POLITEKNIK NEGERI

BANDUNG
MANUAL PENINGKATAN
AUDIT MUTU INTERNAL

Kode/No : PL1.R21/M5-AMI/SPMPolban
Tanggal : 1 September 2015
Revisi
: 02
Halaman : 01 dari 3

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Proses
1. Dikaji oleh
2. Dikendalikan oleh
3. Ditetapkan oleh

Nama
SPM
SPM
Direktur

Penanggungjawab
Jabatan
Tandatangan

Tanggal

POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG
MANUAL PENINGKATAN
AUDIT MUTU INTERNAL

Kode/No : PL1.R21/M5-AMI/SPMPolban
Tanggal : 1 September 2015
Revisi
: 02
Halaman : 02 dari 3

1. Tujuan Manual
Manual ini dibuat sebagai pedoman peningkatan mutu Standar Audit Mutu Internal
baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada setiap berakhirnya siklus Standar Audit
Mutu Internal (AMI).
2. Luas Lingkup Manual
Manual ini digunakan pada akhir siklus Standar AMI yaitu untuk peningkatan
pelaksanaan isi Standar AMI. Siklus Standar AMI POLBAN adalah tahunan.
3. Langkah Umum Peningkatan Standar AMI
a) Jadikan hasil evaluasi pelaksanaan standar AMI sebagai acuan untuk meningkatkan
standar AMI.
b) Rujuk norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.
c) Rumuskan pernyataan baru sebagai peningkatan standar AMI.
4. Rincian Kegiatan Peningkatan Standar AMI
Subyek
Direktur &
para PD

a.
b.
c.

d.
e.
Ka SPM &
Korbid

a.

b.
Administrato a.
r
b.

c.
d.

Kegiatan
Menerima laporan hasil pengendalian pelaksanaan
standar AMI.
Bersama SPM mempelajari laporan hasil evaluasi
dan pengendalian pelaksanaan standar AMI.
Melaksanakan rapat atau diskusi hasil evaluasi dan
pengendalian bersama kepala-kepala unit, kepalakepala sub unit, Kajur, dan Kaprodi sesuai bidang
bahasan.
Bersama SPM mengevaluasi isi standar AMI.
Bersama SPM meningkatkan standar AMI baik
kuantitas maupun kualitas.
Bersama Pimpinan Polban dan pejabat terkait
melaksanakan kegiatan butir b hingga e.
Kembali melakukan langkah atau prosedur PPEPP.
Mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan peningkatan standar AMI.
Membantu Ka SPM dan Korbid menyiapkan
dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan
peningkatan standar AMI.
Mengarsipkan semua dokumen hasil pelaksanaan
kegiatan peningkatan standar AMI.
Melaksanakan pekerjaan administrasi sesuai dengan
arahan Ka SPM dan Korbid.

Durasi
1 hari
2 hari
1 hari

1 hari
2 hari

1 hari
2 hari

1 hari
2 hari

POLITEKNIK NEGERI
BANDUNG
MANUAL PENINGKATAN
AUDIT MUTU INTERNAL

Kode/No : PL1.R21/M5-AMI/SPMPolban
Tanggal : 1 September 2015
Revisi
: 02
Halaman : 03 dari 3

5. Formulir/Borang/Proforma yang digunakan :

a. Dokumen standar AMI.
b. Formulir rencana peningkatan standar AMI.
c. Dokumen regulasi (hukum) terkait.

6. Sarana yang digunakan

a. Ruang kerja.
b. Perangkat komputer dan presentasi.