Plano Plurianual 2016-19

Projeto de Lei Oramentria 2016

Ministrio do Planejamento Oramento e Gesto

Ministrio da Fazenda
31 de agosto de 2016

Estrutura

1.
2.
3.
4.

Cenrio Macroeconmico
PPA 2016-2019
PLOA 2016
Programa fiscal de longo prazo

CENRIO
MACROECONMICO
2016-2019

Recuperao econmica gradual e sustentvel

Cenrio para 2016-19 de recuperao do crescimento com
reduo da inflao.
O crescimento do saldo comercial (demanda externa lquida)
marca o incio da recuperao da economia.
Este processo ser reforado pelo novo ciclo de aumento dos
investimentos, a partir da ampliao e redesenho de vrios
programas do governo (PAC, PNE, PIL, PIEE e PNBL).
A reduo da inflao permitir a reduo da taxa de juro e a
recomposio do poder de compra dos salrios, com efeitos
positivos sobre a renda e as expectativas das famlias
A recuperao do investimento e do consumo ser
acompanhada pela retomada da expanso do crdito.
4

Cenrio Econmico

PIB
(crescimento real - % a.a.)

IPCA
(acumulado - var. %)

Salrio Mnimo
(R$)

2015

2016

2017

2018

2019

-1,8

0,2

1,7

2,0

2,5

9,25

5,40

4,50

4,50

4,50

788,0 865,5 910,4 957,8 1.020,8

Fonte: Grade de Parmetros/MF de 07/08/2015.

Cenrio de recuperao do PIB

195
190
185
180
175
170
165
160
2010

2011

2012

2013

Base 100 = Mdia de 1994. Fonte: IBGE e MF.

2014

2015

2016

2017

2018

2019
6

Demanda externa e interna: impulso positivo

do saldo comercial j est em curso
(contribuio para o crescimento do PIB em ponto percentual)
12
10

10,1

Demanda Interna

Demanda Externa Lquida

8
6

4,5
3,5

4
1,8

0,1

0
-0,6

-2

-4

1,6
0,0

0,0

-0,8

-2,5

-3,4

-6
2010

2011

* Acumulado em 4 trimestre at 2 trimestre de 2015

Fonte: IBGE.

2012

2013

2014

2015*

Recuperao da taxa de investimentos com a retomada do

crescimento e dos programas de concesses
21

20,6

21

19,7

20
20

19,1

19

19,2

19
18

18,0

18

17,5

17
17

16,7

16

Fonte: IBGE.
* Projees baseadas na Grade de Parmetros/MF de 07/08/2015 e no PIL.

Reduo da inflao contribuir para a retomada da

confiana e do consumo das famlias a partir de 2016
10,0
9,25

9,0
8,0
7,0
6,0

6,50

6,41
5,84

5,91

5,0

5,40
4,50

4,0

4,50

4,50

2018

2019

3,0
2,0

1,0
0,0
2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: IBGE e BCB.

* Projees baseadas na Grade de Parmetros/MF de 07/08/2015.

2016

2017

Medidas para aumentar a

produtividade
Aumento do
investimento,
especialmente em
infraestrutura (PAC,
PIL, PIEE e PNBL)

Incentivo Pesquisa,
Desenvolvimento e
inovao (EMBRAPA,
EMBRAPI e Inova
Empresa)

ACELERAO DA
PRODUTIVIDADE
DO TRABALHO

Aumento do
investimento em
educao (FIES,
PRONATEC, PROUNI,
REUNI, e FUNDEB)

Reformas institucionais
(simplificao tributria,
desburocratizao e
melhor regulao dos
mercados)
10

PLANO PLURIANUAL 2016-2019

Desenvolvimento,
Produtividade e Incluso Social

O Plano Plurianual
O PPA o instrumento de planejamento governamental que espelha as
Diretrizes, Objetivos e Metas do governo para um perodo de quatro
anos:

Determinao do Art. 165 da Constituio Federal de 1988

Elaborado no primeiro ano de cada mandato, deve incluir todos
os investimentos e as despesas de carter continuado

que sero efetuadas no perodo

a base para a elaborao dos Oramentos Anuais e serve de
referncia para os demais Planos Nacionais e Setoriais

12

Eixos Estratgicos dos PPAs anteriores

PPA 2004-2007
Incluso social
Desconcentrao de
renda (valorizao do
salrio mnimo)
Fortalecimento do
mercado interno
Reduo da
vulnerabilidade externa
Fortalecimento da
democracia e da
cidadania

PPA 2008-2011

PPA 2012-2015

Manuteno e expanso
dos investimentos em
infraestrutura (PAC,
MCMV)

Erradicao da pobreza
extrema (BSM)

Garantia para a educao

de qualidade (PDE)

Manuteno e
expanso dos
investimentos em
infraestrutura (PAC 2 e
MCMV)

Agenda Social

Ampliao do Programa
Bolsa Famlia

Apoio a manuteno do
emprego e da renda
Qualificao da mode-obra (Pronatec e
Programa Cincias sem
fronteira)

Investimento em
infraestrutura

13

Eixos Estratgicos da proposta de PPA 2016-2019

1. Educao de qualidade como caminho para a cidadania e o
desenvolvimento social e econmico
2. Incluso social e reduo de desigualdades, com melhor
distribuio das oportunidades e do acesso a bens e servios pblicos

de qualidade.
3. Ampliao da produtividade e da competitividade da economia,
com fundamentos macroeconmicos slidos, sustentabilidade e

nfase nos investimentos pblicos e privados, especialmente

em infraestrutura.
4. Fortalecimento das instituies pblicas, com participao e

controle social, transparncia e qualidade na gesto.

Elaborao Participativa
GOVERNO FEDERAL
Foram realizadas 120 oficinas temticas, envolvendo 4 mil tcnicos de
todos os ministrios, rgos, entidades e empresas pblicas.
PARTICIPAO SOCIAL
A elaborao contou com uma ampla participao social, com a
realizao de duas edies nacionais do Frum Dialoga Brasil
Interconselhos, 6 fruns regionais e 4 setoriais, com a participao de
mais de 4 mil representantes da sociedade civil.
ARTICULAO FEDERATIVA
No processo de elaborao os Estados tambm participaram por meio do
Frum Nacional dos Secretrios Estaduais do Planejamento CONSEPLAN

Destaques
SADE
Ampliar de 39 mil para 46 mil as equipes de Sade da Famlia
Ampliar de 18,2 mil para 20,3 mil mdicos (brasileiros e estrangeiros) em
regies prioritrias para o SUS ( Programa Mais Mdicos)

EDUCAO
Apoiar a oferta de educao pblica em tempo integral para 5 milhes de
alunos (em 2014 eram 4,4 milhes de alunos)
Apoiar a construo de 3 mil escolas de educao bsica
Ampliar para 1,4 milho o nmero de matrculas nas instituies federais
de ensino superior (em 2013 eram 932 mil)
Ofertar 5 milhes vagas em cursos tcnicos e de formao inicial e
continuada do Pronatec

TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDRIA

Realizar 18,5 milhes de operaes de microcrdito produtivo orientado

Destaques
AGRICULTURA FAMILIAR
Efetivar 7,8 milhes de operaes de crdito rural no PRONAF
Prestar assistncia tcnica e extenso rural para 1,7 milho de famlias
de agricultores familiares e assentados da reforma agrria

REFORMA AGRRIA
Assentar 120 mil famlias

Georreferenciar 10 milhes de hectares na Amaznia Legal

COMUNICAES
Disponibilizar o servio de banda larga mvel em todos os municpios
Implantar TV Digital nos 3,2 mil municpios ainda no atendidos

MOBILIDADE URBANA
Apoiar a implantao e/ou requalificao de 1.480 km de sistemas de
transporte sobre pneus e 320 km de sistemas de transporte sobre trilhos

Destaques
TRANSPORTE TERRESTRE
Construir ou pavimentar 1,1 mil km de rodovias
Conceder mais 6,9 mil km de rodovias federais e duplicar 2,7 mil km
de rodovias federais j concedidas
Expandir em 1,1 mil km a malha ferroviria no pas com recursos do
OGU
Conceder 1,5 mil km de ferrovias existentes, com expanso de mais
2,5 mil km da malha ferroviria federal pelas concessionrias

ENERGIA ELTRICA
Adicionar capacidade instalada de gerao de energia eltrica em
29.365 MW, com destaque para 14.655 MW de fonte hdrica e 7.500
MW de fonte elica
Implantar 23 mil km de novas linhas de transmisso no Sistema
Eltrico Nacional

Destaques
PETRLEO E GS
Produzir em mdia 2,5 milhes de barris de petrleo por dia at 2019 (em
2014 era de 2,2 milhes)

COMBUSTVEIS
Expandir a capacidade de processamento de petrleo de modo a processar
2,5 milhes de barris de petrleo por dia at 2019 (em 2014 era 2,1
milhes)

AVIAO CIVIL
Ampliar a rede de aeroportos nacionais para o transporte de 385 milhes
de passageiros/ano (em 2014 era de 303 milhes) e aumentar a
capacidade de processamento de cargas dos terminais para 2,4 milhes de
toneladas (em 2014 era 1,8 milhes) via OGU e concesses

PORTOS
Ampliar concesses (arrendamentos, autorizaes e renovaes), executar
obras e servios de dragagem em 12 portos nacionais e implementar o
sistema Porto Sem Papel (PSP) em 165 Terminais de Uso Privado
alfandegados

Destaques
MORADIA DIGNA
Contratar a construo de 3 milhes de moradias por meio do Minha
Casa Minha Vida

Ampliar em 1,9 bilhes de m a capacidade de armazenamento de

gua

MUDANA DO CLIMA
Expandir para todos os biomas o monitoramento por satlite do
desmatamento, da degradao florestal e do uso da terra (atualmente
s no Bioma Amaznico)

CONSERVAO E USO SUSTENTVEL DA BIODIVERSIDADE

Ampliar de 155 para 215 unidades de conservao federais dotadas de
planos de manejo

RECURSOS HDRICOS
Concluir a implantao dos eixos norte e leste do Programa de
Integrao do So Francisco (PISF)

Grandes Nmeros do PPA 2016-19

Fonte de Recursos - R$ bilhes

Programas

ExtraInvestimentos
Oramentrio oramentrio
das Estatais
(*)

Total

Programas Temticos
Social e Segurana
Pblica
Infraestrutura
Desenvolvimento
Produtivo e Ambiental
Especial
Programas de Gesto,
Manuteno e Servios ao
Estado

3.793,5

2.761,5

343,5

6.898,5

3.441,2
148,4

323,2
944,9

1,3
342,2

3.765,7
1.435,5

114,4
89,5

1.252,9
240,5

0,0
0,0

1.367,3
330,0

1.278,1

0,0

41,3

1.319,4

Total

5.071,6

2.761,5

384,8

8.217,9

* Renncia Fiscal, Plano de Dispndios Globais das Estatais, Fundos, Agncias Oficiais de Crdito e
Parcerias com o Setor Privado

PLOA
2016

RESULTADO PRIMRIO GOVERNO FEDERAL

2015

PLOA 2016

Discriminao
R$ bi

Receita total
1.325,3
(-)Transferncias
213,7
Receita Liquida
1.111,6
Despesa total
1.105,8
Despesa obrigatria
871,8
Despesa discricionria Executivo
233,9
Resultado Primrio
5,8

% PIB

22,8
3,7
19,1
19,0
15,0
4,0
0,1

R$ bi

1.401,8
221,7
1.180,1
1.210,6
960,2
250,4
-30,5

% PIB

22,4
3,5
18,9
19,4
15,4
4,0
-0,5
23

RECEITA 2016
Discriminao

2015

Receita total
Administrada
IR
IPI
CSLL
PIS/COFINS
Demais
Previdncia Social
Demais - No Adm. pela RFB
Operao com ativos
Concesses
Dividendos
Compensaes Financeiras
Demais
Transferncias

R$ bi
1.325,3
818,9
311,1
53,0
67,4
263,2
124,1
350,0
156,5
3,0
18,3
17,0
31,1
87,1
213,7

% PIB
22,8
14,1
5,3
0,9
1,2
4,5
2,1
6,0
2,7
0,1
0,3
0,3
0,5
1,5
3,7

Receita Liquida

1.111,6

19,1

PLOA 2016
Diferena
R$ bi
% PIB R$ bi pp PIB
1.401,8 22,4 76,5 -0,4
862,8 13,8 43,9 -0,3
324,3
5,2 13,2 -0,2
58,7
0,9
5,8
0,0
67,5
1,1
0,1 -0,1
293,5
4,7 30,3
0,2
118,7
1,9 -5,5 -0,2
366,1
5,9 16,1 -0,2
173,0
2,8 16,5
0,1
27,3
0,4 24,3
0,4
10,0
0,2 -8,2 -0,2
12,2
0,2 -4,8 -0,1
33,0
0,5
1,9
0,0
90,5
1,4
3,3
0,0
221,7
3,5
8,0 -0,1
1.180,1

18,9

68,5

-0,224

NOVAS MEDIDAS TRIBUTRIAS

Reviso da desonerao do PIS/Cofins de
computadores, tablets e smartphones
Reviso da tributao de bebidas quentes
(destilados, vinhos, outros)
Reviso do imposto de renda sobre direito
de Imagem
IOF sobre operaes de crdito do BNDES
Arrecadao estimada em 2016: R$ 11,2 bi
25

OPERAES COM ATIVOS

E CONCESSES
Venda de participaes acionrias no
prioritrias da administrao direta e indireta
Alienao de imveis e de direitos de domnio da
Unio
Aperfeioamento e aumento da cobrana da
Dvida Ativa da Unio
Leilo da folha de pagamento
Ampliao de concesses
Arrecadao estimada em 2016: R$ 37,3 bi
26

Despesa Total
2015

PLOA 2016

Diferena

Discriminao
R$ bi
Despesa total
Despesa obrigatria
Pessoal (exceto FCDF)
Benefcios Previdencirios
Reserva de Contingncia
Demais Obrigatrias
LOAS/RMV
FAT
Subsdios e Subvenes
CDE
Desonerao da folha
Demais
Despesa discricionria Poder Executivo

% PIB

R$ bi

% PIB

R$ bi

pp PIB

1.105,8

19,0

1.210,6

19,4

104,8

0,4

871,8
230,9
438,9
0,0
202,1
43,2
45,8
20,6
1,3
22,7
68,6
233,9

15,0
4,0
7,5
0,0
3,5
0,7
0,8
0,4
0,0
0,4
1,2
4,0

960,2
252,6
491,0
7,6
208,9
46,1
55,0
28,3
0,0
18,5
61,0
250,4

15,4
4,0
7,9
0,1
3,3
0,7
0,9
0,5
0,0
0,3
1,0
4,0

88,3
21,7
52,2
7,6
6,8
2,9
9,2
7,7
-1,3
-4,2
-7,6
16,5

0,4
0,1
0,3
0,1
-0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
-0,1
-0,2
0,0

DESPESA DISCRICIONRIA
R$ 250,4 bilhes
C&TI; 5,0

Demais; 32,0

PAC; 42,4

Defesa; 13,8
Brasil sem
Misria; 32,4

Sade; 90,1

Fonte: MPOG

Educao;
34,8

28

PROGRAMA DE ACELERAO DO
CRESCIMENTO PAC 2016
R$ Bilhes

reas

PLOA
2016

Minha Casa, Minha Vida (MCMV)

15,6

Infraestrutura Logstica (Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos e

Hidrovias)

12,4

Infraestrutura Social e Urbana (Exceto MCMV)

Mobilidade, Saneamento, Preveno Risco, Urbanizao, Creches, UBS
e UPA, Cidades Histricas

5,0

Defesa (inclui Satlite)

4,6

Infraestrutura Hdrica

3,5

Outros

1,3

Total
Fonte: MPOG.

42,4
29

Despesas Discricionrias
R$ milhes
rgo *
Programa de Acelerao do Crescimento - PAC
Advocacia Geral da Unio
Agricultura
Cidades
Cincia, Tecnologia e Inovao
Comunicaes
Controladoria-Geral da Unio
Cultura
Defesa
Des. Agrrio
Des. Ind. Com. Exterior
Des. Social e Combate Fome
Educao
Educao/MCTI - CSF
Esportes
Fazenda
Integrao Nacional
Justia
Meio Ambiente
Minas e Energia

3 Avaliao
2015
35.221,6
350,1
1.815,8
557,8
3.615,9
331,6
97,7
729,7
12.260,8
1.653,6
959,1
31.126,8
33.025,9
3.526,4
801,7
3.473,0
423,0
2.884,8
803,1
576,6

PLOA
2016
42.408,6
423,1
2.072,0
593,1
4.340,3
373,7
114,0
799,1
13.776,2
2.118,5
1.012,1
32.477,3
33.316,6
2.102,6
866,8
4.304,6
490,2
3.403,5
925,6
642,4

Variao
7.187,0
73,1
256,2
35,3
724,4
42,1
16,3
69,4
1.515,4
464,9
53,1
1.350,6
290,7
-1.423,8
65,1
831,6
67,2
518,7
122,5
65,8

Despesas Discricionrias
R$ milhes

rgo *
Pesca e Aquicultura
Planejamento
Presidncia da Repblica
Previdncia Social
Relaes Exteriores
Sade
Sec Assuntos Estratgicos
Sec Aviao Civil
Sec Direitos Humanos
Sec Micro e Pequena Empresa
Sec Pol Promoo Igualdade Racial
Sec Polticas para as Mulheres
Secretaria de Portos
Trabalho
Transferncias
Transportes
Turismo
Vice-Presidncia da Repblica
Demais**
Total

3 Avaliao
2015
154,5
725,6
783,5
2.108,1
1.163,2
86.762,7
55,1
316,8
119,4
52,5
26,8
108,9
81,2
744,2
126,3
944,7
302,9
5,0
497,2
229.313,4

PLOA
2016
165,9
885,8
855,8
2.385,1
1.634,3
90.066,5
64,0
1.109,0
146,9
62,9
42,7
136,6
101,8
850,5
133,2
1.018,7
357,9
5,8
3.834,4
250.418,4

* Despesas Discricionrias do Poder Executivo, Exceto Emendas. **EFU, OOC, Censo Agropecurio e Reserva de Benefcios

Variao
11,3
160,2
72,3
277,0
471,1
3.303,8
8,9
792,2
27,4
10,5
16,0
27,7
20,6
106,3
6,9
74,1
55,1
0,8
3.337,2
21.105,0

CENRIO FISCAL
2015

2016

2017

2018

2019

Supervit Primrio
do Setor Pblico
No-Financeiro

0,15

-0,34

1,30

2,00

2,00

Dvida Lquida

36,1

39,0

40,2

40,1

39,9

Dvida Bruta do
Governo Geral

65,5

68,4

68,8

68,2

67,3

Resultado Nominal

-7,00

-5,86

-3,54

-2,60

-2,58

Fonte: MPOG e BCB baseado nas projees da Grade de Parmetros/MF de 07/08/2015

32

PROGRAMA FISCAL
DE LONGO PRAZO
2016-2019

Programa Fiscal de Longo Prazo

2016-19

RECEITA DE IMPOSTOS E CONTRIBUIES

FEDERAIS (em % do PIB)
17,0%
16,0%
15,0%
14,0%
13,8%
13,0%

12,0%
11,0%
10,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte: STN.

35

RECEITA PREVIDENCIRIA
(em % PIB)
6,3
6,1
5,9

5,9
5,7
5,5

5,6

5,3
5,1
4,9
4,7

4,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA
2016
Total RGPS
RGPS (sem Compensao)
Fonte: STN.

36

DESPESAS OBRIGATRIAS
(em % PIB)
15,5
15,0

14,9

14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0

Fonte: MPOG.

37

GRFICO DESPESA DISCRICIONRIA

(em % PIB)
5,0

4,7
4,5

4,0

4,0
3,5

3,0

2,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA
2016
Fonte: MPOG.

38

Despesas Discricionrias
(R$ bilhes 2016)
300,0
259,1
250,0

250,4
233,9

220,7
196,6

200,0
171,2
153,2
150,0
124,7
109,8
100,0
76,6

78,6

2006

2007

50,0

Fonte: MPOG.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Despesas Discricionrias
(R$ bilhes 2016 corrigido pelo IPCA)
350,0
298,8

300,0
270,6

256,0
250,0
224,3

248,2

250,4

2015

2016

234,9

191,7

200,0
177,0
150,0

135,2

134,0

2006

2007

100,0

Fonte: MPOG.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

COMPOSIO DA DESPESA PRIMRIA

Itens NFGC
Despesa Total
No contingencivies total
Despesas Obrigatrias
Previdncia
Pessoal (exceto FCDF)
FAT
Loas
Subsdios
Desonerao Folha
Legislativo e Jud.
FCDF
Sentenas Judiciais
Demais obrigatrias (inclusive com controle)
Despesas Discricionrias no contingencivies
Sade mnimo (exceto pessoal e benefcios)
Bolsa Famlia
Educao mnimo (exceto pessoal e benefcios)
Benefcios ao servidores
Despesas Discricionrias Contingenciveis
PAC
Demais
Obs.: Despesas Discricionrias Totais

R$ bi
1.210,6
1095,5
960,2
491,0
252,6
55,0
46,1
28,3
18,5
13,6
12,0
10,3
32,7
135,3
89,5
28,8
17,0
12,5
115,1
42,4
72,7
250,4

PLOA 2016
% do PIB
% da despesa
19,4%
100,0%
17,6%
90,5%
15,4%
79,3%
7,9%
40,6%
4,0%
20,9%
0,9%
4,5%
0,7%
3,8%
0,5%
2,3%
0,3%
1,5%
0,2%
1,1%
0,2%
1,0%
0,2%
0,9%
0,5%
2,7%
2,2%
11,2%
1,4%
7,4%
0,5%
2,4%
0,3%
1,4%
0,2%
1,0%
1,8%
9,5%
0,7%
3,5%
1,2%
6,0%
4,0%
20,7%

41

Exemplo de reforma de despesa obrigatria

Benefcios do FAT, em R$ bi
2014
2015
2016
Estimativa sem medidas
Abono Salarial
17,4
18,8
20,8
Seguro Desemprego
36,4
42,7
49,1
Total do FAT
53,7
61,5
69,9
Estimativa com medidas
Abono Salarial
17,4
9,4
16,6
Seguro Desemprego
36,4
36,4
38,5
Total do FAT
53,7
45,8
55,0
Economia com as medidas
0,0
15,7
15,0
42

DFICIT DA PREVIDNCIA RGPS

(R$ bilhes)
140
124,9
120

100

88,9

80
60
40

32,0

37,6

42,1 44,9

36,2

49,9

42,9 42,9
35,5

56,7

40,8

24,5
20

15,3

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA
Av. 3 2016
Bim.
Fonte: MPOG.

DFICIT DA PREVIDNCIA PBLICA

(R$ bilhes)
80

68,4 70,0

70

59,3

60
50
40

43,7
33,0 35,3

48,4

51,7

63,4

54,4

38,7

30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: MPOG.

Proj PLOA
2015 2016

PESSOAL E ENCARGOS* SOCIAIS TODOS OS PODERES

% PIB
4,4

4,3
4,2

4,0

3,9

3,8

3,6
2006

2007

2008

*Exceto FCDF e Sentenas Judiciais

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PLOA
2016
45

PROGRAMA FISCAL DE LONGO PRAZO

Principais linhas de ao
Previdncia: medidas legais e infra-legais para reduo do
dficit (frum se inicia esta semana)
Pessoal: acordo plurianual de reajuste salarial,
reestruturao de cargos e reduo de concursos
Sade: reavaliao das fontes e usos de recursos, com
foco na reduo de custos judiciais e aumento da
qualidade do gasto
Reforma administrativa: reavaliao da estrutura de
Ministrios e cargos comissionados, conteno do gasto
de custeio, melhor gesto de imveis, reestruturao de
rgos e aperfeioamento da governana de estatais
46