Anda di halaman 1dari 20

PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BANTUAN TRANSPORTASI DAN PROGRAM-BOPTN TAHUN 2016

CATATAN P-1 (Bantuan Transportasi Penerjunan-BOPTN):

Melampirkan Nota/Kuitansi/Tiket/Boarding Pass ataupun bukti transaksi lainnya yang ASLI

Laporan Keuangan P-1 (Bantuan Transportasi Penerjunan-BOPTN) HANYA BERISI pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan transportasi penerjunan yang BERSUMBER pada BOPTN
saja.

Khusus bagi Tim KKN yang menggunakan transportasi pesawat WAJIB melampirkan tiket pesawat beserta boarding pass yang lengkap bukan berupa Nota/Kuitansi pembelian, KECUALI Tim KKN
yang sudah mengumpulkan berkas-berkas tersebut sebelumnya

Mengumpulkan Laporan Keuangan P-1 (Transportasi Penerjunan) ASLI yang sudah dicek oleh petugas dan sudah benar beserta FOTOKOPI laporan keuangan tersebut sebanyak 1 bendel ke DPkM
UGM

Laporan Keuangan P-1 (Bantuan Transportasi Penerjunan-BOPTN) DIJILID TERPISAH dari Laporan Keuangan P-2 (Bantuan Transportasi Penarikan-BOPTN) dan juga Laporan Keuangan P-3
(Bantuan Program-BOPTN) dengan JILID MIKA WARNA UNGU MUDA. Ketentuan ini juga berlaku untuk Fotokopi Laporan Keuangan.

CATATAN P-2 (Bantuan Transportasi Penarikan-BOPTN):

Melampirkan Nota/Kuitansi/Tiket/Boarding Pass ataupun bukti transaksi lainnya yang ASLI

Laporan Keuangan P-2 (Bantuan Transportasi Penarikan-BOPTN) HANYA BERISI pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan transportasi penarikan yang BERSUMBER pada BOPTN saja.

Khusus bagi Tim KKN yang menggunakan transportasi pesawat WAJIB melampirkan tiket pesawat beserta boarding pass yang lengkap bukan berupa Nota/Kuitansi pembelian, KECUALI Tim KKN
yang sudah mengumpulkan berkas-berkas tersebut sebelumnya ke DPkM UGM

Mengumpulkan Laporan Keuangan P-2 (Transportasi Penarikan) ASLI yang sudah dicek oleh petugas dan sudah benar beserta FOTOKOPI laporan keuangan tersebut sebanyak 1 bendel ke DPkM
UGM

Laporan Keuangan P-2 (Bantuan Transportasi Penarikan-BOPTN) DIJILID TERPISAH dari Laporan Keuangan P-1 (Bantuan Transportasi Penerjunan-BOPTN) dan juga Laporan Keuangan P-3
(Bantuan Program-BOPTN) dengan JILID MIKA WARNA UNGU MUDA. Ketentuan ini juga berlaku untuk Fotokopi Laporan Keuangan.

CATATAN P-3 (Bantuan Program-BOPTN):

1
2

Melampirkan Nota/Kuitansi ataupun bukti transaksi lainnya yang ASLI

Melampirkan Laporan Substansi Kegiatan yang berupa penjelasan singkat mengenai program Tim KKN yang menggunakan dana bantuan program dari DPkM UGM

Laporan Keuangan P-3 (Bantuan Program-BOPTN) HANYA BERISI pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan bantuan program yang BERSUMBER pada BOPTN saja.

Mengumpulkan Laporan Keuangan P-3 (Bantuan Program-BOPTN) ASLI yang sudah dicek oleh petugas dan sudah benar beserta FOTOKOPI laporan keuangan tersebut sebanyak 1 bendel ke DPkM
UGM

Laporan Keuangan P-3 (Bantuan Program-BOPTN) Laporan DIJILID TERPISAH dari Laporan Keuangan P-1 (Bantuan Transportasi Penerjunan-BOPTN) dan juga Keuangan P-2 (Bantuan
Transportasi Penarikan-BOPTN) dengan JILID MIKA WARNA UNGU MUDA. Ketentuan ini juga berlaku untuk Fotokopi Laporan Keuangan.

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN BANTUAN TRANSPORTASI PENERJUNAN-BOPTN (P-1)


MAHASISWA KKN-PPM PERIODE ANTAR SEMESTER TAHUN 2016
Dalam Rupiah (Rp)
Halaman: 1
No

TANGGAL

URAIAN

NO KUITANSI

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

20 Juni 2016

Penerimaan Dana Bantuan Transportasi


Penerjunan

Diisi Tanggal Transfer/ tanggal penerimaan dana bantuan

22,500,000.00 -

22,500,000.00

Diisi Nomor Urut Kuitansi/Nota/Tiket ataupun bukti transaksi lainnya (Bukti Transaksi diberi nomor urut sendiri sesuai
tanggal transaksi)

Diisi Nomor Urut


2

20 Juni 2016

Tiket Pesawat Lion Air Jogja-Praya Lombok


dengan kode booking 5Z7A7K (25
PNJ 001 - PNJ 025
mahasiswa x Rp 875.000,00)

21,875,000.00

1Juli 2015

Sewa Mobil dari Bandara Praya Lombok ke


Desa Seteluk Atas

625,000.00

PNJ 026

625,000.00

Diisi pengeluaran untuk apa saja sesuai dengan bukti transaksi yang dilampirkan
Diisi Tanggal Transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang dilampirkan

Mengetahui,
Nominal yang dicantumkan pada rekap sesuai dengan harga yang tertera pada tiket
Dosen Pembimbing Lapangan Unit ...
Koordinator Mahasiswa Unit ...

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama DPL
NIP

Bendahara Unit ...

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama Kormanit
NIM Lengkap

Nama Bendahara Unit


NIM Lengkap

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN BANTUAN TRANSPORTASI PENARIKAN-BOPTN (P-2)


MAHASISWA KKN-PPM PERIODE ANTAR SEMESTER TAHUN 2016
Dalam Rupiah (Rp)
Halaman: 1
No
1

TANGGAL
2 Agustus 2016

URAIAN
Penerimaan Dana Bantuan Transportasi
Penarikan

Diisi Tanggal Transfer/ tanggal penerimaan dana bantuan

NO KUITANSI
-

PENERIMAAN
22,500,000.00 -

PENGELUARAN

SALDO
22,500,000.00

Diisi Nomor Urut Kuitansi/Nota/Tiket ataupun bukti transaksi lainnya (Bukti Transaksi diberi nomor urut sendiri sesuai
tanggal transaksi)

Diisi Nomor Urut

7 Agustus 2016

Tiket Pesawat Lion Air Praya Lombok-Jogja


PNR 001 - PNR
dengan kode booking 7H7K6M (25
025
mahasiswa x Rp 875.000,00)

21,875,000.00

7 Agustus 2016

Sewa Mobil dari Desa Seteluk ke Bandara


Praya Lombok

625,000.00

PNR 026

625,000.00

Diisi pengeluaran untuk apa saja sesuai dengan bukti transaksi yang dilampirkan
Diisi Tanggal Transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang dilampirkan
Nominal yang dicantumkan pada rekap sesuai dengan harga yang tertera pada tiket
Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan Unit ...
Koordinator Mahasiswa Unit ...
(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Bendahara Unit ...

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama DPL
NIP

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama Kormanit
NIM Lengkap

Nama Bendahara Unit


NIM Lengkap

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PROGRAM-BOPTN (P-3)


MAHASISWA KKN-PPM PERIODE ANTAR SEMESTER TAHUN 2016
Dalam Rupiah (Rp)
Halaman: 1
No
1

TANGGAL
20 Juni 2016

URAIAN
Penerimaan Dana Bantuan Program

Diisi Tanggal Transfer/ tanggal penerimaan dana bantuan


Diisi Nomor Urut
2

25 Juni 2016

NO KUITANSI
-

PENERIMAAN

PENGELUARAN

5,000,000.00 -

SALDO
5,000,000.00

Diisi Nomor Urut Kuitansi/Nota/Tiket ataupun bukti transaksi lainnya (Bukti Transaksi diberi nomor urut sendiri sesuai
tanggal transaksi)

Pembelian bambu (25 buah @Rp10.000,00) PG-001

250,000.00

4,750,000.00

1 Agustus 2016

Pembelian cat kayu (5 kaleng


@Rp55.000,00)

PG-002

275,000.00

4,475,000.00

Diisi pengeluaran untuk apa saja sesuai dengan bukti transaksi yang dilampirkan
Diisi Tanggal Transaksi sesuai dengan bukti transaksi yang dilampirkan

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan Unit ...

Koordinator Mahasiswa Unit ...

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama DPL
NIP

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama Kormanit
NIM Lengkap

Bendahara Unit ...

(Diisi Kode Unit Tim KKN)

Nama Bendahara Unit


NIM Lengkap

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN BANTUAN TRANSPORTASI PENERJUNAN-BOPTN (P-1)


MAHASISWA KKN-PPM PERIODE ANTAR SEMESTER TAHUN 2016
Dalam Rupiah (Rp)
No

TANGGAL

URAIAN

NO KUITANSI

25 Juni 2016

Penerimaan Dana Bantuan Transportasi Penerjunan

2
3

20 Juni 2016
20 Juni 2016

Sewa Kendaraan (1 Bis Jogja-Pacitan)


Sewa Kendaraan (2 Truk Barang Jogja-Tinatar)

PNJ 001
PNJ 002

20 Juni 2016

Sewa Kendaraan (2 Truk Angkutan Orang Pacitan-Tinatar )

PNJ 003

PENERIMAAN
5,400,000.00

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan Unit JTM-18

Koordinator Mahasiswa Unit JTM-18

Dr. Tech. Adhy Kurniawan


197111231998031000

David Ardiyanto
13/356714/KH/7863

PENGELUARAN

Halaman: 1
SALDO
5,400,000.00

3,000,000.00
1,700,000.00

2,400,000.00
700,000.00

###

Bendahara Unit JTM-18

Dian Putri Susilo


13/347042/BI/9075

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN BANTUAN TRANSPORTASI PENARIKAN-BOPTN (P-2)


MAHASISWA KKN-PPM PERIODE ANTAR SEMESTER TAHUN 2016
Dalam Rupiah (Rp)
No

TANGGAL

URAIAN

NO KUITANSI

8 Agustus 2016

Penerimaan Dana Bantuan Transportasi Penarikan

2
3

7 Agustus 2016
7 Agustus 2016

Sewa Kendaraan (3 Travel Pacitan-Jogja)


Sewa Kendaraan (2 Truk Barang Tinatar-Jogja)

PNR 001
PNR 002

7 Agustus 2016

Sewa Kendaraan (2 Truk Angkutan Orang Tinatar-Pacitan )

PNR 003

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan Unit JTM-18

Dr. Tech. Adhy Kurniawan

PENERIMAAN

PENGELUARAN

5,400,000.00
3,000,000.00
1,700,000.00
700,000.00

Koordinator Mahasiswa Unit JTM-18

David Ardiyanto

197111231998031000

13/356714/KH/7863

Halaman: 1
SALDO
5,400,000.00
2,000,000.00
700,000.00
-

Bendahara Unit JTM-18

Dian Putri Susilo

13/347042/BI/9075

No

REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN BANTUAN PROGRAM-BOPTN (P-3)


MAHASISWA KKN-PPM PERIODE ANTAR SEMESTER TAHUN 2016
Dalam Rupiah (Rp)
URAIAN
NO KUITANSI
PENERIMAAN

TANGGAL

20 Juni 2016

Penerimaan Dana Bantuan Program

5,000,000.00

11 Juni 2016

EM-4,molasa,pupuk,dolomita

KA-001

18 Juni 2016

Tosakan dan Kencana

KA-002

18 Juni 2016

Gloves, M. the on sensi

KA-003

18 Juni 2016

Kotak PPPK dan isi,kantong plastik

KM-001

18 Juni 2016

Paracetamol 500mg, Decolgen Tab, Diapet, Antimo,Antacida, Bedak Salicy KM-002

18 Juni 2016

Kotak PPPK dan isi, one med alchohol indosan verban

KM-003

19 Juni 2016

Cetak poster A3 64 lembar

KM-004

19 Juni 2016

Handscoen sensi hy-isi ulang AS-isi ulang GU, blood lancet 200,
handsaplast 1,25,amplop, alchohol swabs, counterpain

KM-005

10

29 Juni 2016

Fotokopi, pensil patriot, penggaris enter, spidol snowman, kenko ongotan

KSO-001

11

30 Juni 2016

Pensil warna, kalam, pensil kenko, buku tulis isi 32, penghapus steadler,
rautan

KSO-002

12

30 Juni 2016

Fotokopi 400 lembar

KA-004

13

1 Juli 2016

Koran kompas dan bobo

KSO-003

14

1 Juli 2016

ET glucostick ,ET Uric acid stick, Alchohol swabs, blood lancet, SP troches,
KM-006
salonpas koyo, Asam mef, Alleron

15

2 Juli 2016

Gary salut, gary chocolatos, kertas kado lux

KSO-004

16
17

4 Juli 2016
4 Juli 2016

Aqua 2 dus
Kertas A3 (230gr)

KA-005
KA-006

18

7 Juli 2016

KA-007
Air mineral,stik,kardus,roti,mekar,pia

19

10 Juli 2016

20

10 Juli 2016

21
22

11 Juli 2016
13 Juli 2016

23

14 Juli 2016

24

15 Juli 2016

Momogi 2 dus, chocolatos 2 dus


Print kertas F4, map snel, porferator
Fotokopi
Easy Touch
Mika ,ID card 95,gantungan ID card 95
Canting 2 dus, top 2 pack

KSO-005
KSO-006
KM-007
KM-008
KSO-007
KSO-008

25

16 Juli 2016

26

18 Juli 2016

27

19 Juli 2016

28

19 Juli 2016

29

20 Juli 2016

Bantuan pembelian bahan material lapangan voli desa


BC muda, manila warna, dzihni 1000

Kertas Manila warna, kertas kado kiki besar, Kerotan big ss-202, lem
batang best glue 1358, spidol snowman pack, PW patriot panjang 12, Pita
23 mm

Yupi strawberry kiss 120gr, gorio rio kelapa 16 gr, Garry salut malkist 9 gr,
Garry bischock 7,5 gr

KSO-009
KSO-010

KSO-011

KSO-012

KSO-013
Sugus oranges 105gr, GO otam tam 15 gr, GO crepes 12 gr

30

20 Juli 2016

31

22 Juli 2016

32

22 Juli 2016

32

24 Juli 2016

33
34
35
36

24 Juli 2016
25 Juli 2016
25 Juli 2016
25 Juli 2016

37

26 Juli 2016

Garry chocolatos, GO crepes 12 gr


OB
Roma superstar, Nyam-nyam, coffe chocochips
Fotokopi 90 Lembar, fotokopi bolak balik 75 lembar
Bubur kacang ijo 50 bungkus
Print+Fotokopi dan Jilid
Betadine
Roti dan Kacang
Gula 1 kg, teh 2 bungkus, Goodday, Plastik,Baterai

KSO-014
KSO-015
KSO-16
KM-009
KM-010
KA-008
KA-009
KA-010
KA-011

38

26 Juli 2016

KA-012

27 Juli 2016

kopi dan gula 1 kg


Notes spiral, angkatan baru, super hemat, kertas kado sanwa

39
40

28 Juli 2016

Pisang, Tempe goreng, Tahu isi, Kacang rebus

KA-013

40

29 Juli 2016

41

29 Juli 2016

42

29 Juli 2016

43

29 Juli 2016

44

29 Juli 2016

45

29 Juli 2016

46

29 Juli 2016

47

31 Juli 2016

48

31 Juli 2016

49
50

1 Agustus 2016
3 Agustus 2016

Nasi 30 bungkus, es buah 30 bungkus


GO egg roll 10gr, Garry salut 12gr
milkkuat 10 biji
Superkeju, the hijau
Chocolatos 2 pack, eye glass 1 pack, pasta 16 biji
Tambang 50 m, Aqua 2 dus, Cokolatos 4 dus, Momogi 4 dus
Roti dan Nanas 2
Bubur kacang ijo 75 bungkus
Milkkuat freshy a 12 botol
Print+Fotokopi dan Jilid
Cetak Foto

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan Unit JTM-18

KSO-017

KSO-018
KSO-019
KSO-020
KSO-021
KSO-022
KA-014
KA-015
KM-011
KSO-023
KA-016
KA-017

Koordinator Mahasiswa Unit JTM-18

Dr. Tech. Adhy Kurniawan


197111231998031000

David Ardiyanto
13/356714/KH/7863

PENGELUARAN

SALDO
-

5,000,000.00

41,500.00

4,958,500.00

33,000.00

4,925,500.00

65,000.00

4,860,500.00

67,900.00

4,792,600.00

35,200.00

4,757,400.00

91,071.00

4,666,329.00

140,800.00

4,525,529.00

553,300.00

3,972,229.00

56,250.00

3,915,979.00

40,500.00

3,875,479.00

70,000.00

3,805,479.00

24,500.00

3,780,979.00

403,500.00

3,377,479.00

22,120.00

3,355,359.00

58,000.00
17,000.00

3,297,359.00
3,280,359.00

43,000.00

3,237,359.00

32,000.00

3,205,359.00

55,000.00

3,150,359.00

12,500.00
85,000.00

3,137,859.00
3,052,859.00

142,500.00

2,910,359.00

45,000.00

2,865,359.00

1,000,000.00

1,865,359.00

11,300.00

1,854,059.00

51,700.00

1,802,359.00

30,900.00

1,771,459.00

25,400.00

1,746,059.00

44,760.00

1,701,299.00

45,000.00

1,656,299.00

34,500.00

1,621,799.00

45,000.00

1,576,799.00

100,000.00
21,000.00
44,000.00
11,500.00

1,476,799.00
1,455,799.00
1,411,799.00
1,400,299.00

41,000.00

1,359,299.00

67,000.00

1,292,299.00

87,300.00

1,204,999.00

130,000.00

1,074,999.00

450,000.00

624,999.00

21,960.00

603,039.00

20,000.00

583,039.00

21,000.00

562,039.00

50,500.00

511,539.00

206,000.00

305,539.00

114,000.00

191,539.00

150,000.00

41,539.00

16,500.00

25,039.00

11,000.00
30,000.00

14,039.00
(15,961.00)

Bendahara Unit JTM-18

Dian Putri Susilo


13/347042/BI/9075