MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - LESCODGMMA001 - Rev30

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Sistema de Gestin Integrado
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La Gerencia General de SEDAPAL, considerando que los

compromisos afirmados en la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la
Informacin son responsabilidad de todos, y principalmente de
los lderes, que con su ejemplo aseguran el ejercicio de esa
responsabilidad, aprueba el presente
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO
Ramon Huapaya Raygada

Gerente General
MANUAL
1.
INTRODUCCIN
1.1
TABLA DE CONTENIDO
tem
00
1.0
1.1
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
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Aprobado
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Ttulo
Cartula
Introduccin
Tabla de Contenido
Presentacin del Manual
Presentacin de la Empresa
Objetivo
Alcance del Sistema de Gestin Integrado
Exclusiones
Referencias Normativas, Trminos y Definiciones
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
Abreviaturas
Requisitos Generales
Requisitos de la Documentacin
Control de Documentos
Control de Registros
Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
Enfoque a las partes interesadas
Poltica del Sistema de Gestin Integrado
Planeamiento
Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin
Revisin por la Direccin
Gestin de Recursos
Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Realizacin del Producto
Planificacin de la realizacin del producto
Procesos relacionados con el Cliente
Diseo y Desarrollo
Compras
Produccin y Prestacin del servicio
Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
Control de las Operaciones
Preparacin y respuesta ante emergencias
Medicin, Anlisis y Mejora
Generalidades
Seguimiento y Medicin
Control de Producto No Conforme
Anlisis de Datos
Mejora
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PRESENTACIN DEL MANUAL
2.1. Contexto Histrico

SEDAPAL, como Empresa de Servicio Pblico, tiene como principal objetivo lograr un servicio de calidad;
incorporando para ello herramientas de gestin que permitan cumplir con su misin de Mejorar la
calidad de vida de la poblacin de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable,
recoleccin, tratamiento y disposicin final de aguas residuales, propiciando el reuso de las mismas,
preservando el medio ambiente.
El Modelo de Excelencia en la Gestin* facilita el alcance de los objetivos y metas empresariales,
teniendo como uno de sus principios que la estandarizacin es la nica forma de controlar los procesos
y asegurar la confiabilidad de los productos y servicios brindados; dentro de este marco, en el ao 1997
se inicia en la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea, la implantacin de un sistema de
aseguramiento de la calidad basado en la ISO 9002:1994, logrndose la certificacin en el ao 1999,
siguiendo con la mejora continua, la Gerencia de Proyectos y Obras obtiene el certificado ISO
9001:2000 en el ao 2002. Asimismo, luego de la identificacin de aspectos ambientales significativos
que permiten controlar, monitorear, mejorar y prevenir los impactos ambientales y contribuir a la
proteccin del medio ambiente, se obtiene la certificacin ISO 14001:1996 en el ao 2003, cuyo alcance
fue el COP La Atarjea y la Reserva Ecolgica del ro Rmac.
A fin de optimizar los recursos para la gestin se implementa el Sistema de Gestin Integrado (SGI) Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, que es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar
los trabajos que desarrollan las reas involucradas en los alcances de los sistemas certificados en ISO
9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo).
En tal sentido, en el ao 2006, el SGI certific los alcances ISO 9001:2000/PTA, ISO 9001:2000/GPO e
ISO 14001:2004, incluyndose la certificacin ISO 9001:2000 de los procesos relacionados a la Gestin
y Operacin de las Aguas Subterrneas GOAS.
En mayo del ao 2010, el SGI certific los alcances ISO 9001:2008/PTA, ISO 9001:2008/GPO, ISO
9001:2008/GOAS e ISO 14001:2004, incluyndose la certificacin de nuevos alcances, tales como ISO
9001:2008/EDP, respecto al proceso de distribucin primaria; el ISO 14001:2004 en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo, y OHSAS 18001:2007, respecto al Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el COP la Atarjea.
En agosto del ao 2013, se obtuvo la recertificacin ISO 9001:2008/PTA, ISO 9001:2008/GPO, ISO
9001:2008/GOAS, ISO 9001:2008/EDP, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, logrndose en esta
oportunidad ampliar el alcance de la certificacin ISO 9001 a los Procesos de Lectura, Facturacin y
Recaudacin de la Gerencia Comercial ISO 9001:2008/GC.
Nuevas reas se estn incorporando al SGI, tales como la ISO/IEC 27001:2013 Sistema de Gestin de
Seguridad de la Informacin para el proceso de produccin de agua en la PTAP La Atarjea, as como la
Norma ISO/IEC 17025 para los laboratorios EGIP y EEC.
2.2. Objetivo
El Manual del SGI es desarrollado a fin de dar cumplimiento a las Normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013, mostrar la poltica y objetivos, la organizacin
y las responsabilidades establecidas por la Alta Direccin, elementos del SGI de acuerdo a requisitos
establecidos por las normas declaradas, facilitar procesos de capacitacin y sensibilizacin del personal.
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2.3. Alcances del Sistema de Gestin Integrado

2.3.1
Alcance ISO 9001
a. Procesos relacionados al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial desde la captacin

del ro Rmac (en las bocatomas) hasta la cmara de distribucin a la salida de la Planta N 2 y los
reservorios de Vicentelo y Menacho.
b. Procesos de ejecucin de obras que realiza la Gerencia de Proyectos y Obras, desde la elaboracin
del perfil del proyecto hasta la entrega de la obra a las reas operativas.
c.
Desarrollo y ejecucin de los procesos relacionados a la gestin del acufero, mantenimiento y

control operacional de estaciones de extraccin de las aguas subterrneas.
d. Procesos relacionados a la distribucin de agua potable por gravedad, desde la salida de la Planta
La Atarjea (salida de los reservorios Vicentelo, Menacho y Cmara de Distribucin a la salida de la
Planta N 2 OVNI) hasta los ingresos a los reservorios y sectores automatizados de la red primaria
(tuberas de dimetro igual o mayor a 350mm).
e. Procesos de lectura, facturacin y recaudacin por el servicio de agua potable y alcantarillado
brindado a usuarios que se abastecen de la red, cuya administracin est a cargo de la Gerencia
Comercial.
f.
Distribucin de agua Potable desde la salida de las cmaras de sectorizacin hasta la entrega a los
usuarios finales y la recoleccin de aguas servidas hasta la entrega a colectores primarios.
g. Procesos de tratamiento de aguas residuales en la PTAR Santa Clara desde el tratamiento

preliminar, tratamiento biolgico y clarificacin, filtracin y desinfeccin incluye el tratamiento de
lodos.
2.3.2
Alcance ISO 14001
a. Centro Operativo Principal La Atarjea, donde se incluyen las siguientes operaciones: captacin,
tratamiento, almacenamiento y rebombeo de agua, actividades administrativas asociadas y el
manejo de reas verdes; as como en la Reserva Ecolgica del Ro Rmac entre la Bocatoma La
Atarjea y el Puente Huachipa, en las actividades de extraccin de aguas subterrneas,
mantenimiento del cauce y las reas verdes, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.
b. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo donde se incluye los procesos de
tratamiento, laboratorios, oficinas administrativas y las reas verdes.
2.3.3
Alcance OHSAS 18001
Procesos en el Centro Operativo Principal La Atarjea, correspondientes a: Operacin y Mantenimiento de

Planta, laboratorios de Planta, evaluacin de calidad de agua potable y evaluacin de aguas residuales,
Planta de Tratamiento de Agua Residuales Nueva Sede; actividades de talleres de mantenimiento de los
Equipos de Distribucin Primaria, Recoleccin Primaria, Aguas Subterrneas, calibracin y
mantenimiento de medidores, proteccin y vigilancia, almacenamiento y actividades administrativas de
oficina y las asociadas al manejo de reas verdes.
2.3.4
Alcance ISO/IEC 27001
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Proceso relacionado al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial, desde la captacin del ro
Rmac (en las bocatomas) hasta la cmara de distribucin a la salida de la Planta N 2 y los reservorios
de Vicentelo y Menacho.
El sustento de su determinacin se encuentra en el SGSIRE001 Determinacin del Alcance del SGSI.
2.4. Exclusiones
El alcance del Sistema excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
2.4.1
Para el proceso descrito en el tem 2.3.1.a y 2.3.1 d: Todos los requisitos del 7.3 Diseo y
Desarrollo no son aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un
nico producto, Agua Potable, producida en la Planta de Tratamiento de Agua Potable La
Atarjea y la distribucin del agua producida en la Planta la Atarjea para el tem 2.3.1 d. El
requisito 7.5.4 Propiedad del Cliente no es aplicable por la razn que los clientes no
proporcionan productos a ser utilizados en el proceso de tratamiento de agua.
2.4.2
Para los procesos descritos en los tems 2.3.1 a, 2.3.1 b y 2.3.1 d: el requisito 7.5.2 Validacin
de los procesos de produccin y prestacin del servicio no es aplicable debido a que en los
procesos que se realizan se puede verificar el producto resultante mediante actividades de
seguimiento y el proceso de ejecucin de obras la oportunidad de evaluar la conformidad de los
requisitos del producto antes de su liberacin.
2.4.3
Para los procesos descritos en el tem 2.3.1. c: los requisitos 7.3 Diseo y Desarrollo no son
aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un nico producto,
Agua Potable. El requisito 7.5.4. Propiedad del Cliente slo incluye los expedientes remitidos por
la Autoridad Local de Agua Chilln, Rmac y Lurn - ALA CHRL del Ministerio de Agricultura para
la Opinin de Perforacin y Licencia de Uso. El requisito 7.5.5 Preservacin del Producto, no
aplica debido a que los productos ofrecidos no son sujetos a preservacin.
2.4.4
Para los procesos descritos en tem 2.3.1.e, se excluyen los siguientes requisitos: 7.5.2
Validacin de los procesos de produccin y prestacin de servicios no aplica, debido a que el
servicio ofrecido es verificable a lo largo de los procesos de ejecucin.
2.4.5
Para los procesos descritos en el tem 2.3.1. f: los requisitos 7.3 Diseo y Desarrollo no son
aplicables debido a que los procesos estn orientados a la distribucin de agua potable y
recoleccin de aguas servidas. El requisito 7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y
prestacin de servicios no aplica, debido a que el servicio ofrecido es verificable a lo largo de
los procesos de ejecucin. El requisito 7.5.4. Propiedad del Cliente, dado que no somos
receptores de algn bien del cliente.
2.4.6
Para los procesos descritos en el tem 2.3.1 g se excluyen los siguientes requisitos: 7.3 Diseo
y Desarrollo no son aplicables debido a que los procesos estn orientados a la produccin de un
nico producto: agua residual tratada 7.5.4 no es aplicable pues el cliente no entrega ningn
elemento dentro del proceso del Tratamiento del Agua Residual.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS, TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1. Referencias Normativas
Durante el desarrollo del Sistema de Gestin Integrado Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo, y Seguridad de la Informacin se ha considerado las siguientes normas:
ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Especificaciones y Directrices para su utilizacin.
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OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ISO/IEC 27001:2013 Tecnologa de la Informacin. Tcnicas de Seguridad - Sistemas de Gestin de
Seguridad de la Informacin. Requisitos.
Norma Tcnica Peruana NTP ISO/IEC 17025:2006 Requisitos Generales para La Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibracin.
ISO 9000:2007 Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
ISO 19011:2011 Directrices para la auditorias de Sistemas de Gestin de la Calidad y Ambiental.
3.2 Trminos y Definiciones

La terminologa de la cadena de suministro utilizada en este Manual es la indicada:
Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el Trabajo
Partes
Interesadas
Partes
Interesadas
Organizacin
Identificacin
de requisitos
Valor agregado
Informacin
Requisitos
Atendidos
Partes interesadas:
Accionistas, cliente, comunidad, trabajadores, proveedores
de bienes y servicios, autoridades, etc.
Parte Interesada:
Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeo de una organizacin.
Organizacin:
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no
sociedades, pblica o privada que tienen sus propias funciones y administracin.
Organizacin base ISO 9001/PTA
EGIP - Equipo Gestin Integral de Plantas.

ESCP - Equipo Seguimiento y Control de Plantas.
Organizacin base ISO 9001/GOAS
EASu - Equipo Aguas Subterrneas.

EOMASBA - Equipo Operacin y Mantenimiento de los
Sistemas de Bombeo de Agua.
Organizacin base ISO 9001/GPO
EGP-N - Equipo Gestin de Proyectos Norte.

EGP-C - Equipo Gestin de Proyectos Centro.
EGP-S - Equipo Gestin de Proyectos Sur.
ELC - Equipo Licitaciones y Contratos.
EGSP - Equipo Gestin Social de Proyectos.
EPFPI - Equipo Planeamiento Fsico y Pre Inversin
Organizacin base ISO 9001/EDP
EDP - Equipo Distribucin Primaria.
Organizacin base ISO 9001/GC
ECs - Equipos Comerciales (7).

EGCM - Equipo Gestin Comercial y Micromedicin.
ESCE - Equipo Servicios y Clientes Especiales.
Organizacin base ISO 9001/EOMR-B
EOMR - B Equipo Operacin de Mantenimiento de Redes

Brea.
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Organizacin base ISO 9001/PTAR
EGPTAR - Santa Clara
Organizacin base ISO 14001
Sub Comits Ambientales del SGI.

Lderes de AAS.
Todo Equipo y/o personal del COP La Atarjea.
Todo personal de la PTAR Carapongo.
Organizacin base OHSAS 18001
Comit Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sub Comits de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Todo Equipo y/o personal dentro del COP La Atarjea.
Organizacin base ISO/IEC 27001
Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la

Informacin.
ETIC - Equipo Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones.
Organizacin base ISO/IEC 17025
EEC - Equipo Evaluacin de Calidad

Requisito:
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Cliente:
Organizacin o persona que recibe un producto. Los Clientes del SGI segn alcances son los siguientes:
Cliente del ISO 9001/PTA
EDP - Equipo de Distribucin Primaria.
Clientes del ISO 9001/GOAS
EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)

EDP - Equipo de Distribucin Primaria.
Autoridad Nacional de Agua (ANA).
Clientes del ISO 9001/GPO

EC - Equipos Comerciales (7).
EDP - Equipo Distribucin Primaria.
EG-PTAR - Equipo Gestin de Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.
ERPrim - Equipo Recoleccin Primaria
EGEB-AR - Equipo Gestin de Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales.
Otros Equipos que requieran de una infraestructura fsica.
Cliente del ISO 9001/EDP
Cliente del ISO 9001/GC
Usuario que se abastecen de la red.
Cliente del ISO 9001/EOMR-B
Usuario que se abastecen de Agua Potable de la red

secundaria y descargan sus aguas servidas a los
colectores secundarios.
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Cliente del ISO 9001/PTAR
Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Ministerio de Vivienda.
Clientes del ISO/IEC 17025/EEC

EASu - Equipo Aguas Subterrneas.
Cliente del ISO/IEC 17025/EGIP
Grupo Operacin de Planta - EGIP
Proveedor:
Parte necesaria de la organizacin que apoya de modo efectivo al sistema.
Proveedor ISO 9001/PTA
Fuente ro Rmac
Proveedor del ISO 9001/GOAS
Autoridad Nacional de Agua (ANA)
Proveedor ISO 9001/GPO
EIIN - Equipo Investigacin, Innovacin y Normalizacin.

EPFPI - Equipo Planeamiento Fsico y Pre Inversin.
Proveedor ISO 9001/EDP
EGP-N - Equipo Gestin de Proyectos Norte.

EGP-C - Equipo Gestin de Proyectos Centro.
EGP-S - Equipo Gestin de Proyecto Sur.
EPE - Equipo Proyectos Especiales.
Proveedor ISO 9001/GC
PAS - Promocin y Aseguramiento de Servicio de ECs

ESCE - Equipo Servicios y Clientes Especiales
Proveedor ISO 9001/EOMR-B
EDP - Equipo de Distribucin Primaria

Proveedor ISO 9001/PTAR
ERPRIM Equipo Recoleccin Primaria

EEC-AR Equipo Evaluacin de Calidad de Aguas
Residuales
Medio Ambiente (MAM)

Entorno en el cual una organizacin opera incluyendo el aire, el agua, la tierra los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Condiciones y factores de riesgo, o podran afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.
Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin (SGSI)
Es un proceso sistemtico para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, y
mejorar la seguridad de los activos de informacin, preservando su confidencialidad, integridad y
disponibilidad, basado en un enfoque de gestin de riesgos.
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Sistema de Gestin Integrado (SGI)

Es el Sistema de Gestin Integrado basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17025.
3.3
Abreviaturas
SEDAPAL
GG
RAD
SGI
MAM
SST
SGSI
C-SGI
CC-PTA
CC-GPO
CC-GOAS
CC-GC
CC-EDP
CC-EOMR-B
CC-PTAR
CCL-EEC
CCL-EGIP
CTL-B-EGIP
CTL-FQ-EGIP
CTL-B-EEC
CTL-FQ-EEC
C-AMB
C-OHSAS
OSI
SUNASS
COMITE-SGSI
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

Gerencia General.
Representante de la Alta Direccin.
Sistema de Gestin Integrado.
Medio Ambiente.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin
Coordinador del Sistema de Gestin Integrado.
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/Planta.
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/Gerencia de Proyectos y Obras.
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/Gestin y Operacin de Aguas
Subterrneas.
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/Comercial.
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/Distribucin Primaria.
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/EOMR-B
Coordinador de Calidad - Alcance ISO 9001/PTAR
Coordinador de Calidad de los Laboratorios ISO/IEC 17025/EEC
Coordinador de Calidad de los Laboratorios ISO/IEC 17025/EGIP
Coordinador Tcnico de Laboratorio Biologa y Desinfeccin ISO/IEC 17025/EGIP
Coordinadora Tcnica de Laboratorio Fsico Qumico ISO/IEC 17025/EGIP
Coordinadora Tcnica de Laboratorio Biolgico ISO/IEC 17025/EEC
Coordinadora Tcnica de Laboratorio Fsico Qumico ISO/IEC 17025/EEC
Coordinador Ambiental.
Coordinador OHSAS.
Oficial de Seguridad de la Informacin.
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la Informacin
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

El Manual presenta las bases del SGI, el cual se complementa por normas, procedimientos,
instrucciones que detallan las actividades necesarias para el funcionamiento del SGI; a fin de cumplir las
expectativas del cliente o usuario, de las partes interesadas y la legislacin pertinente.
Para el alcance ISO/IEC 17025, se cuenta con el GPMA004 Manual de Gestin de Calidad de los
Laboratorios de Ensayo - GPDP que contiene los requisitos especficos para la competencia de los
laboratorios.
4.1. Requisitos Generales
El SGI establece, documenta, implementa, mantiene y se mejora continuamente para satisfacer los
requisitos de las partes interesadas, determinando los procesos y su interaccin necesaria.
La interaccin de los procesos comprendidos en el SGI, se muestra en los grficos siguientes:
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Alcance ISO 9001/Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea

PROVEEDOR
PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
Politicas y Normatividad
Planeamiento Estratgico
Equipo Gestin Institucional
Equipo Planeamiento Operativo y Financiero
CLIENTE
DIRECCIN INSTITUCIONAL
Equipo Bienestar Social
Equipo Capacitacin
Equipo Evaluacin y Proyeccin
Provisin de
recursos
Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTES
Equipo Seguridad e
Higiene Ocupacional
Equipo Registro y Control
Mantenimiento de la planta
Equipo
Tecnologia de
la Informacin
y
Comunicacin
Equipo
Gestin
Integral de
Plantas
Equipo
Seguimiento y
Control de Plantas
Equipo
Administracin
y Conservacin
CLIENTES
Gestin de
Finanzas
Equipo
Presupuesto
GESTIN DE RECURSOS
Recurso Hidrico
Control del volumen descargado y

operacin de canales de
conduccin de LAGUNAS
REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
Recurso Hidrico
Natura
leza
Captacin
Recurso Hidrico
Desarenacin
Recurso Hidrico
Precloracin y
Almacenamiento
Recurso Hidrico
Coagulacin y
Decantacin
Recurso Hidrico
Agua
potable
Filtracin
Recurso Hidrico
Postcloracin y
Almacenamiento
Gestin Logistica
Legal
Requisitos
de
Gestin de Compras de Bienes y Servicios

Equipo Asuntos
Legales
Seguimiento y medicin de Gestin

Proceso Operativo
Organizacin
Equipo Distribucin Primaria
Recurso Hidrico Evaluacin de Calidad

en las Cuencas de
abastecimiento
Equipo de Planeamiento y
adquisiscin de bienes
Equipo Proteccin y vigilancia

Equipo Gestin de Almacenes
Equipo Servicios
Generales
Seguimiento y medicin del producto

Grupo
Evaluacin
de planta
Grupo de
laboratorio
biolgico
Grupo de
laboratorio
fisicoquimico
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Satisfaccin
de
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Alcance ISO 9001/Gerencia de Proyectos y Obras

PROVEEDOR
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
CLIENTE
CLIENTES
CLIENTES
Equipo Investigacin, Innovacin y
Normalizacin
Equipo Planeamiento
Operativo y Financiero
DIRECCION INSTITUCIONAL
Recursos Humanos
Provisin de recursos
Infraestructura
Equipo
Capacitacin

Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo
Seguridad
Higiene
Ocupacional
Equipo de
Administracin
y Conservacin
Equipo Tecnologia
de Informacin y
Comunicacin
Equipo Presupuesto
Equipo Manejo de
Fondos
Equipo Registro y
Control Patrimonial
Equipo Contabilidad
General
GESTIN DE RECURSOS
PREINVERSIN
EINN
(Normalizacin
Tcnica)
EPFPI
(Plan Maestro
Optimizado)
Requerimientos
Copia de
resolucin
Estudio Perfil
Estudio de perfil
aprobado
Estudio
factibilidad
INVERSIN
GC
Estudio
Definitivo
Resolucin de viabilidad del

Proyecto
Legal
Obra
Recepcionada
Ejecucin de
Obra
resolucin de aprobacin de
diseo definitivo
Requisitos
de
Otros Apoyos
Gestin Logistica
Equipo Asuntos
Legales
Equipo Gestin
Legal y
Administrativa
GPDP
GGAR
GSN
GSC
GSS
REALIZACIN DEL PRODUCTO Y SERVICIO
Gestin de compras de bienes y servicios

Equipo Planeamiento y
Adquisicin de Bienes
Equipo Proteccin y
Vigilancia
Equipo Servicios
Generales
Equipo Gestin de
Almacenes
Gestin de contrataciones
de servicios de
consultorias y obras
Normalizacin tcnica para el

diseo del sistema de agua
potable y alcantarillado
Equipo Licitaciones y
Contratos
Equipo Investigacin, Innovacin

y Normalizacin
Seguimiento y Medicin de Producto
Satisfaccin
de
MEDICIN ,
ANALISIS Y MEJORA
Grupo Apoyo Tcnico de los EGP -N, EGP-C, EGP-S
Poblacin
Proceso Operativo
Organizacin
Alcance ISO 9001/Gestin y Operacin de Aguas Subterrneas

Proveedores
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
CLIENTE

Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTES
Equipo Bienestar
Social
Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo Registro y
Control
Equipo
Tecnologia de
Informacin y
Comunicacin
Equipo Seguridad e
Higiene Ocupacional
CLIENTES
Provisin de
recursos
Mantenimiento de la Estacin de Bombeo

( Pozos )
Equipo Capacitacin
Equipo de
Aguas
Subterrneas
Equipo Operacin y
Mantenimiento de
Sistemas de Bombeo de
Agua
Equipo
Administracin
y Conservacin
Grupo
mantenimiento
de pozos
EDP
Equipo
Presupuesto
EOMR-C
GESTIN DE RECURSOS
Autoridad Nacional de
Agua (ANA)
Recurso
Hidrico
Estudios del
Acuifero
Punto de ubicacin
Perforacin de
Pozos
Agua
Subterrnea
Equipamiento
EOMR-Ca
EOMR-SJL
EOMR-AV
EOMR-B
EOMR-S
EOMR-VES
Explotacin
REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
Volumen de reserva
Opinin
Tecnica
ANA
(ALA-CRL)
Gestin Logistica
Legal
Requisitos
de
Equipo Asuntos
Legales
Adquisiscin de Bienes

Proceso Operativo
Organizacin

Equipo Servicios Generales

Equipo
Micromedicin y
Registros
Equipo
Evaluacin de
la calidad
Grupo
Gestin del
Acufero
Grupo Operacin de Pozos

Grupo Control Operacional
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA
Satisfaccin
de
Cdigo
Revisin
Aprobado
Fecha
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MANUAL
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:
:
:
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Alcance ISO 9001/Distribucin Primaria

PROVEEDOR
PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
CLIENTE
Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTES
Equipo Bienestar
Social
Equipo
Capacitacin
Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo
Seguridad e
Higiene
Ocupacional
Equipo Registro y
Control
Equipo
Tecnologia de
Informacin y
Comunicacin
Mantenimiento
de redes
Mantenimiento
de vlvulas
Mantenimiento del
sistema Electrnico
y elctrico
Grupo funcional
Mantenimiento
de redes
Grupo Funcional
Mantenimiento
de vlvulas
Grupo funcional
Automatizacin
SCADA
Provisin de
recursos
Equipo
Administracin
y conservacin
CLIENTES
Equipo
Presupuesto
GESTIN DE RECURSOS
Equipo Gestin Integral de Plantas

EGP-N EGP-C EGP-S
Equipo Proyectos Especiales
REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y SERVICIO
Agua
potable
Agua
potable
Operacin de redes primarias
Gestin Logistica
Legal
Requisitos
de
EOMR-C
EOMR-Ca
EOMR-SJL
EOMR-AV
EOMR-B
EOMR-S
EOMR-VES
Equipo Proteccin y Vigilancia
Equipo Asuntos
Legales
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA

Grupo Funcional
Control Operacin
y desarrollo
Grupo funcional
Operacin de
redes
Satisfaccin
de
Equipo Servicios
Generales
Grupo Funcional
ChillnHuachipa
Proceso Operativo
Organizacin
Alcance ISO 9001/Gerencia Comercial

PROVEEDOR
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
Equipo Gestin Comercial y

Micromedicin
Equipo Evaluacin y
Proyeccin
Equipo Capacitacin
Equipo Planeamiento Operativo y

Financiero
DIRECCIN
INSTITUCIONAL
Infraestructura
Recursos Humanos
CLIENTE
Equipo Seguridad e
Higiene Ocupacional
Equipo Tecnologia
de Informacin y
Comunicacin
Provisin de
Recursos
Servicios asociados
y transporte
Gestin de
Finanzas
Equipo
Administracin y
Conservacin
Equipo
Presupuesto
CLIENTES
EQUIPO COMERCIAL
Proceso PAS
GESTIN DE RECURSOS
NIS con
NIS sin
medidor
REALIZACIN
DEL PRODUCTO
Y SERVICIO
Lectura
Comprobante de
pago
Facturacin
Lectura del medidor
Recaudacin
Pago
Comprobante
vencido
Legal
Requisitos
de
Equipo
Asuntos
Legales
Otros Apoyos
Gestin Logistica
Operativa Comercial
Proceso Gestin de
Medidores
Equipos
Comerciales
Equipo Gestin
Comercial y
Micromedicin
Proceso Gestin
Equipo Planeamiento y
Equipo Proteccin y Vigilancia
Equipo Servicios Generales
Evaluacin, Seguimiento y Control de Gestin
Equipos Comerciales
Equipo Manejo de Fondos
Proceso Operativo
Organizacin
CLIENTES
EQUIPO
COMERCIAL
Gestin de
Cobranza
Comprobante de
pago cancelado
MEDICIN ,
ANLISIS Y
MEJORA
Satisfaccin
de
Cdigo
Revisin
Aprobado
Fecha
Pgina
MANUAL
:
:
:
:
:
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Alcance ISO 9001/Equipo Operacin y Mantenimiento de Redes Brea

PROVEEDOR
PROCESO
ENTRADAS
CLIENTE
SALIDAS
Planificacin Estrategica
Equipo Gestion Institucional
Equipo planeamiento Operativo y Financiero

Recursos Humanos
Equipo Capacitacin

Equipo Seguridad e Higiene

Ocupacional
Equipo Gestin Integral de

Salud
Provisin de
recursos
Infraestructura
Servicios
Equipo de la tecnologia
asociados y
de informacin y
transporte
comunicaciones
CLIENTES
Gestin de
Finanzas
Equipo
Presupuesto
Equipo Administracin y
conservacin
GESTIN DE RECURSOS
OPERACION DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION
ENTREGA DE
AGUA POTABLE
Recurso Hidrico
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE AGUA
USUARIO FINAL
REDES PRIMARIAS
Recurso
Hidrico
GESTION DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION DE AGUA
CLIENTES
OPERACION DEL SISTEMA DE

RECOLECCION
Agua
Servidas
SERVICIO DE
RECOLECCION DE
AGUAS SERVIDAS
CLIENTE
AGUAS SERVIDAS
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
RECOLECCION
GESTION DEL SISTEMA DE
RECOLECCION
Gestin Logistica
LEGAL
Equipo Asuntos Legales
Requisit
o de
Cliente
adquisicin de bienes
Equipo Servicios
Generales
Satisfaccin
de
Cliente
Seguimiento y medicion del producto
Seguimiento y medicion de Gestin
EQUIPO DE EVALUACION DE
AGUAS RESIDUALES
Equipo de Gestion Institucional
EQUIPO DE EVALUACION DE
CALIDAD DE AGUA
MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORA
Alcance ISO 9001/Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Clara

PROVEEDOR
PROCESO
ENTRADAS
SALIDAS
Planificacin Estrategica
Equipo planeamiento Operativo y Financiero
GESTIN DE RECURSOS
Recursos Humanos
Equipo Capacitacin
Equipo Seguridad e Higiene
Ocupacional
Provisin de
Recursos
Infraestructura
Equipo
Tecnologia de
la informacin
y
Comunicacin
Mantenimiento de la planta
Grupo Funcional
Mantenimiento
Gestion de
Maquinaria
Pesada
CLIENTE
Equipo
Administracin
y conservacin
CLIENTES
Gestin de
Finanzas
Equipo
AGUAS
RESIDUALES
CRUDAS
TRATAMIENTO
PRELIMINAR
TRATAMIENTO BIOLOGICO
Y CLARIFICACION
FILTRACION Y
DESINFECCION
AGUA RESIDUAL
TRATADA
USUARIO FINAL
CLIENTES
ERPRIM - EGBAR
Gestin Logistica
Legal
Equipo Asuntos
Legales
Equipo de Planeamiento
y adquisiscin de bienes

Equipo Servicios
Generales
Satisfac
cin de
Seguimiento y medicion de Gestin

Seguimiento y medicion del producto
Requisi
to de
Proceso Operativo
Organizacin
Grupo de Evaluacion de PTARs
MEDICIN,
ANLISIS Y MEJORA
MANUAL
Cdigo
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Aprobado
Fecha
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:
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El SGI se asegura que un proceso contratado externamente, se controle de acuerdo a las bases de su
contratacin y a controles operativos que desempean, de acuerdo al tipo de actividad que realizan.
4.2. Requisitos de la Documentacin
El SGI cuenta con documentacin que describe sus procesos y actividades, estos incluyen:
Un Manual del Sistema de Gestin Integrado, donde se describe la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Informacin, el alcance del Sistema, y
en forma general los procesos y actividades en el SGI as como su interaccin.
Procedimientos documentados que describen la operacin y el control de los procesos y la gestin
del SGI.
Instrucciones que describen la prctica operativa y el control de las actividades y procesos
orientados a asegurar la calidad de los productos y el control operacional de los aspectos
ambientales y, peligros y riesgos de SST.
Tabla de Control de Calidad que describe la secuencia e interaccin natural de los procesos.
Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integrado que se despliegan de los Objetivos Estratgicos
y de la identificacin de los aspectos ambientales significativos, peligros y riesgos significativos y
riesgos de seguridad de la informacin
Programas Ambientales donde se consignan los recursos asignados, responsables y plazos definidos
para las actividades con el fin de alcanzar los objetivos y metas ambientales para la mejora continua
del desempeo ambiental.
Programas Seguridad y Salud en el Trabajo orientado a propiciar el mejoramiento de las condiciones
de SST, a fin de evitar o prevenir daos a la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores
como consecuencia de la actividad laboral.
Planes de Contingencia que permiten actuar de manera oportuna ante cualquier imponderable
relacionado con los aspectos ambientales significativos potenciales, riesgos significativos del SST y
Seguridad de la Informacin.
Metodologa de Evaluacin de Riesgos de seguridad de la informacin, documento que establece
lineamientos y actividades necesarias para identificar activos de informacin, realizar el anlisis,
evaluacin y tratamiento de riesgos de seguridad de la informacin; as como la seleccin de
controles y medidas de tratamiento, a fin de reducir el impacto y probabilidad de ocurrencia de
riesgos en los procesos de SEDAPAL.
Declaracin de Aplicabilidad (SOA), documento que contiene los controles y la justificacin de sus
inclusiones y exclusiones.
Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo que facilitan el Control de las
Operaciones.
Registros requeridos en el SGI.
El esquema de la estructura documentaria es el siguiente:
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Fecha
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Control de Documentos y Datos

El SGI establece criterios para identificar, aprobar, revisar, actualizar, distribuir, identificar, retirar
obsoletos, identificar y controlar documentos externos, segn:
DGMPR001
Procedimiento Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado
DGMIN001
Instruccin Aplicacin del ISOSYSTEM Document
4.3. Control de Registros
El SGI establece define los controles necesarios para identificar, archivar, proteger, recuperar, tiempo
de conservacin y destino final de los registros, segn:
DGMPR002
Procedimiento Control de Registros
GDIPR001
Procedimiento Control de Copias de Respaldo (Cartridges)
GDIPR005
Procedimiento Generacin de Carpeta Backup para el Respaldo de Informacin
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
El Compromiso de la Direccin con el desarrollo implementacin y mejora continua del SGI, es
evidenciado por la comunicacin a travs de este Manual y la divulgacin, entendimiento y monitoreo de
su Poltica; los cuales destacan la importancia de satisfacer las necesidades de las partes interesadas,
requisitos legales y otros, mediante el acompaamiento efectivo de revisiones peridicas y objetivos y
metas y, asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2. Enfoque a las Partes Interesadas
5.2.1. Enfoque al Cliente
La Direccin gestiona a travs del SGI, que los requisitos de los clientes sean entendidos y satisfechos
mediante contacto directo y registro de quejas, segn:
DGMPR012
Procedimiento Satisfaccin del Cliente
GNCPR003
Procedimiento Atencin de Quejas
GPPR001
Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de
Servicios
La Gerencia Comercial se encuentra comprometida con la gestin con los clientes dentro del alcance del
sistema segn:
GCPR020
Procedimiento General Atencin al Cliente
GCPR021
Procedimiento Recepcin y Atencin de Requerimiento, Solicitud de Atencin de
Problema o Reclamo
5.2.2. Aspectos e Impactos Ambientales, Peligros y Riesgos de SST e Identificacin,
Anlisis, Evaluacin y Tratamiento de Riesgos y Seleccin de Controles del SGSI
Los Sub Comits Ambientales del SGI identifican los aspectos ambientales de las actividades, productos
y servicios de SEDAPAL y analizan la significancia de sus impactos ambientales.
MAMPR001
Procedimiento Identificacin de los Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales
Significativos.
Los Equipos identifican los Peligros y evalan sus Riesgos de SST, con la asesora tcnica del ESHO.
SSTPR001
Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de
Controles.
MANUAL
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Las reas usuarias, con el soporte metodolgico del Oficial de Seguridad de la Informacin, realizan la
evaluacin y tratamiento de riesgo de la seguridad de la informacin.
SGSIPR001
Procedimiento Metodologa de Evaluacin de Riesgos de Seguridad de la Informacin.
5.2.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para la identificacin y acceso a los requisitos legales, el SGI cuenta con el siguiente procedimiento:
DGMPR003
Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y otros
5.2.4. Seguridad de la informacin en la gestin de proyectos
Cada rea debe considerar en la gestin de proyectos una etapa de evaluacin de riesgos en seguridad
de la informacin, al margen del tipo de proyecto que se desarrolle.
5.3. Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de
la Informacin
La Gerencia General ha definido la poltica integrada de la Empresa, considerando los objetivos
generales, y un compromiso de mejora continua, cumpliendo la legislacin; comunicndose a todos los
trabajadores con el propsito de que sean conscientes de sus obligaciones individuales para demostrar
su aplicacin.
"Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de las ciudades de Lima y

Callao, brindando un servicio eficiente de agua potable y alcantarillado; gestionando la calidad, el
medio ambiente, la seguridad y salud, los riesgos ante desastres en nuestros procesos, los niveles
aplicables de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin; garantizando la
participacin y consulta a todos los colaboradores en los elementos de seguridad y salud en el
trabajo; sobre la base de la mejora continua del desempeo, la prevencin de la contaminacin
ambiental, los daos y deterioro de la salud de los trabajadores; y cumpliendo los requisitos del
cliente, la legislacin, reglamentacin y otras regulaciones aplicables.
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5.4. Planeamiento
El planeamiento se sustenta en el Plan Estratgico, Plan Operativo, Objetivos del SGI, Contrato Marco
de Gestin Gerencial y Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS) - GPDP, Tablas de Control de Calidad,
identificacin de aspectos ambientales, identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de seguridad y
salud en el trabajo.
5.4.1. Objetivos del SGI
La Alta Direccin de SEDAPAL ha establecido cinco Objetivos Estratgicos, los cuales conllevan al
cumplimiento de la Poltica del SGI:
Asegurar la viabilidad financiera de la Empresa.
Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.
Mejorar la calidad de los servicios.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
Modernizar la gestin.
A partir del despliegue de estos objetivos, se formulan las actividades en el Plan Operativo y se
establecen los Indicadores de Eficiencia Productiva para todos los Equipos del SGI.
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As para el Objetivo Estratgico Incrementar la sostenibilidad de los servicios, se observa el siguiente

despliegue en los objetivos de primer y segundo nivel, y posteriormente en el Plan Operativo y los
Indicadores de Eficiencia Productiva:
OBJETIVO
ESTRATGICO
OBJETIVO DE
PRIMER NIVEL
OBJETIVO DE SEGUNDO NIVEL
Incrementar la
sostenibilidad de
los servicios
Fortalecer el
Control de Gestin
Empresarial
Mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado de las Normas

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC
17025 y ampliacin de alcances.
5.4.2
Objetivos, Metas, Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin.
El SGI establece, documenta y mantiene sus objetivos de calidad, los cuales estn alineados con los
Objetivos Estratgicos de la Empresa y son definidos por los Jefes de Equipo, considerando
principalmente los requisitos del cliente.
El SGI establece y documenta los objetivos y metas ambientales, los cuales estn relacionados con los
Aspectos Ambientales Significativos, los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con
los peligros y riesgos significativos, ambos definidos por los Equipos y los objetivos de Seguridad de la
Informacin, relacionados a proteger los activos de informacin de los procesos que conforman el
alcance del SGSI frente a amenazas internas o externas.
El SGI establece y mantiene sus objetivos y metas ambientales, y sus objetivos de SST, considerando
los requisitos legales y otros requisitos, los requisitos de la Poltica del SGI, los Aspectos Ambientales y
Peligros y Riesgos Significativos de SST, las quejas de las partes interesadas, y las opciones tecnolgicas
y financieras.
El Gerente General aprueba los objetivos de calidad, los objetivos y metas ambientales, los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad de la informacin. Los objetivos de calidad,
objetivos y metas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, y seguridad de la informacin se han
recopilado en:
DGMOC001
Objetivos de Calidad
MAMOM001
Objetivos y Metas Ambientales
SSTOM002
Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSIOM001
Objetivos y Metas de Seguridad de la Informacin
Para mejorar el desempeo de las actividades, productos y servicios del SGI se establece y mantiene
Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planes de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad de la Informacin, donde se consignan los recursos asignados, los responsables y
los plazos definidos para el cumplimiento de las actividades.
Los Jefes de Equipo que cuenten con Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Planes de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin, los revisan regularmente,
con el fin de actualizarlos sobre la base de los cambios que se produzcan, ya sea en el desarrollo de
nuevos proyectos o modificaciones de las actividades, recursos financieros, responsables y/o plazos,
segn:
MAMFO005
Programa Ambiental
SSTFO005
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
SGSIFO004
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacin
La Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo est orientada a la proteccin de la salud y la seguridad
del trabajador a la prevencin y control de riesgos a los que estn expuestos durante el desarrollo de
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los diferentes procesos y actividades, acorde con la poltica del Sistema de Gestin Integrado y al
cumplimiento de la normatividad legal vigente, segn l:
SSTPR024
Procedimiento Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Los Equipos que no evidencien el cumplimiento de sus objetivos asignados (Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo, y Seguridad de la Informacin) presentan el DGMFO032 Informe de
Tres Generaciones, y de corresponder aplicar el GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y
Preventivas.
5.5. Responsabilidades, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Autoridad
En el Manual de Organizacin y Responsabilidades Generales de SEDAPAL se detallan las funciones de
las Gerencias y Equipos, las cuales son comunicadas dentro de la organizacin. Las responsabilidades
del personal de la Empresa se encuentran definidas en el Manual de Organizacin y Responsabilidades
Especficas MORE.
La autoridad de todo el personal que dirige, opera, controla y verifica las actividades involucradas en el
SGI se encuentran definidas en Tablas de Control, Procedimientos, Programas Ambientales, Programas
de SST, Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo, Planes de Contingencia e
Instrucciones.
5.5.2. Responsabilidades
Gerente General:
Aprobar la Poltica y Objetivos del SGI y presidir la Revisin por la Alta Direccin, delegando
funciones especficas a sus rganos funcionales y de apoyo de la Empresa.
Asegurar e integrar la responsabilidad de la gestin de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud
en el trabajo y seguridad de la informacin en la gestin general de la Empresa, para la mejora del
desempeo laboral.
Asegurar que exista un marco de trabajo adecuado para identificar, medir, monitorear y reportar los
riesgos de seguridad de la informacin.
Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestin Integrado.
Gerentes:
Aprobar la documentacin de acuerdo a lo indicado en el DGMPR001 Procedimiento Control de
Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
Apoyar el mantenimiento de los Equipos que estn dentro del SGI.
Gestionar el otorgamiento necesario para el presupuesto de las actividades del rea competente.
Gestionar la atencin oportuna de los recursos.
Representante de la Alta Direccin:
Asegurar que los requisitos del SGI sean implementados y mantenidos en concordancia con las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001; asimismo, que se
promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
Informar a la Alta Direccin del desempeo del SGI para su revisin y como base para su mejora.
Coordinar con las Gerencias y Jefes de Equipo los aspectos relacionados con el desempeo del SGI.
Decidir el criterio para la aceptacin de riesgos de seguridad de la informacin y los niveles de riesgo
aceptables.
Informar al Comit-SGSI sobre el rendimiento del SGSI, para su revisin y como base para el
mejoramiento de este sistema.
Promover el avance y eficacia del SGSI en funcin a resultados de objetivos, metas y Auditoras
Internas.
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Equipos del SGI:

Revisar peridicamente la eficacia de los documentos con los que trabaja el personal a su cargo.
Identificar requisitos legales y otros del SGI, y revisar lo identificado por el Equipo Asuntos Legales.
Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y otros del SGI, aplicables a su gestin.
Asegurar la conservacin y proteccin de los registros relacionados con su rea.
Aplicar y hacer cumplir los siguientes documentos, entre otros: GNCPR001 Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas, DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente, GNCPR003
Procedimiento Atencin de Quejas, DGMPR007 Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del
Sistema de Gestin Integrado.
Determinar adecuadamente las necesidades de capacitacin del personal a su cargo, que realiza
trabajos que influyen en el logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado.
Proporcionar la informacin requerida para la Revisin por la Direccin.
Cumplir con el DGMPR005 Procedimiento Sensibilizacin.
Difundir mensualmente la informacin relativa al Sistema de Gestin Integrado que le proporcionen
los Coordinadores del SGI y el Oficial de Seguridad de la Informacin, a fin de promover la mejora
del rea.
Gestionar la seguridad y salud en el trabajo integrada a la gestin de sus procesos y actividades
propias y de las contratistas, en cumplimiento de los dispositivos legales vigentes.
Equipos con Aspectos Ambientales y Riesgos Significativos de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Cumplir los Objetivos y Metas Ambientales, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados con
los aspectos ambientales significativos y riesgos significativos de seguridad y salud en el trabajo.
Controlar las operaciones de las actividades crticas de los aspectos ambientales significativos y
riesgos significativos de SST.
Elaborar y ejecutar los Programas Ambientales, Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
ser el caso, para la mejora del desempeo del SGI.
Identificar puntos de muestreo, caractersticas a monitorear, frecuencia, lmites permisibles y los
responsables de monitorear los Aspectos Ambientales Significativos y Riesgos Significativos de SST.
Identificar los equipos de medicin relacionados con los Aspectos Ambientales Significativos y
Riesgos Significativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asegurar su calibracin y
mantenimiento.
Elaborar la Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos, segn MAMPR005 Procedimiento
Elaboracin de Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos.
Elaborar y remitir trimestralmente el MAMFO008 Formulario Informe Trimestral de Cumplimiento de
Plan Ambiental y/o Aspecto Ambiental Significativo, y evidenciar el seguimiento y cumplimiento de
las acciones para la mejora del desempeo ambiental.
Los Equipos Lderes de Aspectos Ambientales Significativos compilan y analizan la informacin de las
actividades crticas y/o monitoreos de los controles operacionales de los Equipos involucrados con el
aspecto ambiental significativo, asimismo, determina los lineamientos generales para la mejora del
desempeo de dicho aspecto ambiental significativo.
Remitir el SSTFO030 Formulario Informe Trimestral de Cumplimiento de Control de Riesgos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que debe evidenciar el seguimiento y eficacia de los controles
implementados.
Lderes de los Aspectos Ambientales Significativos Potenciales:
Analizar y sintetizar los datos de Seguridad de los Equipos responsables de las Actividades Crticas.
Cumplir con las actividades generales de prevencin.
Elaborar y remitir el MAMFO008 Formulario Informe Trimestral de Cumplimiento de Plan Ambiental
y/o Aspecto Ambiental Significativo.
Equipo Asuntos Legales:
Identificar, revisar, conservar y comunicar los requisitos legales y otros relativos al SGI cumpliendo
el DGMPR003 Procedimiento Identificacin de Requisitos Legales y Otros.
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Establecer un modelo de contrato para los servicios tercerizados y/o la contratacin de personal, que
incluyan clusulas que obliguen al proveedor/trabajador a que sus servicios no afecten la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacin de SEDAPAL. En los casos de servicios
ya contratados, se deber definir un modelo de adenda donde se especifiquen las clusulas
anteriormente mencionadas, los cuales debern ser enviados a los responsables de la contratacin.
Equipo Capacitacin:
Programar los cursos, actividades necesarias para el seguimiento del Plan Anual de Capacitacin de
SEDAPAL e induccin a los nuevos trabajadores.
Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional:
Prestar el asesoramiento tcnico en la implementacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de
SST.
Elaborar los Planes de Contingencia, en coordinacin con los Jefes de Equipo, en los que se han
identificado los riesgos significativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aspectos ambientales
significativos potenciales.
Asesorar y coordinar, en forma proactiva y permanente, con el Comit y Sub Comits de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Conformar las Brigadas de Emergencia.
Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Equipo de Gestin Integral de Salud:
Mantener los registros de la vigilancia de la salud ocupacional segn la Ley N 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, R.M N 312-2011-MINSA y Protocolos de Exmenes Mdicos Ocupacionales y
Guas de Diagnstico de los Exmenes Mdicos Obligatorios por Actividad.
Equipo Servicios Generales:
Supervisar la realizacin de los procesos de seleccin y verificar que los Trminos de Referencia
contemplen las variables ambientales y SST, previa a la contratacin del servicio.
Asegurar que los proveedores se rijan a las polticas y procedimientos del SGSI, con la finalidad que
solo tengan acceso a la informacin que requieren para cumplir con los servicios establecidos en el
contrato, garantizando por escrito la confidencialidad de la informacin mediante la subscripcin de
un Acuerdo de Confidencialidad.
Equipo Planeamiento y Adquisicin de Bienes:
Supervisar la realizacin del GLSPR004 Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros, y
verificar que los Trminos de Referencia contemplen las variables ambiental y de Seguridad y Salud
en el Trabajo, previo a la adquisicin del bien.
Asegurar que los proveedores se rijan a las polticas y procedimientos del SGSI, con la finalidad que
slo tengan acceso a la informacin que requieren para cumplir con los servicios establecidos en el
contrato, garantizando por escrito la confidencialidad de la informacin, mediante la subscripcin de
un Acuerdo de Confidencialidad.
Equipo de Evaluacin y Proyeccin:
Mantener un listado actualizado de los trabajadores que contenga informacin del rea a la que
pertenece y la funcin que realiza cada trabajador.
Equipo de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Asegurar que los requerimientos y proyectos se realicen usando mtodos, tcnicas y procedimientos
para mantener la seguridad de la informacin de los mismos, garantizando de ese modo la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacin. Esto incluye la ejecucin
de proyectos relacionados con la mejora de la seguridad de la informacin; implementando una
arquitectura de seguridad de la informacin y controles tecnolgicos asociados.
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Realizar los procesos de copias de respaldo de la informacin, as como la creacin de procesos de

recuperacin de acuerdo a lo coordinado con los Propietarios de Activos Informacin, Propietarios de
Riesgos y/o Custodios de Informacin.
Asegurar un adecuado mantenimiento de los equipos de procesamiento, almacenamiento y
transmisin de informacin, as como la conservacin de los dispositivos magnticos y pticos
utilizados para las copias de respaldo.
Asegurar que las actividades bajo su administracin, que requieran contratos con terceros, cuenten
con clusulas que garanticen la confidencialidad de la informacin.
Realizar el control de documentos bajo su administracin, cumpliendo el DGMPR001 Procedimiento
Control de Documentos del Sistema de Gestin Integrado.
Utilizar el aplicativo Isosystem Document para la gestin de los documentos bajo su administracin.
Coordinador SGI (C-SGI):
Coordinar con el Representante de la Alta Direccin los aspectos relacionados al desempeo del SGI.
Ejecutar los procedimientos del SGI que estn bajo su responsabilidad.
Coordinar diversos aspectos del SGI para mejora y avance del mismo.
Comunicar a los nuevos coordinadores el DGMDA010 Dato Responsabilidades Generales del Comit
de Coordinadores del Sistema de Gestin Integrado.
Comit de Coordinadores SGI (CC-PTA, CC-GPO, CC-GOAS, CC-EDP, CC-GC, CC-EOMR-B, CCPTAR, CC-GALR, CC-ECRF, CC-GLS, C-AMB, C-OHSAS, OSI, CCL-EGIP, CCL-EEC):
Realizar el control de documentos del alcance respectivo, mediante el aplicativo Isosystem
Document.
Realizar seguimiento al tratamiento que realizan las Jefaturas a las acciones correctivas y preventivas
segn alcance correspondiente.
Ejecutar los procedimientos del SGI que estn bajo su responsabilidad.
Remitir trimestralmente el informe del estado actual del SGI segn su responsabilidad y alcance.
Proponer y cumplir con los acuerdos generados en las reuniones de coordinadores.
Cumplir lo establecido en el DGMDA010 Dato Responsabilidades Generales del Comit de
Coordinadores del Sistema de Gestin Integrado.
Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la Informacin
Promover la implementacin de los controles de la seguridad de la informacin.
Velar por el cumplimiento de las polticas y procedimientos de seguridad de la informacin.
Aprobar las medidas a adoptar por el incumplimiento e infracciones a las polticas y normas de
seguridad de la informacin.
Establecer las mtricas la Medicin del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin y utilizar
los resultados de las mediciones en actividades de mejora del SGSI.
Monitorear la mejora continua del Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.
Oficial de Seguridad de la Informacin
Velar por el desarrollo y actualizacin de las polticas y procedimientos para promover la seguridad
de la informacin
Participar activamente en el Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la Informacin de
SEDAPAL, informando los aspectos relacionados con la Seguridad de la Informacin.
Asistir a las reas usuarias en la gestin de riesgos de la Seguridad de la Informacin.
Evaluar y coordinar la implementacin de los controles que fortalezcan el cumplimiento de los
objetivos y metas de Seguridad de la Informacin.
Mantener un conocimiento actualizado de las metodologas, estndares, herramientas y soluciones
relacionadas a la Seguridad de la Informacin a fin de aplicar estos conocimientos en forma eficiente
y efectiva en SEDAPAL.
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Apoyar y difundir en la capacitacin y sensibilizacin en Seguridad de la Informacin.

Informar al Representante de la Alta Direccin respecto al desempeo de la seguridad de la
informacin.
Sub Comits Ambientales del SGI (Produccin y Distribucin, Conservacin, Mantenimiento,
Recoleccin, Tratamiento y Disposicin Final, Gestin y Operacin de las Aguas
Subterrneas):
Identificar, evaluar y revisar los aspectos e impactos ambientales.
Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de actividades, productos y servicios, cada
vez que se modifique o se tenga una nueva actividad.
Definir los aspectos ambientales significativos.
Apoyar activamente en la implementacin y mantenimiento del SGI.
Comit Central y Sub Comits de SST:
Promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el
bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la empresa; el Comit Central de SST y los Sub Comits
SST coordinan sus actividades con el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Los Subcomits SST estn constituidos en forma paritaria por representantes del empleador y de los
trabajadores, cuyas funciones estn definidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su mbito de responsabilidad esta delimitadas mediante Resolucin de Gerencia General.
Propietarios de Riesgos y Activos de Informacin - Jefe de Equipo Gestin Integral de
Plantas/Jefe de Equipo Seguimiento y Control de Plantas/Jefe de Equipo Tecnologas de
Informacin y Comunicaciones:
Velar por el cumplimiento y preservacin de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
activos de informacin bajo su responsabilidad.
Comunicar requerimientos de control y proteccin de la informacin al Oficial de Seguridad de la
Informacin y asegurar que la informacin y recursos bajo su control estn debidamente protegidos.
Clasificar la informacin de acuerdo a los niveles de clasificacin definidos.
Mantener actualizado el inventario de activos de informacin dentro de sus respectivas reas y
procesos.
Gestionar los riesgos de su propiedad y aprobar el Plan de Tratamiento de Riesgos.
Gestionar los recursos necesarios para la mitigacin de los riesgos.
Apoyar y facilitar las revisiones peridicas para la verificacin del cumplimiento de las polticas y
procedimientos de seguridad de la informacin.
Determinar los criterios y niveles de acceso a la informacin de la cual son responsables y notificar el
cambio de funcin/ubicacin de cualquier trabajador sea por reasignacin o retiro, con la finalidad de
modificar o cancelar sus accesos.
Autorizar la asignacin de accesos y revisar peridicamente los accesos y privilegios otorgados sobre
la informacin.
Determinar cuando la informacin ya no es necesaria, los tiempos y mtodos de destruccin.
Reportar el incumplimiento de las polticas, procedimientos e incidente de seguridad de la
informacin.
Custodios de la Informacin:
Identificar los activos de informacin bajo su responsabilidad en coordinacin con el Propietario de
riesgos y activos de informacin.
Comunicar los requerimientos de seguridad de la informacin al Propietario de riesgos y activos de
informacin.
Suministrar reportes del estado actual de los activos de informacin a los propietarios del riesgo y
activos de informacin en forma peridica y a solicitud.
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Usuarios de la Informacin (Todos)

Cumplir con las polticas, normas y procedimientos de Seguridad de la Informacin de SEDAPAL.
Utilizar la informacin slo para los propsitos establecidos en sus funciones.
Asegurar y contribuir en que la informacin crtica o clasificada de SEDAPAL no sea divulgada ni
distribuida.
Reportar cualquier incidente relacionados con la Seguridad de la Informacin en SEDAPAL.
Personal:
Todo el personal dentro del alcance del SGI, incluyendo contratistas, es responsable de su
implementacin y mantenimiento.
5.5.3 Comunicacin
La divulgacin del desempeo del SGI puede ser realizada a travs del Boletn SGI, Pagina Web,
Intranet, e-mails, peridicos murales, manteniendo as diferentes canales de comunicaciones entre los
niveles correspondientes. Adems el conocimiento de la revisin documentaria y toda secuencia de
movimiento de documento se efectan a travs del Isosystem Document como medio de comunicacin.
Se aplican los siguientes documentos:
DGMPR007
Procedimiento Comunicacin Interna y Externa del Sistema de Gestin Integrado
DGMPR017
Procedimiento Formulacin y uso de comunicaciones escritas
DGMPR022
Procedimiento Actualizacin de la informacin en la INTRANET
Organizacin de SEDAPAL
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5.6. Revisin por la Direccin

La Direccin efecta cada ao la revisin del SGI a fin de asegurar su continua conformidad, adecuacin
y eficacia, as como evaluar la necesidad de realizar cambios, pudiendo servir de base para el ciclo de
planeamiento, incluyendo la poltica y objetivos, segn:
DGMPR004
Procedimiento Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin Integrado
6.
Gestin de los Recursos
6.1 Provisin de Recursos

La Direccin aprueba anualmente el Presupuesto de Inversin y Operativo, en el que considera los
recursos requeridos para desarrollar los procesos operativos y los de apoyo. Estos recursos estn
orientados a mantener el SGI, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin de las
partes interesadas, segn:
GFPR001
Procedimiento Disponibilidad Presupuestal
6.2 Recursos Humanos
6.2.1
Generalidades
La Gerencia de Recursos Humanos promueve que el personal responsable que realiza trabajos que
afectan la calidad de los productos o desarrollen actividades crticas generadoras de impactos
significativos al ambiente, la seguridad y salud y, seguridad de la informacin sea competente sobre la
base de una formacin, habilidades o experiencia apropiada.
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6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin

Determinan las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan el
desempeo del SGI, a travs de los Perfiles de Puestos, considerando la formacin y actualizacin
de auditores internos.
Proporcionan la formacin y toma de acciones para satisfacer dichas necesidades, segn:

GRHPR001
Procedimiento Capacitacin y Competencia Profesional
Contribuyen a que el personal o cualquier persona que realice tareas para SEDAPAL o en nombre
de SEDAPAL, sea consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los Objetivos del SGI, a travs del desarrollo de actividades de
sensibilizacin, segn:
DGMPR005
Procedimiento Sensibilizacin
Se mantengan los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia, de

todo el personal de la organizacin.
6.3
Infraestructura
El SGI tiene infraestructura necesaria para lograr la conformidad de sus productos, para tal fin cuenta
con espacio de trabajo y medios asociados, plantas de tratamiento con unidades hidrulicas,
laboratorios de control de procesos y servicios de apoyo (hardware, software, transporte, medios de
comunicacin, entre otros), segn:
GDIPR003
Procedimiento Uso de los Recursos de la Red de Computo de los Equipos
GDIPR004
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Computo
GDIPR006
Procedimiento Respaldo de Informacin Servidores INTEL
GLSPR006
Procedimiento Atencin de Solicitudes de diseo, instalacin, implementacin y
mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y electricidad de SEDAPAL
GPPR006
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos e Instalaciones de la
Planta de Tratamiento
GPPR010
Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Automatizado
GPPR011
Procedimiento Mantenimiento de Unidades de Tratamiento
GPPR039
Procedimiento Mantenimiento del Sistema Automatizado de las Estaciones Remotas
GPPR042
Procedimiento Mantenimiento de Vlvulas de Control
GSIN004
Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Distribucin de Agua Potable
GGARPR011 Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales.
6.4
Ambiente de Trabajo
El SGI a fin de mejorar el desempeo integral de la organizacin, determina y gestiona las condiciones
del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios y lograr
el mayor desempeo de su personal, adems de permitir el desarrollo de las actividades laborales en
un ambiente de trabajo seguro y saludable, cumpliendo los dispositivos legales vigentes en materia de
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, existe una identificacin de aspectos ambientales
significativos, programas y controles operativos que minimizan el impacto de las actividades en el medio
ambiente.
7.
Realizacin del Producto
7.1
Planificacin de la realizacin del producto
El SGI planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de sus procesos segn:
MANUAL
GPOTC002
GPOTC003
GPTC001
GPTC003
GPTC005
GCTC001
GCTC002
GSTC001
GSTC002
GSTC003
GGARTC001
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Tabla de Control de Calidad del Proceso de Seleccin y Contratacin de Obras y

Consultora de Proyectos y Obras
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecucin de Obras
Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Agua Potable
Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin Primaria de Agua por Gravedad
Tabla de Control de Lectura y Facturacin
Tabla de Control de Recaudacin
Tabla de Control en el Proceso de Distribucin de Agua Potable EOMR-B
Tabla de Control en el Proceso de Recoleccin de Agua Residual EOMR-B
Tabla de Control en el Proceso de Conexiones Domiciliarias en el EOMR-B
Tabla de Control de Calidad de la PTAR Santa Clara
Durante la planificacin, se toma en cuenta los objetivos del SGI, los requisitos de los productos, la
necesidad de establecer los procesos, definir los recursos, establecer las actividades de verificacin,
seguimiento y ensayos especficos as como los registros necesarios.
7.2
7.2.1
Procesos relacionados con el cliente

Determinacin de los requisitos relacionados con el cliente
El SGI determina que los requisitos especificados por el cliente para la Gerencia de Produccin y
Distribucin Primaria (Alcance ISO 9001/EDP, ISO9001/GOAS e ISO 9001/PTA) estn declarados en el
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS), y para el alcance ISO 9001/GPO se encuentran incluidos en el
Contrato de Gestin Gerencial que se suscribe anualmente con la Gerencia General, y que monitorea el
Equipo Gestin Institucional, y en las solicitudes de los clientes externos para GOAS; as como los
requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada, los
requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y cualquier requisito adicional
determinado por SEDAPAL.
Los requisitos especificados por el cliente para la Gerencia Comercial y la EOMR-B se realizan de
acuerdo a las disposiciones vigentes emanadas por la SUNASS, dado que esta representa las
necesidades y expectativas de los clientes o usuarios; en lo relacionado a los procesos de lectura,
facturacin y recaudacin, y en los procesos de distribucin de agua potable y recoleccin de aguas
servidas.
La Gerencia Comercial identifica los requisitos legales aplicables al usuario, lo cuales se describe en el
siguiente documento:
GCPR091
Procedimiento Identificacin, Revisin e Implementacin de Dispositivos Legales en la
Gestin Comercial.
Para el EOMR-B identifica los requisitos legales de la SUNASS, aplicables al usuario en el siguiente
documento:
DGMFO014
Matriz de Requisitos Legales y otros
Para el alcance IS0 9000/EGPTAR se identifica los requisitos legales asociados a la Autoridad Nacional
del Agua y del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento en relacin a la autorizacin de reuso
de aguas residuales domesticas tratadas en el siguiente documento:
DGMFO014
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7.2.2
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Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes, el SGI revisa los requisitos de los mismos,
incluyendo cualquier cambio que sea solicitado. Para el caso de la GPDP, como parte del cumplimiento
de los objetivos y metas empresariales de SEDAPAL, existe:
(1) Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/PTA, para el EGIP y ESCP donde se comprometen a
entregar al cliente interno EDP, agua para el consumo humano producida de la fuente superficial a
travs de los puntos de control en las Plantas de Tratamiento la Atarjea, en cantidad y calidad
especificados en el acuerdo.
(2) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/EDP, donde se compromete a entregar en los
ingresos a sector agua potable con determinados valores de presin en diferentes rangos horarios, los
mismo que han sido definidos por los clientes.
(3) Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) ISO 9001/GOAS, donde se comprometen gestionar y operar las
aguas subterrneas con el objeto de entregar a los clientes internos el volumen de agua requerido,
teniendo como referencia los indicadores y el programa de extraccin anual especificado en el acuerdo.
Cualquier modificacin y/o cambio del Acuerdo de Nivel de Servicio se realiza de acuerdo al:
GPPR001
Procedimiento Elaboracin, Revisin y Modificacin de los Acuerdos de Nivel de Servicio.
(4) La Gerencia Comercial revisa y actualiza las modificaciones o cambios de los requisitos legales de la
SUNASS, mediante:
GCPR091
Procedimiento Identificacin, Revisin e Implementacin de Dispositivos Legales en la
Gestin Comercial.
(5) El EOMR-B y la EGPTAR revisan y actualizan las modificaciones o cambios de los requisitos legales
de la SUNASS, Autoridad Nacional del agua , Ministerio de Vivienda u otros requisitos legales aplicables,
mediante:
DGMPR003
DGMFO014
7.2.3
Comunicacin con los clientes
El SGI establece una comunicacin eficaz con el cliente con relacin a la informacin de los productos,
aspectos ambientales, tratamiento de consultas, quejas, incluyendo la retroalimentacin al cliente.
DGMPR012
Procedimiento Satisfaccin del Cliente.
GNCPR003
Procedimiento Atencin de Quejas.
7.3
7.3.1
Diseo y Desarrollo
Planificacin del diseo
La planificacin se realiza, segn:

GPOTC001
Tabla de Control de Calidad del proceso de Estudios
La Gerencia Comercial realiza el diseo del producto Comprobante de Pago, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes emanadas por la SUNASS, segn:
GCTC002
Tabla de Control de Recaudacin.
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7.3.2
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Elementos de entrada para el diseo
Luego de la etapa de pre-inversin, se realizan los Estudios Definitivos, y se elaboran los Trminos de
Referencia, en donde se definen los requisitos de los elementos de entrada del diseo (especificaciones,
planos, estructura de la poblacin, demanda) y los requisitos legales y reglamentarios vigentes; segn:
GPOPR046
Procedimiento Elaboracin y Aprobacin de los Trminos de Referencia del Estudio de
Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR003
Procedimiento Elaboracin y Aprobacin de los trminos de referencia para la
formulacin del Estudios Definitivo y Expediente Tcnico para Ejecucin de Obra.
7.3.3
Resultados del diseo
El resultado del Estudio Definitivo es el Expediente Tcnico, y en l, los elementos de salida se

encuentran documentados y expresados en trminos que pueda verificarse, que satisfagan los
requisitos de los elementos de entrada, que contengan o hagan referencia a los criterios, seguro y
correcto del producto y que proporcionen la informacin apropiada para llevar a cabo los Procesos de
Seleccin, segn:
GPOPR029
Procedimiento Supervisin del Estudio de Preinversin del PIP (Perfil y Factibilidad).
GPOPR006
Procedimiento Supervisin y Aprobacin del Estudio Definitivo y Expediente Tcnico.
7.3.4
Revisin del diseo
Segn la programacin presentada por el Consultor, en las etapas adecuadas se realizan revisiones
formales y documentadas de los resultados del mismo, en cada una de las revisiones participan
representantes de todas las especialidades, segn:
GPOPR029
GPOPR006
7.3.5
Verificacin del diseo
Entregado el Estudio Definitivo por el Consultor, antes de su aprobacin, se efecta la verificacin del
mismo para asegurar que los elementos de salida cumplen con los requisitos de los elementos de
entrada, segn:
GPOPR029
GPOPR006
7.3.6
Validacin del diseo
La Validacin del Estudio Definitivo se realiza en las etapas de ejecucin y recepcin de obras, segn:
GPOPR011
Procedimiento Proceso de Ejecucin de Obra.
GPOPR015
Procedimiento Recepcin de Obra.
7.3.7
Control de cambios del diseo
Todo cambio o modificacin del diseo necesario durante la etapa de ejecucin de la obra es
identificado, documentado, revisado y aprobado por el Consultor y Supervisor del Estudio y por el Jefe
del rea a cargo del Estudio.
El proceso de diseo y desarrollo del producto Comprobante de Pago se lleva a cabo segn:
GCPR0102
Procedimiento Diseo de Comprobantes de Pago e Inclusin de Mensajes.
MANUAL
7.4
Compras
7.4.1
Proceso de Compras
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El SGI se asegura que los productos comprados cumplan con los requisitos especificados, a travs del
desarrollo de las siguientes actividades:
La Compra de Bienes: Insumos qumicos, equipos, materiales, etc.
La Contratacin de Servicios, Consultoras para Estudios y Supervisin de Obras.
La Contratacin de Empresas Constructoras para la ejecucin de las obras.
Almacenamiento de bienes, materiales y suministros.
Asimismo, evala y selecciona a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos
o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases, donde establece criterios para la
evaluacin y el grado de control aplicado al proveedor, segn:
GLSPR004
Procedimiento Adquisicin de Bienes y Suministros.
GLSPR013
Procedimiento Recepcin de los Trminos de Referencia y Elaboracin de Estudios de
Posibilidades que ofrece el Mercado.
GLSPR014
Procedimiento Aprobacin de Expediente de Contratacin y Bases.
MAMPR005
Procedimiento Elaboracin de Lista Ambiental de Bienes y Servicios Crticos.
GPOPR005
Procedimiento Proceso de Seleccin y Contratacin de las Compaas Constructoras de
Obras y Consultoras de Proyectos y Obras.
GCPR095
Procedimiento General Gestin de Terceros del Servicio Integral de Actividades
Comerciales
GCPR083
Procedimiento Entrega y Recepcin de Cargas de Trabajo en la Gestin de Terceros de
Actividades Comerciales.
7.4.2
Informacin de compras
La informacin de compras se encuentra definida en las Bases, las que contienen informacin que
describe claramente el producto o servicio solicitado, incluyendo, cuando es apropiado los requisitos
para la aprobacin o calificacin del producto o servicio, procesos, equipos y personal y cualquier
requisito del SGI.
7.4.3
Verificacin de los productos o servicios comprados
En las Bases se establece los criterios y mecanismos que se siguen para asegurar que el postor cumpla
con los requisitos especificados en ste. Cuando sea aplicable segn:
GLSPR001
Procedimiento Recepcin, Almacenamiento y Despacho de Bienes, Materiales y
Suministros.
GPPR002
Procedimiento Inspeccin Tcnica de Productos Qumicos, antes y despus de la
Compra.
GCPR085
Procedimiento Supervisin y Evaluacin de la Calidad del Servicio de la Gestin de
Terceros.
GCPR123
Procedimiento Aplicacin de Penalidades a la Gestin de Terceros de Actividades
Comerciales.
7.5
Produccin y Prestacin del Servicio
7.5.1
Ejecucin de Proceso
El SGI planifica, a travs de:

GPOTC003
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Ejecucin de Obras.
GPTC001
Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Tratamiento de Agua Potable.
MANUAL
GPTC003
GPTC005
GPPR004
GCPR009
GCPR034
GCPR063
GCTC001
GCTC002
GSPR028
GSPR029
GSTC001
GSTC002
GSTC003
GGARTC001
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Tabla de Control de Calidad de las Aguas Subterrneas.

Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin de Agua por Gravedad.
Procedimiento Control del Proceso de Tratamiento de Agua.
Procedimiento General Lecturas.
Procedimiento General Facturacin.
Procedimiento General Gestin de Recaudacin y Cobranzas.
Tabla de Control de Lectura y Facturacin.
Procedimiento Gestin de la Distribucin de Agua Potable en la GSC.
Procedimiento Gestin de Recoleccin de Aguas Residuales en la GSC.
Tabla de Control en el Proceso de Distribucin de Agua Potable EOMR-B.
Tabla de Control en el Proceso de Recoleccin de Agua Residual EOMR-B.
Tabla de Control en el Proceso de Conexiones Domiciliarias en el EOMR-B.
Tabla de Control de Calidad de la PTAR Santa Clara.
La disponibilidad y utilizacin del equipo adecuado de medicin, segn:

DGMPR008
Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
GPIN075
Instruccin Inspeccin, instalacin y mantenimiento de medidores de caudal de Pozos.
GPIN132
Instruccin Contrastacin de Medidores de Presin de Agua.
GCPR001
Procedimiento General Gestin de Medidores.
GCPR002
Procedimiento Requerimiento Contrastacin de Medidores.
La implementacin de las actividades adecuadas de seguimiento y medicin de las diferentes etapas
que se desarrollan durante los procesos del SGI, segn:
GPPR012
Procedimiento Procesos de Seguimiento, Medicin, Anlisis y Mejora en el Proceso de
Tratamiento de Agua.
GPOPR011
GPPR022
Procedimiento Gestin y Control del Consumo de Energa Elctrica.
GCPR035
Procedimiento Control de Calidad de la Facturacin.
GCPR012
Procedimiento Registro y Tratamiento de Incidencias de Lectura.
GCPR050
Procedimiento Tratamiento de Importes No Aplicados, Aplicado no Reportado y/o No
Reportados.
La implementacin de las actividades para la entrega del producto, con las caractersticas de calidad
requeridas, segn:
GPPR008
Procedimiento Almacenamiento y Conservacin del Agua Potable.
GPPR012
GPOPR015
Procedimiento Recepcin de Obra.
GCPR060
Procedimiento Impresin y Distribucin de Comprobantes de Pago.
7.5.2
Validacin de los procesos de la produccin
Para los procesos de los alcances ISO 9001/PTA, ISO 9001/GPO, ISO 9001/EDP, ISO 9001/GC tems
2.3.1 a, 2.3.1 b, 2.3.1 d, 2.3.1 e; este requisito no es aplicable debido a que en los procesos que se
realizan se puede verificar el producto resultante, mediante actividades de seguimiento. (Ver 2.4)
En al alcance ISO 9001/GOAS e ISO 9001/PTAR, la validacin de los procesos de produccin se realizan
en cada una de las etapas de los procesos indicados, segn:
GPTC003
GGARTC001
Tabla de Control de Calidad de la PTAR Santa Clara
MANUAL
7.5.3
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DGMMA001
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Identificacin y trazabilidad
El SGI, identifica el estado del producto durante el proceso respectivo mediante registros de
seguimiento, haciendo uso de medios adecuados, segn:
GPPR009
Procedimiento Supervisin y Control de Operaciones a travs del SCADA.
GPPR012
GPOIN008
Instruccin Estado de Inspeccin de la Obra y Ensayo de los Materiales.
GPPR021
Procedimiento Pronunciamiento para Autorizacin de Perforacin y Licencia de Uso de
Aguas Subterrneas.
GPIN077
Instruccin Evaluacin y Monitoreo de la Calidad del Agua Subterrnea.
GPIN081
Instruccin Toma de Muestras de Agua y Medicin de Cloro Libre Residual de Agua
Extrada de Pozo.
GCPR012
GCPR060
Procedimiento Impresin y Distribucin de Comprobantes de Pago.
GCPR035
DGMPR027
Procedimiento Acceso a los Servicios de Saneamiento
La trazabilidad en el alcance ISO 9001/EDP se lleva a cabo a travs de las tuberas primarias trazadas
en el plano general del sistema SCADA, en donde es posible determinar a partir de qu reservorios de la
Planta la Atarjea son alimentadas las lneas troncales de la red primaria y la supervisin de la operacin
de las estaciones remotas se realiza a travs del sistema SCADA.
La trazabilidad en el alcance ISO 9001/GC se lleva a cabo considerando el nmero de suministro como
elemento de identificacin desde el proceso de lectura de medidores y que llega hasta la impresin del
comprobante final.
Asimismo, la identificacin y trazabilidad de todos los elementos que han intervenido en los procesos del
SGI, se encuentran en los registros del mismo.
7.5.4
Propiedad del cliente
Para el proceso se realiza segn:

GPPR021
Procedimiento Revisin y opinin de los expedientes de solicitud de regularizacin y/o
licencia de uso de aguas subterrneas y de perforacin de pozos.
En el Proceso de Lectura de la Gerencia Comercial se hace uso del medidor, que es propiedad del
usuario o cliente; donde todo cambio, contrastacin y/o mantenimiento del medidor es comunicado al
cliente segn la normatividad vigente y los procedimientos:
GCPR005
Procedimiento Instalacin de Medidor.
GCPR002
Procedimiento Requerimiento Contrastacin de Medidor.
7.5.5
Preservacin del Producto
Para preservar la conformidad de los productos durante los procesos, el SGI asegura que los insumos
qumicos, materiales o suministros utilizados durante los procesos se manipulen, almacenen y conserven
de tal modo que no afecten la conformidad de los mismos, ni generen impactos negativos sobre el
ambiente, segn:
GPPR007
Procedimiento Manipulacin, Almacenamiento y Conservacin de los Insumos Qumicos
GLSPR001
Procedimiento Recepcin, almacenamiento y despacho de bienes, materiales y
suministros
GPPR008
Procedimiento Almacenamiento y Conservacin del Agua Potable
GPOPR017
Procedimiento Almacenamiento, Manipulacin y Entrega de Materiales
MANUAL
7.6
Cdigo
Revisin
Aprobado
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Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
En el proceso de seguimiento y medicin se usan elementos de medicin, los cuales son sometidos a un
control metrolgico e identificados para poder determinar su estado de calibracin, conforme a un
programa anual, para asegurar la confiabilidad de los datos que nos proporcionan, segn:
DGMPR008
Procedimiento Dispositivos de Seguimiento y Medicin.
GPIN075
Instruccin Inspeccin, Instalacin y Mantenimiento de Medidores de Caudal de Pozos.
GPIN132
Instruccin Contrastacin de Medidores de Presin de Agua.
GCPR001
Procedimiento General Gestin de Medidores.
GCPR002
Procedimiento Requerimiento Contrastacin del Medidor.
7.7
Control de las Operaciones
El SGI identifica y planifica aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales
significativos identificados y a los riesgos significativos, aplicando medidas de control planificadas con
criterios de operacin con el objeto de asegurarse de que se efecten bajo las condiciones
especificadas, segn:
MAMPR002
Procedimiento Control de Operaciones.
MAMFO006
Formulario Registro de Actividades Crticas, Caractersticas Clave y Monitoreo.
SSTPR003
Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SSTFO006
Formulario Control de Riesgos de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
As mismo, se cuenta con procedimientos estndar de seguridad y salud en el trabajo que sirven de
referencia para el control de peligros y riesgos asociados a nuestras actividades.
7.8
Preparacin y respuesta ante emergencias
El SGI, responde ante situaciones de emergencia en forma oportuna y adecuada, como consecuencia de
incidentes ambientales potenciales, riesgos potenciales, situaciones de emergencia, segn:
DGMPR020
Procedimiento Situaciones de Emergencia y Capacidad de Respuesta.
Se cuenta con Planes de Contingencia elaborados a partir de la identificacin de aspectos ambientales
potenciales de las actividades, productos y servicios, y a los peligros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Laboratorio de Biologa y Desinfeccin cuenta con el GPDA002 Manual Bioseguridad Laboratorio de
Biologa y Desinfeccin, el cual permite tomar medidas de prevencin biolgica; y el laboratorio de
Fisicoqumica cuenta con el GPMA002 Manual de Buenas Prcticas de Laboratorio Fisicoqumico EGIP.
8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1
Generalidades
Se han planificado e implementado los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora, para
demostrar conformidad con los requisitos del producto, del SGI, la mejora continua y el uso de tcnicas
estadsticas.
8.2
Seguimiento y Medicin
8.2.1
Satisfaccin de la Parte Interesada
El SGI establece la sistemtica de obtencin y registro de la percepcin de las partes interesadas sobre
la atencin de los requisitos del producto, segn:
DGMPR012 Procedimiento Satisfaccin del Cliente.
MANUAL
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La Gerencia Comercial ha definido una metodologa de la medicin de la satisfaccin del cliente en la

calidad de atencin en nuestros Centros de Servicios, que se seala en:
GCPR125
Procedimiento Grado de Satisfaccin de la Calidad de Atencin al Usuario.
8.2.2
Auditoras Internas
El SGI lleva a cabo a intervalos planificados, Auditoras Internas, en funcin al estado e importancia de
actividades y reas; a fin de determinar si est conforme con las actividades planificadas, si se cumple
con las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO/IEC 27001 y si ste se ha implementado y
se mantiene de manera eficaz, segn:
AIPR001
Procedimiento Auditoras Internas del Sistema de Gestin Integrado.
AIPR002
Procedimiento Evaluacin de Auditores Internos.
8.2.3
Seguimiento y Medicin de los Procesos
El SGI aplica mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de sus procesos, que permiten
demostrar la capacidad de los mismos, para alcanzar los resultados planeados tal como se describe en
las Tablas de Control de Calidad y en los indicadores del Plan Operativo.
GPPR039
Procedimiento Mantenimiento del Sistema Automatizado de las Estaciones Remotas.
GPTC001
Tabla de Control de Calidad en el Proceso de Tratamiento de Agua Potable.
GPPR003
Procedimiento Caracterizacin del Agua en la Captacin.
GPTC003
GPTC005
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Distribucin de Agua por gravedad.
GPOTC003
GCTC001
GCTC002
GSTC001
GSTC002
GSTC003
GGARTC001 Tabla de Control de Calidad de la PTAR Santa Clara.
El SGI establece metodologas para monitorear y medir, peridicamente, las caractersticas principales
de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, segn:
MAMPR002 Procedimiento Control de Operaciones.
SSTPR003
Procedimiento Control Operacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
MAMPR004 Procedimiento Monitoreo y Medicin del Desempeo Ambiental.
SSTPR020
Procedimiento Medicin de Desempeo y Monitoreo de SST.
SGSIPR004
Procedimiento Medicin del SGSI.
Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo acciones correctivas, segn:
GNCPR001
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
GNCPR004
Procedimiento Control de Producto No Conforme.
8.2.4
Seguimiento y Medicin del producto
El SGI, a fin de verificar si se cumplen los requisitos establecidos, mide y realiza el seguimiento de las
caractersticas de calidad del agua potable en las Plantas de Tratamiento de La Atarjea y las obras
durante su ejecucin y del desarrollo de los procesos de seleccin, segn:
GPOTC003
GPTC001
Tabla de Control de Calidad del Proceso de Agua Potable.
GPOPR011
GPPR004
Procedimiento Control del Proceso de Tratamiento de Agua.
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La Gerencia Comercial, el EOMR-B y el EGPTAR realiza el seguimiento y control del producto que
genera mediante:
GCTC001
GCTC002
GSTC001
GSTC002
GSTC003
GGARTC001
Tabla de Control de Calidad de la PTAR Santa Clara.
El SGI, evala peridicamente el cumplimiento de la legislacin y las regulaciones correspondientes,
segn:
DGMPR003
En el caso del Sistema ISO 9001/GOAS, el EEC como proveedor apoya en la realizacin de la medicin y
seguimiento del producto en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Nivel de Servicio GOAS:
GPTC003
8.3
Control de Producto No Conforme
El SGI asegura que las no conformidades de los productos, se identifican y controlan para prevenir su
utilizacin o entrega no intencionada, segn:
GNCPR004
Procedimiento Control de Producto No conforme.
GPTC002
Tabla de Control de Producto No Conforme.
GPTC004
Tabla de Producto No Conforme ISO 9001/EDP.
En la Gerencia Comercial los productos no conformes se identifican y controlan para prevenir su
utilizacin o entrega no intencionada segn GCTC003 - Tabla de Control de Producto No conforme, a los
cuales se da tratamiento con:
GCPR012
GCPR035
GCPR050
Procedimiento Tratamiento de Importes No Aplicados, Aplicados No Reportados y/o No
Reportados.
En el EOMR-B y EGPTAR Santa Clara los productos no conformes se identifican y controlan segn lo
documentado en:
GSTC004
Tabla de Control de Producto No conforme en la Distribucin de Agua Potable en el EOMR-B.
GSTC005
Tabla de Control de Producto No conforme en la Recoleccin de Aguas Servidas en el EOMR-B.
GSTC006
Tabla de Control de Producto No conforme en el Proceso de Conexiones Domiciliarias EOMR-B.
GGARTC002 Tabla de Control de Producto No conforme Alcance ISO 9001/PTAR Santa Clara.
GSPR018
Atencin de Problemas Operacionales en Redes Secundarias.
8.4
Anlisis de Datos
El SGI determina, recopila y analiza los datos para demostrar su adecuacin y eficiencia, e identifica
donde puede realizarse la mejora continua. Esto, incluye los datos generados por las actividades de
medicin y seguimiento, por cualquier otra fuente relevante.
MANUAL
8.5
Mejora
8.5.1
Mejora Continua
Cdigo
Revisin
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Fecha
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El SGI gestiona sus procesos y actividades necesarias, para mejorar continuamente a travs de su
Poltica y Objetivos, resultados de auditoras, desempeo, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas, revisin por la direccin, queja de clientes y su tratamiento.
Adems, en SEDAPAL se han establecido los Grupos de Mejora y el Sistema de Ideas y Sugerencias. La
metodologa de su funcionamiento, est definida en los Procedimientos respectivos que para tal fin ha
elaborado el EGI.
8.5.2
Acciones Correctivas y Preventivas
El SGI, segn el GNCPR001 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, gestiona las no

conformidades y/o problemas reales y potenciales a fin de eliminar las causas y as evitar su repeticin.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - LESCODGMMA001 - Rev30

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MANUAL

Sistema de Gestin Integrado

La Gerencia General de SEDAPAL, considerando que los

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

Ramon Huapaya Raygada

PRESENTACIN DEL MANUAL

2.1. Contexto Histrico

2.3. Alcances del Sistema de Gestin Integrado

Alcance ISO 9001

a. Procesos relacionados al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial desde la captacin

Desarrollo y ejecucin de los procesos relacionados a la gestin del acufero, mantenimiento y

g. Procesos de tratamiento de aguas residuales en la PTAR Santa Clara desde el tratamiento

Alcance ISO 14001

Alcance OHSAS 18001

Procesos en el Centro Operativo Principal La Atarjea, correspondientes a: Operacin y Mantenimiento de

Alcance ISO/IEC 27001

3. REFERENCIAS NORMATIVAS, TERMINOS Y DEFINICIONES

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2 Trminos y Definiciones

Seguridad y Salud en el Trabajo

EGIP - Equipo Gestin Integral de Plantas.

Organizacin base ISO 9001/GOAS

EASu - Equipo Aguas Subterrneas.

Organizacin base ISO 9001/GPO

EGP-N - Equipo Gestin de Proyectos Norte.

Organizacin base ISO 9001/EDP

EDP - Equipo Distribucin Primaria.

Organizacin base ISO 9001/GC

ECs - Equipos Comerciales (7).

Organizacin base ISO 9001/EOMR-B

EOMR - B Equipo Operacin de Mantenimiento de Redes

Organizacin base ISO 9001/PTAR

EGPTAR - Santa Clara

Organizacin base ISO 14001

Sub Comits Ambientales del SGI.

Organizacin base OHSAS 18001

Comit Seguridad y Salud en el Trabajo.

Organizacin base ISO/IEC 27001

Comit Ejecutivo de Gestin de Seguridad de la

Organizacin base ISO/IEC 17025

EEC - Equipo Evaluacin de Calidad

EDP - Equipo de Distribucin Primaria.

Clientes del ISO 9001/GOAS

EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)

Clientes del ISO 9001/GPO

EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)

Cliente del ISO 9001/EDP

EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)

Cliente del ISO 9001/GC

Usuario que se abastecen de la red.

Cliente del ISO 9001/EOMR-B

Usuario que se abastecen de Agua Potable de la red

Cliente del ISO 9001/PTAR

Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Clientes del ISO/IEC 17025/EEC

EOMR - Equipos Operacin y Mantenimiento de Redes (7)

Cliente del ISO/IEC 17025/EGIP

Grupo Operacin de Planta - EGIP

Proveedor del ISO 9001/GOAS

Autoridad Nacional de Agua (ANA)

Proveedor ISO 9001/GPO

EIIN - Equipo Investigacin, Innovacin y Normalizacin.

Proveedor ISO 9001/EDP