LISTA DE VERIFICACION GENERAL PARA ESTUDIO DE SEGURIDAD

ENTORNO

CONDICION
SI NO

AP

ACCIONES
NA
M
D

CONDICION
SI NO

AP

ACCIONES
NA
M
D

Es el entorno de la instalacin seguro

Tiene la zona externa de la instalacin altos indices de perpetacion de delitos menores (hurtos, robo de
autopartes, etc)
Tiene el entorno de la instalacin alguna caracteristica topografica que pudiera significar algun riesgo para la
instalacion
Tiene el entorno de la instalacin alguna caracteristica topografica que pudiera ser aprovechada para la
seguridad de la instalacion
Se ha efectuado un empadronamiento o estudio de las personas que trabajan en el entorno (ambulantes,
lava carros, etc.)
Hay alguna condicin u instalacion cerca al entorno de la instalacion que pudiera ser aprovechada por
delincuentes para efectuar un reglaje a la instalacion

SEGURIDAD PERIMETRICA
El cerco perimetrico de la unidad es de material noble
El cerco perimetrico es suficientemente alto (al menos 2.5 mts)
Se cuentan con torreones de vigilancia en el perimetro
Los torreones de vigilancia, estn constantemente custodiados
El cerco perimetrico es de malla eslabonada
Cumple el cerco perimetrico de malla eslabonada, con los estandares
El perimetro cuenta con CCTV?
El perimetro cuenta con cerco electrico?
El cerco elctrico esta monitoreado local y/o remotamente
El perimetro tiene concertina?
Cuntas Puertas de Ingreso tiene la Instalacin?
==> Todas las puertas permanecen abiertas?
==> Las puertas que permanecen abiertas estan custodiadas fisica y/o electronicamente
==> Las puertas que permanecen cerradas estan custodiadas fsica y/o elctronicamente
==> Las llaves de las puertas de ingreso estan debidamente custodiadas
La instalacin cuenta con ventanas que dan a la calle
A que altura del pso

se encuentran estas ventanas

La instalacin cuenta con rboles, postes, etc. Que esten muy cerca del perimetro.
Las instalaciones vecinas representa riesgos para la seguridad del local
Las claraboyas y/o tragaluces estan protegidos
Cul es la vulnerabilidad ms notoria de la Seguridad Perimetrica de la Instalacion?

CONTROLES DE ACCESO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Cuenta la instalacion con personal de seguridad privado

Es suficiente la cantidad de personal de seguridad privado con que cuenta la instalacion

Cuenta el personal de seguridad privado, con armas de fuego para la defensa de la instalacin
Cuenta el personal de seguridad privada con armas de fuego para la custodia del local
Las armas y municiones para la custodia del local se encuentran operativas
Esta el personal debidamente capacitado y/o entrenado en el uso de Armas de Fuego.
Cuenta el personal de seguridad con la documentacin al dia CD - LA
Esta este personal debida y especificamente capacitado y/o entrenado en procedimientos estandarizados
para los Controles de Acceso
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Fsica
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Industrial
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Prevencion y Lucha Contra Incendios
Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en

Primeros Auxilios

Cuenta el ingreso principal a la instalacin, con sistema de doble esclusa

Cuenta la garita de seguridad con un diseo adecuado que incluya ventanas polarizadas, y puerta
debidamente asegurada para impedir el ingreso no autorizado a la misma.
Se cuentan con Procedimientos Operativos Vigentes (POV) por escrito, para los controles de acceso
El personal aplica POV en los controles de acceso.
Se cuentan con formatos de control de acceso, donde se registran los ingresos y/o salidas de personas,
equipos, materiales, vehiculos, etc.
Los vehiculos pertenecientes a la empresa, salen con una papeleta de autorizacin
Los colaboradores de la empresa salen en horas laborables con una papeleta de permiso
Se controla al ingreso y/o salida de la empresa, a todos los colaboradores propios
Se controla al ingreso y/o salidad de la empresa a todos los contratistas, proveedores, clientes, etc de la
empresa
Estos controles a los ingresos y/o salidas de los colaboradores incluye la revisin de todos sus bultos,
paquetes, maletines, carteras, etc.
En la revisin de las personas, se efectua una revison corporal y/o se usa un detector de metales portatil,
para impedir el ingreso de armas.
Hay personal de Gerencia, Jefaturas, etc. Que esten exceptuados de estos controles.
Si existen personas a las cuales no se les revisa, esta excepcion esta por escrito
Se revisan, todos los vehiculos que ingresan a la instalacin
Esta revisin de los vehiculos, incluye las cabinas, maleteras, detrs y debajo de los asientos, guanteras, parte
inferior del chasis y el motor.
El personal de la garita de seguridad, recibe documentacin de la empresa
Que tipo de documentacin esta autorizado a recepcionar el personal de seguridad
Cuentan el personal de seguridad, con capacitacin y/o entrenamiento en deteccin de correspondencia
sospechosa
La salida de mercaderia de la empresa, es chequeada por bultos

por el personal de seguridad

La salida de mercaderia de la empresa, es chequeada al detalle por el personal de seguridad

Cuenta el personal de garita con un registro fisico de numeros de guias, facturas, sellos y firmas
autorizadas,
Seguridad conserva una copia de las guias de remision que sustentan la salida de mercaderia, equipos,
muebles, etc. de propiedad la empresa.

Cuenta la empresa con un procedimiento para la autorizacin del retiro de equipos, muebles, materiales,
etc. En desuso o dados de baja,
Todos los equipos, materiales, muebles, etc. De propiedad de la empresa. Salen con una atutorizacion escrita.
Cuenta el personal de seguridad con equipos de comunicacin adecuados y operativos, que permitan una
comunicacin oportuna entre la seguridad perimetrica y la seguridad interna
Cuenta el personal de seguridad con un codiguillo de comunicacin
Se cambia este codiguillo al menos cada 02 meses.
Cuenta la instalacion con personal de la P.N.P que trabaje directamente para la empresa
El personal P.N:P esta enlazado al sistema de comunicacin del personal de seguridad
Cuenta el personal de la P.N.P con armamento para custodiar lainstalacin.
Las visitas que ingresan al local o las zonas restringidas, cuentan con un pase numerado y de un color
asignado al area visitada el mismo que se les entrega a cambio de su DNI.
Las visitas ingresan con una hoja de control de visita y/o se registran en un formato designado para tal
fin.
Existe personal de control interno que verifique a las visitas para que se mantengan dentro de las reas a
las que fueron autorizadas a ingresar.
El personal de control interno, tiene un procedimiento para intervenir a las visitas no autorizadas
Las reas restringidas, estan debidamente sealizadas,
Las reas restringidas o criticas, cuentan con seguridad fsica y/o elctronica permanente

Existe vigilancia fsica y/o elctronica en el desplazamiento de vehiculos al interior de la empresa.

Existe un procedimiento para el ingreso de personas y/o vehiculos a las instalaciones de la empresa, en
horas y das no laborables.
Existe vigilancia fsica y/o elctronica en las zonas de carga y/o descarga de mercaderia. (almacenes)

TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTEROR DE LA

INSTALACIN
Estan establecidos y debidamente sealizados, los senderos peatonales al interior de la instalacion
Estan establecidos y debidamente sealizados los senderos vehiculares al interior de la instalacin.
Existe sealizacin de transito al interior de las instalaciones (velocidad maxima, alto, pare, cruce de peatones,
estacionamiento prohibido)
Se dispone de rompemuelles, tachones, ojo de gato, etc.
Estn sealizados los estacionamientos para la Gerencia, empleados, visitas, autoridades,etc.
Tiene sealizados estacionamientos para personas discapacitadas
Hay vigilancia fsica y/o elctronica en los estacionamientos

SUPERVISIN DE LA SEGURIDAD
Cuenta la instalacin con un
de su funcin.

Supervisor de Seguridad Integral debidamente capacitado en temas propios

Cuenta la instalacin con Supervisin de Seguridad permanente.

Durante el servicio nocturno hay un procedimiento para efectuar rondas de supervision

Existe un registro fisico y/o digital de la realizacion de las rondas

SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACIN

Los accesos interiores de la instalacion estan debidamente protegidos fsica y/o electronicamente
Los accesos a las reas restringidas y/o criticas estn debidamente protegidas fsica y/o elctronicamente
Hay en la instalacin alguna rea o ambiente donde se guarde dinero
El rea o ambiente de la instalacin donde se guarda dinerlo, esta debidamente protegido fsica y/o
electronicamente
En el rea donde se guarda dinero, existe una caja fuerte
La caja fuerte tiene sistema de alarma
El sistema de alarma de la caja fuerte se encuentra operativo
Solo el responsable del rea maneja la clave de la caja fuerte
La caja fuerte esta fijada a alguna estructura

SEGURIDAD EN EL CONTROL DE LAS LLAVES

Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso al local, las tiene vigilancia bajo custodia
permanentemente
Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso a las reas interiores del local, las tiene
vigilancia bajo custodia permanentemente
Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso a las reas restringidas y/o criticas del
local, las tiene vigilancia bajo custodia permanentemente
Los Jefes y/o responsables de las diferentes reas del local, tienen una copia de las llaves de las
cerraduras y/o candados
El personal de limpieza tiene acceso a las llaves de ingreso a las diferentes reas del local.
Las llaves que se encuentran bajo custodia permanente del local, se encuentran debidamente lacradas,
Existe un procedimiento de seguridad para la custodia y entrega de llaves.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Se cuenta con procedimientos de seguridad, para la recepcion y custodia de documentacin fsica y/o
digital asi como del software.
La (o las) persona (s) que manejan la documentacin, sellos y/o software es de confianza
La persona encargada del manejo de lainformacin ha recibido instruccin para evitar la infidencia
Se firman y se sellan los cargos de los documentos recibidos
Se colocan en los documentos recibidos, el sello y la hora de recepcin, anotandolos en un cuaderno de
recepcin.
Se tiene cuaderno de cargo de los documentos emitidos
Los sellos, cuadernos de cargos, documentos quedan bajo llave al final de la jornada laboral
La contrasea para ingresar a una P.C.la tiene solo la responsable del equipo
Se tienen files con el titular de RESERVADO para proteger la documentacion mientras esta fuera del
archivo.

Existe un archivo, caja fuerte para documentos RESERVADOS

Existe un archivo para casos o situaciones especiales.
Existen legajos personales de los trabajadores que laboran en ese ambiente donde est la direccin y el
telefono actualizado.
Se controla la divulgacin de los documentos solo entre las personas autorizadas
Se hace firmar un cargo a las personas autorizadas para manejar y/o portar los documentos reservados
Se guarda la debida precaucin con el papel membretado
Las personas que tienen acceso a las fotocopiadoras y/o impresoras de la empresa necesitan un password
para usar estos equipos.
Quien autoriza el fotocopiado de documentos RESERVADOS
Quien autoriza la destruccin de documentos
Que mtodo se emplea para la destruccin
Los archivos de documentacin importante estan numerados en orden de prioridad

DEFENSA CIVIL
Cuenta la instalacion con un certificado actualizado de Defensa Civil
Existe el comit de Defensa Civil
El comit de defensa civil est bien organizado?
La organizacin del comit esta publicada y adecuadamente difundida?
Existe un Plan de Seguridad en Defensa Civil?
Existen planes de emergencias?
Existe plan de emergencia ante sismos?
Existe plan de emergencia ante Incendios?
Existe planes para evacuaciones de emergencias?
Existe planes para atencion de 1ros auxilios ante urgencias y/o emergencias medicas?
Existe plan de busqueda y rescate en incendios?
Existe plan para emergencias ante un asalto al banco?
Existe plan ante una emergencia con toma de rehenes?

PLAN DE EMERGENCIA ANTE SISMOS

Existen brigadas de evacuacin en la instalacion
Estas brigadas estan debidamente capacitadas y/o entrenadas
Estas brigadas estn debidamente implementadas con el apoyo logistico necesario
Cuentan las brigadas de evacuacion con un sistema de alarmas audio-visual (sirena y luces
estroboscopicas)
El sonido de la sirena de emergencia, es diferente de otras sirenas que existen en el local
Cuenta la instalacin con un sistema de perifoneo
Cuenta las brigadas con uno o varios megafonos operativos
Cuentan las brigadas con un sistema de comunicacin adecuado
Cuentan las brigadas con linternas a pilas operativas y en nmero suficiente
Cuentan las brigadas con agua en bidones

Las instrucciones del plan de emergencias ante sismos, ha sido debidamente difundido entre los
trabajadores de la instalacin.
Las instrucciones para casos de sismos estan publicadas en lugares estrategicos de la instalacion
Se ha instruido a los trabajadores en los procedimientos para casos de sismos.
Las brigadas estan organizadas de tal forma que en cada area del local hay responsables de liderar la
emergencia
Se han asegurado los objetos de los ambientes que pudieran colapsar rapidamente en caso de sismo y
causar accidentes.
Estn definidas y sealizadas las zonas de seguridad interna
Estan definidas y adecuamente sealizadas las vias de evacuacin.
Estn colocadas la indicacin de prohibicion de uso de los ascensores en caso de sismo
Se han definido y sealizado las zonas de seguridad externas
Se han efectuado simulacros programados y avisados
Se han efectuado simulacros programados pero no avisados
Se han programado simulacros inopinados

PLAN DE EMERGENCIA ANTE INCENDIO

Existen brigadas de prevencion y lucha contraincendio en la instalacin
Estn las brigadas debidamente capacitadas y/o entrenadas
Cuentan las brigadas con equipo de aguas y/o EPP adecuado
La organizacin de la brigada ha sido adecuadamente difundida y esta publicada
Cuentan las brigadas con las llaves de la sub estacin elctrica y/o los tableros elctricos
Conocen los brigadistas la ubicacin especifica de los tableros elctricos
Las instalaciones cuentan con extintores en cantidad suficiente
Las instalaciones cuentan con extintores adecuados para los tipos de riesgo presentes
Los extintores estan debidamente sealizados y/o numerados
Los extintores estan debidamente colgados y/o protegidos por gabinetes segn NTP 355
Los extintores se encuentran libre de obstaculos
Los extintores estn debidamente precintados y con su carga vigente
Los extintores son inspeccionados de manera mensual segn NTP 355
Cuenta la instalacin con gabinetes contraincendio
Estn los gabinetes contraincendio debidamente sealizados y accesibles
Cuentan los gabinetes contra incendio con mangueras y pitones adecuados y en buen estado
Se efectuan pruebas de operacin con los gabinetes contra incendio
Existe cisterna de agua
Que capacidad tiene la cisterna de agua
Existe motobomba contra incendio (succin)
Existe electrobomba contra incendio (impulsin)
Se han ejecutado simulacros de emergencia de incendios.
Se ha ejecutado algun simulacro de evacuacion por incendio

PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA

Existen brigadas de evacuacin en la instalacin

Las brigadas estn debidamente capacitadas y/o entrenadas.Se han difundido adecuadamente el procedimiento de evacuacin en casos de sismos y/o incendios
Se han ejecutado simulacros para evacuaciones de emergencia

PLAN DE BUSQUEDA Y RESCATE

Esta organizada la brigada de rescate
Los brigadistas cuentan con capacitacin y entrenamiento adecuado
Los brigadistas conocen al detalle todo el procedimento para busqueda y rescate
Los brigadistas tienen las llaves de emergencia de los ascensores
La brigada cuenta con los equipos adecuados para la busqueda y rescate
guantes
sogas
hachas
palas
picos
carretillas
andamio
Se han ejecutado practicas de busqueda y rescate

PLAN DE ATENCIONES PARA URGENCIAS Y/O EMERGENCIAS

MEDICAS
Se han organizado brigadas para atenciones de 1ros Auxilios en caso de urgencias y/o emergencias
mdicas
El lider de la brigada de 1ros auxilios tiene alguna especialidad en medicina (doctor, para medico, enfermero,
tecnico en enfermeria)
Los brigadistas de 1ros auxilios estn debidamente capacitados y/o entrenados
Los brigadistas tienen el equipamiento adecuado
botiquin
El botiquin tiene implementos para curar heridas
El botiquin cuenta con ferulas para inmovilizar a un paciente en caso de sospecha de fracturas
El botiquin cuenta con vendas elasticas
El botiquin cuenta con apositos para detener hemorragias
El botiquin cuenta con collarin cervical
Se han ejecutado simulacros para atencion de emergencias medicas
Existe procedimientos para la atencion de accidentes graves
Existe procedimientos `para la atencion de accidentes leves
Existe procedimientos para la atencion de accidentes con muerte
Esta establecido quien evalua al accidentado
Esta establecido quien ordena la evacuacin
Esta establecido en que se transporta al accidentado
Esta establecido quien acompaa al accidentado

Esta establecido quien comunica a la familia del accidentado

Esta establecido quien realiza el informe del accidente
En caso de muerte esta establedico quien comunica a la policia
Esta establecido quien comunica a la familia
Esta establecido quien se hace cargo de los gastos
Los trabajadores cuentan con SCTR
Los trabajadores cuentan con seguro de vida ley

PLAN DE AYUDA MUTUA

Existe algun plan de ayuda mutua firmado con las empresas vecinas
Este plan define ayuda en casos de cualquier emergencia
El plan incluye el prestamo de
extintores
camillas
medico
agua
vehiculos
equipos de respuesta a emergencias
El plan de ayuda mutua esta debidamente firmado y legalizado
El plan de ayuda mutua establece plazos para la devolucin de los prestado
Se han realizado ensayos del PAM

SISTEMA ELCTRICO E ILUMINACION

El perimetro est debidamente iluminado
Los estacionamientos se encuentran adecuadamente iluminados
Los pasadizos estn adecuadamente iluminados
Esta debidamente iluminado el perimetro de cada ambiente
El sotano tiene iluminacion
Los almacenes tienen una iluminacion adecuada
El cableado esta estandarizado y debidamente protegido
Tiene cada piso u ambiente, una caja con llave de elctricidad independiente
Tiene cada nivel del local un tablero de elctricidad independiente
Estan los tableros debidamente asegurados
Cuentan los tableros con leyendas que indiquen a que rea corresponde cada llave
Las sub estaciones elctricas cuentan con vigilancia
Las sub estaciones elctricas cuentan con rotulos de identificacin
Las cajas con llaves elctricas, tableros elctricos y sub estaciones estan debidamente sealizadas
Cuenta la instalacin con grupos electrogenos

Tienen dotacion de combustible los grupos electrogenos

El sistema de lucha contraincendio, cuenta con un grupo elctrogeno independiente
Existe un procedimiento por escrito para la operacin de los grupos elctrogenos

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Los caos estn en buen estado
Los lavatorios estan en buen estado
Los urinarios estn en buen estado
Los W.C estan en buen estado
Existen SS.HH diseados para discapacitados
Existe algun probelma con el sistema de desague?
Existe un sistema de regadio de jardines?
Se cuenta con pozo de agua?
Se cuenta con cisterna de agua?
Se cuenta con sistema de alcantarrillado?

SERVICIO TELEFONICO
La instalacion cuenta con central telefonica
Cuantas lineas tiene la central
En caso de corte de fluido electrico la central tiene un sistema elctrico de emergencia
La telefonista esta capacitada para atender una llamada de amenaza
La telefonista esta capacitada para las comunicaciones en caso de emergencias
Existe un protocolo para las comunicaciones de emergencia
Los miembros del comit de emergencias cuentan con medio de comunicacin adecuado para ser ubicados en
caso de emergencias
El jefe de seguridad cuenta con un medio de comunicacin adecuado para ser ubicado en caso de emergencia
Se cuenta con un directorio de emergencia debidamente actualizado

SERVICIO DE ALIMENTACION
El servicio de cafeteria es propio o concesionado
Las personas encargadas se presentan limpias y sin signos de enfermedad visibles
La cocina presenta pulcritud
Los accesorios tales como: platos, vasos, ollas, etc. Se limpian adecuadamente
Los alimentos estn adecuadamente protegidos, almacenados y refrigerados
El personal de cocina y atencion estan debidamente uniformados gorras, mandiles, etc.
Se efectuan pruebas bromatologicas a los alimentos
Ha ocurrido algun caso de intoxicacin alimentaria masiva por la alimentacion
La instalacion de la cocina es correcta (elctrica - gas)

INFRAESTRUCTURA
Alguna instalacion necesita refuerzos
Los techos estn preparados para la lluvia

Tienen la inclinacion adecuada

Estn los techos impermeablilizados
Cuentan con canaletas
Tienen tubos de desfogue
Los pisos estan parejos?
Existen losetas levantadas?

INCIDENTES
Existe un procedimiento para casos de grescas
Existe un procedimiento para casos de choques
Quienes intervienen en el apoyo
Se comunica a la policia
Se pone denuncia
Pacto de Caballeros
Quien redacta el informe
Existe un procedimiento para casos de hurtos y/o robos
Se lleva una estadistica de estos casos
Se pone la denuncia policial
Se hace un seguimiento a estos casos

ASUNTOS LABORALES
Existen sindicatos
Tienen buena relacion con la empresa

SI =
AP = Aplica Parcialmente
NA = No Aplica
M
D
I
S