No

Code
1 AI0014
2 AI0016
3 AI0027
4 AI0028
5 AI0037
6 DS0004
7 DS0005
8 DS0006
9 DS0007
10 DS0023
11 ME0006
12 ME0007
13 ME0008
14 ME0079
15 ME0080
16 PO0001
17 PO0007
18 PO0009
19 PO0019
20 PO0045

Uraian
Dokumentasi Hardware
Identifikasi Solusi Otomatis
Memenuhi Sumber Daya TI
Memperoleh Dan Memelihara Infrastruktur Teknologi
Menggunakan Teknik Pengamanan Dalam DBMS
Fungsi Manajemen Risiko
Hubungan Manajemen Risiko
Identifikasi Resiko
Manajemen Risiko Dapat Diklasifikasi
Kelola Proses Bisnis
Audit Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan
Auditor Memperoleh Informasi
Dampak Negatif Management Resiko
Mengawasi Permintaan Layanan TI
Mengawasi Tindak Lanjut Proses TI
Hubungan Management Resiko Dengan Fungsi Akunting
Menganalisa Sistem Manamegement Resiko
Mengelola Konfigirasi
Perlindungan Terhadap Sistem
Pengelolaan Perjanjian Layanan IT

Standar
Sempurna
Baik
Baik
Cukup
Sempurna
Sempurna
Cukup
Cukup
Sempurna
Baik
Sempurna
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Sempurna
Sempurna
Sempurna
Baik

Existing
Baik
Cukup
Cukup
Sempurna
Baik
Baik
Sempurna
Baik
Sempurna
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Cukup
Cukup
Sempurna
Sempurna
Sempurna
Cukup

Rekomendasi
Perbaiki dan Evaluasi
Perbaiki
Perbaiki
Perbaiki
Perbaiki
Perbaiki dan Evaluasi
Perbaiki dan Evaluasi
Perbaiki dan Evaluasi
Sempurna dan Pertahankan
Perbaiki
Perbaiki dan Evaluasi
Perbaiki dan Evaluasi
Perbaiki dan Evaluasi
Perbaiki
Cukup
Perbaiki
Sempurna dan Pertahankan
Sempurna dan Pertahankan
Sempurna dan Pertahankan
Perbaiki

Bobot
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
3
2
5
5
5
2

Komentar
Evaluasi laporan dan Periksa sistem dokumentasi
Perbaiki dan Lihat Pemberian Solusi
Evaluasi dan lengkapi sumber daya TI
evaluasi maintenance dan pemeliharaan
Evaluasi dan training DBMS IT
Evaluasi dan perbaiki fungsi manajemen resiko
Perbaiki dan lihat aspek hubungan manajemen resiko
Evaluasi dan identifikasi kembali resiko
Sempurna dan pertahankan
Evaluasi dan perbanyak wawasan aspek bisnis yang sesuai
Evaluasi dan pantau audit pengendalian internal untuk di kemudian hari
Evaluasi dan lihat aspek perolehaninformasi oleh auditor
Evaluasi dan perbaiki
Evaluasi dan perbaiki
Evaluasi proses TI, tingkatkan dalam pengelolaan
Evaluasi dan perbaiki
Sempurna dan pertahankan
Sempurna dan pertahankan
Sempurna dan pertahankan
Evaluasi dan lihat kembali pengelolaan perjanjian