Mdulo V

SISTEMA DE
ALMOXARIFADO

COPYRIGHT - NEC SOLUTIONS BRASIL S.A. - JANEIRO DE 2006

Sumrio
Introduo ........................................................................................................ 3
Captulo 1 ........................................................................................................ 4
1.1

Criando Unidades de Almoxarifado................................................ 5

1.2

Configurando Unidades de Embalagens........................................ 6

1.3

Definindo Integraes .................................................................... 6

Captulo 2 ........................................................................................................ 7
2.1

Cadastrando Materiais de Consumo .............................................. 8

Captulo 3 ...................................................................................................... 12
3.1

Requisitando Materiais de Consumo ........................................... 13

3.2

Registrando Entradas .................................................................. 17

3.3

Registrando Sadas...................................................................... 18

3.4

Acompanhando Estoques ............................................................ 21

Sistema de Almoxarifado
2

Introduo
O gerenciamento de materiais de vital importncia na administrao pblica
pois a responsabilidade com os mesmos, sua correta utilizao, sua
prestao de contas demonstra a seriedade da gesto pblica atravs de
seus administradores.
Por vezes, o estabelecimento de um controle rigoroso e srio das
unidades de almoxarifado na administrao municipal tem sido renegado a
segundo plano. Contudo, ressaltamos a responsabilidade do Executivo
Municipal e do Controle Interno na efetiva e eficaz administrao dos
materiais de consumo utilizados pelo rgo.
Por sua vez, o tribunal de contas tem, cada vez mais, se preocupado e
auditado as unidades de almoxarifado, a fim de que desperdcos sejam
evitados, de modo que os interesses da municipalidade e a boa gesto do
errio pblico sejam preservados.
O estabelecimento de unidades de almoxarifado permite administrao
municipal um correto planejamento de seus gastos com materiais de
consumo, possibilitando um planejamento adequado sem desperdcios ou
insuficincias de materiais. recomendada a criao de pelo menos trs
unidades de almoxarifado para atender as exigncias de controles da Sade,
Educao e Geral. A critrio do rgo podero ser criadas ainda outras
unidades especficas, tais como Farmcia, Administrao, dentre outras.
O GRP NEC foi projetado para, a critrio do rgo, estabelecer as
unidades de almoxarifado com seus respectivos responsveis, com a
integrao entre as vrias unidades e o gerenciamento total do Almoxarifado
ou de cada uma de suas unidades. O mdulo de Controle Geral de
Almoxarifado segue todas as exigncias da lei quanto aos controles exigidos
e sua prestao de contas. Esperamos que o mesmo seja um poderoso
auxlio nos controles da administrao municipal.

Sistema de Almoxarifado
3

Mdulo V
Captulo 1
CONFIGURAES E
PARAMETRIZAES
Objetivos
Criar Unidades de Almoxarifado
Configurar Unidades de Embalagens
Definir Integraes

Sistema de Almoxarifado
4

Sumrio do Captulo
1.1 Criando Unidades de Almoxarifado
1.2 Configurando Unidades de Embalagens
1.3 Definindo Integraes

1.1 Criando Unidades de Almoxarifado

Para acessar Unidades de Almoxarifado, clique no menu Tabelas e
selecione Unidades de Almoxarifado.
a) Incluindo Unidades de Almoxarifado

1.

Informe o algarismo do campo Unidade N e clique no boto Ok;

2.

No campo Descrio, digite o nome da unidade que deseja cadastrar

e aperte a tecla TAB;
Ex: Almoxarifado Sade

3.

Selecione o tipo de unidade a ser cadastrada. Selecione Central para

o almoxarifado que ser o responsvel pelo controle de todos os
outros ou Secundrio para o almoxarifado que estar subordinado ao
Almoxarifado Central;

4.

No campo Responsvel, digite o nmero da matrcula e o nome do

funcionrio que ser o responsvel pelo almoxarifado. Caso no saiba,
use a opo de seleo do sistema, clicando na lupa (
campo

) direita do

5.

Selecione o nome procurado e clique no boto Aceitar;

6.

Aps completar a entrada de dados, clique no boto Inclui para

armazenar as informaes no Banco de Dados.

b) Alterando ou Excluindo Unidades de Almoxarifado

1.

Informe o cdigo da unidade e clique em Ok. Caso no saiba o cdigo

da unidade desejada, clique no boto Seleciona;

2.

Selecione a unidade procurada e, em seguida, clique no boto

Aceitar;

3.

Faa as alteraes necessrias e clique em Grava para salv-las;

4.

Clique no Boto Exclui para eliminar a unidade selecionada.

Sistema de Almoxarifado
5

1.2 Configurando Unidades de Embalagens

Para acessar Unidades de Embalagens, clique no menu Tabelas e
clique em Unidades/Embalagens.
a) Incluindo Unidades de Embalagens

1.

Informe a abreviao a ser cadastrada e clique no boto Ok;

2.

No campo Descrio, digite a forma de embalagem a ser cadastrada;

3.

Ao terminar a entrada de dados, clique no boto Inclui.

Ex: Cx
Ex: Caixa

b) Alterando Unidades de Embalagens

1.

Indique a abreviao a ser alterada ou excluda e clique em OK. Caso

no saiba a observao, clique no boto Seleciona ou selecione a
abreviao desejada e, em seguida, clique no boto Aceitar;

2.

Faa as alteraes necessrias e clique no boto Grava para salvlas;

3.

Para eliminar a unidade de embalagem selecionada, clique no boto

Exclui.

1.3 Definindo Integraes

Para acessar Definindo Integraes, clique no menu Utilitrios e
selecione Configurao do Sistema.
1.

Digite a conta onde devero ser contabilizadas as despesas do

). A definio dessa
Almoxarifado. Se preferir clique na opo (
conta permitir o controle oramentrio das despesas com materiais
de consumo;

2.

Selecione a conta desejada e clique no boto Aceitar;

3.

Marque a opo Sistema Interligado com o Sistema de Compras

para que haja uma interligao do Sistema de Compras com o Sistema
de Almoxarifado;

4.

Marque a opo Integrao com o Sistema de Compras para que o

sistema dispare o processo de compra automtico para o
Departamento de Compras;

5.

Marque a opo Ao Cadastrar/Autorizar uma Requisio para que o

sistema leve em considerao o estoque da mercadoria na gerao da
solicitao.

Sistema de Almoxarifado
6

Mdulo V
Captulo 2
CADASTROS DO SISTEMA
Objetivos
Cadastrar Materiais de Consumo
Definir Estoque Inicial

Sistema de Almoxarifado
7

Sumrio do Captulo
2.1

Cadastrando Materiais de Consumo

2.1.1 Cadastrando Grupos
2.1.2 Cadastrando Subgrupos
2.1.3 Cadastrando Mercadorias

2.2

Definindo Estoque Inicial

2.1

Cadastrando Materiais de Consumo

2.1 Para acessar essa opo, clique em Cadastros e selecione Materiais

de Consumo.
2.1.1 Cadastrando Grupos
a) Incluindo Grupos

1.
Ok;

Selecione, dentro da janela, a opo Novo Grupo e clique no boto

2.

Digite o grupo a ser cadastrado na descrio;

Ex: Materiais de Limpeza

3. Para encerrar o cadastramento do novo grupo, clique no

boto Inclui. b) Alterando ou Excluindo Grupos
1.

Selecione o grupo a ser alterado ou excludo e clique no boto Ok;

2.

Faa as alteraes necessrias e clique no boto Grava;

3.

Clique no boto Exclui para eliminar o grupo selecionado.

Nota: Para excluir um grupo deve-se primeiro eliminar os subgrupos vinculados a

ele.

2.1.2 Cadastrando SubGrupos

a) Incluindo SubGrupos

1.

Selecione primeiramente o Grupo no qual o Novo SubGrupo ir ser

vinculado, clicando no canto esquerdo do nome do grupo;

2.

No campo Cdigo digite qualquer algarismo depois do cdigo do

Sistema de Almoxarifado
8

Grupo
para
que
aparea
a
janela
de
SubGrupo:
(fig. -Cadastros/Materiais de Consumo/Janela de SubGrupo)
3.

Selecione dentro da janela a opo Novo SubGrupo e clique no boto

Ok;

4.

Digite o SubGrupo a ser cadastrado na descrio;

Ex: Ceras

5.

Para encerrar o cadastramento do novo subgrupo,

clique no boto Inclui.

b) Alterando ou Excluindo SubGrupos

1.

Selecione primeiramente o Grupo no qual o Novo SubGrupo ir ser

vinculado, por meio um clique no canto esquerdo do nome do grupo;

2.

No campo Cdigo, digite qualquer algarismo depois do cdigo do

Grupo para que aparea a janela de SubGrupo;

3.

Selecione o SubGrupo a ser alterado ou excludo e clique no boto Ok;

4.

Faa as alteraes necessrias e clique no boto Grava;

5.

Clique no boto Exclui para eliminar o SubGrupo selecionado.

Nota: Para excluir um SubGrupo, deve-se primeiro eliminar as mercadorias
vinculadas a ele.

2.1.3 Cadastrando Materiais de Consumo

a) Incluindo Materiais de Consumo

1.

Selecione primeiramente o Grupo e o SubGrupo no qual o novo

material de consumo ir ser vinculado;

2.

No campo Cdigo, digite qualquer algarismo depois do cdigo do

Grupo e do SubGrupo para que aparea a janela de Materiais de
Consumo:

3.

Selecione dentro da janela a opo Novo Material de Consumo e

clique no boto Ok;

4.

Digite o material de consumo a ser cadastrado na descrio;

Sistema de Almoxarifado
9

(fig 27 tela de cadastro/materiais de consumo / janela de materiais de consumo)

Ex: Cera Pastosa

5.

Selecione nos campos especficos a unidade, a embalagem e em

quantas unidades por embalagens este material de consumo operar;

6.

Desmarque as Unidades de Almoxarifado no autorizadas a

movimentar esse item clicando com o mouse no canto esquerdo da
descrio da unidade;

7.

Aps completar a entrada de dados, clique no boto Inclui para

armazenar as informaes no Banco de Dados.

b) Alterando ou Excluindo Mercadorias

1.

Selecione primeiramente o Grupo e o SubGrupo no qual o novo

material de consumo ir ser vinculado;

2.

No campo Cdigo, digite qualquer algarismo depois do cdigo do

Grupo e do SubGrupo para que aparea a janela de Materiais de
Consumo;

3.

Selecione o material a ser alterado ou excludo e clique no boto Ok;

4.

Faa as alteraes necessrias e clique no boto Grava;

5.

Clique no boto Exclui para eliminar o material de consumo

selecionado.

Sistema de Almoxarifado
10

2.2 Definindo Estoque Inicial

Para acessar Definindo Estoque Inicial, clique no menu Cadastros e
selecione Estoque Inicial.
1.

No campo Material de Consumo, digite o nome da mercadoria em

que sero cadastrados o valor unitrio e a quantidade;

2.

Digite dentro da Tabela a quantidade da mercadoria;

3.

Digite dentro da Tabela o valor unitrio da mercadoria;

4.

Aps completar a entrada de dados clique no boto Grava.

Nota: A quantidade e o valor devem ser cadastrados em unidades.

Sistema de Almoxarifado
11

Mdulo V
Captulo 3
MOVIMENTAES E
PROCEDIMENTOS
Objetivos
Requisitar Materiais de Consumo
Registrar Entradas
Registrar Sadas
Acompanhar o Estoque

Sistema de Almoxarifado
12

Sumrio do Captulo
3.1 Requisitando Materiais de Consumo
3.1.1 Registrando Requisies
3.1.2 Autorizando Requisies
3.1.3 Monitorando Requisies
3.1.4 Cancelando Requisies
3.1.5 Validando Requisies Canceladas
3.1.6 Consultando a Situao de sua Requisio
3.2 Registrando Entradas
3.2.1 Entradas Normais
3.2.2 Entradas Extraordinrias
3.3 Registrando Sadas
3.3.1 Sadas a partir de uma Requisio
3.3.2 Baixas de Materiais de Consumo
3.3.3 Transferncias entre Unidades
3.4 Acompanhando Estoque
3.4.1 Controle de Estoque
3.4.2 Consultando Registros de um Material

3.1

Requisitando Materiais de Consumo

3.1.1 Registrando Requisies

Para acessar Requisies, clique no menu Movimentos e selecione
Requisio de Material e Registro.
a) Incluindo Registros

1.

Automaticamente o sistema gerar o nmero da prxima requisio

disponvel. Clique no boto Ok;

2.

No campo Local de Entrega, selecione o destino da mercadoria;

Ex: Secretaria Municipal de Educao

3.

Digite a matrcula do funcionrio requisitante e aperte TAB. Caso no

saiba a matricula use a lupa (

);
Sistema de Almoxarifado
13

Nota1: Aps digitar a matrcula do funcionrio e apertar TAB ou usar a lupa (

), clique no boto Aceitar, a lotao do mesmo vir especificada.
Nota2: Este campo vir preenchido automaticamente quando o usurio no
pertencer ao grupo Supervisor.
Nota3: O grupo Supervisor tem acesso e gerenciamento de todo sistema.

4.

Digite no campo Justificativa os motivos do registro da requisio;

5.

Marque a opo Digitar Valor Estimado dos Itens para que aparea
o ltimo valor de entrada da mercadoria;

6.

Clique no boto Incluir Material.

7.

Digite o cdigo da mercadoria requisitada e aperte TAB. Caso no

saiba o cdigo, clique no boto Selecionar Material.

(fig28 - tela de Movimentos/Requisio de Material/Registros/Boto Selecionar Material)

Nota: Para procurar a mercadoria, selecione a coluna clicando no seu cabealho.

8.

Selecione quantas mercadorias desejar dando um clique no canto

esquerdo das mesmas. Clique em Aceitar;

9.

Digite a quantidade de material que ir precisar;

10.

Clique no boto Especificao Material para que se faa a

discriminao da mercadoria;

11.

Aps fazer todas as entradas de dados, clique no boto Inclui para

armazenar as informaes no Banco de Dados.

Sistema de Almoxarifado
14

b) Alterando ou Excluindo Requisies

1.

Digite no campo especfico o nmero da requisio a ser alterada ou

excluda e clique no boto Ok. Caso no saiba o nmero, clique no
boto Seleciona;

2.

Selecione a requisio procurada e clique no boto Aceitar;

3.

Para alterar alguma requisio, faa todas as

necessrias e clique no boto Grava para salv-las;

4.

Clique em Exclui para eliminar a requisio selecionada.

modificaes

3.1.2 Autorizando Requisies

Abra o menu Movimentos e selecione Requisio de Material e
Autorizao.
1.

Clique no boto Visualizar para que o Sistema mostre todas as

requisies sem autorizao;

2.

Clique na seta localizada no canto esquerdo da requisio a ser

autorizada;

3.

Selecione os itens a serem autorizados e clique no boto Autorizar.

Em seguida clique em Gravar;

4.

Informe a senha de entrada no sistema e clique em Aceitar;

5.

Para encerrar, clique no boto Sair.

3.1.3 Monitorando Requisies

Para acessar Monitorando Requisies, clique no menu Movimentos,
selecione Requisies de Material e clique em Monitor.
1.

Clique no boto Visualizar;

2.

No quadro Ordenar Por, marque uma opo para que o sistema liste
as requisies da forma escolhida. Pode ser por Data, Origem,
Pedido ou Requisio;
Obs.: Observe a cor da escrita da requisio selecionada. Pode ser vermelha
( Requisio que gerou Solicitao), preta ( Requisio Pendente) ou azul (
Requisio Cancelada).

3.

Clique na seta no canto esquerdo da requisio selecionada para

visualizar os itens.

3.1.4 Cancelando Requisies

Para acessar Cancelando Requisies, clique no menu Movimentos
e selecione Requisio de Material e Monitor.

Sistema de Almoxarifado
15

1.

Clique no boto Visualizar;

2.

Selecione a requisio a ser cancelada;

3.

Clique no boto Cancelamento de Requisies;

4.

Selecione o item a ser cancelado, clicando esquerda da tabela no

item desejado;

5.

Clique no boto Cancelar Itens;

6.

Digite o cdigo da justificativa ou clique no boto Seleciona

Justificativas;

7.

Selecione a Justificativa e clique no boto Sair ou cadastre uma nova

justificativa clicando no boto Inclui e em seguida Sair;

8.

Para confirmar o cancelamento, clique no boto Grava.

Nota: Caso no se faa a opo pela Justificativa, o sistema indicar
a necessidade da mesma, conforme a figura abaixo.

(fig.29 - tela Justificativa de Cancelamento de Requisio de Material)

3.1.5 Validando Requisies Canceladas

Para acessar Requisies Canceladas, clique no menu Movimentos e
selecione Requisio de Material e Validao de Requisio Cancelada.
1.

Digite o nmero da requisio a ser validada e clique no boto Ok para

que os dados da mesma aparea. Caso no saiba o nmero da
requisio, clique na cone de busca ( ) selecione a requisio,
clique no boto Aceitar e depois no boto Ok;

2.

Para confirmar a validao da requisio, clique no boto Grava.

3.1.6 Consultando a Situao de sua Requisio

Para acessar Consultando a Situao de sua Requisio, clique no
menu Movimentos e selecione Requisio de Material e Consulta
Situao.
1.

Marque a opo Todas as Requisies e clique em Aceitar. Se

preferir, ou especifique um perodo de tempo clicando no boto
Aceitar;

Sistema de Almoxarifado
16

2.

Pea ao sistema para ordenar a requisio por Solicitao, Data,

Origem, Responsvel ou por Requisio;

3.

Clique na seta localizada no canto esquerdo da requisio a ser

consultada.
Nota: Para encerrar sua consulta, clique no boto Sair das trs janelas que
foram abertas.

3.2

Registrando Entradas

3.2.1 Registrando Entradas Normais

Para acessar Entradas Normais, clique no menu Movimentos e
selecione Entradas e Entradas Normais.
a) Incluindo Entradas Normais

1.

Digite o cdigo do fornecedor e aperte TAB. Caso no saiba o cdigo,

selecione o fornecedor (

)e clique no boto Aceitar;

2.

No quadro Nota Fiscal, digite o nmero e a srie da mesma. Clique no

boto Ok;

3.

Digite o nmero do pedido e aperte TAB.Caso no saiba o nmero,

clique na opo Seleciona, selecione o pedido e clique no boto
Aceitar. Aps esta especificao, aperte a tecla TAB;

4.

D apenas um clique no campo Total da Nota Fiscal para que o valor

da nota aparea;

5.

Aps seguir todos os passos acima, clique no boto Inclui;

b) Alterando ou Excluindo Entradas Normais

1.

Digite o cdigo do fornecedor e aperte TAB. Caso no saiba o cdigo,

selecione o fornecedor (

2.

No quadro Nota Fiscal, digite o nmero e a srie da mesma. Clique no

boto Ok; e clique no boto Aceitar;
Nota: Digite o mesmo fornecedor e o mesmo nmero e srie da Nota Fiscal
no qual foi dada a entrada.

3.

Faa todas as alteraes possveis e clique no boto Grava;

4.

Clique no boto Exclui para eliminar a entrada.

Sistema de Almoxarifado
17

3.2.2 Registrando Entradas Extraordinrias

Para acessar Registrando Entradas Extraordinrias, clique no menu
Movimentos e selecione Entradas e Entradas Extraordinrias.
a) Incluindo Entradas Extraordinrias

1.

Informe o algarismo do campo Entrada e clique Ok;

2.

Confirme a data de entrada do material de consumo no campo

correspondente;

3.

No quadro Tipo, escolha a forma de entrada extraordinria que ser

executada. Poder ser por Indenizao, Doao, Devoluo ou
Outros;

4.

No campo Histrico, faa o relato da entrada da mercadoria;

5.

Clique no boto Incluir Material.

6.

Digite o cdigo da mercadoria cuja entrada ser efetuada e aperte a

tecla TAB. Caso no saiba o cdigo, clique no boto Selecionar
Material, selecione o material de consumo e clique no boto Aceitar;

7.

Digite a quantidade de material que desejar;

8.

Na coluna Valor Unitrio, digite o preo unitrio do material de

consumo;

9.

D um clique em cima da coluna Valor Total para que o preo

aparea;

10. A coluna Validade usada para aqueles materiais de consumo que

posteriormente tero sua validade vencida;
11. Para confirmar a entrada de dados, clique no boto Inclui.
b) Alterando ou Excluindo Entradas Extraordinrias

1.

Digite, no campo especfico, o nmero da Entrada Extraordinria a

ser alterada ou excluda e clique no boto Ok. Caso no saiba o
nmero, clique no boto Seleciona, selecione a entrada e clique no
boto Aceitar;

2.

Faa as alteraes necessrias e clique no boto Grava;

3.

Para excluir a Entrada Extraordinria selecionada clique no boto

Exclui.

3.3

Registrando Sadas

3.3.1 Sadas a partir de uma Requisio

Para acessar esta opo, clique no menu Movimentos e selecione
Sadas.

Sistema de Almoxarifado
18

a) Incluindo Sadas

1.

Digite no campo correspondente o nmero da requisio a ser dada a

baixa. Caso no saiba o nmero, clique na opo Seleciona;

2.

Pea ao sistema para ordenar a requisio por Data, Requisitante,

Secretaria, Departamento ou Requisio;

3.

Marque a opo Todo Exerccio ou digite um perodo de tempo (dias)

para que o sistema liste as requisies pendentes;

4.

Clique no boto Selecionar;

5.

D um clique no canto esquerdo da linha da requisio a ser dada

baixa e clique no boto Aceitar;

6.

Clique no boto Ok para que o restante dos dados apaream;

7.

Clique no boto Inclui para que seja confirmada a baixa.

b) Alterando ou Excluindo Sadas

1.

Digite o nmero da requisio na qual foi efetuada a baixa . Caso no

saiba o nmero, clique no boto Seleciona, selecione a requisio e
clique no boto Aceitar. Aps essas especificaes, clique no boto
Ok;

2.

Faa as modificaes necessrias e clique no boto Grava;

3.

Clique em Exclui para que seja eliminada a sada.

3.3.2 Baixas de Materiais de Consumo

Para acessar Baixas de Materiais de Consumo, clique no menu
Movimentos e selecione Baixa de Material.
a) Incluindo Baixas de Materiais de Consumo

1.

Digite o cdigo do material de consumo e aperte TAB. Caso no saiba

o cdigo, selecione-o com a lupa (
). Clique no canto esquerdo da
linha do material a ser baixado e em seguida no boto Aceitar;

2.

Informe a data da baixa e clique no boto Ok;

3.

No quadro Motivos, marque a causa da baixa que ser executada.

Poder ser por: Vencimento de Validade, Material Danificado ou
Outros;

4.

No campo Histrico, faa o relato da baixa da mercadoria;

5.

Digite a quantidade do material de consumo a qual ser dada baixa no

campo respectivo;

6.

Para concluir esta operao, clique no boto Incluir.

b) Alterando ou Excluindo

Sistema de Almoxarifado
19

1.

Digite o cdigo da mercadoria e aperte a tecla TAB. Caso no saiba

cdigo, clique no boto Seleciona;

2.

Selecione a baixa desejada dando um clique na seta localizada no

canto esquerdo da baixa. Clique no boto Aceitar para confirmar a
baixa selecionada;

3.

Faa as alteraes necessrias e clique no boto Grava;

4.

Para eliminar a baixa selecionada, clique em Exclui.

3.3.3 Transferncias entre Unidades

Para acessar Transferncias entre Unidades, clique no menu
Movimentos e selecione Transferncias.
a) Incluindo Transferncias entre Unidades

1.

Informe o cdigo da transferncia entre unidades e clique no boto Ok;

2.

Digite o cdigo da Unidade de Destino e aperte TAB. Caso no saiba

o cdigo, clique na cone de busca (
). Selecione o cdigo e a
descrio da unidade de destino clicando na seta localizada no canto
esquerdo da mesma. Aps estas especificaes, clique no boto
Aceitar;

3.

Clique no boto Incluir Material;

4.

Digite o cdigo da mercadoria a ser transferida e aperte a tecla TAB.

Caso no saiba, clique no boto Selecionar Material para que o
sistema liste todas as mercadorias existentes no estoque. Selecione o
material de consumo dando um clique no canto esquerdo da mesma.
Clique no boto Aceitar para confirmar o material de consumo;

5.

Digite o formato do material e aperte TAB;

6.

Descreva a quantidade a ser transferida;

7.

Clique no boto Inclui para confirmar a transferncia.

Nota: A Unidade de Origem a unidade a qual o usurio est logado.

b) Alterando ou Excluindo Transferncias entre Unidades

1.

Clique no boto Seleciona para que o sistema mostre as ltimas

transferncias executadas;

2.

Selecione a unidade de destino e clique no boto Aceitar;

3.

Faa as modificaes necessrias e clique no boto Grava;

4.

Clique em Exclui para eliminar a transferncia selecionada.

Sistema de Almoxarifado
20

3.4

Acompanhando Estoques

3.4.1 Controle de Estoque

Para acessar Controle de Estoque, clique no menu Movimentos e
selecione Controle de Estoque.
1.

Selecione a unidade em que ir ser feito o controle de estoque;

Ex: Almoxarifado Central

2.

Digite um perodo de dias onde ser feito o controle do estoque;

3.

Pea ao sistema para ordenar os materiais de consumo por Cdigo ou

por Ordem Alfabtica;

4.

No campo Material de Consumo, digite o material de consumo que ir

ser controlado;

5.

Clique na seta localizada no canto esquerdo do material selecionado

para que o sistema traga todos os valores e quantidades de entrada e
sada da mesma.

3.4.2 Consultando Registros de um Material

Para acessar esta opo, clique no menu Movimentos, e selecione
Consultar Registros de um Material de Consumo.
1.

Marque Todo o Exerccio ou especifique um perodo de tempo (dias)

para que se possa efetuar a consulta;

2.

Digite o cdigo do material e aperte TAB. Caso no saiba o cdigo,

clique na cone de busca (

3.

Selecione a mercadoria a ser executada e clique no boto Aceitar;

4.

Marque Emitir Relatrio Detalhado para que se possa imprimir todas

as movimentaes do material de consumo.

Sistema de Almoxarifado
21