TERMO DE REFERNCIA

1.
DO OBJETO
1.1.Aquisio de CONJUNTOS DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO,
conforme condies e especificaes contidas neste Termo de
Referncia para atendimento s necessidades das Escolas Tcnicas
desta Secretaria de Educao do Estado de Pernambuco, com
fundamento no art. 24, IV da Lei n. 8.666/93.
2. DAS ESPECIFICAES
CDIGO
EFISCO

ESPECIFICAO

CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR COMPOSTO POR MESA INDIVIDUAL E

CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHAVEL,PARA
ALUNO,TAMPO DA MESA CONFECCIONADA
EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP) COM
ESPESSURA DE 18MM E CADEIRA COM
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO
COPOLMERO
VIRGEM
E
SEM
CARGAS,INJETADOS,
MOLDADOS
ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR
AZUL,
COM
ACABAMENTO
LISO,
BRILHANTE,MESA COM PORTA LIVROS EM
POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER
TIPO DE CARGA), INJETADO NA COR
CINZA,MESA E CADEIRA MONTADOS SOBRE
ESTRUTURA TUBULAR DE AO, SENDO
396536- PARA ALUNOS COM ALTURA DE 1,59M A
8
1,88M,MESA C/ ESTRUTURA COMPOSTA DE
PES
E
TRAVESSA
LONGITUDINAL
E
TRAVESSA SUPERIOR, CONFECCIONADAS
EM TUBO DE ACO CARBONO LAMINADO A
FRIO, COM COSTURA,MESA E CADEIRA C/
PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO
COPOLMERO VIRGEM E SEM CARGAS,
INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS A
ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE E PINO
EXPANSOR,TAMPO
DA
MESA
COM
DIMENSOES
ACABADAS
DE
450MM(LARG)X600MM(COMP)X18,8MM(ES
P), ADMTINDO-SE TOLERANCIA DE ATE +
2MM P/ LARG. E COMP. E +/- 3MM P/
ESP.,TOPOS TRANVERSAIS ENCABECADOS
COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE
POLINIVILINA) COM PRIMER, NA COR
AZUL,MESA REVESTIDA NA FACE SUPERIOR
EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA

U.F

QUANT

UNID

540

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PRESSAO DE 0,8MM DE ESPESSURA COM

ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR
CINZA E CANTOS ARREDONDADOS E NA
FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMNICO
DE BAIXA PRESSO - BP, ACABAMENTO
FROST, NA COR BRANCA,MESA E CADEIRA
COM PINTURA DOS ELEMENTOS METALICOS
EM
TINTA
EM
PO
HIBRIDA
EPOXI/POLIESTER,
ELETROSTATICA,
BRILHANTE POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA
COR CINZA,ACONDICIONADO DE FORMA
ADEQUADA,
DEMAIS
ESPECIFICACOES
CONFORME EDITAL
3.
DO PRAZO CONTRATUAL
3.1.O contrato ter vigncia a partir da data de sua assinatura, pelo perodo
de 180 (cento e oitenta) dias ou at a concluso do processo licitatrio,
no admitindo prorrogao.
4.
DA FUNDAMENTAO LEGAL
4.1.Artigo 24, IV da Lei n. 8.666/93.
5.
DO REGIME DE EXECUO
5.1.Regime de execuo indireta: empreitada por preo unitrio.
6.
DO PAGAMENTO
6.1.O pagamento dever ser efetuado em at 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de realizao da entrega dos CONJUNTOS DE
CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO com a efetiva entrega do objeto,
mediante a apresentao da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do
Gestor responsvel pelo acompanhamento da execuo do Contrato;
6.2.Devero estar inclusos nos preos apresentados todos os gastos de
frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas,
previdencirios, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza
resultantes da execuo do contrato;
6.3.O pagamento s ser efetuado na forma prevista neste documento, se a
licitante vencedora estiver inscrita no CADASTRO DE FORNECEDORES
DO ESTADO DE PERNAMBUCO CADFOR;
6.4.O pagamento ser efetuado atravs de ordem bancria a favor da
instituio bancria indicada pela CONTRATADA;
7.
DAS CONDIES DE EXECUO DO OBJETO
7.1.Os fornecimentos das aquisies sero executados de acordo com este
TR, observadas as disposies contidas no Decreto n 39.437, de 29 de
maio de 2013;
7.2.Os pedidos sero feitos conforme necessidade desta Secretaria de
Educao, atravs de ordem fornecimento emitida pela Gerncia de
Compras - GCOMP;

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7.3.O fornecimento dos produtos poder ser com entrega imediata e

integral de no mximo 15 dias; ou com entrega parcelada, sendo
esta com entrega estabelecida para no mnimo 05 dias e no mximo
30 dias, nos quantitativos a serem estabelecidos na Ordem de
Fornecimento;
7.4.Os ITENS sero recebidos conforme agendamento junto a GMAP
Gerncia de Materiais e Patrimnio;
7.5.O objeto proposto neste TR dever ser entregue adequadamente de
modo a manter sua integridade fsica;
7.6.O objeto proposto neste TR ser recebido da seguinte forma:
7.6.1. Provisoriamente, pelo titular GMAP Gerncia de Materiais e
Patrimnio, para efeito de posterior verificao da conformidade
dos materiais recebidos com as especificaes requisitadas;
7.6.2. Definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias teis, aps o
recebimento Provisrio, pelo setor requisitante, aps a
verificao da qualidade e quantidade dos materiais recebidos e
consequente aceitao;
7.6.3. Aplicam-se aos recebimentos provisrio e definitivo, as demais
condies estabelecidas nos artigos 73 e 74 da Lei Federal n
8.666/93.
7.7.Fica assegurado a Secretaria de Educao do Estado de Pernambuco, o
direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em
desacordo com as especificaes exigidas no Edital, ficando a
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no
prazo de at 05 (cinco) dias corridos a contar da sua notificao,
conforme os prazos estabelecidos no cronograma epgrafe, que ficar a
cargo da Secretaria de Educao;
7.8.Os fornecimentos, objeto deste TR devero fazer-se acompanhar da
Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivao de sua entrega;
As eventuais substituies dos ITENS que apresentarem quaisquer defeitos
ocorreram sem nus a CONTRATANTE;
8.
DAS OBRIGAES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1.Constituem obrigaes da CONTRATADA, alm das constantes nos
artigos 69 e 70 da Lei n 8.666/93, as seguintes:
a) Realizar as entregas dos CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR
PARA ALUNO, objeto desta dispensa, de acordo com o
estabelecido no Termo de Referncia;
b) Executar fielmente o contrato, de conformidade com suas
clusulas, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatido e
segurana, diligenciando no sentido de que os trabalhos sejam
conduzidos segundo a melhor tcnica aplicvel, observando os
prazos que lhe forem programados para a sua realizao e
garantia;
c) Manter durante toda a execuo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigaes assumidas, todas as
condies de habilitao e qualificao exigidas;
d) Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento dos itens
previstos no objeto da dispensa;

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e) Programar-se com a devida antecedncia para atender as

demandas at o final do contrato;
f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
Administrao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execuo do Contrato, no excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizao ou o acompanhamento pelo
rgo interessado;
g) Manter funcionrio apto para contato com a contratante para
tratar de assuntos relacionados ao objeto do contrato;
h) Prestar a imediata correo das deficincias apontadas pela
contratante quanto execuo dos CONJUNTOS DE CARTEIRA
ESCOLAR PARA ALUNO adquiridos;
i) No transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do
presente Contrato;
j) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes
do cumprimento das obrigaes assumidas;
k) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencirios,
fiscais e comerciais, resultantes da execuo do objeto,
inclusive com pessoal, os quais no tero qualquer vnculo
empregatcio com a contratante;
l) Manter nmero telefnico e e-mail atualizados de escritrio ou
firma para contato e intermediao junto a contratante;
m) Apresentar Nota fiscal/fatura correspondente aos itens
entregues;
n) Entregar os itens acondicionado de forma adequada garantindo
sua integridade fsica;
o) Manter os padres tcnicos e de cores definidos neste
instrumento os quais devero, obrigatoriamente, ser utilizados
nos itens;
p) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, os itens desta contratao que apresentar vcios,
defeitos, ou incorrees resultantes dos materiais empregados
ou da execuo dos fornecimentos, na forma estabelecida no
Termo de Referncia;
q) Arcar com as despesas de frete/embalagem as quais devero
estar inclusas no preo proposto, e em hiptese alguma
podero ser destacadas quando da emisso da nota
fiscal/fatura;
r) Fornecer o objeto estritamente de acordo com as
especificaes descritas no Termo de Referncia, respeitando
os
prazos
e
quantitativos
nele
estabelecidos,
responsabilizando-se pela substituio dos CONJUNTOS DE
CARTEIRA ESCOLAR PARA ALUNO na hiptese de estarem em
desacordo com as referidas especificaes, sob pena de
aplicao de sanes administrativas;
s) Prestar as informaes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;
t) Comunicar a Secretaria de Educao, em tempo hbil, por
escrito, no caso de ocorrncia de fatos ou anormalidades que

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venham a prejudicar o perfeito fornecimento dos itens,

viabilizando sua interferncia correo da situao
apresentada, de modo a adimplir com o objeto proposto neste
TR.
u) Fornecer garantia contra defeito de fabricao de todo o
material entregue e substituir, em at 30 (trinta) dias aps a
notificao, o material que apresentar qualquer defeito, sem
implicar aumento no preo registrado, sob pena de aplicao
de sano.
9.
DAS OBRIGAES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
9.1.Constituem obrigaes da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execuo do objeto licitado;
b) Tomar todas as providncias necessrias ao fiel cumprimento
das clusulas deste Termo de Referncia;
c) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido no
Termo de Referncia;
d) Facilitar por todos os meios o cumprimento da execuo da
contratante, dando-lhe acesso e promovendo o bom
entendimento entre seus funcionrios e empregados da
contratada, cumprindo com as obrigaes pr-estabelecidas;
e) Prestar aos empregados da contratada informaes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados,
e que digam respeito natureza dos itens a serem fornecidos;
f) Comunicar por escrito contratada qualquer irregularidade
encontrada no fornecimento do material;
g) Rejeitar o objeto que no atenda aos requisitos elencados nas
especificaes indicadas;
h) Comunicar por escrito contratada o no recebimento do
objeto, apontando as razes de sua no adequao aos termos
contratuais;
i) Informar contratada sobre as normas e procedimentos de
acesso s suas instalaes para entrega do objeto;
j) Designar gestor para a fiscalizao e acompanhamento do
Contrato;
k) Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar
os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos;
l) Solicitar o fornecimento obedecendo aos prazos estipulados
neste instrumento, eventualmente, podero ser solicitadas
entregas com prazo menor do que o avenado neste Termo de
Referncia, caso em que haver negociao entre esta
Secretaria e o fornecedor;
m) Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e
contratuais cabveis;
n) contratante reservado o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalizao sobre o cumprimento das
especificaes e condies do contrato.

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10. DAS PENALIDADES

10.1.Pela inexecuo total ou parcial do objeto, ou pelo atraso injustificado
na execuo do objeto da dispensa de dispensa, a Administrao
poder, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei n 8.666/93 e alteraes,
devidamente garantida a prvia defesa, aplicar CONTRATADA as
seguintes sanes:
I Advertncia;
II Multa, nos seguintes termos:
a) pelo atraso no fornecimento executado, em relao ao prazo
estipulado, de 1% (um por cento) do valor do fornecimento, por dia
decorrido, at o limite de 10% (dez por cento);
b) pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10
(dez) dias aps o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por
cento) do valor do fornecimento;
c) pela demora em corrigir falha no fornecimento ou em substituir
material, a contar do segundo dia da data da notificao da
rejeio: 0,3% (zero vrgula trs por cento) do valor mensal do
contrato, por dia decorrido;
d) pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em
substituir material, entendendo-se como recusa o material no
entregue nos 5 (cinco) dias que se seguirem data da rejeio:
10% (dez por cento) do valor mensal do contrato;
e) pelo no cumprimento de qualquer condio fixada na Lei
Federal n 8.666/93, ou no instrumento convocatrio e no
abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor
mensal contratado, para cada evento.
III - Suspenso temporria de participao em dispensa e
impedimento de contratar com a Administrao, pelo prazo de at
02 (dois) anos;
IV - Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrao
Pblica
enquanto
perdurarem
os
motivos
determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao
perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que ser
concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante, pelos
prejuzos resultantes e aps decorrido o prazo da sano aplicada
com base no item anterior.
11. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS DESEMBOLSOS
11.1.DA COMPOSIO DOS CUSTOS
11.1.1.
O preo tem como base o menor preo cotado.
12. DA FISCALIZAO
12.1.A Gesto do Contrato ficar a cargo da Superintendente de Gesto da
Rede - SUGRE da SEE, e a fiscalizao a cargo da Gerente de Materiais
e Patrimnio - GMAP, de acordo com art. 67 1 e 2, da Lei n
8.666/93.
13. DA GARANTIA DO PRODUTO

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13.1.Os produtos, objeto da dispensa, devero fazer-se acompanhar da nota

fiscal/fatura discriminativa para efetivao de sua entrega, bem como
o termo de garantia contra defeito de fabricao por no mnimo 06
(seis) meses.

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14. DO LOCAL DA ENTREGA

14.1.A entrega ser realizada GMAP Gerncia de Materiais e Patrimnio
no endereo abaixo especificado onde os materiais sero conferidos e
recebidos;
14.2.O local de entrega ser no CENTRO DE DISTRIBUIO CD Cabo de
Santo Agostinho No endereo: KM 97 N 2220 CEP 54590-000 Ponto de
referncia: prximo ao depsito de Containers Condomnio Cone
Multimodal Galpo G4.
14.3.Mediante agendamento prvio:
14.3.1.
Telefones para agendamento: 81-99696-0466 ou 8199696-0482
14.3.2.
Na hora da entrega imprescindvel anexar a DANFE e a
Nota Fiscal Eletrnica.
15. DA ASSINATURA DO CONTRATO
15.1. O representante legal da contratada dever assinar o contrato, dentro
do prazo mximo de 5 (cinco) dias teis a contar do recebimento da
convocao.
Recife, 07 de julho de 2015.
ASSINATURA
CARGO

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