SISTEMA DE CALIDAD
No. RCM-GC-10
DESCRIPCION:
PROCEDIMIENTO PARA
EL SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS
NOMBRE y FIRMA
FECHA:
Elaboro:
Ing. Andrs Martnez Guzmn
Reviso:
Rubn Crdenas Mendoza
Aprob:
Rubn Crdenas Mendoza
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NDICE
SECCIN
PGINA
REFERENCIAS ........................................................................................................................ 3
OBJETIVO ................................................................................................................................ 3
DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3
FORMATOS ............................................................................................................................. 4
ALCANCE ................................................................................................................................ 4
RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4
DESARROLLO ......................................................................................................................... 5
APROBACIONES..................................................................................................................... 6
ACTUALIZACIN................................................................................................................... 6
10
DISTRIBUCIN ....................................................................................................................... 6
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1 REFERENCIAS
1.1
1.2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.3
2 OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es establecer, documentar, revisar y evaluar los indicadores de
medicin de cada proceso que forma parte del Sistema de Gestin de Calidad de la RCM.
3 DEFINICIONES
3.1 Objetivo de calidad.- Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
Nota 1.El objetivo de calidad debe ser mdible y tcnicamente alcanzable.
3.2 Indicador de medicin de proceso.- Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad
y enfocado a la medicin de un proceso en particular.
Nota 1.Un indicador de medicin de procesos puede ser un objetivo de calidad siempre y cuando
este tenga la capacidad de alcanzar los resultados planificados y medir claramente el proceso en
cuestin.
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4 FORMATOS
4.1
Anexo 1.
5 ALCANCE
Los lineamientos descritos en el presente documento aplican en el establecimiento, documentacin,
revisin y evaluacin de los indicadores de medicin de cada proceso que forma parte del Sistema de
Gestin de Calidad de RCM.
6 RESPONSABILIDADES
6.1
b)
6.2
6.3
Revisar peridicamente (cada tres meses) los indicadores de medicin de cada proceso que
forman parte del Sistema de Gestin de Calidad.
b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
Establecer uno o ms indicadores de medicin en cada uno los procesos que estn bajo su
responsabilidad.
Cumplir con los indicadores de medicin para cada proceso.
En el caso de no cumplir con un indicador de medicin, implementar y dar seguimiento a
las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento del mismo.
7 DESARROLLO
La organizacin aplica mtodos de seguimiento y medicin de sus procesos por medio de auditoras
internas, evaluaciones rutinarias y anuales de la Direccin General, medicin y evaluacin de los
objetivos de calidad y medicin de indicadores de procesos. Los indicadores de medicin de procesos
(objetivo del presente procedimiento), son establecidos con la finalidad de demostrar la capacidad de
los procesos para alcanzar los resultados planificados. Para implementar un indicador se sigue el
siguiente mtodo:
7.1
Las Gerencias de RCM, establecen como mnimo un indicador de medicin por cada proceso a
su cargo y que formen parte del Sistema de Gestin de Calidad, los cuales son registrados en el
formato del Anexo 1 por Gestin de Calidad.
7.2
Una vez establecidos los indicadores de medicin, estos son difundidos mediante la transmisin
de una copia del documento (Anexo 1), as como su revisin de seguimiento a cada una de las
reas involucradas de la organizacin.
7.3
Los indicadores de medicin de proceso deben ser mdibles y deben ser capaces de alcanzar los
resultados planificados.
7.4
Los indicadores de medicin establecidos para cada proceso deben ser cumplidos en su totalidad.
7.5
Cada tres meses, el rea de Gestin de Calidad revisa y registra los resultados de los indicadores
de medicin. La revisin consiste en la presentacin de evidencias que sustenten el
cumplimiento de los mismos, en caso de no haber cumplimiento, el rea de gestin de Calidad
levanta una no conformidad mayor de acuerdo a lo descrito en el procedimiento RCM-GC-05
Acciones Correctivas. Se deben implementar las acciones correctivas pertinentes para
asegurase de la conformidad del procesos y productos.
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7.6
Un indicador de medicin de proceso puede ser un objetivo de calidad siempre y cuando este se
ajuste a la medicin clara del proceso en cuestin, as mismo, este indicador debe ajustarse a lo
descrito en el procedimiento RCM-GC-15 Objetivos de Calidad.
7.7
Los resultados de cada revisin son presentados a la Gerencia General para que este evalu los
resultados y tome las acciones necesarias en el caso de indicadores de medicin de procesos no
cumplidos.
8 APROBACIONES
La Aprobacin de este procedimiento estar a cargo del Gerente de Proyectos y Administrativo, y El
Coordinador de Gestin de Calidad de RCM.
9 ACTUALIZACIN
Este procedimiento se mantiene actualizado mediante una revisin cada 2 aos o cada vez que se
requiera.
10 DISTRIBUCIN
Este procedimiento se distribuye en forma controlada de acuerdo a la siguiente lista.
LISTA DE DISTRIBUCIN DEL PROCEDIMIENTO
No.
1
2
3
4
PUESTO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PROYECTOS Y ADMINISTRACION
GERENTE TCNICO Y GESTOR DE CALIDAD
ORGANISMO CERTIFICADOR
No. COPIA
1
2
3
00
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