AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :SOP/ADM/

SOP

No. Revisi

2016

Tanggal Terbit :
Halaman

: 1/3
MAGDALENA DONGE

PUSKESMAS
LEWOLEBA

1. Pengertian

NIP.19601024199803 2 004

1. Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
Puskesmas yang disepakati
2. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan
Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen
4. Audit internal dilaksanakan secara periodik
5. Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai
kebijakan Pimpinan
6. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
7. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit
internal dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan audit internal
dengan mendapat Surat Keputusan ( SK ) Kepala Puskesmas dan sudah
bekerja di Puskesmas Lewoleba minimal tiga tahun
8. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal dengan kualifikasi sudah bekerja di Puskesmas Lewoleba
minimun tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan
9. Audite adalah seorang menjadi sasaran audit, koordinator, maupun
pelaksana pelayanan klinis, administrasi

dan manajemen maupun

upaya kesehatan masyarakat

2. Tujuan

Sebagai acuan untuk menrangkan sistem audit internal supaya setipa audit
dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk

3. Kebijakan
4. Refrensi
5. Prosedur

melakukan perbaikan
Keputusan Kepala Puskesmas Kota tentang Penanggungjawab Manajemen
Mutu
Premkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas
A. Persiapan Audit
1. Lead Auditor ( LA ) bersama tim auditor menyusun jadwal, sasaran
dan checklist Audit Internal
2. LA mengajukan jadwal Audit Internal kepada Kepala Puskesmas
AUDIT INTERNAL
SOP

No. Dokumen :
No. Revisi

Tanggal Terbit :
Halaman

: 2/3
MAGDALENA DONGE

PUSKESMAS
LEWOLEBA

NIP.19601024199803 2 004

3. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan menanda

tangani jadwal audit internal
4. Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan
B. Proses Audit
1. Tim Auditor melaksanakan koordinasi dengan audite
2. Audite menjamin kehadiran personal yang relavan
3. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Tim auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang
lingkup yang ditetapkan
5. Tim auditor menjaga kerahasian dokumen dan informasi
6. Tim auditor mencatat hasil pertemuan audit ke dalam form
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaian
7. Tim auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
8. Tim auditor menanda tangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke audite
9. LA memperrsentasikan hasil audit kepada Kepala Puskesmas
dan

Tim

Manajemen

Tinjauan
10. Kepala Puskesmas,

Mutu
Tim

Puskesmas
Manajemen

dalam

Pertemuan

Mutu

Puskesmas

merumuskan rekomendasi dan upaya perbaikan

C. Tindakan Perbaikan
1.Audite menerima LKP dari Lead Auditor
2.Audite menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3.Audite melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama sama
4.Audite meminta Tim Auditor dan Ketua Tim Manajemen Mutu
Puskesmas untuk menverifikasikan hasil tindakan perbaikan
5.Tim Auditor dan Audite mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan

SOP

PUSKESMAS
LEWOLEBA

AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :
No. Revisi
:
Tanggal Terbit :
Halaman
: 3/3
MAGDALENA DONGE
NIP.19601024199803 2 004

D.Verifikasi
1. Tim auditor menverifikasikan hasil tindakan perbaikan temuan
2. LA menutup permintaan tindak perbaikan ( jika tindakan
perbaikan efektif ) dengan menandatangani form LKP
3. Tim auditor membuat resume hasil audit internal termasuk
status

tindakan

perbaikannya

untuk

disampaikan

dalam

pertemuan Tinjauan Manajemen

E. Rujukan ( Rujukan dilakukan jika tidak dapt menyelesaiakn
masalah hasil rekomendasi audit internal )
1. Kepala Puskesmas menyampaikan permasalahan ke Dinas
Kesehatan

apabila

hal

tersebut

berkaitan

dengan

Dinas

Kesehatan
2. Kepala Puskesmas melakukan pertemuan tinjauan Manajemen
Mutu untuk membahasn ulang tindak perbaikan
F. Tim Auditor melakukan lagi audit internal setelah ada perbaikan
6. Unit
Terkait

Kepala Puskesmas, Tim Manajemen Mutu Puskesmas

Koordinator Pokja Administrasi dan Manajemen ( Admin )
Koordinator Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM )