RENCANA STRATEGIS
: PUSKESMAS WATES
Visi
: Menjadi Puskesmas yang terbaik dan bermutu dalam pelayanan untuk mewujudkan masya
Misi
: 1. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang Pembangunan Kesehatan
4. Mengembangkan pelayanan klinis yang bermutu
TUJUAN
SASARAN
Uraian
1
Indikator
2
Uraian
3
Indikator
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lampiran 1/ 2 - 34
TUJUAN
Uraian
1
SASARAN
Indikator
2
Uraian
3
Indikator
4
10.
11.
12.
13.
14.
2.
1.
2.
3.
4.
Lampiran 1/ 3 - 34
TUJUAN
Uraian
1
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan
SASARAN
Indikator
2
Meningkatnya rata-rata indeks
kepuasan pelangan baik internal
maupun eksternal
Uraian
3
1. Meningkatnya kualitas pelayanan
puskesmas dalam bidang medis,
penunjang medis dan admininistratif
2. Meningkatnya jenis pelayanan
unggulan
Indikator
4
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
4.
1.
2.
3.
4.
Lampiran 1/ 4 - 34
TUJUAN
Uraian
1
SASARAN
Indikator
2
Uraian
3
Indikator
4
Lampiran 1/ 5 - 34
mbangunan Kesehatan
SASARAN
Indikator
4
2.
5.
KETERANGAN
7
Lampiran 1/ 6 - 34
SASARAN
Indikator
4
KETERANGAN
7
Lampiran 1/ 7 - 34
SASARAN
Indikator
4
Realisasi pendapatan
KETERANGAN
7
Lampiran 1/ 8 - 34
SASARAN
Indikator
4
KETERANGAN
7
Lampiran 2/9 - 34
SASARAN
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lampiran 2/10 - 34
TUJUAN
SASARAN
Uraian
Indikator
Target
Uraian
Indikator
4
11.
12.
13.
14.
2.
1.
2.
3.
4.
Lampiran 2/11 - 34
TUJUAN
SASARAN
Uraian
Indikator
3.
Meningkatnya kemampuan
sumber daya puskesmas dalam
pengelolaan SDM, Keuangan dan
Aset
Target
Uraian
Indikator
1.
2.
2
3
4
2. Meningkatnya manajemen SDM
keuangan dan barang
1.
2.
Meningkatnnya kesadaran,
Meningkatnya persentase desa
4 kemauan dan kemampuan untuk
yang menerapkan PHBS
hidup sehat
1.
2.
3.
4.
Lampiran 2/12 - 34
NA STRATEGIS BISNIS
SKESMAS WATES
SASARAN
Indikator
Satuan
2011
2012
Target
2013
KETERANGAN
2014
2015
83%
86%
90%
93%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lampiran 2/13 - 34
SASARAN
Indikator
Satuan
2011
2012
Target
2013
KETERANGAN
2014
2015
100%
100%
100%
100%
100%
76%
77%
78%
79%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
85%
90%
95%
100%
70%
80%
90%
95%
100%
92%
94%
96%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
Lampiran 2/14 - 34
SASARAN
Indikator
Satuan
2011
Target
2013
2012
KETERANGAN
2014
2015
orang
jenis
Realisasi pendapatan
juta
orang
10
15
20
25
80
85
90
95
100
80
85
90
95
100
80
85
90
95
100
92
94
96
98
100
60
65
70
75
80
82
84
86
88
90
Meningkatnya Kadarzi
80
81
82
83
85
Lampiran 3/15 - 34
TUJUAN
SASARAN
1. Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
Program
Anggaran (R
Uraian
3
2. Meningkatnya pelayanan
kesehatan bagi gakin
3.
Program
Obat
dan
perbekalan kesehatan
4.
Program Peningkatan
5. Pelayanan Kesehatan
Anak balita
Program Peningkatan
6. Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1. Program
pelayanan
penduduk miskin
2. Meningkatnya kualitas
1. Meningkatnya kualitas
1. Program Pengadaan,
pelayanan yang berorientasi
pelayanan puskesmas dalam
Peningkatan dan
pada kepuasan pelanggan
bidang medis, penunjang medis
Perbaikan Sarana dan
Tahun 2011
Pendapatan
Belanja
4
Tahun 2012
Pendapatan
Belanja
5
Lampiran 3/16 - 34
TUJUAN
Program
Anggaran (R
SASARAN
1.
3. Meningkatnya kemampuan
sumber daya puskesmas
dalam pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset
2
2. Meningkatnya jenis pelayanan
unggulan
Uraian
3
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
1. Program Peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur
2. Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
2. Meningkatnya manajemen SDM 1. Pelayanan administrasi
keuangan dan barang
perkantoran
Tahun 2011
Pendapatan
Belanja
4
Tahun 2012
Pendapatan
Belanja
5
Lampiran 3/17 - 34
TUJUAN
SASARAN
Program
Anggaran (R
Uraian
3
3.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
4. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Tahun 2011
Pendapatan
Belanja
4
Tahun 2012
Pendapatan
Belanja
5
Lampiran 3/18 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00)
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Belanja
Pendapatan
Belanja
6
7
Keterangan
Tahun 2015
Penapatan
Belanja
8
Lampiran 3/19 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00)
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Belanja
Pendapatan
Belanja
6
7
Keterangan
Tahun 2015
Penapatan
Belanja
8
Lampiran 3/20 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00)
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Belanja
Pendapatan
Belanja
6
7
Keterangan
Tahun 2015
Penapatan
Belanja
8
Lampiran 4/21 - 34
PROGRAM
2.
KEGIATAN UTAMA
Satuan
Output/Tahun
2011
2012
2013
Lampiran 4/22 - 34
NO
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
Satuan
Output/Tahun
2011
2012
2011
2012
2013
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
Satuan
Output/Tahun
2013
Lampiran 4/23 - 34
NO
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
a.
b.
a.
b.
Satuan
Output/Tahun
2011
2012
2013
Lampiran 4/24 - 34
2015
Lampiran 4/25 - 34
Output/Tahun
2014
2015
2014
2015
Output/Tahun
Lampiran 4/26 - 34
Output/Tahun
2014
2015
Lampiran 5/27 - 34
PROGRAM
2.
5.
KEGIATAN UTAMA
Satuan
2012
2013
Lampiran 5/28 - 34
NO
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
Satuan
2012
2013
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
Satuan
9.
a.Belanja Listrik
b.Belanja Telepon
c. Belanja pemeliharaan rumah tangga
d.Belanja alat listrik dan elektronik
e. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
f. Belanja pengisian tabung gas oksigen
g. Belanja jasa service kendaraan
h. Belanja penggantian suku cadang
i. Belanja pemeliharaan komputer
j. Pemeliharaan gedung
a. Pengembangan SDM
2011
Lampiran 5/29 - 34
NO
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
Satuan
2012
2013
Lampiran 5/30 - 34
N 2011 - 2015
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014
2015
Lampiran 5/31 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014
2015
2015
Lampiran 5/32 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014
2015
Lampiran 6/33 - 34
Uraian
Tahun 2011
Target
Tahun 2012
Target
Tahun 2013
Target
Tahun 2014
Target
Tahun 2015
Target
A PENDAPATAN
I Pendapatan Layanan Medis
1 PELAYANAN BP UMUM
2 PELAYANAN BP GIGI
3 PELAYANAN KIA
4 BOK
5 APBD
6
Jumlah Pendapatan layanan medis
II Pendapatan Layanan Penunjang Medis
1 Laboratorium
2 Konsultasi Gizi
98,937,000
27,528,000
67,315,000
100,000,000
12,605,000
103,884,500
28,904,400
109,078,700
30,349,600
114,532,700
31,867,100
120,259,300
33,460,400
7500000
3500000
90000000
42000000
70,681,000
74,215,000
77,925,800
81,822,100
3000000
36000000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12,605,000
12,605,000
12,605,000
###
306,385,000
316,074,900
326,248,300
336,930,600
348,146,800
109,007,000
900,000
114,457,350
945,000
120,180,200
990,000
126,189,200
1,040,000
132,498,690
1,090,000
109,907,000
115,402,350
121,170,200
127,229,200
133,588,690
33153400
100,000,000 100,000,000
12,090,000
11250000
75000
###
### 100,000,000
###
###
###
135000000
900000
sos
III Pendapatan Usaha Lainnya
1 Parkir
###
###
###
###
###
###
###
###
447,418,500
464,159,800
12,605,000
133,927,000
133,927,000
66,959,500
100,000,000
12,605,000
140,622,500
140,622,500
70,309,800
100,000,000
447,418,500
464,159,800
bp
kia
gigi
lab
JUMLAH PENDAPATAN
416,292,000
431,477,250
12,090,000
523,100
879,220
97,160
1,973,560
pns
mas
umum
6,277,200 1,861,360 22,336,320 2,126,380 25,516,560 4817300
10,550,640
224,700 2,696,400 1,265,420 15,185,040 4073600
1,165,920
543,480 6,521,760
360,520 4,326,240 1042840
23,682,720
674,500 8,094,000 1,138,100 13,657,200 5297780
II
Belanja Operasi
1 Honor Pegawai
2 Honorarium Yankes
3 Belanja Barang dan Jasa
4 Belanja Cetak
5 Belanja Program
6 Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
1 Belanja Aset Tetap
2 Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
12,605,000
121,475,000
121,475,000
60,737,000
100,000,000
416,292,000
###
127,549,000
127,549,000
63,774,250
###
481,735,490
431,477,250
12,605,000
147,653,600
147,653,600
73,823,290
###
JUMLAH BELANJA
Surplus/Defisit Anggaran
98937680
27528000
67315280 121,475,296
109,007,280 121,475,296
60,737,648
900,000
303,688,240 303,688,240
63,774,250
481,735,490
416,292,000
431,477,250
447,418,500
464,159,800
481,735,490
(0)
Total
111,937,680
77,315,280
24,528,000
109,007,280
322,788,240
B BELANJA
I
57,807,600
48,883,200
12,514,080
63,573,360
121,475,290
121,475,290
60,950,000
303,900,580
Lampiran 6/34 - 34
Uraian
Tahun 2011
Target
Tahun 2012
Target
Tahun 2013
Target
Tahun 2014
Target
Tahun 2015
Target
A PENDAPATAN
I Pendapatan Layanan Medis
1 PELAYANAN BP UMUM
2 PELAYANAN BP GIGI
3 PELAYANAN KIA
4 BOK
5 APBD
6
Jumlah Pendapatan layanan medis
II Pendapatan Layanan Penunjang Medis
1 Laboratorium
2 Konsultasi Gizi
98,937,000
27,528,000
67,315,000
100,000,000
12,605,000
103,884,500
28,904,400
109,078,700
30,349,600
114,532,700
31,867,100
120,259,300
33,460,400
7500000
3500000
90000000
42000000
70,681,000
74,215,000
77,925,800
81,822,100
3000000
36000000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12,605,000
12,605,000
12,605,000
###
306,385,000
316,074,900
326,248,300
336,930,600
348,146,800
109,007,000
900,000
114,457,350
945,000
120,180,200
990,000
126,189,200
1,040,000
132,498,600
1,090,000
109,907,000
115,402,350
121,170,200
127,229,200
133,588,600
33153400
100,000,000 100,000,000
12,090,000
11250000
75000
###
### 100,000,000
###
###
###
135000000
900000
sos
III Pendapatan Usaha Lainnya
1 Parkir
###
###
###
###
###
###
###
###
447,418,500
464,159,800
12,605,000
133,927,000
133,927,000
66,959,500
100,000,000
12,605,000
140,622,500
140,622,500
70,309,800
100,000,000
447,418,500
464,159,800
bp
kia
gigi
lab
JUMLAH PENDAPATAN
416,292,000
431,477,250
12,090,000
523,100
879,220
97,160
1,973,560
pns
mas
umum
6,277,200 1,861,360 22,336,320 2,126,380 25,516,560 4817300
10,550,640
224,700 2,696,400 1,265,420 15,185,040 4073600
1,165,920
543,480 6,521,760
360,520 4,326,240 1042840
23,682,720
674,500 8,094,000 1,138,100 13,657,200 5297780
II
Belanja Operasi
1 Honor Pegawai
2 Honorarium Yankes
3 Belanja Barang dan Jasa
4 Belanja Cetak
5 Belanja Program
6 Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
1 Belanja Aset Tetap
2 Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
12,605,000
121,475,000
121,475,000
60,737,000
100,000,000
416,292,000
###
127,549,000
127,549,000
63,774,250
###
481,735,400
431,477,250
12,605,000
147,653,600
147,653,600
73,823,200
###
JUMLAH BELANJA
Surplus/Defisit Anggaran
98937680
27528000
67315280 121,475,296
109,007,280 121,475,296
60,737,648
900,000
303,688,240 303,688,240
63,774,250
481,735,400
416,292,000
431,477,250
447,418,500
464,159,800
481,735,400
Total
111,937,680
77,315,280
24,528,000
109,007,280
322,788,240
B BELANJA
I
57,807,600
48,883,200
12,514,080
63,573,360
121,475,290
121,475,290
60,950,000
303,900,580