(ISO)
ISO es la Organizacin Internacional para la Estandarizacin, fundada en 1946, tiene su
sede en Ginebra, Suiza y est integrada por 138 pases. Cuenta con 224 comits
tcnicos que han editado ms de 19,000 normas
La serie ISO naci a mediados de la dcada de los ochentas como una necesidad de las
industrias europeas, pues se pretendi unificar criterios de calidad para que las
aplicaran como un modelo nico. En un principio las instituciones no la aceptaron, ya
que no crean conveniente que se normara bajo un mismo modelo internacional.
En Europa ya para el ao de 1982 existan ms de 20,000 instituciones certificadas
con la ISO
9000. En los Estados Unidos en 1995 lo eran ms de 5,000 industrias que haban
adquirido la certificacin antes mencionada.
BENEFICIO
S
Sistema de Gestin de
la Calidad: Fundamentos
Sistema de Gestin de
Sistema de Gestin de
Enfoque al cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestin
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
TIPOS DE
DOCUMENTOS,
ISO 9001:2000
Planificacin de la
realizacin del producto.
los
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin.
Revisin de la direccin.
clientes.
Diseo y desarrollo.
Compras.
Produccin y prestacin del
servicio.
Control de los
dispositivos de seguimiento y
4. MEDICIN Y ANLISIS Y
MEJORA
Generalidades.
Seguimiento y medicin.
Control de producto no
conforme.
Anlisis de datos.
Mejora.
2. GESTIN DE RECURSOS
Suministro de recursos.
Recursos humanos.
Infraestructura.
Ambiente de trabajo.
4.
SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD
4.1
GENERALES
REQUISITOS
DE
LA
4.2.1
GENERALIDADES
LA DOCUMENTACIN
INCLUIR:
a)
b)
c)
d)
e)
DEL
SGC
DEBE
4.2.2
MANUAL
CALIDAD
DE
DEBE
INCLUIR:
Se
d eb e n
co nt ro la r
lo s
d o cume nt o s
de l
s is t e ma ,
int e rno s y ex t e rnos , ap ro b a
rlo s y
d is t rib uir lo s
d o nd e
se a ne ces a rio .
5.
RESPONSABILIDAD
DIRECCIN
5.1
COMPROMISO
DIRECCIN
DE
DE
LA
LA
ENFOQUE
AL
5.3
POLTICA
CALIDAD
DE
DE
LA
La Alta Direccin debe asegurarse de que se establezcan los objetivos de calidad en las
funciones y niveles pertinentes y que sean medibles y congruentes con la Poltica de
Calidad.
5.4.2
SGC
PLANIFICACIN
DEL
5.5 RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
5.5.1
RESPONSABILIDAD
AUTORIDAD
Resultados de Auditorias
Retroalimentacin de los clientes
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Estado de las Acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones anteriores
Recomendaciones para la mejora.
6.3
INFRAESTRUCTURA
La Organizacin debe definir, planear y ejecutar un programa de
mantenimiento a sus instalaciones, maquinaria y equipo.
6.4
AMBIENTE
TRABAJO
DE
7.
REALIZACIN
PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN
PRODUCTO.
DEL
DE
LA
REALIZACIN
DEL
7.2 PROCESOS
CLIENTES
RELACIONADOS
CON
LOS
7.2.2 REVISIN
PRODUCTO
DE
LOS
REQUISITOS
DEL
7.4
COMPRAS
7.4.1
CONTROL
COMPRAS
DE
8.1
PLANIFICACIN
La Organizacin debe definir y planear las actividades de medicin y anlisis
de mejora.
8.2
MEDICIN
SEGUIMIENTO
8.2.1
SATISFACCIN
CLIENTE
DEL
AUDITORA
SEGUIMIENTO
DE
LOS
SEGUIMIENTO
DEL
PAR
LA
MEJORA
ACCIONES
La Organizacin debe tomar acciones correctivas para asegurar que las causas
de las no conformidades sean eliminadas.
8.5.3
PREVENTIVAS
ACCIONES
SISTEMA
NACIONAL
DE
INSTITUTOS
VISIN
DEL
TECNOLGICOS
SISTEMA
NACIONAL
DE
INSTITUTOS
VALORES
CALIDAD
DEL
SISTEMA
DE
GESTIN
DE
LA
El ser humano
El espritu de servicio
El liderazgo
El trabajo en equipo
La calidad
El alto desempeo
NUESTRA POLTICA DE
CALIDAD
Todo proceso que implementa la ORGANIZACION en sus planteles se enfoca
a sus alumnos y se sustenta en la calidad del Proceso Educativo para cumplir
sus requisitos y superar sus expectativas, mediante un sistema de gestin de
la calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2000.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
de
Procesos
Acadmico
Planeacin
Vinculacin
y
Difusin
de
la
Cultura
Administraci
n de
Recursos
Innovacin y
Calidad
Alcance y Campo de
Aplicacin
El alcance del Sistema de Gestin de Calidad, es el Proceso Educativo: el cual
comprende desde la promocin y difusin de la oferta educativa hasta la entrega del
certificado de terminacin de estudios, cuyo producto principal es el Servicio
Educativo, el cual promueve la construccin del aprendizaje significativo en el
alumno.
El Proceso Educativo est constituido por cinco procesos estratgicos, los cuales son:
Proceso Estratgico Acadmico, Planeacin, Vinculacin y Difusin de la Cultura,
Administracin de Recursos e Innovacin y Calidad.
ORGANIZACI
N
Institutos Tecnolgicos de:
Cancn
Cerro Azul
Chetumal
Ciudad
Guzmn
La Paz
Los Mochis
Matehuala
Morelia
Orizaba
Tijuana
Tlalnepantla
Toluca
EXCLUSIONE
S
7.3 Diseo y Desarrollo. Este requisito de la norma se excluye debido a que la
ORGANIZACIN recibe las especificaciones del producto (Servicio Educativo), por
parte de la Secretara de Educacin Pblica.
5 PROCESOS
ESTRATGICOS
11
PROCESOS CLAVE
28
PROCESO S OPERATIVOS
PROCESO
ESTRATGICO
ACADMICO
Promocin y Difusin de la Oferta Educativa
COMUNICACIN
Y DIFUSIN
DESARROLLO
ACADMICO
Aplicacin de
Examen de
Seleccin
Evaluacin
Docente
Inscripcin de
Reinscripcin
Alumnos
SERVICIOS
ESCOLARES
Actualizacin
Profesional y
Formacin
Docente
Producto no
Conforme
DIVISIN DE
ESTUDIOS
PROFESIONALES
REAS
ACADMICAS
Elaboracin y
seguimiento
del PIID
Elaboracin
y
seguimiento
del PTA del
Plantel
Elaboracin
del POA
Reprogramacin
del POA
Evaluacin
Elaboracin
Programtica
del
Presupuestal Anteproyecto
de Inversin
Visitas a
Empresas
Servicio
Social
Residencia
Profesional
Promocin
Deportiva
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Promocin
Cultural
RECURSOS
MATERIALE
S
Y
SERVICIOS
Captacin de
Ingresos Propios
RECURSOS
FINANCIEROS
Reclutamiento, Seleccin
y Contratacin de
Personal
RECURSOS
HUMANOS
RD DEL SGC
DEL PLANTEL
Elaboracin de
Procedimientos
Quejas
Auditoras
Auditoras
de
de
Internas de
Control de Servicios
Control delCalidad
Control de Clientes
Documentos
Registros de
Servicio no
Fsicos
Conforme
Calidad
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PROCEDIMIENTO
1 ELABORACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PTA
2 ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
3. REPROGRAMACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE INVERSION
5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
Accion
Correctiv
Prevent
PROCEDIMIENTO
6. CAPTACIN DE INGRESOS PROPIOS
7. RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACION DE PERSONAL
8. CAPACITACION DEL PERSONAL DIRECTIVO, DE APOYO Y DE
ASISTENCIA A LA EDUCACION
9. PROMOCION Y DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA
10. INSCRIPCION DE ALUMNOS
11. REINSCRIPCION DE ALUMNOS
12.PRESENTACIN DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL
13. GESTION DEL CURSO
14. EVALUACION DOCENTE
15. ACTUALIZACION PROFESIONAL Y FORMACION DOCENTE
16. VISITAS A EMPRESAS
17. SERVICIO SOCIAL
18. RESIDENCIAS PROFESIONALES
19. PROMOCION CULTURAL
20. PROMOCION DEPORTIVA
21. ATENCIN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
22. AUDITORIAS DE SERVICIO
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
PROCEDIMIENTO
ELABORAR PROCEDIMIENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
MATRIZ DE RESPONSABILIADES
SISTEMA DE CALIDAD
PROCES
O
No.
PUNTO
4.2.2
Manual de
Calidad
4.2.3
Control de
documentos
4.2.4
Control de
registros
5.1
5.2
Compromiso de
la Direccin
Enfoque al
cliente
5.3
Poltica de la
Calidad
5.4.1
Objetivos de la
calidad
5.4.2
Planificacin del
Sistema de
Gestin de
Calidad
REGISTRO
DOCUMENTO
Manual de
Calidad
Procedimiento:
Control de
documentos
Procedimiento:
Control de
registros
RESPONSABLE
Coordinador General del SGC
Controlador de documentos
Controlador de documentos
Comit Central de Calidad
Procedimiento:
Auditora de
servicio
Procedimiento:
Quejas y
Sugerencias
Procedimiento:
Evaluacin
Docente
Emitir una poltica
de Difusin y
comprensin
Establecimiento
de objetivos e
indicadores
Plan Rector
Plan de calidad
Representante de la Direccin
Representante de la Direccin
Subdireccin Acadmica
PROCES
O
No.
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
GESTIN DE RECURSOS
6.1
6.2.1
PUNTO
REGISTRO
DOCUMENTO
RESPONSABLE
Responsabilidad
y autoridad
Organigramas,
Comit Central de Calidad
Manual de
organizacin,
Nombramientos
Representante
Nombramiento del Director General/Director de Plantel
de la Direccin
Coordinador
General del
SGC/Representan
te de la Direccin
Comunicacin Acta de reuniones,
Director del Plantel
Interna
informes
y
materiales
de
difusin grficos y
escritos.
Revisin por la
Plan de Juntas de Coordinador General del SGC/Comit
Central de Calidad
Direccin
revisin por la
Generalidades
Direccin
Informacin para Minuta de Revisin
Representantes de Direccin de
por la Direccin.
la revisin
Plantel/Comit de Innovacin y
Calidad
Resultados
de
Revisin por la
Direccin
Provisin
de
recursos
Procedimiento:
elaboracin y
seguimiento del
programa operativo
anual (POA),
Procedimiento:
elaboracin y
seguimiento del
programa de trabajo
anual (PTA),
procedimiento:
elaboracin del
anteproyecto de
inversin.
Recursos Encuesta sobre Manual de
humanos
clima
Organizacin del
Generalida organizacional
Plantel, Reglamento
des
Interior de Trabajo del
Personal Docente.
Reglamento Interior
de Trabajo del
Personal de Apoyo y
Asistencia a la
Educacin
POA
PTA
Anteproyecto de
Inversin.
Manual de
Organizacin del
Plantel, Reglamento
Interior de Trabajo del
Personal Docente.
Reglamento Interior
de Trabajo del
Personal de Apoyo y
Asistencia a la
Educacin
Procedimiento:
Actualizacin
Profesional y
Formacin Docente
Procedimiento:
Capacitacin del
Personal Directivo y
de Apoyo y Asistencia
a la Educacin.
Infraestruct Solicitud
6.3
de Procedimiento para el
ura
mantenimiento.
mantenimiento y
Verificacin de las conservacin de la
instalaciones.
infraestructura.
Programa de
mantenimiento.
Ambiente Encuesta de clima Programa de
6.4
de trabajo
organizacional.
aplicacin de
encuestas de clima
organizacional
Planificaci Programacin del Plan de Calidad
7.1
n de la
Curso y Avance
7.2.1, realizacin Programtico.
Procedimiento:
7.2.2 del
Carga acadmica Promocin y Difusin
producto
del alumno.
de la oferta educativa.
Determinac Cartel de contrato Procedimiento de
in de los
con el alumno.
Inscripcin
requisitos
Procedimiento de
relacionad
Reinscripcin.
os con el
producto
Subdirector Acadmico/Subdirector de
Servicios Administrativos
7.2.3
Representante de la Direccin y
Subdirectores
6.2.2
Competen Encuesta
de
cia, toma
eficacia de
la
de
capacitacin
conciencia Programa
de
y
Capacitacin
formacin Expediente
del
Personal
Lista de Asistencia
Procedimiento:
Atencin de quejas y
sugerencias
Procedimiento:
Auditoria de servicio
Subdirector Acadmico/Subdirector de
Planeacin y Vinculacin
Planifica No aplica
cin del
diseo y
desarroll
o
7.4.1 Proceso Requisiciones
,
de
de bienes y
7.4.2 compras servicios
de
,
Catlogo
de
7.4.3 insumos
Proveedores
aprobados
Orden
de
Compra
Seleccin de
proveedores.
Evaluacin de
proveedores.
7.4.1 Proceso Directorio
de
de
,
empresas
7.4.2 selecci Criterios
de
n de
,
seleccin
y
7.4.3 empresa evaluacin de
s
empresas
Acuerdos
de
colaboracin
7.3
Ley de
adquisiciones,
arrendamiento, y
servicios del
sector publico
Subdireccin de Servicios
Administrativos/Subdireccin de
Planeacin y Vinculacin
Procedimiento:
Servicio Social
Procedimiento:
Residencias
Profesionales
Procedimiento:
Visitas a
empresas
Subdireccin de Servicios
Administrativos/Subdireccin de
Planeacin y Vinculacin
Procedimiento:
Subdireccin
Gestin del curso. Acadmica/Subdireccin de
Planeacin y Vinculacin
Programa de
visitas a
empresas
Procedimiento:
Residencias
profesionales
Procedimiento:
Presentacin del
acto de recepcin
profesional
Procedimiento
para Inscripcin
Subdireccin Acadmica
Procedimiento:
Gestin del curso
Subdireccin Acadmica
8.2.
1
Procedimiento:
Auditoras de
Servicio
Subdireccin Acadmica
Procedimiento
para Auditorias
internas de
calidad.
8.2.
2
8.2.
3
8.2.
4,
8.4
8.3
Satisfacc Acciones
in del
tomadas
cliente
Encuesta.
Resultados de
la auditoria de
servicio.
Auditoria Criterio
de
interna
calificacin de
auditores
internos.
Programa de
auditoria.
Plan
de
auditoria
Informe
de
auditoria
Reporte de no
conformidades.
Aviso
de
auditoria
interna.
Reunin
de
apertura.
Reunin
de
cierre.
Seguimie
nto y
medicin
de
procesos
Control
del
producto
no
conforme
Resultados de Seguimiento y
medicin de
indicadores.
procesos
Plan rector
enlistados en el
plan rector.
Plan de calidad. Procedimiento
Bitcora de
para el Control de
producto no
producto no
conforme.
conforme.
Subdireccin Acadmica
8.5.
2
8.5.
3
Accin
correctiv
ay
preventiv
a
Requisicin de
acciones
correctivas y/o
preventivas
Estado de
acciones
correctivas y/o
preventivas
Procedimiento
para Acciones
Correctivas y/o
Preventivas
INDICADORE
S
PROCESO
ESTRATGIC
O
INDICADORES
30
40
50
80
90
100
PROMEDIO DE
CALIFICACIN EN LA
EVALUACIN AL
DESEMPEO DOCENTE
80
81
82
70
80
90
100
100
N o. D E EGRE SADO S
No. DE ALUMNOS
QUE
ING RESARON EN LA G
ENERACI
ACADMICO
H OR AS D E C APAC IT
ACIN
ANUAL REAL IZ ADAS
H OR AS D E C APAC IT ACI N
ANUAL PRO G RAMADAS
PLANE ACIN
PRESUPUEST
O EJERCIDO
PRESUPUEST
O AUTO
RIZADO
PROCESO
ESTRATGICO
100
INDICADORES
No. DE ALUMNO S
PRESTANTES DE SERVICIO
SOCIAL
N o.
TO
TAL DE SO
DE
SERVICIO
SOLI
CICIT
AL
VINCULACIN Y
DIFUSIN
DE LA
CULTURA
INNOVACIN Y
CALIDAD
10
80
90
96
97
75
80
15
20
70
80
80
70
80
80
CRDITOS
CRDITOSAPROBADO
ASIGNADOS
No. TOTAL DE
INDICA DO RE S CUMP L IDO S
No. TOTAL DE
INDICADORES DE L SGC
PROCESO
ESTRATGICO
INDICADORES
2004
2005
2006
No . DE MANTENI MIENTO S
REALIZ ADOS
No. DE MANTENI MIENTOS
PRO GRAMADO S
80
90
100
No. D E R E QU IS IC IO NE S
AT E N D ID AS
80
90
100
100
10 0
100
80
90
100
N o. D E R EQ U IS IC I ON ES S
OLI CITA DAS
ADMINISTRACI N
DE RECURSO S
INGRES OS CA PT AD OS
INGRESOS PLANEADO S
No. DE CURSOS DE
CAPACITACI N REALIZADOS
No. DE CURSOS DE
CAPACITACIN PROGRAMADOS