes formas:
O que verificar ?
(Sugestes)
Encontre um ou mais casos
de no conformidades e
verifique o histrico
(Identificao, segregao,
etc); Produtos obsoletos.
Processo de endereamento
no manual da qualidade.
28
Instruo de re-qualificao
corretiva e produto no
conforme.
Registros.
NC
Obs.
Requisito
O que verificar ?
(Sugestes)
Performance de dados
internos quanto : pobre
qualidade dos indicadores;
efetividade e eficincia dos
processos de produo;
resultados de testes; dados
do processo de capabilidade;
auditoria da qualidade.
Resultados da inspeo dos
produtos; qualidade interna e
externa de dados; avaliao
de terceiros; registros de
clientes; informao dos
empregados.
Isto inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das Registros de anlises de
medies e de outras fontes pertinentes ?
dados.
A anlise de dados fornecem informaes relativas a:
a) satisfao de clientes (ver 8.2.1) ?
b) conformidade com os requisitos do produto (ver 8.2.4) ?
Registros de anlises de
c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo
dados.
oportunidades para ao preventiva (ver 8.2.3 e 8.2.4) ?
d) fornecedores (ver 7.4) ?
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contnua
A organizao continuamente melhora a eficcia do sistema de
gesto da qualidade por meio do uso da poltica da qualidade,
objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados,
aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo ?
29
Exemplos de projetos de
melhoria contnua da poltica
da qualidade, objetivos da
qualidade, resultados de
auditorias, anlise de dados,
aes corretivas e
preventivas e anlise de
gerenciamento.
NC
Obs.
Requisito
8.5.2 Ao corretiva
A organizao executa aes para eliminar as causas de noconformidades, de forma a evitar sua repetio ?
As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das noconformidades detectadas ?
Um procedimento documentado estabelecido definindo os
requisitos para a:
a) anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de
clientes) ?
b) determinao das causas das no-conformidades ?
c) avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas
no-conformidades no ocorrero novamente ?
d) determinao e implementao de aes necessrias ?
e) registro dos resultados de aes executadas (ver 4.2.4) ?
f) anlise crtica da eficcia da ao corretiva executada ?
8.5.3 Aes preventivas
A organizao define aes para eliminar as causas de noconformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrncia ?
As aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos
problemas potenciais ?
Um procedimento documentado estabelecido definindo os
requisitos para:
O que verificar ?
(Sugestes)
Exemplos.
Anlise de exemplos.
Procedimento documentado
Lista de reclamaes dos
clientes; Relatrio de anlise
da causa raiz; Determinao
da ao corretiva necessria;
Ao corretiva tomada;
Eficincia da ao corretiva.
Exemplos.
Anlise de exemplos.
Procedimento documentado
30
NC
Obs.
Assinatura
Concluses da Auditoria
31
Evidncias
32
Evidncias
33
Evidncias
34
Evidncias
35
Evidncias
36
Evidncias
37
Evidncias
38
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39
Evidncias
40
Evidncias
41
Evidncias
42
Evidncias
43
Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
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Evidncias
50
Evidncias
51
Evidncias
52
Evidncias
53
Evidncias
54
Evidncias
55
Evidncias
56
Evidncias
57
Evidncias
58
Evidncias
59
Evidncias
60