Anda di halaman 1dari 18

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Tarakan


Tahun 2015 - 2019
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah Dokumen Bermaterai ( Lembar )

700

700

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


( Tagihan )

Surat Tanda Nomor Kendaraan ( Unit )

28 Kendaraan ( Roda 4
: 11 / Roda 2 : 17 )

32 Kendaraan ( Roda
4 : 11 / Roda 2 : 21 )

Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


( Bulan )

12

12

Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( Bulan )

12

Waktu Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor ( Bulan )

12

Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan


Penggandaan ( Bulan )

03 01 01

03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /


Penerangan Bangunan Kantor ( Bulan )

03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

2015

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2016

3,627,899,986

5,000,000
700,000,000

50,000,000

2017

3,626,000,000

700
5
32 Kendaraan
( Roda 4 : 11 /
Roda 2 : 21 )

229,999,986

12

12

70,000,000

12

200,000,000

12

12

12

12

Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan


Kantor ( Bulan )

12

6,000,000
700,000,000

50,000,000

2018

3,783,834,000

700
5
34 Kendaraan
( Roda 4 : 11 /
Roda 2 : 23 )

230,000,000

12

12

70,000,000

12

200,000,000

50,000,000

12

50,000,000

12

12

750,000,000

7,000,000
800,000,000

75,000,000

4,063,000,000

700
5
34 Kendaraan
( Roda 4 : 11 /
Roda 2 : 23 )

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

8,000,000
800,000,000

75,000,000

4,337,346,617

700
5
36 Kendaraan
( Roda 4 : 11 /
Roda 2 : 25 )

10,000,000
1,000,000,000

19,438,080,603

700
5
36 Kendaraan

100,000,000 ( Roda 4 : 11 /
Roda 2 : 25 )

36,000,000
4,000,000,000

350,000,000

250,000,000

12

250,000,000

12

300,000,000

12

1,259,999,986

12

85,000,000

12

100,000,000

12

100,000,000

12

425,000,000

12

200,000,000

12

250,000,000

12

250,000,000

12

1,100,000,000

50,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

250,000,000

50,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

250,000,000

12

750,000,000

12

750,000,000

12

800,000,000

12

800,000,000

12

3,850,000,000

Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


Perundang-undangan ( Bulan )

12

12

22,900,000

12

20,000,000

12

16,834,000

12

20,000,000

12

17,346,617

12

97,080,617

Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman ( Bulan )

12

12

50,000,000

12

50,000,000

12

50,000,000

12

60,000,000

12

60,000,000

12

270,000,000

03 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke


Luar Daerah ( Kali )

50

75

900,000,000

75

900,000,000

75

900,000,000

75

1,000,000,000

75

1,000,000,000

75

4,700,000,000

03 01 01 19 Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Waktu Penyediaan Penyelenggara Administrasi


Perkantoran ( Bulan )

12

12

550,000,000

12

550,000,000

12

550,000,000

12

600,000,000

12

600,000,000

12

2,850,000,000

03 01 02

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana


Aparatur

03 01 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

32,784,556,000

36,350,000,000

31,150,000,000

36,150,000,000

1,350,000,000

137,784,556,000

Pembangunan Rumah Jabatan Walikota

Capaian Progres ( % )

100

400,000,000

100

400,000,000

Pembangunan Rumah - Rumah Jabatan

Capaian Progres ( % )

100

400,000,000

100

400,000,000

100

1,640,000,000

35,000,000,000

100

94,500,000,000

03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor


-

Perencanaan Kantor Walikota

Capaian Progres ( % )

100

1,640,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekretariat Kantor Walikota

Capaian Progres ( % )

10

4,500,000,000

35

Rehab Kantor Walikota

Capaian Progres ( % )

100

1,500,000,000

100

1,500,000,000

Pembangunan Gedung Kantor Lurah Karang Anyar

Capaian Progres ( % )

100

1,600,000,000

100

1,600,000,000

Pembangunan Gedung Kantor Lurah Gunung Lingkas

Capaian Progres ( % )

100

1,600,000,000

100

1,600,000,000

Pembangunan Gedung Kantor Lurah Karang Rejo

Capaian Progres ( % )

100

1,600,000,000

100

1,600,000,000

Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat

Capaian Progres ( % )

50

9,224,556,000

50

10,000,000,000

100

19,224,556,000

Perencanaan Teknis Pengurugan Lahan depan Camat Tarakan Timur

Capaian Progres ( % )

100

100

80,000,000

80,000,000

25,000,000,000

0
20

30,000,000,000

0
35
0

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Meningkatkan Kualitas
Layanan Insfrastruktur
Dasar

Meningkatnya
konektivitas
wilayah kota

Persentase
terhubungnya
pusat-pusat
kegiatan dan pusat
produksi di wilayah
kota

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Target

Rp

(19)

(20)

Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP

Capaian Progres ( % )

100

140,000,000

100

140,000,000

Pembangunan Gedung Badan Diklat

Capaian Progres ( % )

100

9,000,000,000

100

9,000,000,000

03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

03 01 03

03 01 03 01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

03 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03 01 05

03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

03 01 05 xx Pengembangan Team Building

03 01 05 xx Peningkatan SDM Aparatur Keciptakaryaan

03 01 06

03 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

03 01 06 xx Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal

03 01 15

03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan Jalan

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN


KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

Jumlah dan Jenis pengadaan kendaraan


Dinas/Operasional ( Unit )

28

200,000,000

200,000,000

Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor


( Gedung )

50,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

10

450,000,000

Jumlah dan Jenis pengadaan kendaraan


Dinas/Operasional ( Unit )

28

28

1,000,000,000

28

1,000,000,000

28

1,000,000,000

28

1,000,000,000

28

1,000,000,000

28

5,000,000,000

Jumlah dan Jenis Pemeliharaan Perlengkapan


Gedung Kantor ( Unit )

50

50

50,000,000

50

50,000,000

50

50,000,000

50

50,000,000

50

50,000,000

50

250,000,000

Mesin / Kartu Absensi ( Unit )

Pakaian Dinas Lengkap ( Stel )

130

150

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

250,000,000

Persentase Sumber Daya Aparatur yang


Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya

50,000,000

200,000,000

1,545,000,000

250,000,000

150

1,135,000,000

200,000,000

1,405,000,000

250,000,000

150

1,180,000,000

200,000,000

750,000,000
6
450

1,450,000,000

50

995,000,000

50

50

995,000,000

50

250,000,000

250,000,000

250,000,000

750,000,000.00

Jumlah Aparatur Cipta Karya yang Mengikuti Bintek


( Orang )

10

10

300,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

30

980,000,000.00

30,000,000

30,000,000

1,000,000,000

600,000,000.00

6,715,000,000

50

30,000,000

50

150,000,000.00

Kekompakan Kerja ( Kegiatan )

30,000,000

1,000,000,000

50,000,000

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bintek ( Orang )

Penilaian Lakip SKPD

995,000,000

50,000,000

400,000,000

250

30,000,000

4,985,000,000.00

150,000,000

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

Jumlah dokumen keuangan yang akurat

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

Jumlah Indikator yang terlaksana

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,000,000

Rasio panjang jalan aspal per luas wilayah

0.57

0.58

53,860,000,000

0.61

118,515,000,000

0.65

169,965,000,000

0.68

202,195,000,000

0.71

224,868,864,688

0.71

769,403,864,688

Perencanaan Teknis Pelebaran dan Penataan Jalan P. Kalimantan dan Jalan P. Irian

Jumlah Dokumen Perencanaan

80,000,000

80,000,000.00

Perencanaan Teknis Pelebaran dan Penataan Jalan Aji Iskandar

Jumlah Dokumen Perencanaan

160,000,000

160,000,000.00

DED Pembangunan Jalan dari Jembatan Bongkok tembus Jalan Hasanuddin

Jumlah Dokumen Perencanaan

240,000,000

240,000,000.00

DED Pelebaran dan Pembangunan Jalan Aki Balak ( Depan STM s.d Pertigaan
Intraca )

Jumlah Dokumen Perencanaan

200,000,000

200,000,000.00

DED Pelebaran dan Pembangunan Jalan Sei. Kapuas ( Link STIE s.d UBT )

Jumlah Dokumen Perencanaan

180,000,000

180,000,000.00

DED Penurunan Kemiringan Tanjakan Amal Kampung Enam

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000.00

Perencanaan Teknis Pelebaran dan Pembangunan Jalan Aki Babu

Jumlah Dokumen Perencanaan

100,000,000

100,000,000.00

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Damai Bhakti tembus Juata Lembah dan
Swaran

Jumlah Dokumen Perencanaan

100,000,000

100,000,000.00

Kajian Pembangunan Terowongan Jalan Anggrek Ujung tembus Kampung Baru


Dalam

Jumlah Dokumen Perencanaan

100,000,000

100,000,000.00

Perencanaan Pembangunan Jalan Lumpuran tembus Jalan P. Flores ujung

Jumlah Dokumen Perencanaan

100,000,000

100,000,000.00

DED Pembangunan Jalan dan Jembatan menuju Kawasan Industri Perkapalan


Juata Permai

Jumlah Dokumen Perencanaan

100,000,000

100,000,000.00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

26

4,000,000,000

7,515,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

44,000,000,000

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

03 01 15 03 Pembangunan Jalan

Pembangunan Jalan Outer Ring Road

Panjang Jalan ( Km )

Pembangunan Jalan akses Jembatan Sadau

Panjang Jalan ( Km )

2,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

26,000,000,000.00

Pembangunan Jaln Sei Bengawan

Panjang Jalan ( Km )

3.6

2,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

26,000,000,000.00

Pembangunan Jalan Malundung

Panjang Jalan ( Km )

2.95

2,000,000,000

4,000,000,000

0.95

4,000,000,000

2.95

10,000,000,000.00

Pembangunan Jalan tembus PNS ke Kasiba

Panjang Jalan ( Km )

2,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

26,000,000,000.00

Pembangunan Trotoar Jalan Mulawarman

Panjang Trotoar ( Km )

7.3

2.3

1,000,000,000

1,000,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

7.3

4,400,000,000.00

Pembangunan Trotoar Jalan Yos Sudarso

Panjang Trotoar ( Km )

6.92

1,000,000,000

1,000,000,000

800,000,000

800,000,000

0.92

800,000,000

6.92

4,400,000,000.00

Pembangunan Trotoar Jalan Kusuma Bangsa

Panjang Trotoar ( Km )

1,000,000,000

1,000,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Rusunawa Boom Panjang tembus Pelabuhan


Pamusian

Panjang Jalan ( Km )

0.5

2,000,000,000

0.5

2,000,000,000

0.5

0.5

2,000,000,000

2.5

Pembangunan Jembatan depan Masjid Darul Faizin

Pembangunan Jembatan Jalan Cendrawasih

2,000,000,000

0.5

2,000,000,000

18

125,515,000,000.00

4,400,000,000.00
10,000,000,000.00

Jumlah Jembatan ( Sisi )

4,000,000,000

4,000,000,000

8,000,000,000.00

Jumlah Jembatan ( Buah )

2,000,000,000

2,000,000,000.00

03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan Jembatan


-

DED Pelabuhan Speed " Beringin " Juata Laut

Jumlah Dokumen Perencanaan

100,000,000

100,000,000.00

DED Pengembangan Pelabuhan Tengkayu I

Jumlah Dokumen Perencanaan

200,000,000

200,000,000.00

Perencanaan Teknis Pengurungan Kawasan Peti Kemas Lingkas Ujung dan Eks.
Kantor Bea Cukai

Jumlah Dokumen Perencanaan

80,000,000

80,000,000.00

03 01 15 05 Pembangunan Jembatan

03 01 16

03 01 16 06 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Utara)

2015

Pembangunan Jembatan Sadau

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG

Persentase Jembatan yang Terbangun ( % )

20

Panjang Drainase Skala Kawasan dan Kota

43509

46509

29,000,000,000

32,180,000,000

600,000,000

20

49509

300

80,000,000,000

31,600,000,000

600,000,000

20

113,565,000,000

20

139,795,000,000

20

52509

31,000,000,000

55509

31,000,000,000

58509

158,468,864,688

100

31,000,000,000

520,828,864,688.00

156,780,000,000

Pembangunan Saluran Intraca

Panjang Saluran ( Meter )

120

300

600

1,200,000,000

Pembangunan Saluran Juata Laut dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Juata Permai dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Juata Kerikil dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

03 01 16 07 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Barat)


-

Pembangunan Saluran Karang Anyar dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Karang Anyar Pantai dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Karang Rejo dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Karang Balik dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Karang Harapan dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

1,000,000,000

20

1,000,000,000

20

1,000,000,000

20

1,000,000,000

100

6,000,000,000

DED Pembangunan Saluran Drainase Karang Balik dan sekitarnya

Jumlah Dokumen

140,000,000

###

140,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

03 01 16 08 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Tengah)


-

Pembangunan Saluran Selumit dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Selumit Pantai dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Sebengkok dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Pamusian dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Kampung Satu Skip dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

03 01 16 09 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Wilayah Timur)


-

Pembangunan Saluran Lingkas Ujung dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Gunung Lingkas dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Kampung Enam dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Kampung Empat dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Mamburungan dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Mamburungan Timur dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

Pembangunan Saluran Pantai Amal dan sekitarnya

Jumlah Lokasi yang Dibangun Saluran Drainase


Permanen

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

50

5,000,000,000

2,200,000,000

Saluran saluran
dengan
urgensitas tinggi

4,000,000,000

Saluran saluran
dengan
urgensitas tinggi

4,000,000,000

Saluran saluran
dengan
urgensitas tinggi

4,000,000,000

4,000,000,000

18,200,000,000

640,000,000

03 01 16 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase


-

Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase se-Kota Tarakan (Swakelola)

Jumlah Saluran yang Dipelihara ( Se Kota Tarakan )

Se kota Tarakan

Saluran saluran
dengan urgensitas
tinggi

Pengadaan Pompa Banjir Mobile

Jumlah Pompa Banjir Mobile ( Unit )

640,000,000

Saluran saluran
dengan
urgensitas
tinggi
0

Pengadaan Mini Dredging Mobile

Jumlah mini dredging mobile ( Unit )

600,000,000

03 01 17

03 01 17 03 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong

Perencanaan Teknis Pembangunan Turap/ Talud/Bronjong

Perencanaan Pengendalian Sedimen

Pembangunan Bendungan Pengendali Sedimen

03 01 18

03 01 18 03 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

2015

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Persentase Lokasi yang akan Dibangun


Turap/Talud/Bronjong

20

540,000,000

20

1,000,000,000

20

1,000,000,000

20

1,000,000,000

20

600,000,000

100

Jumlah Lokasi Pembangunan Turap/Talud / Bronjong

400,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

600,000,000

Jumlah Dokumen Perencanaan

40,000,000

40,000,000

Jumlah Dokumen

100,000,000

100,000,000

Jumlah Bendali Sedimen ( Buah )

400,000,000

400,000,000

400,000,000

1,200,000,000

Prosentase Panjang jalan dan jembatan


dalam kondisi baik dan sedang

96

96

2,400,000,000

96

2,400,000,000

96

2,400,000,000

96

2,400,000,000

96

25

600,000,000

4,140,000,000

2,800,000,000

2,400,000,000

96

12,000,000,000.00

Pemeliharaan rutin perkerasan jalan (lokasi tersebar)

Panjang Jalan ( Km )

200

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

15

4,000,000,000.00

Pemeliharaan rutin badan jalan (lokasi tersebar)

Panjang Jalan ( Km )

400

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

20

4,000,000,000.00

Jumlah Jembatan ( Buah )

75

10

800,000,000

10

800,000,000

10

800,000,000

10

800,000,000

10

800,000,000

50

4,000,000,000.00

03 01 18 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan


-

Pemeliharaan rutin jembatan (lokasi tersebar)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Kapasitas Produksi Air Bersih Kota

400

745

49,844,000,000

18,000,000,000

03 01 25

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

03 01 25 11 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum

2015

2016

775

Pembangunan SPAM (IPA Kp. Satu dan Persemaian)

Kapasitas Produksi ( Liter /detik )

245

435

Pembangunan IPA Batu Mapan

Kapasitas Produksi ( Liter /detik )

30

Pembangunan IPA Bengawan

Kapasitas Produksi ( Liter /detik )

Pembangunan IPA Handulung

Kapasitas Produksi ( Liter /detik )

Pengadaan Tanah IPA (Bengawan, Handulung)

Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah

Perencanaan IPA Bengawan

Jumlah Dokumen

DED Bendung Air Baku, IPA dan Reservoir Sungai samping UBT Pantai Amal

Jumlah Dokumen

DED Bendung Air Baku, IPA dan Reservoir Sungai Rawasari Kr. Harapan

Jumlah Dokumen

Pembangunan Bendung Air Baku, IPA dan Reservoir Sungai Rawasari Kr. Harapan

Pembuatan Ponton Intake Embung Binalatung & Jaringan Transmisi Air Baku

2017

21,020,000,000

875

2018

25,536,000,000

935

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

15,729,600,000

1055

Target
(19)

139,942,560,000

136,000,000,000

1055

495

Rp
(20)
252,072,160,000

60

6,000,000,000

30

20,000,000,000

100

20,000,000,000
12,000,000,000

154,000,000,000
6,000,000,000

100

60

120

1,100,000,000

2,000,000,000

3,100,000,000

260,000,000

260,000,000

140,000,000

140,000,000

220,000,000

220,000,000

Jumlah Embung yang Dibangun ( Embung )

4,000,000,000

4,000,000,000

FS. Pipa Transmisi Air baku dari Kabupaten Bulungan

Jumlah Dokumen

640,000,000

640,000,000

DED Instalasi Pengolahan Air dan Reservoir di UBT

Jumlah Dokumen

216,000,000

216,000,000

Jumlah Ponton yang Dibuat ( Unit )

800,000,000

800,000,000

Jumlah Pompa ( Unit )

400,000,000

400,000,000

Luas Pengadaan Tanah ( Ha )

200,000,000

200,000,000
480,000,000

60

12,000,000,000

Pengadaan Tanah untuk Tampungan Air baku dan Reservoir Kel. Karang Harapan (
3 Ha )

Pengadaan Tanah untuk Boster Pump Gunung Lingkas ( 300 m2 )dan Reservoar
( 900 m2 )

Luas Pengadaan Tanah ( Meter2 )

900

480,000,000

900

Pengadaan Tanah untuk Boster Pump Kampung Empat ( 300 m2 )dan Reservoar
( 900 m2 )

Luas Pengadaan Tanah ( Meter2 )

900

168,000,000

900

168,000,000

Optimalisasi IPA Kampung Satu

Cakupan Layanan ( % )

50

66

3,800,000,000

75

600,000,000

80

400,000,000

90

400,000,000

100

400,000,000

100

5,600,000,000

Optimalisasi IPA Kampung Bugis

Cakupan Layanan ( % )

50

66

6,000,000,000

75

2,400,000,000

80

400,000,000

90

400,000,000

100

400,000,000

100

9,600,000,000

Optimalisasi IPA Persemaian

Cakupan Layanan ( % )

50

66

5,200,000,000

75

3,200,000,000

80

400,000,000

90

400,000,000

100

400,000,000

100

9,600,000,000

Optimalisasi IPA Juata Laut

Cakupan Layanan ( % )

50

66

4,000,000,000

75

2,000,000,000

80

400,000,000

90

400,000,000

100

400,000,000

100

7,200,000,000

Penambahan Jaringan Listrik IPA Kampung Satu

Capaian Progres ( % )

Penambahan Jaringan Listrik IPA Persemaian

Capaian Progres ( % )

Penambahan Jaringan Listrik IPA Bugis

Capaian Progres ( % )

Penambahan Jaringan Listrik IPA Juata Laut

Capaian Progres ( % )

Penambahan Jaringan Listrik IPA Bengawan

100

1,200,000,000

100

1,200,000,000

40.6735540552

2,400,000,000

53.4566710439

440,000,000 67.5180997316

484,000,000

82.985671288

532,400,000

100

585,640,000

100

4,442,040,000

11.7576512916

2,020,000,000

52.9094308121

400,000,000 67.1361888749

484,000,000

82.785622744

532,400,000

100

585,640,000

100

4,022,040,000

Capaian Progres ( % )

Penambahan Jaringan Listrik IPA Pantai Amal

Capaian Progres ( % )

23.2585957124

Pengadaan / Pemasangan Genset

Capaian Progres ( % )

26.3957485248

PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU


DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

03 01 26

03 01 26 01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

830,000

Volume Tampungan Air Baku

930,000

37.878284446

440,000,000 53.9599420529

484,000,000 80.5411942957

532,400,000

100

585,640,000

100

2,042,040,000

3,700,000,000

39.3003366924

440,000,000 53.4953836769

484,000,000 82.8239931488

532,400,000

100

585,640,000

100

5,742,040,000

8,820,000,000

1,080,000

15,000,000,000

1,530,000

18,200,000,000

1,680,000

44,400,000,000

1,880,000

60,200,000,000

146,620,000,000

Pengadaan Tanah untuk Folder Kampung Bugis ( 3,5 Ha ). Lahan milik Koh David.
2,5M

Luas Lahan yang Dibebaskan ( Ha )

3.5

2,500,000,000

3.5

Pengadaan Tanah untuk Embung Rawasari Kel. Karang Harapan ( 4 Ha )

Luas Lahan yang Dibebaskan ( Ha )

4,000,000,000

Pembangunan Folder Karang Anyar

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

30

6,000,000,000

100

14,600,000,000

Pembangunan Folder Hulu Sungai Persemaian

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

6,000,000,000

100

6,000,000,000

2,600,000,000
-

40
0

6,000,000,000
-

30
0

100

2,500,000,000
4,000,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Target

Rp

(19)

(20)

Pembangunan Bendung dan Intake Sungai Rawasari

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

100

2,600,000,000

100

2,600,000,000

Pembangunan Bendung dan Intake Sungai Handulung

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

100

2,600,000,000

100

2,600,000,000

Pembangunan Embung Batu Mapan

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

50

2,600,000,000

50

4,000,000,000

100

6,600,000,000

Pembangunan Embung Rawasari

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

50

2,600,000,000

50

4,000,000,000

100

6,600,000,000

Pembangunan Embung Binalatung 3

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

35

8,000,000,000

35

8,000,000,000

30

8,000,000,000

100

24,000,000,000

Pembangunan Embung Handulung

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

50

8,000,000,000

50

8,000,000,000

100

16,000,000,000

Pembangunan Embung Belalung

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

50

8,000,000,000

50

8,000,000,000

100

16,000,000,000

Pembangunan Embung Maya

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

50

10,000,000,000

50

10,000,000,000

100

20,000,000,000

Pembangunan Embung Mangatal

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

100

10,000,000,000

100

10,000,000,000

Pembangunan Embung Mentogok

Persentase Pembangunan Folder / Embung ( % )

100

10,000,000,000

100

10,000,000,000

Jumlah Embung yang Dipelihara ( Embung )

200,000,000

200,000,000

400,000,000

Jumlah Lokasi

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

800,000,000

03 01 26 02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya


-

Pemeliharaan & Rehabilitasi Embung Kota Tarakan (Swakelola)

Normalisasi dan Rehabilitasi Sungai dan Intake Sumber Air Baku

03 01 26 08 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Air


-

Studi Potensi Air Baku Kota Tarakan

Jumlah Dokumen Perencanaan

200,000,000

200,000,000

SID dan DED Pembangunan Bendung dan Intake Sungai Rawasari

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Bendung dan Intake Sungai Handulung

Jumlah Dokumen Perencanaan

300,000,000

300,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Rawasari

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Embung Rawasari

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

Feasibility Study Pembangunan Embung Binalatung 3

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Binalatung 3

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Embung Binalatung 3

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

Feasibility Study Pembangunan Embung Handulung

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Handulung

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Embung Handulung

Jumlah Dokumen Perencanaan

300,000,000

300,000,000

Feasibility Study Pembangunan Embung Belalung

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Belalung

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Embung Belalung

Jumlah Dokumen Perencanaan

300,000,000

300,000,000

Feasibility Study Pembangunan Embung Maya

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Maya

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Embung Maya

Jumlah Dokumen Perencanaan

300,000,000

300,000,000

Feasibility StudyPembangunan Embung Mangatal

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Mangatal

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

SID dan DED Pembangunan Embung Mangatal

Jumlah Dokumen Perencanaan

300,000,000

300,000,000

Feasibility Study Pembangunan Embung Mentogok

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

UKL/UPL Pembangunan Embung Mentogok

Jumlah Dokumen Perencanaan

120,000,000

120,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Cakupan Layanan Air Bersih ( % )

35

54

Meningkatnya
keberlanjutan dan
ketersediaan air
untuk memenuhi
kebutuhan
masyarakat

Meningkatnya
Kualitas Layanan
Air Minum
Pemukiman
Perkotaan

Persentase
tersedianya air
bersih untuk
memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-hari

Persentase
penduduk yang
mendapatkan akses
air minum yang
aman

SID dan DED Pembangunan Embung Mentogok

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR


LIMBAH

03 01 27

03 01 27 06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

2015

2016

51,928,704,000

63

2017

300,000,000

33,705,503,100

70

2018

27,143,523,737

77

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

22,957,057,696

85

23,639,359,925

Target

Rp

(19)

(20)

300,000,000

85

159,374,148,458

Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kp. Satu

Cakupan Layanan ( % )

55

72.1276595745

4,600,000,000

76.5957446809

1,200,000,000 81.0638297872

1,200,000,000 85.5319148936

1,200,000,000

90

1,200,000,000

90

Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Persemaian

Cakupan Layanan ( % )

55

66.6666666667

2,400,000,000

72.5

1,200,000,000 78.3333333333

1,200,000,000 84.1666666667

1,200,000,000

90

1,200,000,000

90

7,200,000,000

Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kampung Bugis

Cakupan Layanan ( % )

55

74.1509433962

5,800,000,000

78.1132075472

1,200,000,000 82.0754716981

1,200,000,000 86.0377358491

1,200,000,000

90

1,200,000,000

90

10,600,000,000

Rehabilitasi Jaringan Distribusi Air Minum Zona Juata Laut

Cakupan Layanan ( % )

55

70.9090909091

4,000,000,000

75.6818181818

1,200,000,000 80.4545454545

1,200,000,000 85.2272727273

1,200,000,000

90

1,200,000,000

90

8,800,000,000

Rehabilitasi/Optimalisasi sistim NRW ( Penekanan Tingkat Kebocoran ) Distrik


Metrik Area

Cakupan Layanan ( % )

55

76.875

3,000,000,000

85.625

1,200,000,000 87.0833333333

200,000,000 88.5416666667

200,000,000

90

200,000,000

90

4,800,000,000

Rehabilitasi Sistem Distribusi Air Minum

Cakupan Layanan ( % )

55

79.8684210526

5,400,000,000

84.4736842105

1,000,000,000 86.3157894737

1,000,000,000 88.1578947368

1,000,000,000

90

1,000,000,000

90

9,400,000,000

Rehabilitasi Sambungan Rumah Lama

Cakupan Layanan ( % )

55

80.9208540607

2,385,000,000

82.8771449332

198,000,000 87.3961768487

217,800,000

90

239,580,000

90

3,220,380,000

Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang PDAM

Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang PDAM

Capaian Progres (%)

31.25

2,000,000,000

46.875

Pembuatan Instalasi Air Bersih Sederhana

Capaian Progres ( % )

26.5895953757

Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan, Air Tanah dan Air Permukaan

Capaian Progres ( % )

20

Cakupan Layanan Air Bersih ( % )

47

68

03 01 27 10 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM )

920,000,000
80,000,000

47.9768786127
40

180,000,000

1,000,000,000

85.029064893

68.75

740,000,000 65.3179190751
80,000,000

75

60

1,000,000,000

800,000,000 82.6589595376
80,000,000

80

100

1,000,000,000

100

6,000,000,000

1,000,000,000

100

1,200,000,000

100

4,660,000,000

80,000,000

100

80,000,000

100

400,000,000

85

Cakupan Layanan ( % )

30

2,000,000,000

66

400,000,000

90

400,000,000

90

6,000,000,000

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Kawasan Pantai Amal

Cakupan Layanan ( % )

27.6923076923

8,000,000,000

48.4615384615

7,500,000,000 62.3076923077

4,000,000,000 76.1538461538

4,000,000,000

90

4,000,000,000

90

27,500,000,000

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Kawasan Tanjung Pasir/Tj. Batu

Cakupan Layanan ( % )

57.2727272727

2,800,000,000 73.6363636364

800,000,000 81.8181818182

400,000,000

90

400,000,000

90

4,400,000,000

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Kawasan Hake Babu - Suwaran

Cakupan Layanan ( % )

69.2307692308

4,000,000,000 76.1538461538

400,000,000 83.0769230769

400,000,000

90

400,000,000

90

5,200,000,000

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Kawasan Sungai Bengawan

Cakupan Layanan ( % )

60

2,400,000,000

400,000,000

400,000,000

90

400,000,000

90

3,600,000,000

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Kasiba Juata Laut

Cakupan Layanan ( % )

400,000,000

90

400,000,000

90

2,800,000,000

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kp. Satu

Cakupan Layanan ( % )

55

62

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Persemaian

Cakupan Layanan ( % )

55

59.375

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Kampung Bugis

Cakupan Layanan ( % )

55

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Zona Juata Laut

Cakupan Layanan ( % )

Pengadaan Sambungan Rumah ( SR )

Review Master Plan SPAM

Pengadaan Tanah Reservoar dan Booster Pump (Karungan, Gn. Amal, UB, Anginangin...)

Pengadaan Tanah Reservoar dan Booster Pump (Kampung Empat, Gn. Daeng, Kr.
Balik, Sebengkok)

64.2857142857

84

90

P/P Jaringan Distribusi Air Minum Kawasan Mamburungan Timur

70

800,000,000

90

78

80

1,000,000,000

1,400,000,000

2,400,000,000

84.375

9,400,000,000

80

2,000,000,000 77.1428571429

66

800,000,000

74

1,600,000,000

82

1,600,000,000

90

1,600,000,000

90

7,000,000,000

800,000,000

63.75

800,000,000

72.5

1,600,000,000

81.25

1,600,000,000

90

1,600,000,000

90

6,400,000,000

57.8

800,000,000

64.8

800,000,000

78.8

4,000,000,000

84.4

1,600,000,000

90

1,600,000,000

90

8,800,000,000

55

60.3846153846

800,000,000

65.7692307692

Jumlah SR

16902

28332.2

Jumlah Dokumen Perencanaan

300,000,000

300,000,000

Jumlah Titik

140,000,000

140,000,000

Jumlah Titik

200,000,000

5,943,704,000

32537.625

800,000,000 73.8461538462

1,200,000,000 81.9230769231

1,200,000,000

90

1,200,000,000

90

2,405,503,100 36138.2666667

2,265,523,737 39980.4583333

2,659,257,696

44078.25

3,119,779,925

44,078

5,200,000,000
16,393,768,458

200,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah Unit

960,000,000

Titik Banjir

99,080,000,000

64,820,000,000

60,100,000,000

47,100,000,000

26,700,000,000

Panjang Prasarana Penahan Abrasi Pantai ( Meter )

400

6,000,000,000

6,000,000,000

4.1

18,000,000,000

Berkurangnya
wilayah genangan
air

Luas wilayah
kebanjiran ( jumlah
titik banjir )

Pembuatan Instalasi Air Bersih Sederhana

03 01 28

03 01 28 09 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

03 01 28 12 Pengendalian Banjir Kawasan Sebengkok

Pembangunan Prasarana Pengaman Abrasi Pantai Amal

Pembangunan Saluran Induk Sebengkok

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Sebengkok

2015

2016

16,000,000,000

2017

1.5

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

960,000,000

297,800,000,000

1.5

6,000,000,000

300

10,000,000,000

1200

26,000,000,000

8,000,000,000

6302

12,000,000,000

1,600,000,000

1435

39,600,000,000

Panjang Saluran ( Meter )

900

Luas Lahan yang Dibebaskan ( Ha )

Pembangunan Saluran Sisi Kanan Jalan Diponegoro

Panjang Saluran ( Meter )

650

12,000,000,000

Pembangunan Saluran Tertutup Jl. Diponegoro s/d Jl. Yos Sudarso ( Jembatan
Madurasa)

Panjang Saluran ( Meter )

300

8,000,000,000

300

8,000,000,000

Pembangunan Saluran Jl. Yos Sudarso ( Jembatan Madurasa) s/d ke muara

Panjang Saluran ( Meter )

150

400,000,000

150

400,000,000

4,000,000,000

6300
200

10,000,000,000

200

8,000,000,000

200

8,000,000,000

185

03 01 28 13 Pengendalian Banjir Kawasan Karang Anyar - Karang Anyar Pantai


-

Pembangunan Sungai Kr.Anyar ( 5 tahap )

Pengadaan Tanah Saluran Karang Anyar

Panjang Saluran ( Meter )

750

5,000,000,000

750

5,000,000,000

500

5,000,000,000

500

5,000,000,000

350

5,000,000,000

2850

25,000,000,000

Luas Lahan yang Dibebaskan ( Ha )

18,500,000,000

2.5

10,000,000,000

0.2

10,000,000,000

0.2

10,000,000,000

0.1

10,000,000,000

Pembangunan Saluran Paralel Jl. Mulawarman

58,500,000,000

Panjang Saluran ( Km )

4,000,000,000

Pembangunan Saluran Cenderawasih ( Paket I )

Persentase Drainase Lingkungan Permanen yang


Terbangun ( % )

50

400,000,000

Pembangunan Saluran Cenderawasih ( Paket II )

Persentase Drainase Lingkungan Permanen yang


Terbangun ( % )

50

Pembangunan Saluran Cenderawasih ( Paket III )

Persentase Drainase Lingkungan Permanen yang


Terbangun ( % )

Pembangunan Saluran Cenderawasih ( Paket IV )

Persentase Drainase Lingkungan Permanen yang


Terbangun ( % )

Normalisasi/pengangkatan sedimen Saluran Mulawarman I

Kajian Drainase Pompa Saluran Mulawarman IV

Pembangunan Saluran Pasir Putih (Jembatan Bhayangkara )

Pembangunan Saluran Pasir Putih ( Kompleks Brimob )

Pembangunan Saluran Pasir Putih - Kampung Sayur, Karang Anyar

Pembangunan Saluran Sungai Mulawarman V

Normalisasi Saluran Jl. WR. Supratman

2,000,000,000

2,000,000,000

100

400,000,000

100

800,000,000

400,000,000

100

400,000,000

100

800,000,000

50

200,000,000

100

200,000,000

100

400,000,000

50

200,000,000

100

100

Panjang Saluran ( Km )

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

Jumlah Dokumen

40,000,000

Panjang Saluran ( Meter )

150

600,000,000

150

Panjang Saluran ( Meter )

195

200

400,000,000

395

Panjang Saluran ( Meter )

200

300

1,200,000,000

2,000,000,000

1700

Persentase Pembangunan Saluran ( % )

50

14,000,000,000

100

Jumlah Lokasi Normalisasi Saluran

200,000,000

200,000,000

0
400

2,000,000,000

0
400

14,000,000,000

100

200,000,000
1,000,000,000
40,000,000
600,000,000
400,000,000
5,200,000,000
28,000,000,000

03 01 28 15 Perencanaan Pengendalian Banjir


-

Perencanaan Pengendalian Banjir Paket B1-B4 Kota Tarakan

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis

100

200,000,000

100

200,000,000

Perencanaan Pengendalian Banjir Paket B5-B8 Kota Tarakan

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis

100

200,000,000

100

200,000,000

Perencanaan Pengendalian Banjir Paket B9-B12 Kota Tarakan

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis

100

200,000,000

100

200,000,000

Perencanaan Pengendalian Banjir Paket B13-B17 Kota Tarakan

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis

100

200,000,000

100

200,000,000

DED Pembangunan Saluran Mulawarman I, II, III & IV

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis

100

200,000,000

100

200,000,000

Sosialisasi Kemasyarakatan

Jumlah Kegiatan Sosialisasi

200,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

600,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Pembangunan Saluran Samping Kantor Lurah Pamusian s/d Jl. Kusuma Bangsa

Panjang Saluran ( Meter )

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

1500

13,000,000,000

Pembangunan Saluran Kusuma Bangsa 1

Panjang Saluran ( Meter )

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

1500

13,000,000,000

Pembangunan Saluran Kusuma Bangsa 3

Panjang Saluran ( Meter )

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

300

2,600,000,000

1500

13,000,000,000

Pemasangan Plat Penutup Saluran Stadion

Persentase Plat Penutup Drainase yang Terpasang (


%)

60

70

400,000,000

80

400,000,000

100

800,000,000

03 01 28 17 Pengendalian Banjir Kawasan Kampung 1 Skip


-

Pembangunan Saluran Hulu Sungai Pepabri

Panjang Saluran ( Meter )

200

400,000,000

200

2,600,000,000

400

3,000,000,000

Pembangunan Saluran Lumpuran, Kampung I

Panjang Saluran ( Meter )

200

400,000,000

200

400,000,000

Pelebaran Saluran Jl. Pulau Banda

Panjang Saluran ( Meter )

400

800,000,000

400

800,000,000

Panjang Saluran ( Meter )

100

200,000,000

100

200,000,000

600,000,000

03 01 28 19 Pengendalian Banjir Kawasan Juata Laut

Pembangunan Saluran Rawasari Hulu

Pembangunan Saluran Sungai Semunti Juata Laut

Panjang Saluran ( Meter )

500

600,000,000

Pembangunan Saluran RT.13 Jembatan Putih

Panjang Saluran ( Meter )

500

600,000,000

600,000,000

03 01 28 20 Pengendalian Banjir Kawasan Gunung Lingkas - Lingkas Ujung


-

Pembangunan rumah pompa Folder Gn Lingkas

Jumlah Rumah Pompa ( Unit )

400,000,000

100

400,000,000

Pembangunan Gorong - gorong Jl. Kusuma Bangsa (Blkg. Gudang Pertamina)

Jumlah Gorong-gorong ( Buah )

120,000,000

100

120,000,000

Pembangunan Gorong - gorong Jl. Yos Sudarso (dpn. Pelabuhan Malundung)

Jumlah Gorong-gorong ( Buah )

120,000,000

100

120,000,000

Pembangunan gorong-gorong Jl Kusuma Bangsa layanan RT. 4, 5, 6, 7

Jumlah Gorong-gorong ( Buah )

120,000,000

100

120,000,000

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Eks. Pembebasan Rumah


H.Abd.Kadir)

Jumlah Gorong-gorong ( Buah )

200,000,000

100

Pembangunan Saluran Drainase Wilayah Gunung Lingkas dan Sekitarnya

Jumlah Lokasi Saluran Drainase

10

1,000,000,000

10

1,000,000,000

15

1,000,000,000

15

1,000,000,000

15

1,000,000,000

200,000,000

65

5,000,000,000

03 01 28 21 Pengendalian Banjir Kawasan Karang Balik - Selumit


-

Pembangunan Saluran Induk Karang Balik - Selumit - Selumit Pantai


Pengadaan Tanah Untuk Saluran Induk Karang Balik dan Selumit

2017

03 01 28 18 Pengendalian Banjir Kawasan Karang Harapan

2016

03 01 28 16 Pengendalian Banjir Kawasan Pamusian

2015

Panjang Saluran ( Meter )

900

4,000,000,000

Luas Lahan yang Dibebaskan ( Ha )

4,000,000,000

100

1,000,000,000

100

1,000,000,000

100

1,000,000,000

100

Pembangunan Saluran Selumit dan Sekitarnya

Panjang Saluran ( Meter )

100

1,000,000,000

1,000,000,000

Saluran Gang Penghulu sampai dengan Jembatan samping Toko Nusantara

Panjang Saluran ( Meter )

500

500,000,000

Revitalisasi Saluran Jl. KH. Agus Salim.

Panjang Saluran ( Meter )

500

500,000,000

Revitalisasi Saluran depan Masjid Al-Ma'arif s/d Toko Nusantara.

Panjang Saluran ( Meter )

500

500,000,000

4,000,000,000

500

5,000,000,000

03 01 28 22 Pengendalian Banjir Kawasan Kampung Enam - Kampung Empat


-

Pembangunan Saluran BLK II

Persentase Pembangunan Saluran ( % )

60

100

400,000,000

100

400,000,000

Normalisasi Saluran sekitar Masjid Raya

Persentase Pembangunan Saluran ( % )

40

100

800,000,000

100

800,000,000

Jumlah Pelabuhan yang Terbangun dan yang


di Rehab

03 01 29

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

03 01 29 02 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

600,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Luas Lapangan Penumpukan

1 Pelabuhan tengkayu
1 Pelabuhan tengkayu I
II

200,000,000

Peningkatan dermaga Pelabuhan Tengkayu I

Jumlah Pelabuhan yang Terbangun dan yang di


Rehab

1 Pelabuhan tengkayu
1 Pelabuhan tengkayu I
II

200,000,000

Pembangunan / Rehabilitasi Dermaga Tengkayu II

Jumlah Pelabuhan yang Terbangun dan yang di


Rehab

1 Pelabuhan tengkayu
II

1 Pelabuhan tengkayu
II

200,000,000

Peningkatan Pelayanan

50,000,000

500,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

10

Pemeliharaan Alat Laboratorium

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

500,000,000.00

Peningkatan Pelayanan

1,000,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

3,000,000,000.00

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

20,000,000,000.00

100

800,000,000

100

Perluasan lapangan penumpukan Pelabuhan Tengkayu I

03 01 31

03 01 31 01 Akreditasi dan Kalibrasi Alat Laboratorium

03 01 31 02 Rehab/Pemeliharaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium

03 01 31 03 Pengadaan Alat Ukur dan Alat Laboratorium

03 01 31 04 Operasional UPTD Rusunawa

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KE PU - AN

03 01 32

03 01 32 01 Pembuatan Database ke PU - an

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI KE PU - AN

Persentase Sarana dan Prasarana Dinas PU &


TR yang Memadai

5,150,000,000

Peningkatan Sarpras Rusunawa

Persentase Data Pokok Bidang Teknis PU


yang Terintegrasi dengan Sistem

40

60

1,500,000,000

5,100,000,000

80

1,120,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

#VALUE!

200,000,000.00

200,000,000.00

5,000,000,000

25,250,000,000

1,750,000,000.00

3,420,000,000

Survey dan Pembuatan Database Jalan Lingkungan Se-Kota Tarakan

Jumlah Sistem Database

320,000,000

320,000,000

Pengadaan Program GIS

Jumlah Sistem Database

1,500,000,000

1,500,000,000

Program Aplikasi Jaringan Jalan

Jumlah Sistem Database

800,000,000

800,000,000

Pengadaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

Jumlah Sistem Database

400,000,000

400,000,000

Pembuatan Sistem Informasi Bangunan Gedung Kota Tarakan

Jumlah Sistem Database

400,000,000

400,000,000

Cakupan Ketersediaan Fasilitas Umum dan


Fasilitas Sosial di Wilayah Kecamatan

68,892,000,000

55,905,003,065

39,932,446,347

17,429,114,961

19,617,311,939

3,000,000,000

80

2,000,000,000

03 01 33

03 01 33 02 Pengembangan Sport Centre dan Pariwisata

2015

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS UMUM

Pembangunan Lapangan Tenis Outdoor

Pembangunan Lapangan OUTDOOR

Capaian Progres (%)

20

40

4,000,000,000

60

Lapangan Basket, Volly dan Futsal Outdoor ( % )

100

2,062,000,000

Pembangunan Kolam Renang

Capaian Progres (%)

20

50

8,000,000,000

80

Pembangunan Sarana dan Prasarana KONI

Capaian Progres (%)

100

1,000,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Landcape Balai


Adat)

Capaian Progres (%)

75

80

2,680,000,000

90

3,720,000,000

Pembangunan Gedung Olah Raga

Capaian Progres (%)

20

40

14,000,000,000

60

12,000,000,000

70

6,000,000,000

80

2,000,000,000

100

Penataan Kawasan Sport Centre

Capaian Progres (%)

20

45

10,000,000,000

80

10,000,000,000

90

5,000,000,000

100

Arena Berlatih Golf (Golf Driving Range)

Capaian Progres (%)

100

Pembangunan Ekowisata Bumi Perkemahan Amal Baru

Luas Lahan ( Ha )

Pembebasan Lahan untuk Buper Amal Baru

Luas Lahan ( Ha )

0.2

15,000,000,000
-

0
100
0
100

100

201,775,876,312

2,000,000,000

100

100

2,062,000,000

12,000,000,000

100

35,000,000,000

100

1,000,000,000

800,000,000

100

7,200,000,000

3,000,000,000

100

37,000,000,000

100

27,000,000,000

100

12,300,000,000

100

7,500,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

650,000,000

11,000,000,000

03 01 33 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum


-

Pembangunan Fasilitas Umum Lainnya

Capaian Progres (%)

10

20

800,000,000

40

DED Pembangunan Gedung Kantor Bea Cukai di Lahan Eks. GOR Lingkas Ujung

Capaian Progres (%)

100

140,000,000

Pembangunan Gedung Wanita

Capaian Progres (%)

40

2,000,000,000

85

1,000,000,000
3,000,000,000

50
0
100

3,000,000,000

75

3,500,000,000

100

4,000,000,000

2,500,000,000

140,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Target

Rp

(19)

(20)

Pembangunan Kantor PDAM

Capaian Progres (%)

100

1,000,000,000

100

1,000,000,000

Rehab Asrama Putra Jogja

Capaian Progres (%)

100

200,000,000

100

200,000,000

Rehab Asrama Putri Malang

Capaian Progres (%)

100

400,000,000

100

Rehab Asrama Putra Makassar

Capaian Progres (%)

100

350,000,000

100

350,000,000

Pembangunan Asrama Putra Samarinda

Capaian Progres (%)

100

3,000,000,000

100

3,000,000,000

Pembuatan Pagar dan Landcape Rusunawa

Capaian Progres (%)

60

2,000,000,000

80

1,000,000,000

100

4,500,000,000

1,500,000,000

100

400,000,000

03 01 33 04 Pembangunan Sarana dan Prasarana Instansi Vertikal


-

Perencanaan Kantor POLRES

Capaian Progres (%)

100

Pembangunan Kantor POLRES

Capaian Progres (%)

40

4,000,000,000

410,000,000

60

Pembangunan Rumah Perwira POLRES

1,000,000,000

DED Pembangunan Gedung Kantor Bea Cukai di Lahan Eks. GOR Lingkas Ujung

140,000,000

4,000,000,000

0
70

5,000,000,000

0
80

5,000,000,000

100

410,000,000

5,000,000,000

100

23,000,000,000

100

1,000,000,000

100

140,000,000

100

Capaian Progres (%)

100

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Gedung LVRI Tahap II

Capaian Progres (%)

100

1,600,000,000

100

1,600,000,000

Pembuatan Pagar Mess Pengadilan Negeri

Capaian Progres (%)

100

200,000,000

100

200,000,000

Rehab Kantor KODIM

Capaian Progres (%)

100

200,000,000

100

200,000,000

03 01 33 05 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Keciptakaryaan


-

Pemeliharaan Keciptakaryaan

Capaian Progres (%)

10

16

Rehab Kantor Tarakan TV

Capaian Progres (%)

100

1,000,000,000

2,617,311,939

100

7,063,876,312

200,000,000

34
0

1,285,003,065
-

54
0

1,032,446,347
-

76
0

1,129,114,961
-

100
0

100

200,000,000

03 01 33 06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Sosial


-

Perencanaan Teknis Pembangunan Masjid dan Fasilitas Umum Perumahan PNS


Juata Permai

Dokumen Perencanaan

60,000,000

100

60,000,000

Pembangunan Kantor Yayasan Citra Muda Paguntaka

Capaian Progres (%)

100

2,000,000,000

100

2,000,000,000

Fasilitas Sosial Lainnya

Capaian Progres (%)

15

1,200,000,000

33

5,000,000,000

100

11,000,000,000

1,400,000,000

53

1,600,000,000

75

1,800,000,000

100

03 01 33 07 Pengembangan Masjid Raya


-

Pembangunan Lansekap Masjid Raya

Persentase Pembangunan Lansekap Masjid Raya


(%)

80

100

2,000,000,000

100

2,000,000,000

Pembangunan Rumah Imam dan Rumah Tamu di Masjid Raya

Capaian Progres (%)

100

800,000,000

100

800,000,000

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Masjid Raya

Capaian Progres (%)

100

400,000,000

100

400,000,000

Pengadaan Meubelair Masjid Raya dan Rumah Imam

Capaian Progres (%)

100

400,000,000

100

400,000,000

Persentase Kecamatan yang Memiliki


Aksesibilitas Baik

03 01 34

PROGRAM PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN

60

65

8,930,000,000

69

8,200,000,000

74

6,400,000,000

79

7,200,000,000

85

8,000,000,000

85

38,730,000,000

03 01 34 01 Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Barat

Persentase Jalan Lingkungan yang Terbangun ( % )

60

65

1,600,000,000

69

1,600,000,000

74

1,600,000,000

79

1,800,000,000

85

2,000,000,000

85

8,600,000,000

03 01 34 02 Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Timur

Persentase Jalan Lingkungan yang Terbangun ( % )

60

65

1,600,000,000

69

1,600,000,000

74

1,600,000,000

79

1,800,000,000

85

2,000,000,000

85

8,600,000,000

03 01 34 03 Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah

Persentase Jalan Lingkungan yang Terbangun ( % )

60

65

1,600,000,000

69

1,600,000,000

74

1,600,000,000

79

1,800,000,000

85

2,000,000,000

85

8,600,000,000

03 01 34 04 Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Tarakan Utara

Persentase Jalan Lingkungan yang Terbangun ( % )

60

64

1,200,000,000

68

1,400,000,000

73

1,600,000,000

79

1,800,000,000

85

2,000,000,000

85

8,000,000,000

03 01 34 05

Jumlah Dokumen Perencanaan

03 01 34 06 Pembangunan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pesisir

Persentase Jalan Lingkungan yang Terbangun ( % )

50

Survey Investigasi Desain Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pesisir se Kota


Tarakan

180,000,000

2,000,000,000

50

2,000,000,000

85

180,000,000

4,000,000,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Persentase Jalan Kota Beraspal atau


Berhotmix

82

83,32

Meningkatnya
kualitas pelayanan
jalan kota

Persentase tingkat
kondisi jalan kota
baik dan sedang.

03 01 34 07 Perencanaan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pesisir

03 01 35

03 01 35 01 Peningkatan Jalan Nasional

PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN

2015

2016

750,000,000

76,330,000,000

85,95

2017

66,500,000,000

86,39

2018

65,000,000,000

87,27

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

31,000,000,000

87,71

42,000,000,000

87,71

750,000,000

280,830,000,000.00

Peningkatan jalan Mulawarman

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

3.65

3,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

0.65

7,500,000,000

0.65

15,000,000,000

4.3

38,500,000,000.00

Peningkatan jalan Yos Sudarso

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

3.46

2,000,000,000

4,000,000,000

4,100,000,000

0.46

4,500,000,000

0.46

10,000,000,000

3.92

24,600,000,000.00

03 01 35 02 Peningkatan Jalan Kota Tarakan Tengah


-

Peningkatan Jalan Kusuma Bangsa

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

3.5

3,000,000,000

6,000,000,000

6,000,000,000

0.5

2,000,000,000

3.5

17,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Sudirman

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

2.1

0.6

3,000,000,000

6,000,000,000

0.5

6,000,000,000

2.1

15,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Imam Bonjol

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.58

0.58

1.5

1,200,000,000

2.5

2,000,000,000

4.58

Peningkatan jalan Bismilah

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

600,000,000

600,000,000.00

Peningkatan jalan Purnabhakti

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

600,000,000

0.5

600,000,000.00

Peningkatan jalan Patimura

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.965

0.965

800,000,000

0.965

Peningkatan jalan H. Agus Salim

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.96

0.96

1,600,000,000

0.96

1,600,000,000.00

Peningkatan jalan Sebengkok Waru

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

1,200,000,000

Peningkatan jalan Kalimantan

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.925

0.5

1,200,000,000

0.43

Peningkatan jalan Halmahera

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.8

0.8

1,200,000,000

Peningkatan jalan Sulawesi

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.48

0.48

Peningkatan Jalan Niaga

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

Peningkatan Jalan Diponegoro

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

2.1

Peningkatan Jalan Sumatera

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.765

0.5

200,000,000

Peningkatan Jalan Martadinata

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.2

0.2

1,000,000,000

Peningkatan Jalan Pulau Seribu

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

Peningkatan Jalan Panglima Batur

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

3,200,000,000.00

800,000,000.00

0.5

1,200,000,000.00

2,000,000,000

0.93

3,200,000,000.00

0.8

1,200,000,000.00

1,200,000,000

0.48

1,200,000,000.00

200,000,000

0.5

200,000,000.00

4,000,000,000

4,000,000,000

3.1

12,000,000,000.00

0.5

200,000,000.00

0.2

1,000,000,000.00

450,000,000

0.5

450,000,000.00

300,000,000

0.5

300,000,000.00

4,000,000,000

1.1

03 01 35 03 Peningkatan Jalan Kota Tarakan Barat


-

Peningkatan jalan Cahaya Baru

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

3.5

1.5

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

Peningkatan jalan Aki Balak

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

6.25

2,000,000,000

1.25

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

5,000,000,000

Peningkatan jalan Slamet Riyadi

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

2.375

1.375

1,200,000,000

1,200,000,000

2.375

2,400,000,000.00

Peningkatan jalan Lestari

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

1.5

1.5

1,200,000,000

1.5

1,200,000,000.00

Peningkatan jalan Aki Babu

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

1.5

0.5

1,200,000,000

0.5

1,200,000,000

1.5

3,600,000,000.00

Peningkatan jalan menuju RSU

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

800,000,000

800,000,000.00

Peningkatan jalan samping STM

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

1.5

500,000,000

500,000,000.00

Peningkatan jalan Surip Kel. Karang Anyar

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

1,200,000,000

0.5

3.5
6.25

6,000,000,000.00
13,000,000,000.00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Target

Rp

(19)

(20)

Peningkatan Jalan Teratai

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.3

0.3

280,000,000

0.3

280,000,000.00

Peningkatan Jalan Semeru

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Peningkatan Jalan Jagung

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.7

0.7

200,000,000

0.7

200,000,000

1.4

400,000,000.00

Peningkatan Jalan Cendrawasih

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Peningkatan Jalan Selebes

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Peningkatan JaLan Pelajar

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

Peningkatan Jalan Dr. Sutomo sekitar Karang Balik

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.675

0.675

1,500,000,000

0.675

Peningkatan Jalan Anggrek

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Peningkatan jalan jembatan Bongkok

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

2,000,000,000

2,000,000,000

4,000,000,000

2.5

8,000,000,000.00

Peningkatan jalan Swarga

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

1,200,000,000

0.5

1,200,000,000.00

Peningkatan Jalan Juata Harapan ( Juata Lembah )

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

Peningkatan jalan Bhayangkara

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

4.05

1,000,000,000

5,000,000,000

10,000,000,000

4.05

Peningkatan Jalan Anggrek RT 11 Kel. Karang Harapan tembus SMP 8

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

500,000,000

500,000,000.00

2,000,000,000.00

2.05

200,000,000.00

1,500,000,000.00

200,000,000.00
16,000,000,000.00

03 01 35 04 Peningkatan jalan Kota Tarakan Utara


-

Peningkatan Jalan Intraca

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

2,000,000,000

Peningkatan Jalan Swaran

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

2,000,000,000

2,000,000,000

Peningkatan jalan Aji Iskandar

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

8.4

2.4

1,200,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

5,000,000,000

10.4

12,200,000,000.00

Peningkatan jalan tembus Aji Iskandar tembus Jalan Bengawan

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

8.4

8.4

4,000,000,000

4,000,000,000

16.4

8,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Kakap

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.2

0.5

300,000,000

0.5

300,000,000.00

Peningkatan Jalan Jeruk

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

500,000,000

0.5

500,000,000.00

Peningkatan Jalan Kurau

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.2

0.5

700,000,000

0.5

700,000,000.00

Peningkatan Jalan Belalung

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.6

0.5

1,000,000,000

0.5

1,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Lingkungan PNS

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

1,500,000,000

0.5

1,500,000,000.00

Peningkatan Jalan Misaya Juata Laut

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

1,000,000,000

0.5

1,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Perumahan PNS

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

500,000,000

4,000,000,000.00

500,000,000.00

03 01 35 05 Peningkatan Jalan Kota Tarakan Timur


-

Peningkatan Jalan Sei Kayan / Tanjakan Amal

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

6.25

2.25

2,000,000,000

4,000,000,000

6.25

6,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Tanjung Pasir

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

6.1

3.1

2,000,000,000

2,000,000,000

6.1

4,000,000,000.00

Peningkatan Jalan Sport Center

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

3.1

2,000,000,000

2,000,000,000

6.1

Peningkatan Jalan Tanjung Batu

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

5.583

2.583

3,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

6.583

Peningkatan Karungan Angin - angin

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

1.4

1.4

Peningkatan jalan Sei Mahakam

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

2.025

1.25

Peningkatan jalan Mahoni

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

Peningkatan Jalan Amal Baru - Binalatung

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

Peningkatan Jalan RT. 14 Mamburungan Timur

Peningkatan Jalan DIKLAT Kp. 6

4,000,000,000.00
11,000,000,000.00

2,000,000,000

0.4

2,000,000,000

2.8

4,000,000,000.00

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

3.25

3,600,000,000.00

0.5

700,000,000

0.5

700,000,000.00

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

200,000,000.00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Cakupan
Tersedianya Rumah
Ketersediaan
Layak Huni dan
Rumah Layak Huni
Terjangkau
yang Terjangkau

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Target

Rp

(19)

(20)

Peningkatan Jalan Tembus DIKLAT Kp. 6 - Kp. 4

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

400,000,000

0.5

Penanganan Stabilitas Lereng Jalan Gn. Selatan

Titik Penanganan

400,000,000

400,000,000.00
400,000,000.00

Peningkatan Jalan Padat Karya Mamburungan Timur menuju BBU (Balai Benih
Udang)

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

500,000,000

0.5

500,000,000

1,000,000,000.00

Peningkatan Jalan samping Bank Kaltim

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

0.5

0.5

200,000,000

0.5

Peningkatan Jalan Sei. Sesayap

Panjang Jalan Berhotmix ( Km )

900,000,000

Peningkatan Bahu Jalan se Kota Tarakan

Titik Penanganan

10

1,000,000,000

10

200,000,000.00
900,000,000.00
1,000,000,000.00

03 01 35 06 Penunjang Jalan dan Jembatan


-

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Cahaya Baru tembus Swaran

200,000,000

200,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan Tanjung Pasir

700,000,000

700,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan Diponegoro (Dpn SMP 1)

300,000,000

300,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan Patimura (Depan Bahtera Hotel)

200,000,000

200,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan Imam Bonjol dan Jalan Slamet Riyadi

500,000,000

500,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan Jend. Sudirman

700,000,000

700,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan Sei. Kayan (Tanjakan Amal)

1,000,000,000

1,000,000,000.00

Pengadaan Tanah/Ganti Rugi Bangunan untuk Pembangunan dan Peningkatan


Jalan BBU Pantai Amal

200,000,000

200,000,000.00

Pengadaan Lahan untuk Akses Jembatan Bulan ( Swaran )

1,000,000,000

1,000,000,000.00

Penggantian Pagar dan Bangunan

Persentase Ganti Rugi ke Warga ( % )

20

400,000,000

20

400,000,000

20

400,000,000

20

400,000,000

20

400,000,000

100

2,000,000,000

Penggantian Tanam Tumbuh

Persentase Ganti Rugi ke Warga ( % )

20

400,000,000

20

400,000,000

20

400,000,000

20

400,000,000

20

400,000,000

100

2,000,000,000

Kegiatan Sosialisasi

Jumlah Sosialisasi

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

40

1,000,000,000

Pengadaan Tanah ( Kegiatan )

03 01 35 08 Penyempurnaan Geometrik Jalan


-

Penyempurnaan Tikungan (lokasi tersebar)

Pelebaran Persimpangan Jalan (lokasi tersebar)

Penyempurnaan Tanjakan (lokasi tersebar)

04 01 15

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

04 01 15 04 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan

04 01 15 06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Jumlah Tikungan

500

10

800,000,000

10

1,000,000,000

10

1,500,000,000

10

2,000,000,000

10

2,000,000,000

50

7,300,000,000.00

Jumlah Perempatan

100

10

800,000,000

10

1,000,000,000

10

1,500,000,000

10

2,000,000,000

10

2,000,000,000

50

7,300,000,000.00

Jumlah Tanjakan

60

10

800,000,000

10

1,000,000,000

10

1,500,000,000

10

2,000,000,000

10

2,000,000,000

50

7,300,000,000.00

Jumlah Rumah Layak Huni yang Terjangkau

n.a

Pembebasan
Lahan (2 Ha)

1,304,000,000

10

1,900,000,000

20

6,450,000,000

30

4,300,000,000

40

11,600,000,000

40

25,554,000,000

Jumlah Sosialisasi

n.a

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan


Rendah (MBR)

Jumlah Rumah Bagi MBR yang Terbangun

n.a

Pembebasan Lahan 2
Ha

Fasilitasi dan Stimulasi Rehab Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah


(MBR)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehab

n.a

20

24,000,000

150,000,000

###

174,000,000.00

400,000,000

10

500,000,000

10

700,000,000

10

700,000,000

10

800,000,000

40

3,100,000,000.00

80,000,000

40

400,000,000

40

600,000,000

40

600,000,000

40

800,000,000

180

2,480,000,000.00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Persentase Wilayah yang Tersedia PSU Permukiman


(%)

n.a

20

Meningkatnya
Luasan Lingkungan
yang Sehat dan
Aman yang
Didukung dengan
Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (
PSU )

Cakupan
Lingkungan yang
Sehat dan Aman
yang Didukung
dengan PSU

Persentase luasan
Berkurangnya
permukiman kumuh
permukiman kumuh
di kawasan
di perkotaan
perkotaan

Meningkatkan
Pembangunan Wilayah
yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang
Kota Tarakan

Persentase
tersedianya
informasi mengenai
Rencana Tata Ruang
(RTR) wilayah
Meningkatnya
beserta rencana
Ketersediaan
rinciannya melalui
Informasi Penataan
peta Analog dan
Ruang
Peta Digital (jumlah
kawasan yang
memiliki Dokumen
Rencana Tata
Ruang)

04 01 15 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman di Kecamatan Tarakan


Barat

Persentase Wilayah yang Tersedia PSU Permukiman


(%)

n.a

25

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman di Kecamatan Tarakan


Tengah

Persentase Wilayah yang Tersedia PSU Permukiman


(%)

n.a

100

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman di Kecamatan Tarakan


Timur

Persentase Wilayah yang Tersedia PSU Permukiman


(%)

n.a

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman di Kecamatan Tarakan


Utara

Persentase Wilayah yang Tersedia PSU Permukiman


(%)

n.a

Persentase Wilayah Permukiman yang


Terdata

n.a

25

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

04 01 16 07 Survey dan Identifikasi Perumahan

2017

40

04 01 16

800,000,000

92,000,000

2018

60

50

80

5,000,000,000

75

100

3,000,000,000

10,000,000,000

100

18,800,000,000.00

100

1,000,000,000.00

750,000,000

100

100

1,000,000,000

75

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

75

Survey dan Identifikasi Perumahan Tidak Layak Huni di Wilayah Kecamatan


Tarakan Barat

Jumlah Kelurahan yang Terdata

n.a

92,000,000

92,000,000.00

Survey dan Identifikasi Perumahan Tidak Layak Huni di Wilayah Kecamatan


Tarakan Tengah

Jumlah Kelurahan yang Terdata

n.a

250,000,000

250,000,000.00

Survey dan Identifikasi Perumahan Tidak Layak Huni di Wilayah Kecamatan


Tarakan Timur

Jumlah Kelurahan yang Terdata

n.a

350,000,000

350,000,000.00

Survey dan Identifikasi Perumahan Tidak Layak Huni di Wilayah Kecamatan


Tarakan Utara

Jumlah Kelurahan yang Terdata

n.a

150,000,000

150,000,000.00

Jumlah Kawasan yang Memiliki Dokumen


Rencana Tata Ruang

1,940,000,000

2,500,000,000

1,550,000,000

2,900,000,000

3,150,000,000

Jumlah Perda. tentang RDTR

120,000,000

120,000,000.00

Jumlah Perwali

200,000,000

200,000,000

250,000,000

250,000,000

900,000,000.00

Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Sosialisasi

250,000,000

250,000,000.00

Jumlah Dokumen

120,000,000

120,000,000.00

05 01 15

05 01 15 02 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

Penetapan Perda. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tarakan

Penetapan Perwali. Tentang RTBL

11

12,040,000,000

05 01 15 03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang

2016

2015

Sosialisasi Perda. Kota Tarakan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota
Tarakan

05 01 15 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan


-

Penyusunan Masterplan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Jl. Kusuma Bangsa Rusunawa

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Meningkatnya
ketersediaan
informasi jasa
konstruksi

Persentase
tersedianya 7
(tujuh) layanan
informasi jasa
konstruksi pada
Sistem Informasi
Pembina Jasa
Konstruksi (SIPJAKI)

Persentase ruang
publik yang berubah
Meningkatnya
peruntukannya
Pengendalian
(jumlah
Pemanfaatan Ruang
pelanggaran
pemanfaatan ruang)

05 01 15 07

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Penyusunan Masterplan Kawasan Pesisir

Jumlah Dokumen

500,000,000

500,000,000.00

Penyusunan Masterplan Kawasan Pergudangan

Jumlah Dokumen

120,000,000

120,000,000.00

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Pantai Amal s.d Binalatung

Jumlah Dokumen

160,000,000

160,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Sei Sesayap

Jumlah Dokumen

250,000,000

250,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan Jl. Bhayangkara (Pasir Putih)

Jumlah Dokumen

140,000,000

140,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Lestari dan Jalan Cahaya Baru

Jumlah Dokumen

350,000,000

350,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Sei Bengawan

Jumlah Dokumen

120,000,000

120,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan Jalan Jend. Sudirman

Jumlah Dokumen

350,000,000

350,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan Pemerintahan Juata Laut

Jumlah Dokumen

300,000,000

300,000,000.00

Penyusunan RTBL Kawasan New Town Juata Laut

Jumlah Dokumen

400,000,000.00

Persentase Sistem Informasi Tata Ruang yang


Terbangun

40

60

05 01 15 16 Penyusunan dan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang

80

100

400,000,000

Pengadaan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Jumlah Sistem Database

200,000,000

200,000,000

200,000,000

600,000,000

Pembuatan Sistem Informasi Digital Rencana Tata Ruang Kota Tarakan

Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang yang


Terbangun

160,000,000

500,000,000

400,000,000

1,060,000,000.00

Pembangunan Galery Informasi Rencana Tata Ruang Kota Tarakan

Persentase Galery yang Terbangun ( % )

20

400,000,000

30

1,000,000,000

50

100

3,900,000,000.00

Pembuatan Maket Rencana Tata Ruang Kota Tarakan

Persentase Galery yang Terbangun ( % )

10

400,000,000

40

50

2,400,000,000.00

Jumlah Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

455

400

Jumlah Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang


Bangunan Bangunan Gedung

120,000,000

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan


tentang RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA

80,000,000

80,000,000.00

250,000,000

250,000,000.00

05 01 17

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

05 01 17 01 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

500,000,000

350

1,700,000,000

300

1,450,000,000

250

2,000,000,000

1,150,000,000

200

2,500,000,000
-

1,120,000,000

200

5,920,000,000.00

Peraturan Daerah tentang Pengendalian


Pemanfaatan Ruang

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Bangunan Gedung Kota Tarakan

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA

120,000,000.00

Penetapan Peraturan Daerah Tentang RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA

Jumlah Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang


RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA

Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Sungai (GSS)

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tarakan


tentang Garis Sempadan Sungai

200,000,000

200,000,000.00

Penetapan Peraturan Daerah Tentang Garis Sempadan Sungai (GSS)

Jumlah Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang


Garis Sempadan Sungai

250,000,000

250,000,000.00

Kajian Perda. Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan di
Kawasan Pantai

Jumlah Perda yang di Review

250,000,000

250,000,000.00

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan


Kegiatan (Output)

Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Jumlah Aparatur yang Dilatih ( Orang )

45

Persentase Bangunan Ber-IMB

17

20

Persentase
bangunan yang
memiliki Ijin
Mendirikan
Bangunan (IMB)

2017

2018

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode


Renstra SKPD

2019

Jumlah Bangunan Ber-IMB

2,581

500

50

100,000,000

23

120,000,000

25

500

400,000,000

500

50

150,000,000

27

400,000,000

28

500

450,000,000

500

100

250,000,000.00

28

450,000,000

100

1,820,000,000.00

Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah


dan/Peraturan Walikota tentang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Tentang Bangunan Gedung

Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan


tentang Bangunan Gedung

n.a

200,000,000

300,000,000

500,000,000.00

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Tentang RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA

Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan


tentang RUMAJA, RUMIJA dan RUWASJA

n.a

200,000,000

200,000,000.00

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan Tentang Garis Sempadan Sungai (GSS)

Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tarakan


tentang Garis Sempadan Sungai (GSS)

n.a

200,000,000

200,000,000.00

05 01 17 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

PERTANAHAN

Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang

05 01 17 07 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pelatihan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan Program GIS


untuk Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

05 01 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

2016

05 01 17 04 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya
Tertib
Pembangunan
Bangunan Gedung

2015

Pendataan Bangunan Gedung di Wilayah Kecamatan Tarakan Barat

Jumlah Wilayah yang Terdata

Pendataan Bangunan Gedung Di Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah

Jumlah Wilayah yang Terdata

Pendataan Bangunan Gedung Di Wilayah Kecamatan Tarakan Timur

Jumlah Wilayah yang Terdata

Pendataan Bangunan Gedung Di Wilayah Kecamatan Tarakan Utara

Jumlah Wilayah yang Terdata

80,000,000

80,000,000.00

n.a

100,000,000

100,000,000.00

n.a

400,000,000

400,000,000.00

n.a

200,000,000

200,000,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman yang berada pada


Kawasan Hutan Kota

Jumlah Dokumen

100,000,000

150,000,000

250,000,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Permukiman Kumuh

Jumlah Dokumen

250,000,000

250,000,000.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan bangunan yang melanggar Rencana Tata


Ruang Kota.

Jumlah Dokumen

250,000,000

250,000,000.00

100

50,000,000

100

60,000,000

200

110,000,000.00

100

60,000,000

200

160,000,000.00

05 01 17 10 Pemeliharaan dan Pembuatan Patok Sempadan Bangunan

Jumlah Patok yang Dipelihara

Pemeliharaan dan Pembuatan Patok Garis Sempadan Sungai (GSS) di Kota


Tarakan

Jumlah Patok yang Dipelihara ( Unit )

2500

Pemeliharaan dan Pembuatan Patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kota


Tarakan

Jumlah Patok yang Dipelihara ( Unit )

3700

200

Persentase Kelurahan yang Memperoleh


Bantuan PNPM

20

100%

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)


DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

100%

2,200,000,000

13 01 15

13 01 15 07 DDUB PNPM-Mandiri Perkotaan

Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan


( Kelurahan )

20

20

1,400,000,000

20

2,000,000,000

20

2,600,000,000

20

3,200,000,000

20

4,000,000,000

20

13,200,000,000

13 01 15 08 BOP PNPM-Mandiri Perkotaan

Jumlah Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan


( Kelurahan )

20

20

160,000,000

20

200,000,000

20

200,000,000

20

220,000,000

20

240,000,000

20

1,020,000,000

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN


PEMANFAATAN TANAH

1,560,000,000

100,000,000

100%

2,800,000,000

100%

3,420,000,000

100%

4,240,000,000

Luas Lahan yang Dibebaskan

TOTAL

TOTAL

503,688,159,986

475,076,506,165

501,345,804,084

480,603,772,657

611,495,443,169

PAGU INDIKATIF

PAGU INDIKATIF

503,688,159,986

475,076,506,165

501,345,804,084

480,603,772,657

611,495,443,169

100%

14,220,000,000

ARAHAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG KOTA TARAKAN TAHUN 2015-2019

VISI :

TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN TATA KOTA YANG BERKUALITAS DALAM MENDUKUNG KOTA TARAKAN MENJADI KOTA PERDAGANGAN, JASA, INDUSTRI, PERIKANAN DAN PARIWISATA

MISI :

1. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT


TUJUAN

Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur


dasar

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Meningkatnya konektvitas wilayah Kota

persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di


wilayah kota

Peningkatan pembangunan jalan yang rusak

Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air


untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Persentase tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok


minimal sehari-hari

Peningkatan kualitas permukiman pada area kawasan permukiman kumuh

Meningkatnya kualitas layanan air minum


permukiman perkotaan

persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

Peningkatan rumah layak huni

Berkurangnya wilayah genangan air

Luas wilayah kebanjiran (jumlah titik banjir)

Peningkatan pelayanan air bersih

Meningkatnya kualitas pelayanan jalan kota

persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka melestarikan


sumber air bersih

Tersedianya rumah layak huni dan terjangkau

cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau

Optimalisasi daya listrik yang ada

Meningkatnya luasan lingkungan yang sehat dan


aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
utilitas umum (PSU)

Normalisasi saluran air/gorong-gorong

Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan

persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Pencegahan dan mengurangi bangunan yang berada pada kawasan sempadan


jalan, sungai maupun sempadan pantai

Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang

Peningkatan sosialisasi penataan ruang Kota Tarakan

Optimalisasi dan peningkatan tenaga pengendalian pemanfaatan ruang

Penataan bangunan, tempat usaha dan reklame yang tidak sesuai prosedur

Peningkatan pembangunan sarana


dan prasarana masyarakat

MISI 2 : MENINGKATKAN PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA

Meningkatkan pembangunan wilayah yang


sesuai dengan rencana tata ruang Kota
Tarakan

Meningkatnya ketersediaan informasi penataan


ruang

Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata ruang (RTR)


wilayah beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital
(jumlah kawasan yang memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang)

Meningkatnya ketersediaan informasi jasa


konstruksi

Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada


Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

persentase ruang publik yang berubah peruntukannya (jumlah pelanggaran


pemanfaatan ruang)

Meningkatnya tertib pembangunan bangunan


gedung

Persentase Bangunan yang memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB)

Peningkatan pengendalian tata


ruang wilayah