Anda di halaman 1dari 2

RUMAH SAKIT

Jl. Lintas Sumatera No.12 Kalibalangan-Lampung Utara,


Telp :(0724) 326023, Email : rs.hmy2011@gmail.com
SITU No : 503.7.2/15-04/37-LU/2011
IMB No : 503/054-04/37-LU/2011

JOB DESCRIPTION
Title
: Satuan Pengawas Internal
Report to : Direktur

1.

2.

3.

Tugas dan tanggung jawab


a. Menyusun dan melaksanankan rencana audit internal tahunan
b. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system
managemen resiko pada unit terkait sesuai dengan kebijakan perusahaan
c. Melakukan evaluasi dan validasai terhadap system yang berjalan maupun yang baru
akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas
serta efisiensi siste dan prosedur untuk setiap unit perusahaan
d. Melakukan penilaian dan pemantauan megenai system pengendalian informasi dan
komunikasi
e. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern (termasuk
pendamping/counterpart auditor external, konsultan) yang ditugaskan oleh Direktur
utama
Fungsi
a. Membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan penilaian atas system
pengendalian, pengelolaan serta memberi saran perbaikan
b. Sebagai mitra strategi unit kerja dalam mencapai sasaran usaha
c. Sebagai konsultan bagi peningkatan pengelolaan resiko, pengendalian dan penerapan
prinsip-prinsip GCG
d. Sebagai mitra kerja dari Komite Audit dan Auditor Eksternal
Wewenang
a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan piagam audit internal termasuk menentukan
prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit
b. Mendapatkan akses terhadap semua dokumen, data, pencatatan, personal dan fisik,
informasi atas objek audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas
c. Melakukan verivikasi dan uji kehandalan informasi yang diperoleh, dalam kaitan
dengan penilaian efektifitas system audit
d. Menilai dan menganalisa aktivitas perusahaan, namun tidak mem[unyai kewenangan
dalam pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di review/di audit
e. Mengalokasikan sumber daya auditor internal, menentukan focus, ruang lingkup dan
menyusun program audit, penerapan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai
tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit, meminta tanggapan
lisan/tertulis pada audit, memberikan saran dan rekomendasi

f. Mendapatkan saran dari narasumber yang professional dalam kegiatan auditing


g. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direktur Utama,
berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, dan jika diminta oleh pimpinan dapat
meberikan peringatan/warning atau teguran bila terjadi penyimpangan
h. Mengusulkan staf divisi Satuan Pengawasan Intern untuk promosi, rotasi, mengikuti
pendidikan, pelatihan, seminar dan kursus yang berkaitan dengan pelancaran tugastugas audit atau untuk memenuhi kompetensi staf/auditor sesuai tuntutan dan jenjang
karir yang telah ditetapkan oleh perusahaan