POR:
LUIS MANUEL FUENTES MELO
RAUL MATIZ
JESUS TIRADO
Por:
Luis Manuel Fuentes Melo
Raul Matz
Jesus Tirado
Director:
Ing. Ricardo Urueta
Tabla de Contenido
1.
ANEXO
8.
CARACTERIZACION
DEL
PROYECTOA.6
CARACTERIZACION DEL PROYECTO....................................................47
A.6 CARACTERIZACION DEL PROYECTO.............................................48
ANEXO 9. PROGRAMA AUDITORIA INTERNA......................................54
ANEXO 10. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS...........................61
ANEXO 11. LISTADO DE REGISTROS...................................................63
ANEXO 12. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES.................................65
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
CHIRIGUANA - CESAR
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ELABORADO POR:
INTERVENTORA
REVISADO
POR:
DIRECTOR DE
DIRECTOR
CALIDAD
APROBADO POR: GERENTE
1.
CDIGO
DE
VERSIN:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
FIRMA:
FECHA:
Gerente
Director de Interventora: dedicacin del 50%
Residente de Interventora: dedicacin del 100%
Inspector de obra: dedicacin del 100%
Auxiliar administrativa: dedicacin del 100%
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
1.1.2
A
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
Residente de Interventora
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
Inspector
Auxiliar de Administracion
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1.2
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
2.
PLANEACION ESTRATEGICA.
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
REQUISITOS
LEGALES
DOCUMENTOS EXTERNOS.
REGLAMENTARIOS,
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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2.4
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
MAPA DE PROCESOS
OFICINA
JURIDICA
INICIO
Organiza
documentos y
entrega a
interventor
Orden
prestacin
servicios
INTERVENTORIA
ALCALDIA
CHIRIGUANA
Adquiere
conocimiento
INICIO
Recibe contrato
plizas, orden de
prestacin
Designa interventor
Archiva
documen
tos
Realiza actas de
inicio de obras
Solicitud
contratacin
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OFICINA
PLANEACION
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
INTERVENTORIA
CONTRATISTA
Si posee anticipo
Da VoBo a acta
de inicio
Elabora solicitud
de pago
No posee anticipo
Solicitud
de pago
Solicita a
contratistas
documentos
Cuando hay
pagos parciales
elabora actas de
avance con VoBo
de interventor y
oficina Planeacin
Recibe
documentos y
enva a oficina
jurdica
Realiza
supervisin al
contrato
Acta avance
OFICINA
JURIDICA
DIVISION
CONTABLE Y
FINANCIERA
Elaboracin y
trmite de
INTERVENTO
RIA
Recibe y
remite a
cuentas para
pago
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INTERVENTORIA
Pasa a VoBo
oficina Planeacin
Exige
cumplimiento de
las obras
dejando
PLAN DE CALIDAD
constancias en
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
actas deY AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
seguimiento
y
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO
DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE
CHIRIGUANA - suspensin
CESAR
de
Actas
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
obra
Fin
OFICINA
PLANEACION
Verifica informes
y da VoBo,
devuelve a
interventor
OFICINA
Elabora informes
JURIDICA
mensual estado
de ejecucin al
Cuando
se
contratista
presente
incumplimiento
Recibe informe y
archiva en
carpeta
Inform
es
5
Archi
vo
Fin
Recibe informe y
enva a jurdica
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INTERVENTORIA
CDIGO
VERSIN:
CONTRATISTA
Actualizacin
plizas
FECHA:
OFICINA JURIDICA
Aprueba plizas
Plizas
Compromiso de
rectificacin en
acta
Suscribe
suspensin de
obra
Suscribe acta de
terminacin y
liquidacin
Fin
Suscribe acta de
reinicio
Entrega a oficina
jurdica
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CDIGO
INTERVENTORIA
VERSIN:
COMIT DE
OBRA
FECHA:
OFICINA
PLANEACION
Suscribe acta de
reinicio
Aprueba
NO
NO
Adicin
o
prorroga
Liquidacin
contrato
Fin
SI
Plizas
SI
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OFICINA
JURIDICA
Elabora otro s
CDIGO
VERSIN:
CONTRATISTA
Ejecuta
contrato
Tramita pliza
Otro s
firmado
Legaliza
contrato
Aprueba pliza
Pliza
estabilidad
FECHA:
INTERVENTORI
A
Elabora acta de
liquidacin y
terminacin
Acta
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OFICINA
PLANEACION
Elabora
constancia de
recib a
satisfaccin
Acta
CDIGO
VERSIN:
INTERVENTORIA
Firman
constancia
FECHA:
CONTRATISTA
Solicita iniciar
proceso
de
pago
Fin
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2.5
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
Frecuencia
Despus de la adjudicacin
y antes del inicio de la
ejecucin del contrato.
La visita al sitio y la reunin
Revisin del producto suministrado por el cliente
de la documentacin se
(inspeccin visual del sitio del proyecto, y
realiza
al
iniciar
la
documentacin entregada por el cliente).
planificacin del proyecto.
Planificacin del proyecto (Plan de Calidad,
Previo al inicio del proyecto
Presupuesto, Programacin de interventora, Plan de
y cada vez que se requiera
Autocontrol, Plan de Control de Actividades, Plan de
de acuerdo con los cambios
control de especificaciones tcnicas, Inventario
o
problemas
que
se
Metrolgico, Perfiles de Cargos que aplican para el
presenten
Proyecto, entre otros)
Revisin de la documentacin entregada por el
contratista
(Plan
de
Calidad,
Presupuesto, Previo al inicio del proyecto
Programacin de obra, Plan de Inspeccin y ensayo, y cada vez que se requiera
Inventario Metrolgico, Perfiles de Cargos que aplican de acuerdo con los cambios
para el Proyecto, hojas de vida con soportes y planillas o
problemas
que
se
de afiliaciones, documentacin de los equipos a utilizar, presenten
entre otros)
Al inicio del proyecto y cada
vez que se requiera de
Planificacin de las actividades de interventora
acuerdo con los cambios o
problemas que se presenten
Programacin de las compras en general (necesidades Al inicio del proyecto y cada
de alquiler de equipos, de personal profesional y de vez que se requiera de
servicios de seguimiento y medicin - laboratorios y acuerdo con los cambios o
topografa)
problemas que se presenten
Realizacin de comits o reuniones para revisar la
programacin de las actividades peridicas de obra y
Una vez a la semana
dar solucin a los problemas presentados. Solicitar
informacin al contratista para elaborar los informes
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
semanales y mensuales.
Elaboracin de informes semanales,
(tcnico, administrativo y financiero) y final
mensuales
Semanal, mensual y en el
momento de la terminacin
del proyecto.
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2.7
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
DISPOSICIONES DE ALMACENAMIENTO.
Quien verifica
Director
Interventora
Residente
Interventora
Tipo
verificacin
de
Verificar que la
de documentacin es
y adecuada
para
de satisfacer
las
necesidades
del
proyecto.
Registro
Listado
de
Documentos
Externos,
Sello
para
la
verificacin
y
distribucin
de
Planos
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2.10
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.
Identificacin
Concretos
Morteros
Acero
Bloques
Ladrillos
pozos
Actividad
y Ubicacin
dentro
Proyecto
Actividad
Ubicacin
dentro
Proyecto
Actividad
y/o
Ubicacin
para
dentro
Proyecto
Tubera
Actividad
Ubicacin
dentro
Proyecto
Arotapas
Actividad
Ubicacin
dentro
Proyecto
y
del
y
del
y
del
y
del
y
del
Trazabilidad
Fecha, Actividad, Resistencia (compresin y/o
flexin) y relacin entre la ubicacin (sitio,
abscisa) detallada dentro del Proyecto con las
pruebas o ensayos realizados por el
contratista.
Fecha, Actividad, Ubicacin de la estructura en
la cual se coloc (cdigo, sitio), Relacin con
la ficha tcnica entregada por el proveedor del
contratista
Fecha, Actividad, Ubicacin de la estructura en
la cual se coloc (cdigo, sitio), Relacin con
la ficha tcnica entregada por el proveedor del
contratista
Fecha de fabricacin, Fecha de colocacin en
la Obra, Actividad, Ubicacin (sitio, abscisa)
detallada dentro del Proyecto, Relacin con la
ficha tcnica o protocolo entregada por el
proveedor del contratista.
Fecha, Actividad, Ubicacin de la estructura en
la cual se coloc (cdigo, sitio), Relacin con
la ficha tcnica entregada por el proveedor del
contratista
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
2.12
AMBIENTE DE TRABAJO.
3.
PLAN DE CALIDAD
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3.2
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PRODUCTO NO CONFORME
Criterios
para
la
evaluacin
de
no
conformidades
Una vez presentada la no conformidad y aplicado el
respectivo tratamiento para solucionar el problema
en particular, se realiza una evaluacin para
determinar la necesidad de aplicar una accin
correctiva. Los criterios de dicha evaluacin son los
siguientes: que la no conformidad genere un costo
de no calidad, que sea producto de una queja o
reclamo del cliente (siempre que esta sea
procedente), que sea un incumplimiento de la meta
propuesta para un indicador de gestin, que genere
atraso del proyecto, que genere accidente, que el
evento se haya presentado ms de una vez, que
sea el incumplimiento de una meta de indicador de
gestin y que sea producto de una auditora interna.
Si genera accin correctiva, se busca la causa del
problema por medio de una actividad llamada lluvia
de ideas. Una vez detectada la causa se
implementa una accin correctiva para evitar que
esta vuelva a ocurrir.
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3.3
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
AUDITORIAS INTERNAS.
REVISION GERENCIAL
MEJORA
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
4.
DOCUMENTACIN
4.1
CONTROL DE REGISTROS.
Almacenamiento*
Fsico
o
Magntico
Corresponde
al
lugar
exacto
donde
est
ubicado el registro
(AZ,
carpeta,
cajn
o
archivador),
indicado el cdigo
respectivo.
Se
debe
tener
especial cuidado
en la proteccin
de los documentos
para evitar su
deterioro.
Cuando
son
archivos
magnticos,
se
debe escribir la
ruta de acceso del
computador para
encontrar
el
archivo.
Recuperacin
Confidencialidad
Clasificacin e
indizacin
como
se
almacena
cada registro
dentro de su
contenedor.
En esta columna
se define si la
confidencialidad
permite que su
acceso
sea
universal
o
restringido. Esto
es definido por el
Residente
de
Interventora de
acuerdo con la
duracin
y
condiciones del
proyecto.
Tiempo
de
retencin
Disposicin
final
Tiempo que se
guarda
el
registro
de
acuerdo con
los
requerimientos
de los clientes
de
la
organizacin.
Este se divide
en activo e
inactivo
(muerto).
Despus de
cumplida la
vida til del
registro, se
define si se
destruye o si
se conserva
en archivo
inactivo.
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
MANUAL DE CALIDAD.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES
ITEM
No.
INSTRUCCIONES TCNICAS
ACTIVIDAD
CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO
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VERSIN:
FECHA:
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES
ITEM
No.
INSTRUCCIONES TCNICAS
ACTIVIDAD
CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO
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VERSIN:
FECHA:
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES
ITEM
No.
INSTRUCCIONES TCNICAS
ACTIVIDAD
CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO
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VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES
ITEM
No.
INSTRUCCIONES TCNICAS
ACTIVIDAD
CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO
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VERSIN:
FECHA:
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES
ITEM
No.
INSTRUCCIONES TCNICAS
ACTIVIDAD
CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO
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VERSIN:
FECHA:
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
GENERALES
PARTICULARES
ITEM
No.
INSTRUCCIONES TCNICAS
ACTIVIDAD
CDIGO
(INDICAR PROCEDIMIENTO A APLICAR SI ES DIFERENTE A UNA
CALIDAD)
INSTRUCCIN TCNICA, DEBE ANEXARLO AL PLAN DE CONTROL DE
PROCEDIMIENTO
Pgina 33 de 77
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
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CDIGO
COD
:
VERSIN:
ITEM:
UND
FECHA:
CANT
PARCIA
FINAL
L
LOCALIZACIN
ELEMENTOS
COD
EQUIPO
COD
MATERIALES
COD
PERSONAL
COD
OTROS
PARTICULARES
NORMAS
TENICAS
DESCRIPCIN
INSPECCIN y ENSAYOS:
COD.
DESCRIPCIN
(INDICAR DOCUMENTOS DE INSPECCION y ENSAYO)
CONFORME
NO CONFORME
(INDICAR DOCUMENTO DE LA NO CONFORMIDAD)
ANOTACIONES:
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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COD:
CDIGO
VERSIN:
ITEM:
UND
FECHA:
CANT
PARCIAL
FINAL
LOCALIZACIN
NO CONFORMIDAD: (DESCRIPCIN NO CONFORMIDAD)
FECHA
TRATAMIENTO:
(DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO: ACCION CORRECTIVA, REPROCESO, ACEPTACION POR DEROGACIN,
RECLASIFICACION, RECHAZO, REPARACION, OTRAS)
FECHA
PLAZO:
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE
DEL
PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
OBJETO DEL CONTRATO
ENTIDAD
CONTRATANTE
COVILCO LTDA
MUNICIPIO
DE
CUNDINAMARCA
COVILCO LTDA
NUMERO
ARBELAEZ-
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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VERSIN:
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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VERSIN:
la
del
las
del
de
FECHA:
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DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL
PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EXPERIENCIA
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
NUMER
O
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL
DISEO DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
CABECERA MUNICPAL DE BARRANCO DE
LOBA BOLIVAR
ENTIDAD
CONTRATANTE
ALCALDIA DE
BARRANCO DE
LOBA-BOLIVAR
UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA
COVILCO LTDA
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DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL
PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO
INGENIERO CIVIL
AGOSTO 2 DE 2002
AGOSTO 15 DE 2002
ESPECIALISTA EN GERENCIA
DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIONES
INSPECTOR DE OBRA
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
NUMERO
OBJETO
DEL
CONTRA
TO
ENTIDAD CONTRATANTE
ENTIDAD CON
LA QUE TUVO
RELACION
LABORAL
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DESCRIPCION DE CARGOS
NOMBRE DEL PROFESIONAL
PROFESION
FECHA DE GRADO
FECHA EXPEDICION DE
MATRICULA
TITULO DE POSGRADO
CARGO
AUXILIAR DE ADMINISTRACION
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
EXPERIENCIA
NUMERO
ENTIDAD
CONTRATANTE
ENTIDAD CON LA
QUE TUVO RELACION
LABORAL
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ANEXO 7. PRESUPUESTO
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CONCEPTO
CANT
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INGENIERO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA
INSPECTOR
SECRETARIA
COSTO
MENSUAL
1.000.000,
00
1.000.000,
00
500.000,
00
500.000,
00
F.M.
COSTO
TOTAL
H.D. TIEMPO
MENSUAL
2,0
2.000.000
0,5
2,0
2.000.000
1,0
2,0
1.000.000
1,0
2,0
1.000.000
1,0
SUBTOTAL COSTO DE
PERSONAL (A)
OTROS COSTOS DIRECTOS
UNIDAD
ARRENDAMIENTOS
GL
SERVICIOS PUBLICOS
GL
TRANSPORTE
GL
PAPELERIA Y DOTACION
GL
SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOS DIFERENTES A
SUELDOS (B)
SUBTOTAL COSTOS
DIRECTOSTOTAL (A)+(B)
ADMINISTRACION (10%)
SUBTOTAL
IVA (16%)
VALOR TOTAL DE LA
INTERVENTORIA
COSTO MENSUAL
100.000,00
100.000,00
100.000,00
90.000,00
TIEMPO
3
3
3
3
COSTO
TOTAL
3.000.00
0,00
6.000.00
0,00
3.000.00
0,00
3.000.00
0,00
15.000.00
0,0
COSTO TOTAL
300.00
0,00
300.00
0,00
300.00
0,00
270.00
0,00
1.170.00
0,00
16.170.00
0
1.617.00
0
17.787.00
0
2.845.92
0
20.632.92
0
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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VERSIN:
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PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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FECHA:
INICIO
Programa de auditoria
Acta de comit de
gestin de calidad
Fin
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VERSIN:
FECHA:
RESPUESTAS/
ELEMENTO DE LA NORMA
TEMA
PREGUNTA O VERIFICACIN
CUMPLE
NO CUMPLE
SOPORTES
ACLARACIONES
EXISTE EL DOCUMENTO?
PLAN DE CALIDAD
1
SISTEMA DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD
DEL
EXISTE ORGANIGRAMA?
SE HAN DIFUNDIDO?
A QUE PERSONAL SE HA DIFUNDIDO?
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
4
DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS
DATOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
EL CLIENTE
IDENTIFICACIN
6
Y
DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD
TRAZABILIDAD
CONTROL DE PROCESOS
REGISTROS
ELEMENTO DE LA NORMA
TEMA
PREGUNTA O VERIFICACIN
CUMPLE
NO CUMPLE
SOPORTES
ACLARACIONES
INSPECCIN Y ENSAYO
REGISTROS
EXISTE REGISTROS?
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
DE
INSPECCIN
ALMACEN Y MATERIALES
ENSAYO
ACCIONES
PREVENTIVAS
SE DILIGENCIA EL FORMATO?
11
ALMACENAMIENTO,
MANEJO,
12
ALMACN
Y/O PATIO DE LA OBRA?
PRESERVACIN Y ENTREGA
REGISTROS
CALIDAD
AUDITORIAS
INTERNAS
14
DE
INFORMES AUDITORIAS INTERNAS
CALIDAD
CON QU FRECUENCIA?
SE ARCHIVAN LAS AUDITORIAS INTERNAS?
RESPUESTAS/
ELEMENTO DE LA NORMA
TEMA
PREGUNTA O VERIFICACIN
CUMPLE
NO CUMPLE
SOPORTES
ACLARACIONES
15
CAPACITACION
REGISTROS DE CAPACITACION
SE REALIZAN CAPACITACIONES?
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
SE LLEVAN REGISTROS?
SE HAN EFECTUADO RECLAMOS?
TRATAMIENTO
DE
CUNTOS?
LOS
16
REGISTROS
RECLAMOS
ACCIDENTE EN LA OBRA,
ASPECTOS
DE SEGURIDAD Y
17
ELEMENTO DE LA NORMA
TEMA
PREGUNTA O VERIFICACIN
CUMPLE
NO CUMPLE
SOPORTES
ACLARACIONES
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
EXISTEN
FECHA:
ASPECTOS AMBIENTALES
PERMISOS
AMBINTALES
DE
LAS
CANTERAS
ESCOMBRERAS UTILIZADAS?
EXISTEN VALES DE RECIBO DE ESCOMBROS?
19
_____________________________________________________________________
__________________________
RESIDENTE DE OBRA
_______________________
ESP. EN CALIDAD
_____________________________
RESIDENTE INTERVENTORIA
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PROCEDEN
CIA
COPIA
No
Contrato
Contratista
Contratista
Contratista
Director / Residente
Interventora
3 meses
Contratista
Director / Residente
Interventora
3 meses
Contratista
Director / Residente
Interventora
3 meses
para
Formatos de interventora
Acta
de
Terminacin
Director / Residente
Interventora
Director / Residente
Interventora
TIEMPO DE
CONSERVACION
3 meses
3 meses
Interventora
FI05
RESPONSABLE
Residente
Interventora
Residente
Interventora
Residente
Interventora
Residente
Interventora
Residente
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
PLAN DE CALIDAD
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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Liquidacin
CDIGO
VERSIN:
FECHA:
Interventora
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
LISTADO DE REGISTROS
IDENTIFICACION
ALMACENAMIENTO
FISICO O MAGNETICO
RECUPERACION CONFIDENCIALIDAD
TIEMPO DE
RETENCION
DISPOSICION
FINAL
PLAN DE CALIDAD
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CDIGO
VERSIN:
FECHA:
PLAN DE CALIDAD
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CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
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CDIGO
VERSIN:
FECHA: