Anda di halaman 1dari 25

KELOMPOK II

BAB IV
A. Dokumen Yang di Persyaratkan
4.1
4.1.1.
a. SK jenis-jenis kegiatan UKM
b. SPO untuk masing-masing kegiatan
c. Notulen Pertemuan Minilok Bulanan & triwulan
d. Preferensi Minilok Bulanan &Triwulan
e. Kerangka Acuan masing2 kegiatan
f. Laporan hasil SMD
g. Notulen MMD
h. Rekam Foto
i. Kotak Saran
j. SMS Centre
k. Buku Keluhan Pelanggan
l. Papan Informasi/Majalah Dinding
m. Kantong Leaflet
4.1.2
a. Notulen Minilok Triwulan berikutnya
b. Preferensi Minilok Triwulan berikutnya
c. Rekam Foto
4.1.3
a. Notulen Minilok Triwulan berikutnya
b. Preferensi Minilok Triwulan berikutnya
4.2
4.2.1
a. Kerangka Acuan
b. SOP

KELOMPOK II
BAB V

BAB VI

a. Daftar jenis-jenis kegiatan UKM

a. SK penetapan jenis kegiatan


a. SK pelaksana
b. Kerangka Acuan
c. Notulen
d. Presensi
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan

a. SK pelaksana kegiatan
b. Kerangka acuan kegiatan
c. SPO kegiatan
d. jadwal
e. preferensi
f. laporan kegiatan
a. SK pelaksana
b. Kerangka Acuan
c. Notulen
d. Prefernesi
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan

IDENTIFIKASI JENIS KEGIATAN

PENETAPAN JENIS KEGIATAN UKM


SOSIALISASI KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
REVISI KEGIATAN
PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI REVISI
IDENTIFIKASI PELUANG INOVATIF

a. Notulen
b. Preferensi
c. Rekam Foto
d. Undangan Pertemuan
e. KA. SMD & MMD

a. SK pelaksana kegiatan
b. Kerangka acuan kegiatan
c. SPO kegiatan
d. jadwal
e. preferensi

SMD + MMD
LOKMIN BULANAN & TRIBULANAN

. SK pelaksana kegiatan
. Kerangka acuan kegiatan
. SPO kegiatan

. preferensi

a. Notulen Minilok Bulanan & Triwulanan I


b. Preferensi
c. Rekam Foto
d. Undangan Pertemuan
e. KA. SMD & MMD

nan & Triwulanan I

b. Kerangka Acuan
c. Notulen lokmin
d. Prefernesi
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan

a. Buku penanganan keluhan masyarakat


b. laporan SMS center
c. surat usulan perbaikan dari petugas

PELAKSANAAN KEGIATAN
AKSES INFORMASI JELAS, MUDAH & TEPAT
WAKTU
KAJIAN MASALAH DAN HAMBATAN

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT KELUHAN

a. SK Uraian tugas
b. Kerangka acuan kegiatan
c. SPO kegiatan
d. jadwal
e. preferensi
f. laporan kegiatan
g. RPK & POA
h.. Surat pemberitahuan kegiatan
i. buku ekspedisi/arsip surat
j.

EVALUASI
ANALISIS
TINDAK LANJUT

a. laporan cakupan kegiatan


b. Usulan pernecanaan kegiatan berikutnya
b. Kerangka Acuan
c. Notulen lokmin
d. Prefernesi
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan

a. SK Kompetensi

a. SK penanggung jawab &


Uraian Tugas
a. Resume hasil Analisis
RTL

Penetapan persyaratan kompetensi penanggung jawab kegiatan

penetapan penanggung jawab kegiatan dan uraian tugas

Analisis kompetensi penanggung jawab kegiatan

Tindak Lanjut hasil analisis

Penetapan petugas baru

Pelaksanaan orientasi

a. SK Penempatan
b. SK penanggung jawab

a. surat tugas mengikuti o


a. KA Orientasi
b. Jadwal Orientasi
c. Rekaman Foto
d. laporan hasil orientasi

. SK Penempatan
. SK penanggung jawab & uraian tugas

. surat tugas mengikuti orientasi


. KA Orientasi
. Jadwal Orientasi
. Rekaman Foto
. laporan hasil orientasi

Rapat penetapan

Membuat kesepakatan

Sosialisasi hasil
a. Undangan
b. Jadwal
c. lembar kesepakatan

a. Undangan
b. Preferensi
c. Notulen
d. Kesepakatan

b. Kerangka Acuan
c. Notulen lokmin
d. Prefernesi
e. Undangan pertemuan
f. Laporan hasil kegiatan
g. lembar kesepakatan peran masing2

a. laporan hasil kegiatan

PEMBINAAN
KOMUNIKASI DAN KOORDINASI MELALUI
LOKMIN
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

a. surat tugas pembinaan


c. jadwal pembinaan
d. jadwal
e. laporan hasil pembinaan

j.

a. laporan hasil analisis


b. perencanaan upaya pencegahan
c. laporan kegiatan pencegahan & evaluasi kegiatan
d. laporan kejadian

IDENTIFIKASI KEMUNGKINAN RISIKO

ANALISIS RISIKO
RENCANAKAN PENCEGAHAN
LAKUKAN UPAYA PENCEGAHAN
EVALUASI HASIL UPAYA PENCEGAHAN
LAPORKAN KEJADIAN

a. surat tugas
b. dokumen perencanaan, KA, SPO
c. laporan hasil kegiatan

penetapan penanggungjawab kegiatan

penyusunan rencana, KA dan prosedur


Pelaksanaan kegiatan