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PROCEDIMIENTO

DE MEJORA
CONTINUA

05
Mayo 29 de 2013

Coordinador
Administrativo

Aprobado por:

Rector

Revisado por:

Elaborado por:

VERSIN:
FECHA DE VIGENCIA:

Coordinador
Acadmico

PROCEDIMIENTO DE
MEJORA CONTINUA

Fecha de Vigencia:
Mayo 29 de 2013
Versin: 05
Pgina: 2 de 14

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:


Definiciones:
Documento: Es cualquier tipo de informacin y su medio soporte. Los documentos pueden ser de
tipo interno cuando son elaborados por la Organizacin o externos cuando son elaborados por otro
organismo, pero son utilizados como referencia para la prestacin del servicio.
Registro: Es un tipo especial de documento, que presenta los resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas.
Manual de Calidad: Documento que especifica o describe el Sistema de Gestin de la Calidad de
la Organizacin
Procedimientos: Documentos que describen de manera secuencial la forma de llevar a cabo una
actividad.
Instructivos: Documentos que describen de manera detallada una actividad o tarea especfica.
Servicio o producto no conforme:
dadas.

Servicio o producto que no cumple con las especificaciones

Accin correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No Conformidad Real, su
finalidad es evitar que sta vuelva a presentarse.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial,
evitando su ocurrencia.
Correccin: Eliminar una no conformidad detectada o incumplimiento de un requisito.
Correccin: Accin tomada para eliminar el efecto de una No Conformidad, brinda una solucin
inmediata a la No Conformidad presentada.
No Conformidad Real: Problema que ya se present y que se constituye en el incumplimiento de
un requisito de la organizacin, de la norma ISO 9001, del marco legal vigente o del cliente.
Observacin o No Conformidad Potencial: Riesgo de incumplir con un requisito de la
organizacin, de la norma ISO 9001, del marco legal vigente o del cliente. Situacin que
potencialmente puede afectar el Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado, llevado a cabo con el fin de
obtener evidencia y evaluarla de manera objetiva para determinar el grado en que se cumplen unos
criterios dados.
Auditado: Persona u organizacin responsable del rea a la cual se realiza la auditoria de calidad.
Auditor: Persona calificada para realizar auditorias de calidad e independiente de la actividad
auditada.
Evidencia objetiva: Informacin que se puede comprobar que es verdadera basada en hechos,
obtenidos a travs de la observacin, medicin, ensayo u otros medios.

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Fecha de Vigencia:
Mayo 29 de 2013
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Criterios de la auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos establecidos.


Referencia frente a la cual se comparan las evidencias de auditora.
Hallazgo: Resultados de la evaluacin de la evidencia objetiva recopilada frente al conjunto de
polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Los hallazgos pueden indicar
conformidad o no conformidad.
No Conformidad Real: Problema que ya se present y que se constituye en el incumplimiento de
un requisito de la organizacin, de la norma ISO 9001: 2008, del marco legal vigente o del cliente.
Observacin o No Conformidad Potencial: Riesgo de incumplir con un requisito de la
organizacin, de la norma ISO 9001: 2008, del marco legal vigente o del cliente. Situacin que
potencialmente puede afectar el Sistema de Gestin de la Calidad.
1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS:
Cuando se requiere la creacin, modificacin o eliminacin de un documento o formato, el Lder del
proceso o colaborador que identifica la necesidad, diligencia la Solicitud de modificacin de
documentos, anexando, de ser necesario, un borrador y la presenta al Lder de Calidad.
El Lder de Calidad edita el documento o formato de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Identificacin del documento:
La identificacin de los documentos, incluyendo los registros, se realiza con el Encabezado, el
cual se ubica en la parte superior de cada pgina del documento o formato y contiene los
siguientes campos:

(Nombre de documento, formato, etc)

Fecha de Vigencia:
Versin:
Pgina: 3 de 14

Nota: Los registros generados por el software contable, software de notas, y registros externos
resultantes del proceso enseanza - aprendizaje, se identifican nicamente con su nombre, no
se requieren el encabezado.
b) Control de los cambios:
El Lder de Calidad registra en el formato de CONTROL DE CAMBIOS el detalle de las
modificaciones realizadas, teniendo en cuenta la informacin contenida en la Solicitud de
modificacin de documentos, de las cuales slo se almacena la ltima solicitud por cada
documento. La solicitud de modificacin del documento la puede realizar cualquier integrante
de la empresa, siempre y cuando tenga el visto bueno del lder del proceso al que pertenece.
El campo Versin, incluido en el encabezado, indica el nmero de veces que el documento ha
sido actualizado. Este campo es actualizado por el Lder de Calidad durante la edicin o
cambio del documento.

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PROCEDIMIENTO DE
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El documento elaborado se revisa antes de su distribucin para garantizar que su contenido es el


correcto.
TIPO DE DOCUMENTO

REVISA

APRUEBA

Documentos generales del Sistema de Gestin de la


Calidad: Manual de Calidad, Poltica de Calidad, Mapa Comit de Calidad
de Procesos, etc.

Rector

Documentacin de los procesos: Caracterizaciones,


Lder del Proceso
Procedimientos, Instructivos, Formatos

Rector

Aprobado por:

Revisado por:

Elaborado por:

Se registran las firmas (en medio magntico o fsico) de quien elabor, revis y aprob el
documento en la pgina inicial (aplica para todos los documentos diferentes a los formatos), los
formatos no requieren de estas firmas, ya que en la solicitud de modificacin del documento se
evidencia la aprobacin del mismo.

Rector

Una vez aprobado el documento, el Lder de Calidad registra el cambio en el Listado Maestro de
Documentos con la versin y fecha de aprobacin, teniendo en cuenta que se debe modificar la
fecha de actualizacin del listado.
El Lder de Calidad conserva los documentos originales impresos aprobados (cuando se requiera)
en la carpeta Calidad. De lo contrario los documentos permanecern en medio magntico.
Para garantizar que las versiones vigentes de los documentos se encuentren disponibles en los
lugares de uso, se realiza la distribucin a travs del Servidor, donde se publica la documentacin
actualizada en formato PDF o de slo lectura para evitar modificaciones no autorizadas. Cada
empleado puede acceder a la carpeta SGC entrando a la pgina web de la institucin:
www.saintandrews.edu.co/sgc
Los documentos distribuidos se relacionan en el Listado Maestro de Documentos, indicando el
total de las copias y lugar correspondiente. Cuando se distribuyen formatos se indica en el
Listado Maestro de Registros el lugar donde sern almacenados despus de su uso.
CONTROL DE DOCUMENTOS:

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a. Legibilidad:
Para garantizar la legibilidad de los documentos, stos se elaboran en un procesador de
texto, empleando el tipo de letra claro, en tamao moderado y un lenguaje apropiado al
personal que deba consultarlos. Adicionalmente, se incluyen las definiciones sobre
conceptos utilizados en el cuerpo del documento y se someten a revisin para realizar
cualquier ajuste necesario.

b. Documentos obsoletos:
Cuando se distribuye una nueva versin de un documento o formato, el Lder de Calidad
reemplaza los archivos publicados en formato PDF o de slo lectura, de igual manera
consulta en el Listado Maestro de Documentos el nmero de copias que se
encuentran en circulacin (en el caso de existieran), recoge las copias fsicas (cuando
existan) y las destruye o tacha para usar como reciclaje. Las copias que se recolectan solo
corresponden a las autorizadas por el lder de calidad, las copias impresas o maganticas
que no estn autorizadas no se catalogan como controladas.
En caso de decidir dejar el documento original se identifica con sello de Obsoleto
(marca de agua) en medio magntico y se archiva en una carpeta nombrada como
OBSOLETOS en el computador del Lder de Calidad. Se conserva nicamente la ltima
versin obsoleta en caso de requerirse, slo para generarse ms cambios.

c. Documentos externos:
Los documentos generados por organismos externos, que el establecimiento educativo
considera necesarios para la ejecucin de los procesos, se relacionan en el Plan de
Requisitos Legales

d. Proteccin de documentos:
Los documentos fsicos se protegen conservndolos en carpetas y archivadores
apropiados. Los documentos magnticos son protegidos con copias de seguridad
peridicas y cuando se requiera se asignan claves para evitar las modificaciones por
personal diferente al autorizado.

CONTROL DE LOS REGISTROS:


a. Legibilidad:
Editar todos los formatos teniendo en cuenta que sean en hoja de clculo o de texto,
idioma espaol o ingls con impresiones y fotocopias claras, no sean diligenciados a lpiz,
las correcciones se deben hacer en forma clara y cuando se tenga un registro en papel
qumico, se le debe sacar una copia.

b. Identificacin:
Identificar todos los formatos en el encabezado con el logotipo del colegio, nombre del
formato, fecha de vigencia y versin.

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c. Almacenamiento:
Almacenar las carpetas en medio fsico, identificadas con el nombre del formato y en los
archivadores de cada puesto de trabajo. En Medio Magntico, a travs de carpetas
identificadas por procesos. De acuerdo a lo establecido en el Listado Maestro de Registros.

d. Copias de Seguridad:
Realizar copias de las bases de datos, en el caso de los registros del software acadmico
como notas y asistencia se determina una frecuencia diaria de backup generada
directamente por el software acadmico y semanalmente por parte de coordinacin
acadmica ya que es la nica persona autorizada para el manejo y uso de esta
informacin. Estas copias reposarn luego con los backup de toda la institucin (est
programado a travs del Plan de Mantenimiento).
Realizar actualizacin de antivirus.
Realizar el anlisis de virus en todo el sistema.

e. Proteccin de los Registros:


Proteger los registros, mediante la asignacin de personal autorizado para el manejo de los
mismos dentro del proceso. Controlar los registros a travs de los listados maestros.
Proteger los registros en medio magntico a travs de la asignacin de clave privada de
iniciacin del equipo al usuario responsable del proceso.

f.

Recuperacin:
La forma alfabtica, cronolgica o consecutiva de recuperar o acceder a los registros de
calidad se describe en el Listado Maestro de Registros, donde se indica el orden de archivo
al interior de las carpetas.

g. Tiempo de retencin:
Definir el tiempo de retencin como el tiempo en el cual se van a tener archivados los
registros en el Archivo.

h. Disposicin final de los registros:


El tiempo que permanece archivado el registro y el destino que se da a ste una vez
vencido el plazo, se establecen en el listado maestro de registros.

2. SERVICIO NO CONFORME:
Los servicios no conformes pueden detectarse de manera interna por cualquier persona y
direccionado por los lderes de cada proceso o a travs de quejas y/o reclamos por parte de los
clientes.

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La persona que recibe la queja debe registrarla en el formato Registro de Quejas y


Reclamos y posteriormente se registra en el Consolidado Control de Quejas y Reclamos;
estos reposarn en recepcin para ser diligenciados por la persona que los necesite.
En el caso del servicio o producto no conforme este se registra en el formato Control
Servicio/Producto No Conforme este formato es manejado por los lderes de procesos
quienes son los que registran los servicios detectados. Estos registros son llevados al
comit de calidad donde son analizados y si es del caso generar acciones correctivas.
En la cocina fue implementado un lugar demarcado como PRODUCTO NO CONFORME
este es utilizado para depositar los productos que han llegado a la institucin sin las
condiciones acordadas mientras el proveedor pasa a recogerlos en el caso que no sean
devueltos en el instante en que se reciben los productos. Estos registros deben quedar
tanto en la Orden de Compra Alimentos como en el formato de Servicio/producto No
Conforme.
En cada proceso se pueden presentar los siguientes servicios no conformes:

PROCESO

POSIBLE NO CONFORMIDAD

POSIBLE TRATAMIENTO

DIRECCION Y
PLANEACIN
INSTITUCIONAL

Proyectos educativos planteados en


el PEI y no ejecutados

Seguimiento semestral para


identificar la ejecucin de los
proyectos

Consejo Acadmico

Aplicar la prueba correcta

Coordinacin
Acadmica

Capacitacin y sensibilizacin
al personal encargado

Comit Operativo

Aplicacin prueba
correspondiente

admisin

no

RESPONSABLE

PROCESO ADMISIONES Y
MATRICULAS

Atencin e informacin inadecuada


al cliente

No aplicacin de la metodologa
adoptada por la institucin y las
didcticas correspondientes a cada
asignatura.

GESTIN ACADMICA

Falta de seguimiento
recomendaciones dadas
pruebas de ingreso.

a
en

las
las

Incumplimiento al plan de estudios y


a la no utilizacin del recurso
pedaggico.

Falta de actualizacin de los


registros del software acadmico.
SEGUIMIENTO ESCOLAR

Aplicacin errnea de los procesos


correctivos

Realizar
seguimiento,
observacin y capacitacin a
los docentes.

Revisin
peridica
de
informes de valoracin de los
estudiantes de nuevo ingreso.
Reajuste a la asignacin
acadmica
y
retroalimentacin al docente
encargado.

Coordinacin
Acadmica

Informar
al
docente
y
establecer fecha lmite de
actualizacin
Verificacin
de
los
seguimientos del estudiante
antes de aplicar un nuevo
proceso correctivo

Coordinacin
Acadmica y
Coordinacin de
Convivencia

PROCEDIMIENTO DE
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Desconocimiento por parte de los


padres de familia del seguimiento
de los estudiantes por falta de
comunicacin Colegio familia.

Incumplimiento mens establecidos


Incumplimiento decreto 3075/1997
PROCESO SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Incumplimiento recorridos y tiempos
Incumplimiento cdigo nacional de
trnsito.

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Realizar seguimiento a la
comunicacin peridica que
tiene el director de grupo con
el padre de familia.
Seguimiento al alistamiento
para la produccin del men
diario.
Seguimiento al cumplimiento
de la norma.

Coordinacin
Administrativa

Seguimiento al control de
rutas y comunicacin al
proveedor.
Auditorias peridicas a los
transportadores

Seguimiento

El responsable o persona que define el tratamiento de la no conformidad debe realizar


seguimiento a su ejecucin para garantizar que sta sea eliminada.
En cada comit de calidad se revisan los reportes de servicios no conformes presentados
durante el mes.
El comit de calidad analiza los reportes entregados. Cuando el servicio no conforme sea de
impacto o repetitivo se genera una accin correctiva de acuerdo al procedimiento de Toma de
Acciones Correctivas y Preventivas.

3. CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

Identificacin y registro:

CORRECCIONES:
Identificar las situaciones que ameriten una correccin inmediata a travs de auditoras internas o
externas, quejas y reclamos de los clientes, evaluacin de proveedores, encuestas de satisfaccin
del cliente, evaluacin de desempeo, medicin de objetivos de calidad, servicio o producto no
conforme, control de procesos o situaciones que se generan en el da a da en los diferentes
procesos.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:
Las no conformidades reales o potenciales pueden ser identificadas por los lderes de los procesos
o cualquier colaborador de la Institucin y se deben registrar en el formato Plan de Mejoramiento.
Algunas fuentes para detectar no conformidades son:

Iniciativa de los funcionarios


Seguimiento a los procesos (supervisin y control de las actividades)
Anlisis de datos (medicin de los indicadores)
Auditorias
Revisin por la Direccin

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Quejas, reclamos o sugerencias de los clientes


Productos / Servicios no conformes presentados

Nota: Siempre que sea posible, se toma un correctivo inmediato para eliminar el efecto de la no
conformidad presentada. (Ejemplo: tratamiento de un servicio no conforme, respuesta a una queja,
etc.)

Anlisis de causas:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:


Se analiza a profundidad la no conformidad y sus causas (aquello que origin el problema o que
representa el riesgo) considerando el impacto que tiene en la percepcin de los usuarios y la
frecuencia de ocurrencia de la situacin.
Para determinar la causa de la No Conformidad se sugiere la aplicacin de alguno de los
siguientes mtodos con la participacin de los implicados en la situacin:

Lluvia de ideas
La tcnica de los cinco por qu?
Diagrama de Ishikawa, Causa efecto o Espina de pescado

Plan de Mejoramiento:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:


Cada lder de proceso define las acciones correctivas o preventivas a tomar, (con apoyo del lder
de calidad si se hace necesario) para eliminar las causas encontradas. Se asignan responsables
y fechas para la implementacin de la accin.
Mensualmente c/lder de proceso informa a Comit de Calidad sobre la accin planteada, su
registro y seguimiento en el cuadro de Plan de Mejoramiento.
Nota: Cuando las acciones planteadas impliquen la asignacin de recursos o la toma de
decisiones de impacto para la institucin, deben ser aprobadas por la Junta Directiva.
El siguiente cuadro representa una gua sobre el tipo de accin que debe tomarse de acuerdo con
la fuente y las caractersticas de la no conformidad.

DESCRIPCIN - FUENTE

TRATAMIENTO
O
ACCION
ACCION
CORRECCION
CORRECTIVA PREVENTIVA
(Plan de
Correcciones)

RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

Queja menor
Queja grave o repetitiva

X
X

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X

Peticiones o sugerencias, recomendaciones

RESULTADOS AUDITORIA

No conformidades
Observaciones
Recomendaciones para la mejora

X
X

X
X
X

ANALISIS DE DATOS

Incumplimiento meta en un perodo


Incumplimiento significativo o repetitivo
Tendencia a la baja

X
X
X

SEGUIMIENTO AL SERVICIO

Producto o servicio no conforme menor


Producto o servicio no conforme repetitivo o
grave
Riesgos en la prestacin del servicio

X
X

X
X

Nota: Cuando las acciones planteadas impliquen la modificacin de documentos, deben seguirse
las pautas del Procedimiento Control de Documentos y Registros, el cual hace parte de este
procedimiento.

Seguimiento:

Una vez vencido el plazo propuesto para la accin, el Lder de Calidad o quien este designe,
verifica la eficacia de la accin tomada asegurndose de que:

Se haya ejecutado el plan de accin: Comprobar que las actividades programadas se hayan
llevado a cabo, las observaciones se registran en el campo Seguimiento al plan de accin del
formato. Si es necesario se reprograman las fechas de ejecucin, registrando los nuevos
compromisos.

Se haya eliminado la causa de la no conformidad: Comprobar que la no conformidad no se


haya presentado nuevamente, para esto, deben analizarse tendencias de los indicadores de
los procesos, registros de servicio no conforme, registros de quejas, registros del proceso,
entre otros. Las evidencias encontradas sobre la eficacia de la accin se consignan en el
campo Verificacin de la eficacia de la accin del formato. Si la no conformidad ha vuelto a
aparecer debe regresarse al paso de anlisis de causas y plantear nuevas acciones.

Se cierra la accin como eficaz y se comunican los resultados de ser necesario.


El proceso de Mejora Continua lleva el formato de Planes de Mejoramiento, para ser analizado
en la Revisin por el comit de calidad.
Nota: Cuando las acciones correctivas y preventivas sean derivadas de auditoras internas, el
seguimiento debe ejecutarlo preferiblemente el auditor.

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4. AUDITORIAS INTERNAS:
Las auditoras internas se realizarn como mnimo una vez por ao y se llevarn a cabo
auditorias adicionales cuando el comit de calidad lo decida basado en el estado, la importancia de
los procesos y los resultados de las auditorias anteriores.
El Representante por la Direccin selecciona el grupo de personas calificadas para la ejecucin del
ciclo de auditoras (equipo auditor), de acuerdo con el siguiente perfil:
Educacin

Tcnico

Formacin

- Conocimiento
general Norma
ISO 9001
- Conocimiento
en principios,
procedimiento
s y tcnicas de
auditora.
- Conocimiento
de
los
documentos
SGC.
- Conocimiento
del
marco
legal vigente.

Habilidades
- Comunicacin oral y
escrita
- Orientacin
a
la
calidad
- Relaciones
interpersonales
- Trabajo en equipo
- Capacidad
de
organizacin
y
planeacin.
- Dinamismo
- Autocontrol
- Responsabilidad
- Adaptabilidad
- Confidencialidad de
la informacin
- Manejo del tiempo
- Solucin
de
problemas

Experiencia

1 ao como
auditor

6
meses en la
Institucin
involucrada con
el SGC

Atributos personales
- tico.
- De mente abierta
- Diplomtico
- Buen observador
- Perceptivo
- Verstil
- Tenacidad
- Decisivo
- Confiado en s mismo

Nota: Cuando los auditores sean contratados externamente se verificar su competencia, antes del
inicio de las auditoras por medio de su hoja de vida.
Programacin:
El Comit de Calidad disea el Programa de auditoras internas, el cual incluye:
-

Procesos: procesos a auditar en consideracin a su estado e importancia, nmero de no


conformidades en auditoras anteriores, cambios en el SGC, solicitudes de la direccin o un
lder de proceso.

Criterios de la auditoria: aspectos a verificar en cada uno de los procesos (numerales de la


Norma ISO 9001, documentos internos, requisitos legales o del cliente).

Equipo auditor habilitado: grupo de personas que cumplen con el perfil establecido y cuentan
con la disponibilidad necesaria para la ejecucin de las auditoras.

Auditados: lderes y dems colaboradores de los procesos que deben atender la auditora.

Fechas y recursos: momento en que se dar inicio a la auditora de cada proceso.

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Una vez aprobada la programacin de las auditoras, se publica en cartelera o se informa a travs
de otros medios a auditados y auditores.
Preparacin y elaboracin del plan de auditora:
El auditor asignado a cada proceso identifica y estudia los criterios de la auditora, elabora la Lista
de verificacin y planifica de manera detallada la ejecucin, desarrollando las siguientes
actividades:
-

Identificacin de las actividades realizadas en el proceso


Revisin de los documentos relevantes del Sistema de Gestin de la Calidad y de aquellos
asociados a la actividad que se va a verificar.
Identificacin de registros derivados de las actividades del proceso.
Estudio de los numerales de la Norma ISO 9001 y requisitos legales vigentes aplicables al
proceso.
Seguimiento a las no conformidades u observaciones de auditoras previas.
Definicin de aspectos a verificar durante el desarrollo de la auditora.
Formulacin de preguntas o aspectos a revisar frente a cada requisito: diligenciamiento de la
lista de verificacin.

Reunin de apertura:
El Auditor inicia la auditora en la fecha y hora acordada realizando la reunin de apertura con los
auditados; esta reunin tiene como propsito:
-

Exponer el alcance, criterios y los objetivos de la auditoria.


Informar sobre los mtodos que van a ser utilizados.
Confirmar los recursos que se deben proporcionar.
Aclarar dudas e inquietudes.

Recoleccin de evidencias:
La auditora se realiza usando como referencia la lista de verificacin, los auditados son
entrevistados con respecto al proceso o son observados mientras lo realizan.
Frente a cada aspecto revisado, el auditor evala si existe conformidad, no conformidad u
observacin. Los Auditores registran sus hallazgos en la lista de verificacin.

Reunin de cierre:
El Auditor realiza un balance inicial de sus hallazgos y los comunica a los auditados durante la
reunin de cierre. Se aclaran las posibles dudas de los auditados y se llega a un acuerdo sobre los
resultados de la auditora
Se acuerdan las fechas para la presentacin de los informes de la auditora y la elaboracin de los
planes de accin.

PROCEDIMIENTO DE
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Documentacin:
Cada auditor registra sus evidencias en el formato Lista de verificacin el cual debe ser enviado al
Lder de calidad va e-mail o software acadmico.
Para la redaccin de los hallazgos se consideran los siguientes componentes:
-

Observacin o no conformidad (Problema o riesgo detectado)

Evidencia objetiva que la soporta (qu se observ para declarar la no conformidad u


observacin?)

Requisito que se incumple (Numeral o condicin que se quebranta: Norma ISO 9001,
documento interno, requisito legal o del cliente)

Al finalizar el ciclo de auditoras, en Comit de Calidad, se registran las conclusiones en el Informe


de auditora, especificando los aspectos positivos, aspectos por mejorar, no conformidades y
observaciones derivadas de la auditora realizada a cada uno de los procesos.

Seguimiento:
El responsable del proceso auditado se asegura de planificar y ejecutar acciones frente a los
hallazgos de la auditora, de acuerdo con el procedimiento Toma de acciones preventivas y
correctivas. Las acciones planteadas se presentan al auditor, especificando las fechas de
implementacin.
Evaluacin de la eficacia de las acciones:
El Auditor realiza el seguimiento a los planes de accin dentro de los plazos acordados para
verificar que las acciones se hayan implementado y se hayan eliminado las causas de las no
conformidades. El seguimiento se realiza segn lo descrito en el procedimiento Toma de acciones
preventivas y correctivas.
El Lder del equipo auditor debe vigilar que los Auditados planteen las acciones para eliminar las no
conformidades y que los Auditores realicen la verificacin respectiva.
Se considera la auditora como finalizada cuando todas las no conformidades han sido corregidas.
Evaluacin del desempeo de los auditores:
El desempeo de los auditores es calificado por el Lder del proceso auditado, quien diligencia la
Evaluacin desempeo auditores y realiza observaciones sobre la claridad y cobertura de las
preguntas realizadas, pertinencia y cumplimiento en la entrega del informe.

Informe para la Revisin del SGC:


El Lder del equipo auditor estructura y presenta el Informe Final Auditorias, con las conclusiones
del ciclo de auditoras a la direccin, en el cual determina:

PROCEDIMIENTO DE
MEJORA CONTINUA

Cumplimiento del programa de auditoras


Fortalezas del SGC
Oportunidades de mejoramiento del SGC
Relacin de hallazgos por procesos
Eficacia de las acciones correctivas / preventivas
Desempeo de los auditores
Conclusiones

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