Sistema Gestin Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional

Procedimiento Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

determinacin de controles
PR-SGP-01
Gerencia Recursos Humanos
Subgerencia de Prevencin de
Riesgos

1.

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OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer una gua para que
la empresa pueda realizar una identificacin de los peligros que emanen de
las actividades que realiza, su respectiva evaluacin de riesgos y
posteriormente la determinacin y adopcin de medidas de control
asociadas a las actividades ya descritas que interacten de manera directa
con el Sistema de Gestin preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional de
JMA.
A su vez determinar las responsabilidades por parte de la empresa
contratista para dar cumplimiento a las medidas de control establecidas, as
como la entrega de una herramienta que permitir identificar y calendarizar
las actividades orientadas a prevenir la ocurrencia de incidentes y
minimizacin de los riesgos en las actividades realizadas por JMA.
ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las empresa JMA y que brinde alguna
clase de servicio, sean estos contratistas y subcontratistas y que estn
dentro del alcance del sistema
2.

RESPONSABILIDADES
3.1 Gerencia de la empresa.
- Proveer los medios, recursos humanos y materiales necesarios
para la implementacin y mantencin del sistema de gestin preventivo.
- Participar activamente en la evaluacin de riesgos.
3.2 Administrador de Contrato de la empresa.
- Organizar reuniones al menos una vez por semestre de verificacin del
desempeo y cumplimiento del sistema de gestin preventivo.
- De contar con contratos, se debe preocupar que sean incluidos dentro de
su sistema de gestin y cumplir con las especificaciones del presente
procedimiento.
3.

Escrito Por:
Asesores E.A

Revisado Por:
Especialista Snior
Prevencin de Riesgos

Aprobado Por:
Subgerente Prevencin de Riesgos
JMA

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3.3 Lnea de Supervisin.

- Donde se realicen actividades para JMA contar con una copia de los
registros exigidos en el presente procedimiento.
- Participacin y realizacin de identificacin de peligros de cada una de las
reas que interactan con los procesos establecidos por JMA,
considerando su
Conocimiento de cada puesto de trabajo.
3.4 Asesor en Prevencin de Riesgos de la empresa.
- Asesorar a las lneas de supervisin respecto a la identificacin de peligros
y evaluacin de los riesgos que se originen en los lugares de trabajo.
- Asesorar al encargado del sistema de gestin preventivo en la elaboracin
de la matriz de riesgos.
- Participar activamente de las actividades de participacin y consulta
con los trabajadores de su organizacin.
- Participar en las actividades de Prevencin de riesgos liderada por la
Subgerencia de prevencin de riesgos de JMA.
3.5 Encargado del sistema de gestin preventivo.
- Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento.
Difundir dentro de la organizacin la documentacin asociada al
cumplimiento del presente procedimiento.
- Hacer entrega a JMA o a quien ste designe cualquier modificacin
de documentacin asociada al presente procedimiento.
- Actualizar de forma constante los documentos que se vean involucrados
en las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos.
- Verificar el cumplimiento de las medidas de control que se establecen en
la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
3.6 Trabajadores.
- Cumplir con las medidas de control establecidas en la identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos.
- Participar activamente de las actividades que le competan en el desarrollo
del sistema de gestin preventivo.
.

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Riesgos

4.

DEFINICIONES

5.

actividades del proceso.

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5.1
Evaluacin actividades rutinarias y no rutinarias.
Se deber, por parte de la empresa , identificar la totalidad de
actividades realizadas en sus respectivos proyectos, tanto como para
personal propio como para las empresas contratistas y/o visitas, para ello
deber contar con un flujo de procesos el cual detallar cuales son las
actividades que se realicen en dependencias de JMA, identificando todas las
entradas (materias primas, herramientas, recursos naturales, servicios,
materiales e insumos) y salidas (productos o servicios). Obtenido este
detalle se definirn todas las actividades rutinarias y no rutinarias. Una
vez identificadas y documentadas las tareas se comenzar a identificar
toda fuente o situacin con el potencial de provocar dao, en trminos de
lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao al ambiente de trabajo
o la combinacin de ellos, los cuales son derivados de las actividades
desarrolladas para JMA durante el contrato y/o servicio, para posteriormente
crear un listado de los peligros visualizados en esta etapa.
5.2 Identificacin de peligros.
Tomando en consideracin las actividades identificadas con anterioridad
(rutinarias y no rutinarias) la lnea de supervisin de la empresa (o quien
sta designe) debe realizar en conjunto con los trabajadores involucrados
en estas actividades y contado con la participacin del Asesor de Prevencin
de Riesgos de la respectiva empresa Contratista (si es que hubiese), una
recopilacin de toda la informacin emanada de la identificacin de las
tareas a ejecutar en cada contrato y/o servicios, adicionando adems a esta
informacin, el historial que presente la empresa en cuanto a los incidentes
ocurridos u otros antecedentes que consideren necesarios para finalmente
enumerar y documentar los peligros asociados a cada uno de los lugares de
trabajo. Es relevante describir en forma correcta y precisa cada peligro
identificado.

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Se debe considerar en la recopilacin de informacin para la identificacin

de peligros todas aquellas fuentes, situaciones o actos (o combinaciones de
los mismos), que puedan surgir de las actividades de la empresa, y que
sean potencialmente dainos en trminos de daos materiales como de
deterioro de la salud de las personas. Se debe considerar adicionalmente en
esta identificacin de peligros los riesgos asociados a las posibles
situaciones de emergencias generadas en las actividades.
La participacin de los trabajadores en la identificacin de peligros debe
quedar registrada en un acta de reunin en la cual se indicar los temas
tratados y el listado de los peligros identificados.
5.3 Evaluacin de los riesgos.
Una vez identificados los peligros de las tareas del proyecto, servicio o
faena, se proceder a evaluar los riesgos asociados, determinando su
magnitud.
La evaluacin de riesgos debe ser realizada por una o varias personas con
las competencias necesarias en metodologas y tcnicas de evaluacin de
riesgos y con un conocimiento apropiado de la actividad laboral que se
realizan dentro de su empresa.
La Magnitud de Riesgo se obtendr del producto de la Probabilidad de
ocurrencia del evento por la Severidad de las lesiones que pueden ser
causados por el evento; segn la siguiente frmula: MR = P x S.
(P) Probabilidad de Ocurrencia
Valoracin riesgo
Incidente
segn ocurrencia
Improbable que ocurra un incidente con lesin
o dao
1
Probable que ocurra un incidente con lesin o
dao de materiales. Alguna vez ha ocurrido en 2
la compaa y en otras organizaciones del

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Muy Probable que ocurra un Incidente con

Lesin o
daos de materiales, ocurre ms de una vez

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(S) Severidad del Evento

Valoracin del
riesgo segn
severidad

Severidad
Incidentes sin lesiones importantes.
Atencin de
primeros auxilios, no requiere reposo,
1
tiempo perdido
Incidentes con lesiones (accidentes con
tiempo
perdido, que genera incapacidad
2
temporal)
Incidentes con lesin muy grave o mortal
de uno o
ms trabajadores, Incapacidad
4

Calculada la magnitud del riesgo, se clasificarn segn el valor del producto

de Probabilidad por la Severidad.
El significado de la magnitud del riesgo es la siguiente:
- Riesgo Intolerable: Riesgo inaceptable para la organizacin, el cual debe
ser controlado utilizando toda tcnica preventiva y de control para evitar su
manifestacin nociva para la organizacin.
- Riesgo Moderado: Riesgos que se encuentra controlado por las medidas
implementadas por la organizacin, pero debe ser monitoreado
constantemente para evitar su manifestacin.
- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que
puede ser tolerado por la organizacin.

Clasificacin
Aceptable
Moderado

Magnitud del riesgo

(P x S)
1-2
4-8

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Intolerable

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Para cada riesgo cuya severidad o exposicin se considere como la de

mayor criticidad, estos deben ser documentados y controlados en forma
frecuente, creando procedimientos especficos de trabajo seguro para
estos riesgos, estableciendo mtodos de control
adecuados para evitar lesiones graves a las personas y prdidas
econmicas para la organizacin.
La identificacin de peligros asociados a la exposicin de los
trabajadores a agentes asociados a enfermedades profesionales en los
ambientes de trabajo, se realiza mediante el empleo de las actividades e
informacin utilizadas para la identificacin de peligros y evaluacin de los
riesgos establecidos en los prrafos anteriores.
La evaluacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, se
realiza mediante las mediciones ambientales de los riesgos detectados en el
flujo de proceso y actividades. Luego los resultados de las mediciones son
comparados con lo indicado en el Decreto Supremo N
594 Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales
bsicas en los lugares de trabajo, para determinar su clasificacin.
Los instrumentos utilizados para realizar mediciones deben encontrarse en
conformidad por lo estipulado en el procedimiento medicin y
seguimiento.
Para la clasificacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales
se aplica el criterio contenido en la siguiente tabla:

Clasificacin
Aceptable
Moderado
Intolerable

Resultado de la
Medicin (RM)
RM < 50% LP
LP > RM > 50% LP
RM > LP

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LP = Limite permisible (DS 594)

El significado de la magnitud del riesgo es la siguiente:
- Riesgo Intolerable: Es aquel donde el resultado de medicin de un agente
ha superado los lmites mximos permitidos, establecidos por la legislacin
nacional en esta materia. Para este control se deben crear programas de
control de riesgos.
- Riesgo Moderado: Es aquel donde el resultado de medicin de un agente
es igual o no ha superado a los lmites mximos permitidos, establecidos
por la legislacin nacional, pero son superiores al 50% de estos lmites.
- Riesgo Aceptable: Es aquel donde el resultado de medicin no ha
superado el
50% de sus Lmites mximos permitidos establecidos.
Todo riesgo que alcance la clasificacin Intolerable debe ser documentado y
controlado en forma frecuente, creando mtodos de control adecuados para
evitar la proliferacin de enfermedades profesionales. Se deben generar
los respectivos procedimientos para el control de este tipo de riesgo.
Para la creacin de procedimientos se debe realizar por lo especificado en el
Instructivo de creacin de procedimiento.
5.4

Determinacin de controles para los Riesgos.

Una vez identificado los peligros y evaluado la magnitud de los riesgos

asociados a sus actividades, se deber implementar un mtodo sistemtico
orientado a eliminar, reducir o controlar los riesgos de los distintos peligros.
Este mtodo puede incluir entre otras actividades, programas,
capacitaciones, mediciones ambientales preventivas, vigilancia mdica
para trabajadores expuestos, control operacional de sus actividades,
inspecciones preventivas, observaciones de conductas, auditoras de
gestin, entre otros.

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Se deben establecer los controles considerando la reduccin de los riesgos

utilizando la siguiente jerarqua: eliminacin, sustitucin, controles de
ingeniera, sealizaciones de advertencia, controles administrativos y EPP.
Se debe combinar varios tipos de acciones de control para lograr que el
riesgo sea aceptable al interior de la organizacin. El uso de Equipos
de Proteccin Personal es la ltima alternativa de control del riesgo.
No se debe establecer como medida de control las exigencias legales, se
asume que esas son cumplidas a cabalidad sin necesidad de realizar anlisis
previos.
Para priorizar las actividades que deben ser realizadas, de acuerdo a los
niveles de riesgo, se debe emplear como base los siguientes
principios preventivos, para crear los correspondientes programas de
control del riesgo:
Magnitud del
riesgo

Medidas de Control
Debe reevaluarse el riesgo en un perodo
mximo de
Aceptable
Se considera que se aplican controles sobre el
riesgo y debido a esto se ha reducido. Los
controles
debern orientarse a mantener el monitoreo
peridico del estado y efectividad del control.
El perodo de monitoreo debe ser fijado en
plazos reducidos de tiempo.
Si para este peligro no se ha establecido
ningn control se aplicarn medidas
Moderado
transitorias de control, hasta el
establecimiento de objetivos claros y

No debe comenzar ni continuar el trabajo

hasta que no se elimine o reduzca el riesgo
mediante al menos, medidas transitorias,
hasta el establecimiento de objetivos claros y
cuantificados, planes de gestin y otros
Intolerable
controles operacionales que sean requeridos.
Si no es posible eliminar o reducir el riesgo,

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5.5

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Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin Riesgos (MIPER).

Una vez establecida la magnitud de los riesgos laborales y los riesgos para
la salud ocupacional, la empresa deber confeccionar una Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin Riesgos (MIPER) la cual debe ser
documentada, implementada y mantenida a lo largo de la duracin del
contrato.
Esta Matriz, deber ser enviada a JMA, o a quien este designe para
complementar la documentacin de Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa contratista.
La informacin contenida en la MIPER debe contener a lo menos lo
siguiente:
- Identificacin de las tareas realizadas en los trabajos.
- Identificacin de peligros para cada tarea.
- Determinacin de los riesgos asociados a los peligros identificados.
- Evaluacin del riesgo considerando la probabilidad por severidad o
exposicin
- Indicacin de los niveles de los riesgos relacionados con los peligros.
- Descripcin de, o referencia a, las medidas que han de tomarse para
controlar los riesgos.
- Determinacin de los requisitos de competencia del personal involucrado
con el riesgo para implementar los controles (capacitaciones, competencias,
formacin, entre otros).
- Responsable de la realizacin de los controles establecidos en la MIPER.
- Sealar control de cambios o modificaciones.
En caso que la empresa no cuente con un formato de matriz de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, podr utilizar como
referencia el ejemplo mencionado en el Anexo de este procedimiento
5.6

Revisin de MIPER.

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Para mantener los anlisis en cuanto a los riesgos y sus medidas de control
actualizados, se debe realizar una revisin de la MIPER cuando surjan los
siguientes requerimientos:
- Determinar si los controles de riesgos existentes son eficaces y
adecuados.
- Responder a nuevos peligros.
- Cambios que ha hecho la propia organizacin.
- Retroalimentacin de las actividades de seguimiento, investigacin de
incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de simulacros de
emergencia.
- Cambios en la legislacin.
- Factores externos, por ejemplo, temas de salud en el trabajo.
- Avances en las tecnologas de control.
- Rotacin constante de mano de obra, incluidos subcontratistas.
- Cambios propuestos por acciones correctivas y preventivas.
No obstante a lo anterior se debe realizar una revisin de la MIPER al menos
una vez al ao. Cada revisin realizada debe quedar documentada, en la
cual, se indicar la metodologa utilizada para la revisin y los resultados
obtenidos. Si a raz de las revisiones la matriz de riesgo sufriese alguna
modificacin, sta deber ser remitida a JMA o a quin ste designe.
Una copia del registro de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
de cada rea, proceso o servicio que preste la empresa contratista debe
encontrarse en poder del responsable de la realizacin del servicio y la
totalidad de estos documentos, en poder del Asesor en Prevencin de
Riesgos de la empresa contratista o a quien la empresa contratista designe
como encargada del sistema de gestin preventivo.
La empresa deber generar sus propios procedimientos segn la
identificacin de peligro y evaluacin de riesgos realizados, en cuales se
deben incluir los controles de sus operaciones vinculadas a los riesgos
Intolerables, estando acorde con la Poltica de Seguridad y los objetivos,
metas y programa de prevencin de riesgo definidos por la empresa.
6.

Documento

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- IN-06-01 Instructivo de creacin de procedimientos SGP-SSO.

- RE-PRP-001 Reglamento especial de control de riesgos para empresas
contratistas y subcontratistas. - PR-SGP-07 Procedimiento de Preparacin y
respuesta ante emergencias
- Fichas de seguridad.
- RG-SGP-01 Glosario de Trminos utilizados en SGP-SSO.
- PLAN-SGP-01 Planificacin Preventiva.

7.

Anexo

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Elaborado por:
Revisado por:
A probado por:

8.

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
rev

fecha

modificacin

Respons
able de

Peligro Incident
e

delDeterminacin

riesgo Clasifica
cin del
Control

A
Tarea
ctividad

Evaluacin

d del Magnitu

Identificacin

Severid

Proceso

Probabil
idad/

Cdigo de registro:
Fecha de creacin:
Fecha de Modificacin:

de

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