Anda di halaman 1dari 4
 

PROSEDUR MUTU

 
   
 

AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT MUTU INTERNAL
 

Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02

Revisi No : 0

Tgl Terbit

: 01-10-2012

Halaman :

1 dari 4

PKM BENDA BARU TANGSEL
PKM BENDA BARU TANGSEL
PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02 Revisi No : 0 Tgl Terbit :
No. Tanggal CATATAN REVISI Uraian Revisi Halaman
No.
Tanggal
CATATAN REVISI
Uraian Revisi
Halaman
 
 

Disetujui Oleh,

Diperiksa Oleh,

Dibuat Oleh,

 

Kepala Puskesmas

Wakil Manajemen Mutu

Pengendali Dokumen

STATUS SALINAN :

 

DILARANG MENGCOPY/MEMPERBANYAK TANPA SEIZIN WAKIL MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS BENDA BARU

 

PROSEDUR MUTU

 
   
 

AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT MUTU INTERNAL
 

Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02

Revisi No : 0

Tgl Terbit

: 01-10-2012

Halaman :

2 dari 4

PKM BENDA BARU TANGSEL
PKM BENDA BARU TANGSEL
A. TUJUAN B.
A.
TUJUAN
B.
PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02 Revisi No : 0 Tgl Terbit :

Sebagai pedoman dalam melakukan Audit Mutu Internal untuk menilai kesesuaian dan keefektifan dan penerapan sistem mutu di Puskesmas.

RUANG LINGKUP

Semua Sistem Mutu Puskesmas dan semua unit kerja, meliputi persiapan, penjadwalan, pelaksanaan audit dan verifikasi hasil audit.

C. DEFINISI

-

  • D. REFERENSI ISO 9001:2008 Klausul 8.2.2 Audit Internal.

  • E. PENANGGUNG JAWAB

Wakil Manajemen Mutu

  • F. RINCIAN PROSEDUR

    • 1. Persiapan Lead Auditor

      • 1.1 Membuat jadwal audit yang mencakup semua unit kerja sesuai program audit.

      • 1.2 Menyiapkan rencana audit, dalam perencanaan dijelaskan prosedur yang akan diaudit, lokasi dan waktu audit mutu internal.

      • 1.3 Membentuk atau menunjuk anggota tim auditor internal berdasarkan rencana audit.

      • 1.4 Menginformasikan rencana audit minimal 3 (tiga ) hari sebelum pelaksanaan audit.

      • 1.5 Mempersiapkan bersama tim dokumen yang akan diaudit, mempersiapkan checklist pertanyaan berdasarkan rencana mutu yang dibuat, form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan.

Auditor

  • 1.6 Menjelaskan kepada pihak/unit kerja tentang pelaksanaan audit yang akan dilakukan

  • 1.7 Tidak mengaudit unit kerjanya sendiri

  • 2. Pelaksanaan Auditor Melaksanakan audit sesuai dengan rencana dengan mencatat bukti-bukti ketidaksesuaian terhadap sistem mutu Untuk proses yang rumit dan bersifat teknis lead auditor dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli. Melakukan audit sesuai ruang lingkup audit yang termasuk kedalam data dan dokumen pendukung yang diperlukan Lead auditor

DILARANG MENGCOPY/MEMPERBANYAK TANPA SEIZIN WAKIL MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS BENDA BARU

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02 Tgl Terbit : 01-10-2012 Revisi No :
PROSEDUR MUTU
AUDIT MUTU INTERNAL
Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02
Tgl Terbit
: 01-10-2012
Revisi No : 0
Halaman :
3 dari 4
PKM BENDA BARU TANGSEL
Mengumpulkan laporan hasil audit, menganalisa, mengevaluasi kelengkapan dan
objektivitasnya
Menginformasikan kepada koordinator unit terkait tentang ketidaksesuaian/potensi
ketidaksesuaian dan keadaan yang tidak memuaskan selama pelaksanaan audit
mutu internal
Melakukan rekapitulasi temuan audit dalam laporan audit untuk diserahkan kepada
auditee / koordinator unit yang diaudit

Penanggungjawab area yang akan diaudit ( unit kerja terkait )

Menetapkan waktu untuk tindakan perbaikan dengan persetujuan auditor Menyetujui permintaan tindakan perbaikan dan menganalisa ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dan memutuskan untuk tindakan perbaikan & pencegahan. Menerapkan tindakan yang sesuai dan mendokumentasikannya dalam permintaan tindakan perbaikan dan menyerahkan kepada auditor

  • 3. Verifikasi audit Auditor

3.1

Memverifikasi tindakan perbaikan & pencegahan yang ditentukan oleh unit kerja

3.2

Memastikan alasan penundaan tindakan perbaikan & pencegahan yang telah

ditentukan dalam permintaan tindakan perbaikan & pencegahan,bila tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan

3.3

Menyerahkan permintaan tindakan perbaikan & pencegahan kepada Wakil Manajemen Mutu.

  • 4. Monitoring

 

Lead auditor

Memonitor status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan auditor bersama

 

dengan auditee

  • 5. Pelaporan

 

Lead auditor

5.1

Membuat laporan audit dipisahkan antara temuan yang mempengaruhi sistem, hanya revisi dokumen saja atau perlu perbaikan saja

5.2

Menyerahkan laporan akhir audit kepada wakil manajemen mutu dengan tembusan kepada semua koordinator unit yang diaudit.

Wakil Manajemen Mutu

5.3

Memelihara dan mendokumentasikan laporan akhir audit mutu internal sebagai bahan masukan untuk tinjauan manajemen.

  • G. CATATAN MUTU

    • 1. Jadwal Audit Mutu Internal (BB/FM/WMM-03)

    • 2. Checklist Audit Mutu Internal (BB/FM/WMM-04)

    • 3. Laporan Audit Mutu Internal (BB/FM/WMM-05)

    • 4. Formulir PTPP (BB/FM/WMM-01)

  • H. Alur Proses

DILARANG MENGCOPY/MEMPERBANYAK TANPA SEIZIN WAKIL MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS BENDA BARU

 

PROSEDUR MUTU

 
   
 

AUDIT MUTU INTERNAL

AUDIT MUTU INTERNAL
 

Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02

Revisi No : 0

Tgl Terbit

: 01-10-2012

Halaman :

4 dari 4

PKM BENDA BARU TANGSEL
PKM BENDA BARU TANGSEL
Pelaksana Alur Proses Catatan Mutu Mulai Lead Auditor Jadwal Audit Persiapan Lead Auditor, Pelaksanaan Auditor &
Pelaksana
Alur Proses
Catatan Mutu
Mulai
Lead Auditor
Jadwal Audit
Persiapan
Lead Auditor,
Pelaksanaan
Auditor &
Jadwal Audit &
Checklist Audit
Koord. Unit
Verifikasi Audit
PTPP
Auditor
PTPP
Monitoring
Lead Auditor
Laporan Audit
Mutu Internal
Pelaporan
Lead Auditor
& WMM
  • Selesai

PROSEDUR MUTU AUDIT MUTU INTERNAL Kode Dokumen : BB/PM/WMM-02 Revisi No : 0 Tgl Terbit :

DILARANG MENGCOPY/MEMPERBANYAK TANPA SEIZIN WAKIL MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS BENDA BARU