LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KOTO BARU TANAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE
REKENING
1
1
1 2
1 2
1 2

2
2 1
2 1
2 1

2 1
2 1

2
2

VOLUME

2
SISA TAHAP I
PENDAPATAN
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Alokasi Dana Desa
JUMLAH PENDAPATAN

1
3

1
1

REALISASI
URAIAN

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
1
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Bendahara Desa
Kepala Urusan
Kepala Dusun
Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
Kepala Desa
Koordinator PTPKD
Pelaksana Kegiatan
Bendahara Desa
Insentif Ketua RT
Tunjangan BPD
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Operasional Perkantoran
2
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Kertas HVS F4 70 gr
Kertas HVS A4 70 gr
Amplop
Buku Agenda
Pena Pilot
Bolpoint Boxy Hitam
Gunting
Tinta Printer
Kwitansi Biasa
Buku Ekspedisi
Hard Disk Eksternal
Isi Staples No. 10 (Kecil)
Isi Staples No. 3 (Sedang)
Isi Pisau Cutter Merk NT
Hacter (staples)
Bantal Stempel
Tinta Stempel
Klip Merk See Gull
lem Cair Botol Merk Duklon
Pensil 2B
Stempel
Pelobang Kertas
Penghapus Pensil 2B
Stop map biasa
Map Lubang Plastik
Map Snelhecter

Laporan Realisasi

1
1
3
3

x
x
x
x
x

10 bln
bln
10 bln
10 bln
10 bln

1
1
3
1
3

x
x
x
x
x

8
8
8
8
10

bln
bln
bln
bln
bln

1
1
1
2

x
x
x
x

8
8
8
8

bln
bln
bln
bln

6
4
3
6
2
2
1
4
3
1
1
5
5
5
2
1
1
2
3
4
1
2
4
10
5
10

rim
rim
pak
bh
kotak
kotak
bh
Btl
Blok
bh
bh
kotak
kotak
set
bh
bh
bh
kotak
botol
buah
bh
bh
buah
bh
bh
bh
Halaman 1

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2
Map Ordinier
SSP Pajak
Gambar Presiden dan wakil Presiden
Materai dan Benda Pos
Materai 6000
Materai 3000
Cetak dan Penggandaan
Cetak

Laporan Realisasi

VOLUME
6
10 bh
6 Blok
2 bh
20 Lbr
20 Lbr
5 Eksp

Halaman 2

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 1
2 1

2 1

2 1
2 1

3
3

4
5

Laporan Realisasi

Foto copy
Makan dan Minum Rapat
Nasi Bungkus
Snack Kotak
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
Pakaian Dinas
Pakaian Batik Perangkat Desa
Pejalanan Dinas
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja/Biaya Kebersihan Kantor Desa
Sapu Plastik
Kain Pel
Pembersih Lantai
Tong Sampah
Gayung Air
Pembersih WC
Sikat WC
Tagihan Listrik, Air dan Wif
Tagihan PDAM
Listrik
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Roda
Dua
Pembelian Ban Luar
Pembelian Oli /Service
Operasional BPD
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Kertas HVS F4 70 gr
Kertas HVS A4 70 gr
Amplop
Buku Agenda
Bolpoint Boxy Hitam
Kwitansi Biasa
Isi Staples No. 10 (Kecil)
Hacter (staples)
Bantal Stempel
Tinta Stempel
lem Cair Botol Merk Duklon
Stop map biasa
Map Snelhecter
Materai dan Benda Pos
Materai 6000
Materai 3000
Cetak dan Penggandaan
Cetak
Foto copy
Dokumentasi
Makan dan Minum Rapat
Nasi Bungkus
Snack Kotak
Pakaian Dinas dan Atributnya
Pakaian Batik BPD
Belanja Modal
Papan Merk BPD
Papan Struktur
Meja 1/2 biro
Kegiatan Musyawarah dan Perencanaan
Desa
Belanja Barang dan Jasa
a. Honor Tim Penyusun RPJMDes
Pembina
Ketua

VOLUME
6
###

lbr

50 OK
50 OK
3 Stel
6 bh

ls
2
2
3
2
4
2
2

bh
bh
btl
bh
bh
Btl
bh
kali
bln

2 bh
4 btl

6
4
3
4
2
7
5
2
1
2
4
20
20

rim
rim
pak
bh
kotak
Blok
kotak
bh
bh
bh
botol
bh
bh

20 Lbr
20 Lbr
5 Eksp
1,500 lbr
50 lbr
75 OK
75 OK
5 bh
1 bh
1 bh
2 bh

1 x
1 x

1 TA
1 TA
Halaman 3

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2
Sekretaris
Anggota
b. Honor Tim Penyusun RKPDes
Pembina
Ketua
Sekretaris
Anggota

Laporan Realisasi

VOLUME
6
1 x
8 x

1 TA
1 TA

1
1
1
8

1
1
1
1

x
x
x
x

TA
TA
TA
TA

Halaman 4

KODE
REKENING
1
2 1

2 1
2 1

2 1
2 1

6
6

7
7

2 1
2 1

8
8

2 1

2 2
2 2
2 2

1
1

2 2

Laporan Realisasi

REALISASI
URAIAN
2
Kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Belanja Barang dan Jasa
Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Ketua
Sekretaris
Anggota
Pengadaan Sarana Kantor Desa
Belanja Modal
Laptop
Komputer
Meja Komputer
Printer Epson
Kamera Digital
Infocus
TV
Parabola Digital
Bendera Ruangan
Tali Tiang Bendera
Lemari arsip
Meja 1/2 biro
Kursi Kerja Putar
Umbul-umbul
Filling Cabinet
Kipas Angin
Dispenser
Galon
Jam Dinding
Pot Bunga
Bendera Luar Ruangan
Pamasangan Rekening PDAM
Terminal Listrik
Kabel Listrik
Rehab Kantor Kepala Desa/Perawatan
Belanja Barang dan Jasa
Upah Tukang
Bola Lampu
Sarang Bola Lampu
Cat Tembok isi 25 Kg
Kuas Roll
Paku Beton 3 inch
Rehab WC Kantor Kepala Desa
Belanja Barang dan Jasa
Upah Tukang
Belanja Modal
Pintu WC
Semen
Pasir
Kerikil
pipa PVC SNI Dia 3"
Sarang Bola Lampu
Kabel Listrik
Bola Lampu
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pemasangan Gorong-Gorong Rt. 02
Belanja Barang dan Jasa
Upah Tukang
Belanja Modal
Gorong-Gorong
Besi Beton Polos Diar 10
Kawat Beton
Koral
Semen

VOLUME
6

1 x
1 x
3 x

1 TA
1 TA
1 TA

2 Unit
1 Unit
bh
2 Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
lbr
1 roll
bh
bh
bh
lbr
Unit
1 bh
bh
bh
bh
bh
bh
kali
1 bh
20 m

2 x

3
4
4
2
4
4

4 x

oh
bh
bh
klg
bh
ktk

oh
bh
zak
m3
m3
btg
bh
m
bh

3 x

2 oh
5
16
1
2
5

bh
btg
kg
M3
zak
Halaman 5

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 2
2 2

2
2

Laporan Realisasi

Papan Mal
Paku 2,5 inch
Kayu 4 x 6
Pembuatan DEK / Loteng Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Upah Kepala Tukang

VOLUME
6
5 lbr
2 kg
5 btg

5 x
1 x
1 x

5 oh
1 oh
1 oh

Halaman 6

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

3
3

5
5

6
6

7
7

8
8

Laporan Realisasi

Belanja Modal
Kayu 4 x 6
Kayu Perpil
Cat Pernis
Cat Kayu lis luar
Paku Beton 3 inch
Paku 1 inch
Paku 2,5 inch
Sarang Bola Lampu Kayu
Bola Lampu Philips
Kegiatan Pembangunan Jalan A Rt. 02
Dusun Bawah
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Kepala Tukang
Belanja Modal
Semen Portland
Pasir Beton
Kerikil
Kegiatan Pembangunan Jalan C RT. 01
Dusun Atas
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Kepala Tukang
Belanja Modal
Semen Portland
Pasir Beton
Kerikil
Kegiatan Pembangunan Jalan D RT. 02
Dusun Bawah
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Kepala Tukang
Belanja Modal
Semen Portland
Pasir Beton
Kerikil
Tanah Urug
Kegiatan Pembangunan Cor Plat Rt. 02
Dusun Bawah
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Kepala Tukang
Belanja Modal
Paku
Besi Beton Polos Diameter 10
Kawat Beton
Semen Portland
Pasir Beton
Kerikil
Balok Bekisting
Kegiatan Pembangunan Saluran RT. 02
Dusun Bawah
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Kepala Tukang
Belanja Modal
Sirtu
Batu belah 15/20
Semen Portland
Pasir Pasang
Pasir Beton

VOLUME
6
1
225
15
10
10
5
5
4
4

3 x
1 x
1 x

M3
bh
kg
bh
ktk
kg
kg
bh
bh

oh
oh
oh
sak
M3
M3

4 x
1 x
1 x

oh
oh
oh
sak
M3
M3

2 x
1 x
1 x

oh
oh
oh
sak
M3
M3
M3

3 x
2 x
1 x

oh
oh
oh
kg
btg
M3
M3
M3
M3
m3

4 x
2 x
1 x

oh
oh
oh
M3
M3
M3
M3
M3
Halaman 7

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 2
2 2

2 2

9
9

Laporan Realisasi

Kerikil
Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Tangga
RT. 02 Dusun Bawah
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Belanja Modal
Semen Portland
Pasir Beton

VOLUME
6
M3

5 x
2 x

oh
oh
sak
M3

Halaman 8

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 2 10
2 2 10 2

2 2 11
2 2 11 2

2 2 12
2 2 12 2

2 2 12 3

2 2 13
2 2 13 2
2 2 13 3

2 2 14
2 2 14 2
2 2 14 3

2 2 14
2 2 14 2

2 2 14 3

2 2 15
2 2 15 2

2 2 15 3

2 2 16
2 2 16 2
Laporan Realisasi

Kerikil
Kegiatan Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa
Insentif Pengurus
Buku Agenda
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Belanja Barang dan Jasa
Insentif Guru PAUD
Buku Agenda
Kegiatan Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Isentiv Kader Posyandu
Ketua
Anggota
Buku Agenda
Belanja Modal
Papan nama posyandu
Papan struktur posyandu
Rehab Lantai Drainase (80 M) Rt. 01
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Belanja Modal
Semen
Pasir
Rehab Lantai Drainase (75 M) Rt. 02
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Belanja Modal
Semen
Pasir
Kegiatan Pembangunan Pendopo Tempat
Pemakaman Umum (TPU) / Kuburan
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Upah kepala Tukang
Belanja Modal
Semen Portland
Pasir Beton
Kerikil
Papan
Paku
Besi Beton Polos Diameter 10
Besi Cincin Diameter 6
Kawat Beton
Kayu 4 x 6
Cat Tembok Metrolite isi 25 kg
Kayu 10x12
Paku seng
Seng gelombang BJLS 20
Seng Plat BJLS 20
Pembangunan Tembok Penahan Tebing
Kantor Kepala Desa 6x2 M, Tebal : 30 cm
Belanja Barang dan Jasa
Upah Pekerja
Upah Tukang
Upah kepala Tukang
Belanja Modal
Batu Kali
Kerikil
Semen
Pasir
Pembangunan Gudang
Belanja Barang dan Jasa

VOLUME
6
M3

5 x

bln
Bh

3 x

12 bln
2 Bh

1 x
4 x

12 bln
12 bln
4 Bh
1 bh
1 bh

2 x

oh
zak
M3

2 x

oh
zak
M3

4 x
1 x
1 x

oh
oh
oh
zak
M3
M3
lbr
kg
btg
btg
kg
M3
klg
btg
kg
lbr
lbr

4 x
1 x
1 x

oh
oh
oh
M3
M3
zak
M3

Halaman 9

KODE
REKENING
1

2 2 16 3

Laporan Realisasi

REALISASI
URAIAN
2
Biaya Perencanaan dan Pengukuran
Biaya Papan Merk
Upah Pekerja
Upah Tukang
Upah kepala Tukang
Belanja Modal
Pasir Urug
Batu Belah 15/20

VOLUME
6

10 x
9 x
2 x

kali
kali
oh
oh
oh
M3
M3

Halaman 10

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 3
2 3
2 3

2 3

1
1

Semen Portland
Pasir Pasang
Tanah Urug
Pasir Beton
Kerikil
Papan
Paku
Besi Beton Polos Diameter 10
Besi Cincin Diameter 6
Kawat Beton
Kayu 4 x 6
Bata merah
Cat Tembok Metrolite isi 25 kg
Flamour
Kaso-kaso 5x7 cm
Triplek
Paku Triplek
Cat tembok isi 5 kg
Paku seng
Seng gelombang BJLS 20
Cat minyak 1 kg
Amplas
Minyak cat
Seng Plat BJLS 20
Dokumentasi
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan PKK
2
Belanja Barang dan Jasa
Insentif Pengurus PKK
Ketua
Wakil Ketua 1 orang
Sekretaris
Bendahara
Belanja ATK
Kertas HVS 70 gr
Amplop
Bolpoint Pilot
Stop map biasa
Snelhecter
lem Cair Botol Merk Duklon
Buku Agenda
Bantal Stempel
Tinta Stempel
Stempel PKK
Spidol Snowman
Pengadaan Baju PKK
Baju PKK Desa
Belanja Penggandaan/Photo Copy
Photo Copy
Belanja Makanan dan Minum Rapat
Nasi Bungkus
Snack Kotak
3
Belanja Modal
Tempat gulai Peresmanan
Sendok Gulai
Tempat cuci tangan
Piring/ Sendok Kawah Besi
Gelas
periuk besar
tungku periuk besar
Saringan Santan
Gayung

Laporan Realisasi

VOLUME
6
zak
M3
M3
M3
M3
lbr
kg
btg
btg
kg
M3
bh
klg
kg
M3
lbr
kg
klg
kg
lbr
kg
lbr
kg
lbr
ls

1
1
1
1

x
x
x
x

1
1
1
1
3
1
12
20
20
4
4
1
1
1
6

TA
TA
TA
TA
rim
pak
bh
bh
bh
botol
Eksp
bh
bh
bh
bh
stel

1000

Lbr

50 OK
50 OK
bh
Lusin
Lusin
bh
Lusin
bh
bh
Lusin
Lusin
Halaman 11

REALISASI

KODE
REKENING

URAIAN

2 3
2 3

2
2

Laporan Realisasi

Alas Meja/Terpal
Papan 10 Program Pokok PKK
Kegiatan Pembinaan BKMT
Belanja Barang dan Jasa
Biaya Transport Kegiatan BKMT
Transport Nara Sumber/Penceramah
Papan Nama BKMT
Alqur'an

VOLUME
6
bh
bh

1
10
1
30

ls
bln
bh
bh

Halaman 12

KODE
REKENING
1
2 3
2 3

2 3
2 3

2 3
2 3

2 3
2 3

3
3

4
4

5
5

6
6

2 3

2 3
2 3

7
7

2 4
2 4
2 4

1
1

REALISASI
URAIAN
2
Kegiatan Kepemudaan
Belanja Barang dan Jasa
Baju Bola
Papan Pentas
Bola Kaki
Atap Tarup
Speaker
Mesin DVD
Kegiatan Adat
Belanja Barang dan Jasa
Insetif Pengurus dan Anggota Adat
Biaya makan minum rapat (nasi Bungkus)
Biaya Foto Copy dan Penggandaan
Pakaian Batik Adat
Kegiatan TPQ
Belanja Barang dan Jasa
- Honor Guru TPQ
- Pengadaan Iqro'
Kegiatan Dasawisma
Belanja Barang dan Jasa
Insetif Pengurus Dasawisma
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Insentif Pokja
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Belanja Modal
Papan Nama Dasa Wisma
Kegiatan Pembinaan kerukunan umat
beragama
Belanja Barang dan Jasa
Pembelian Alqur'an Masjid
Bidang Permberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah
Desa
Belanja Barang dan Jasa
Honor Panitia Pelaksana
Penanggung jawab (Kades)
Ketua (Kaur Umum)
Sekretaris
Anggota
Honor Nara Sumber
Honor Nara Sumber
Transpor dan Uang Saku Peserta
Transpor Peserta
Uang Saku Peserta
Belanja Makan Minum
Nasi Bungkus
Snack Kotak
JUMLAH BELANJA

VOLUME
6

1
2
2
1
1
1

8 x
1 x
1 x

3 x

12
50
500
8

Club
lbr
bh
bh
bh
bh

bln
ok
lbr
bh

1 TA
30 bh

7 x
7 x
7 x

1
1
1

TA
TA
TA

4 x
4 x
4 x

1
1
1

TA
TA
TA
bh

30 bh

1
1
1
2

x
x
x
x

ok
ok
ok
ok

3 x

oh

15 x
15 x

oh
oh
oh
oh

SURPLUS / (DEFISIT)
SISA / (LEBIH) PERHITUNGAN ANGGARAN

Laporan Realisasi

Halaman 13

NAAN
NJA DESA
H KAMPUNG

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

187,889,027
79,427,446
108,461,581
187,889,027

1,500,000
500,000
550,000
500,000
300,000
250,000
200,000
200,000
75,000
300,000
275,000
250,000
225,000

45,000
42,000
19,500
20,000
12,000
65,000
20,000
60,000
10,000
10,000
1,500,000
2,250
4,500
8,000
22,500
12,850
10,225
2,400
3,200
2,400
130,000
15,000
2,400
1,000
4,000
1,000
Laporan Realisasi

187,887,042
134,155,042
74,750,000
74,750,000
51,500,000
15,000,000
5,000,000
16,500,000
15,000,000
13,050,000
2,400,000
2,000,000
4,800,000
1,600,000
2,250,000
10,200,000
2,400,000
2,200,000
2,000,000
3,600,000
10,798,425
10,798,425
3,515,925
270,000
168,000
58,500
120,000
24,000
130,000
20,000
240,000
30,000
10,000
1,500,000
11,250
22,500
40,000
45,000
12,850
10,225
4,800
9,600
9,600
130,000
30,000
9,600
10,000
20,000
10,000
Halaman 14

REALISASI
HARGA SATUAN
7
35,000
25,000
35,000
6,000
3,000
25,000

Laporan Realisasi

TAHAP I
4
350,000
150,000
70,000
180,000
120,000
60,000
325,000
125,000

Halaman 15

REALISASI
HARGA SATUAN
7
200
18,000
7,000
500,000
250,000

10,808,500
37,000
27,000
7,500
19,000
12,500
13,000
6,500
50,000
50,000

TAHAP I
4
200,000
1,250,000
900,000
350,000
2,950,000
1,500,000
1,450,000
277,500
74,000
54,000
22,500
38,000
50,000
26,000
13,000
2,300,000

250,000
450,000

45,000
40,000
19,500
20,000
66,400
10,000
2,250
22,500
16,067
16,000
6,000
1,000
1,500
6,000
3,000
35,000
200
2,500
18,000
7,000
400,000
550,000
550,000
950,000

400,000
350,000
Laporan Realisasi

500,000
1,800,000
8,604,617
5,604,617
949,617
270,000
160,000
58,500
80,000
132,800
70,000
11,250
45,000
16,067
32,000
24,000
20,000
30,000
180,000
120,000
60,000
600,000
175,000
300,000
125,000
1,875,000
1,350,000
525,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
550,000
550,000
1,900,000
5,125,000
5,125,000
3,050,000
400,000
350,000
Halaman 16

REALISASI
HARGA SATUAN
7
300,000
250,000
250,000
225,000
200,000
175,000

Laporan Realisasi

TAHAP I
4
300,000
2,000,000
2,075,000
250,000
225,000
200,000
1,400,000

Halaman 17

REALISASI
HARGA SATUAN
7

700,000
600,000
500,000

8,500,000
5,500,000
535,117
2,500,000
6,340,000
9,000,000
2,500,000
2,500,000
100,000
95,000
3,200,000
1,000,000
4,500,000
45,000
3,200,000
650,000
300,000
56,500
150,000
350,000
150,000
3,500,000
20,000
12,500

85,000
75,000
25,000
1,200,000
50,000
13,000

85,000
500,000
70,000
333,000
333,000
85,000
25,000
8,000
75,000

120,000
150,000
65,000
13,000
250,000
70,000
Laporan Realisasi

TAHAP I
4
2,800,000
2,800,000
2,800,000
700,000
600,000
1,500,000
28,515,000
28,515,000
17,000,000
5,500,000
5,000,000
95,000
650,000
20,000
250,000
3,562,000
3,562,000
510,000
300,000
100,000
2,400,000
200,000
52,000
21,739,500
3,697,000
720,000
720,000
2,977,000
750,000
1,040,000
13,000
500,000
350,000
Halaman 18

REALISASI
HARGA SATUAN
7
40,000
12,000
20,000

85,000
120,000
150,000

Laporan Realisasi

TAHAP I
4
200,000
24,000
100,000
10,782,500
2,395,000
2,125,000
120,000
150,000

Halaman 19

REALISASI
HARGA SATUAN
7
2,000,000
17,500
35,000
60,000
20,000
20,000
5,000
100,000
150,000

85,000
120,000
150,000
70,000
333,000
216,600

85,000
120,000
150,000
72,500
333,000
216,600

85,000
120,000
150,000
72,500
333,000
216,600
110,500

85,000
120,000
150,000
18,000
96,940
19,600
72,500
333,000
216,600
2,681,800

85,000
120,000
150,000
165,000
296,000
72,500
333,000
333,000
Laporan Realisasi

TAHAP I
4
8,387,500
2,000,000
3,937,500
525,000
600,000
200,000
100,000
25,000
400,000
600,000
Halaman 20

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

4
216,600

85,000
120,000
72,500
333,000

Laporan Realisasi

Halaman 21

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

4
216,600

50,000
15,000

50,000
15,000

80,000
70,000
15,000
750,000
300,000

85,000
70,000
333,000

85,000
70,000
333,000

85,000
120,000
150,000
72,500
333,000
333,000
25,000
18,000
92,989
35,000
19,600
30,000
375,000
85,000
25,500
56,000
55,000

85,000
120,000
150,000
333,000
216,000
70,000
333,000

Laporan Realisasi

1,830,000
1,830,000
1,800,000
30,000
5,430,000
4,380,000
4,380,000
960,000
3,360,000
60,000
1,050,000
750,000
300,000
Halaman 22

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

4
1,000,000
75,000
85,000
120,000
150,000
246,580
296,000

Laporan Realisasi

Halaman 23

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

4
72,500
333,000
66,000
333,000
216,000
25,000
18,000
96,940
35,000
19,600
2,500,000
1,200
375,000
28,500
2,681,800
104,000
25,400
75,000
25,500
56,000
57,200
4,800
21,000
55,000
166,000

700,000
650,000
550,000
500,000
45,000
15,000
4,000
750
1,000
2,500
15,000
15,000
9,500
130,000
12,500
300,000
200
18,000
7,000
250,000
100,000
60,000
60,000
55,000
400,000
100,000
250,000
150,000
Laporan Realisasi

31,992,500
4,382,500
4,382,500
2,400,000
700,000
650,000
550,000
500,000
532,500
135,000
15,000
48,000
15,000
20,000
10,000
60,000
15,000
9,500
130,000
75,000
200,000
200,000
1,250,000
900,000
350,000
Halaman 24

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

4
215,000
750,000

1,000,000
100,000
500,000
41,000

Laporan Realisasi

3,730,000
3,730,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,230,000

Halaman 25

REALISASI
HARGA SATUAN

TAHAP I

4
11,070,000
11,070,000
2,500,000
320,000
1,000,000
3,500,000
3,250,000
500,000
6,120,000
6,120,000
1,920,000
900,000
100,000
3,200,000
2,160,000
2,160,000
1,800,000
360,000
3,300,000
3,300,000
2,100,000
700,000
700,000
700,000
1,200,000
400,000
400,000
400,000
1,230,000
1,230,000
1,230,000
187,887,042

2,500,000
160,000
500,000
3,500,000
3,250,000
500,000

20,000
18,000
200
400,000

600,000
12,000

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000

41,000

150,000
125,000
100,000
75,000
300,000
15,000
35,000
18,000
7,000

1,985
1,985
Koto Baru, 24 Desember 2015
Pelaksana Kegiatan
Koto Baru, 20 D

PERI RUSMANDI, SE
LUKMAN DAHRI
Laporan Realisasi

Halaman 26

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DRUK) ALOKASI DANA DESA (ADD)

DESA KOTO BARU KECAMATAN TANAH KAMPUNG KOTA SUNGAI PENUH
TAHAP I (40%) TAHUN 2015
No
1

Pengajuan Pencairan
Tanggal
Jumlah
2

Penggunaan
Rencana Kegiatan
4

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat
Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD
b. Operasional Perkantoran
Alat Tulis Kantor
Materai dan Benda Pos
Cetak dan Penggandaan
Makan dan Minum Rapat
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja/Biaya Kebersihan Kantor Desa
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
c. Operasional BPD
Alat Tulis Kantor
Materai dan Benda Pos
Cetak dan Penggandaan
Makan dan Minum Rapat
Pakaian Dinas dan Atributnya
Papan Merk BPD
Papan Struktur
Meja 1/2 biro
d. Kegiatan Musyawarah dan Perencanaan Desa
Honor Tim Penyusun RPJMDes
Honor Tim Penyusun RKPDes
e. Kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Volume
5

Satuan
6

Jumlah
7

Tahap I
Tahap I
Tahap I

8 Orang
9 Orang
5 Orang

Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
2 Kegiatan
1 Kegiatan

3,515,925
180,000
325,000
1,250,000
2,950,000
277,500
2,300,000

Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I
Tahap I

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

949,617
180,000
600,000
1,875,000
2,000,000
550,000
550,000
1,900,000

Tahap I
Tahap I

1 Kegiatan
1 Kegiatan

3,050,000
2,075,000

51,500,000
13,050,000
10,200,000

Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

f. Pengadaan Sarana Kantor Desa
g. Rehab Kantor Kepala Desa/Perawatan

Tahap I
Tahap I
Tahap I

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

2,800,000
28,515,000
3,562,000

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pemasangan Gorong-Gorong Rt. 02
b. Pembuatan DEK / Loteng Perpustakaan
c. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Kegiatan Posyandu

3,697,000
10,782,500
1,830,000
5,430,000

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan Pembinaan PKK
b. Kegiatan Pembinaan BKMT
c. Kegiatan Kepemudaan
d. Kegiatan Adat
e. Kegiatan TPQ
f. Kegiatan Dasawisma
g. Kegiatan Pembinaan kerukunan umat beragama

4,382,500
3,730,000
11,070,000
6,120,000
2,160,000
3,300,000
1,230,000

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KOTO BARU TANAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2015
KODE REKENIN URAIAN
VOLUME
2
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat
Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD
Operasional Perkantoran
Alat Tulis Kantor
Materai dan Benda Pos
Cetak dan Penggandaan
Makan dan Minum Rapat
Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja/Biaya Kebersihan Kantor Desa
Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua
Operasional BPD
Alat Tulis Kantor
Materai dan Benda Pos
Cetak dan Penggandaan
Makan dan Minum Rapat
Pakaian Dinas dan Atributnya
Papan Merk BPD
Papan Struktur
Meja 1/2 biro
Kegiatan Musyawarah dan Perencanaan Desa
a. Honor Tim Penyusun RPJMDes
b. Honor Tim Penyusun RKPDes
Kegiatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Pengadaan Sarana Kantor Desa
Rehab Kantor Kepala Desa/Perawatan

1
2
2

1
1

2
2

1
1

6
7

2
2
2
2
2

2
2 1
2 2
2 11
2 12

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pemasangan Gorong-Gorong Rt. 02
Pembuatan DEK / Loteng Perpustakaan
Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan Posyandu

2
2
2

3
3
3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan PKK
Kegiatan Pembinaan BKMT

1
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

3
4
5
6
7

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Kepemudaan
Adat
TPQ
Dasawisma
Pembinaan kerukunan umat beragama

VOLUME

TAHAP I
4
134,155,042
51,500,000
13,050,000
10,200,000
3,515,925
180,000
325,000
1,250,000
2,950,000
277,500
2,300,000

1 bh
1 bh
2 bh

949,617
180,000
600,000
1,875,000
2,000,000
550,000
550,000
1,900,000
3,050,000
2,075,000
2,800,000
28,515,000
3,562,000

3,697,000
10,782,500
1,830,000
5,430,000

4,382,500
3,730,000

11,070,000
6,120,000
2,160,000
3,300,000
1,230,000
187,887,042