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ESTEBAN RENTERIA GAMBOA

CURSO VIRTUAL FUNDAMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


ACTIVIDAD 3

1. Diligenciar la siguiente tabla, para la cual deber leer interpretativamente


cada uno de los requisitos o DEBES existentes en cada numeral solicitado
y definir con base en la norma ISO 9001:2008, Qu DEBES o requisitos lo
comprenden? y determinar el cmo daran cumplimiento a cada uno de los
debes all contemplados Ver el siguiente ejemplo para el adecuado
desarrollo de la actividad.

5.1 Compromiso de la direccin

SUBCAPTULO

DEBES EXISTENTES

La alta direccin debe


proporcionar evidencia de su
compromiso
con
el
desarrollo e implementacin
del sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
a) Comunicando a la
organizacin la importancia
de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como
los legales y reglamentarios,

La alta direccin debe


proporcionar evidencia de su
compromiso
con
el
desarrollo e implementacin
del sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
b) Estableciendo la poltica
de la calidad,

Cmo
DEBE?

cumplimiento

ste

Indicando el captulo del manual


donde se encuentra que la direccin
establece la poltica, los objetivos,
realiza la revisin por la direccin y
aporta los recursos necesarios para
el desempeo del sistema.

Realizar la poltica de calidad


adecuada al propsito de la
organizacin donde se plasme los
compromisos con la satisfaccin de
los clientes, incluyendo el principio de
mejora continua, el cumplimiento de
los requisitos y servir de marco de
referencia para la definicin de los
objetivos de calidad.
Mediante una reunin convocada por
la gerencia para la socializacin de la
poltica de calidad.
Registro
de
asistencia
a
la
socializacin de la poltica de calidad.
Pegar la poltica de calidad en una
cartelera donde sea visible para
todos los colaboradores.
Establecer los objetivos de la calidad
coherentes con la poltica de calidad

La alta direccin debe


proporcionar evidencia de su

dar/doy

Planifica
cin

5.4

compromiso
con
el
desarrollo e implementacin
del sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
c) Asegurando que se
establecen los objetivos de
la calidad,
La alta direccin debe
proporcionar evidencia de su
compromiso
con
el
desarrollo e implementacin
del sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
d) Llevando a cabo las
revisiones por la direccin, y
La alta direccin debe
proporcionar evidencia de su
compromiso
con
el
desarrollo e implementacin
del sistema de gestin de la
calidad, as como con la
mejora continua de su
eficacia:
e)
Asegurando
la
disponibilidad de recursos.
La alta direccin debe
asegurarse de que los
objetivos de la calidad,
incluyendo
aquellos
necesarios
para cumplirdebe
los
La
alta direccin
asegurarse de que:
a) La planificacin del
sistema de gestin de la
calidad se realiza con el fin
de cumplir los requisitos
citados en el apartado 4.1,
as como los objetivos de la
calidad, y
La alta direccin debe
asegurarse de que:
b) Se mantiene la integridad
del sistema de gestin de la
calidad cuando se planifican
e implementan cambios en

que deben ser claros, medibles y


alcanzables
para
su
continuo
seguimiento.
Los cumplimientos de los objetivos
se evidencian por medio de los
indicadores de gestin.

Establecer cada cuanto se va a


revisar el SGC.
En el informe o actas de revisin del
SGC en un apartado donde se
comente la poltica de calidad y si es
necesario o no realizar cambios de la
misma.

Las evidencias se dejan en las


caracterizaciones de procesos, en los
presupuestos y en las actas de
revisiones gerenciales.

Establecer los objetivos de la calidad


coherentes con la poltica de calidad
que deben ser claros, medibles,
enfocados a la satisfaccin del
Mapa de procesos
Planificacin ligada a: objetivos,
procesos de produccin y a los
productos y/o servicios.
Planificacin estratgica, en donde
se definan las necesidades de
infraestructura, recursos, nuevos
mercados, etc.
Planes de calidad, si exigencia de la
organizacin o del cliente.
Definir los procesos y recursos que
van a ser necesarios para cumplir
con los objetivos y otros requisitos
del sistema de gestin, adems de
tener un sistema capaz de adaptarse
o adecuarse a las modificaciones sin

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

ste.

que altere el cumplimiento de los


objetivos.

La alta direccin debe


revisar el sistema de gestin
de la calidad de la
organizacin, a intervalos
planificados,
para
asegurarse
de
su
conveniencia, adecuacin y
eficacia
continuas.
La
revisin debe incluir la
evaluacin
de
las
oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de
gestin de la calidad,
incluyendo la poltica de la
calidad y los objetivos de la
calidad.
Deben mantenerse registros
de las revisiones por la
direccin
5.6.2
La informacin de entrada
Informacin de para la revisin por la
entrada para la direccin debe incluir:
revisin
a)
Los
resultados
de
auditoras,

La informacin de entrada

5.6
Revisin
por
la
direccin
5.6.1
Generalidades

Informe de Revisin suficientemente


descriptivo para determinando el
propsito de la revisin y de los
resultados.
El informe de revisin debe contener
la informacin de entrada que se ha
tenido en cuenta, incluyendo la
poltica y objetivos de calidad.
En el Manual de Calidad se
documenta la revisin del SGC.
Registros de las revisiones por parte
de la direccin.

Realizar Auditoras Internas para


Evaluar peridicamente y por lo
menos una vez al ao, una vez se
haya terminado un ciclo de auditoras
internas, el sistema de gestin de
calidad.
Buzones de sugerencias y quejas.

para la revisin por la


direccin debe incluir:
b) La retroalimentacin del
cliente,
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
c) El desempeo de los
procesos y la conformidad
del producto,
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
d) El estado de las acciones
correctivas y preventivas,

Encuestas de satisfaccin.
Informacin en internet.

Los indicadores diseados para cada


proceso proporcionan informacin til
a la hora de tomar decisiones frente
a la situacin encontrada.

La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
e)
Las
acciones
de
seguimiento de revisiones
por la direccin previas,

La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
f) Los cambios que podran
afectar al sistema de gestin
de la calidad, y
La informacin de entrada
para la revisin por la
direccin debe incluir:
g) Las recomendaciones
para la mejora.
5.6.3
Los resultados de la revisin
Resultados de por la direccin deben incluir
la revisin
todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia
del sistema de gestin de la
calidad y sus procesos,
6.2 Recursos El personal que realice
humanos
trabajos que afecten a la
6.2.1
conformidad
con
los
Generalidades requisitos del producto debe
ser competente con base en
la educacin, formacin,
habilidades y experiencia

Elaborar dos cuadros uno para


acciones correctivas y otra para
acciones preventivas en los que se
especifique el nmero de acciones
tomadas, los temas tratados, las
causas ms frecuentes, los tiempos
de anlisis, seguimiento y cierre.
Resumir las acciones establecidas en
el acta de revisin por la direccin
anterior, y analizar si las acciones
tomadas fueron desarrolladas y si las
situaciones que las generaron
permanecen o fueron superadas por
la organizacin.
Dentro dela acta de revisin dejar
consignados todos los eventos,
acciones y decisiones tomadas que
afecten y/o mejoren nuestro sistema
de gestin de calidad.

En el acta de revisin identificar y dar


a conocer las sugerencias que
entregue el consultor de calidad; las
cuales se debern evaluar para la
aplicacin de las mismas.
Las auditorias tanto internas como
externas.

Realizar Perfiles de Trabajo para


cada cargo de la organizacin.
Manuales de funciones.

apropiadas.
6.2.2
La organizacin debe:
Competencia,
a)
Determinar
la
formacin
y competencia necesaria para
toma
de el personal que realiza
conciencia
trabajos que afectan a la
conformidad
con
los
requisitos del producto,
La organizacin debe:
b) Cuando sea aplicable,
proporcionar formacin o
tomar otras acciones para
lograr
la
competencia
necesaria,
La organizacin debe:
c) Evaluar la eficacia de las
acciones tomadas,
La organizacin debe:
d) Asegurarse de que su
personal es consciente de la
pertinencia e importancia de
sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad, y
La organizacin debe:
e) Mantener los registros
apropiados de la educacin,
formacin, habilidades y
experiencia (vase 4.2.4).
La organizacin debe validar
todo proceso de produccin
y de prestacin del servicio
cuando
los
productos
resultantes
no
pueden
verificarse
mediante
seguimiento o medicin
posteriores
y,
como
consecuencia,
las
deficiencias
aparecen
nicamente despus de que
el producto est siendo
utilizado o se haya prestado
el servicio. La validacin
debe
demostrar
la
capacidad
de
estos
procesos para alcanzar los
resultados planificados.
La
organizacin
debe
establecer las disposiciones

Hojas de vida
Ficha del empleado
Evaluaciones de desempeo anual.

Capacitacin al personal en el cargo.


Registros de capacitacin en el
cargo.
Registros sobre la formacin.

Evaluaciones de desempeo.

Capacitacin y sensibilizacin sobre


el sentido de pertenencia.

Diplomas.
Registros
de
asistencia
a
capacitaciones.
Evaluaciones de desempeo.
Hoja de Vida.
Los procesos se validan cuando el
personal implicado en el mismo
dispone de la competencia exigida,
se han empleado los equipos
oportunos y se han seguido los
procesos especficos.

Inspecciones de los procesos.

prestacin del servicio 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la


Cordialmente,

Esteban Rentera

para
estos
procesos,
incluyendo, cuando sea
aplicable:
a) Los criterios definidos
para la revisin y aprobacin
de los procesos,
La
organizacin
debe
establecer las disposiciones
para
estos
procesos,
incluyendo, cuando sea
aplicable:
b) La aprobacin de los
equipos y la calificacin del
personal,
La
organizacin
debe
establecer las disposiciones
para
estos
procesos,
incluyendo, cuando sea
aplicable:
c) El uso de mtodos y
procedimientos especficos,
La
organizacin
debe
establecer las disposiciones
para
estos
procesos,
incluyendo, cuando sea
aplicable:
d) Los requisitos de los
registros (vase 4.2.4), y
e) La revalidacin.

Fichas Tcnicas de los equipos.


Contar con personal calificado.

Manual de Procesos.
Patrones Operacionales.
Manual de Calidad.

Registros Internos documentados en


formatos definidos y codificados por
la organizacin.