Integral S.

A
Plan de accin para la implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con los parmetros de la no
Etapa de planificacin (P): Diagnstico y planificacin

Propsito: Aplicar las herramientas diagnsticas que le permitan a la empresa realizar la caracterizacin de la problemtica de seguridad y salud ocupacional y definir los proyectos clave y los planes de accin para el control de dichas problemtica
Ejecutado ( E )
Requisito

Actividades a realizar
(Qu)

Tareas

Estrategia
(Cmo)
involucradas

Responsables
(Quin)

Fecha de ejecucin
(Cundo)

Revisin inicial

Realizar una revisin sobre el grado

de desarrollo de la gestin actual de
salud ocupacional en la empresa e
identificar
el
tipo
de
cultura
preventiva que predomina en la
organizacin.

1. Realizar el dignstico de la gestin actual de salud ocupacional

en la empresa, teniendo como referencia los requisitos exigidos
por la norma NTC OHSAS 18001:2007, con el propsito de
identificar las brechas existentes entre el estado actual y el estado
ideal basado en dichos requisitos. (Lnea basal)

1.1 Entrevistas al equipo del sistema de gestin 1.1.1 Equipo de SGI y Nov. 29 y 30/2010 ( E )
integral (gestora del sistema de gestin integral y consultora
de
OHSAS
auxiliar del sistema de gestin integral), con el asignada por la ARP Colmena.
propsito de preguntar y revisar las evidencias en
cada uno de los debe de los requisitos exigidos por la
norma y la observacin y anlisis de la calidad de
algunos de los documentos que respaldan la gestin
actual de salud ocupacional.

2. Presentar y analizar los resultados obtenidos en la revisin del

grado de desarrollo de la gestin actual de salud ocupacional, de
acuerdo con los requisitos de la norma a la presidencia, gerencia
comercial, gerencia de consulta y de supervisin, con el fin de
proponer las estrategias y los recursos para su implementacin y
certificacin

2.1 Reunin con el grupo de gerencia para analizar

los resultados de la gestin actual de salud
ocupacional e identificar los recursos y hacer una
estimacin del tiempo que se requiere para la
implementacin del sistema de gestin de SySO.

2.1.1 Gerente Administrativo y Dic 6/2010 ( E )

Financiero,
consultora de
OHSAS asignada por la ARP
Colmena.

3. Elaborar el plan de trabajo para la implementacin del sistema 3.1 Reunin del equipo de SGI y la consultora de 3.1.1 Equipo de SGI y la Dic. 13 y 17/2010 ( E )
de gestin de SySO, teniendo en cuenta los resultados obtenidos OHSAS para la elaboracin del plan de trabajo.
consultora
de
OHSAS
en la revisin del grado de desarrollo actual de salud ocupacional,
asignada por la ARP Colmena.
realizado por medio del aplicativo Diagnstico de la Norma NTC
OHSAS 18001:2007,

4.3.1 Identificacin de
peligros, valoracin de
riesgos y determinacin
de los controles

complementar el diagnstico de las 4. Explicacin al equipo del SGI, al gerente administrativo y 4.1 Reunin y socializacin sobre cmo se va a 4.1.1
Consultora
OHSAS En. 18/2011 ( E )
condiciones de trabajo (matriz para la financiero el contenido que debe incluir el requisito.
implementar el requisito.
asignada por la ARP Colmena.
identificacin de peligros, valoracin
de riesgos y determinacin de
controles) de la empresa.
5. Definir, elaborar y estandarizar el formato de la matriz de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles, para
recoger la informacin relacionada con el diagnstico de las
condiciones de trabajo de la empresa y sus proyectos.

5.1 Explicacin de las variables exigidas y requeridas

para realizar el diagnstico de las condiciones de
trabajo, revisin de los modelos de matrices para
documentar la informacin y revisin de las
metodologas para evaluar y priorizar los peligros.

5.1.1 Equipo SGI, Consultora En. 20 /2011 ( E )

OHSAS asignada por la ARP
Colmena, validacin con el
Gerente
Administrativo
y
Financiero.

6. Actualizar el procedimiento, teniendo en cuenta las necesidades

especficas de la organizacin y de los clientes, de tal forma que
facilite evidenciar y administrar los temas relacionados con: las
actividades de todas las personas que tienen acceso a los
diferentes sitios de trabajo (contratistas, visitantes, clientes...), los
comportamientos, aptitudes y otros factores humanos, como
manejar la gestin del cambio (Ley 378 de 1997 art. 5), como se
relaciona una obligacin legal aplicable con la valoracin del riesgo
y con la implementacin de los controles requeridos y la
actualizacin de la matriz y los controles definidos.

6.1 De acuerdo al procedimiento actual de la matriz

de identificacin de peligros verificar su pertinencia y
adecuacin a la norma OHSAS 18001, analizar la
metodologa que se utilizar de la GTC 45, BS8800,
William T. Fine, entre otras. Lo anterior con el fin de
satisfacer las necesidades de todas las partes
interesadas.

6.1.1 Equipo SGI, Consultora Feb 2/2011 (E)

OHSAS asignada por la ARP
Colmena, validacin con el
Gerente
Administrativo
y
Financiero.

7. Visitar todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa y

en los proyectos, para hacer el diagnstico, por medio de la
observacin directa de las condiciones de trabajo y de las
entrevistas que se hagan sobre la percepcin del riesgo a las
personas involucradas (jefes, mandos medios, trabajadores,
contratistas, clientes...) durante el recorrido de las instalaciones.

7.1 Coordinar con la consultora en OHSAS y los

responsables de los proyectos visitas a campo para
recolectar la informacin requerida para el
diagnstico de las condiciones de trabajo.

7.1.1 Equipo SGI, Consultora Feb de 2011 (E)

OHSAS asignada por la ARP
Colmena,
Lderes
de
proyectos,
Directores
e
ingenieros residentes.

8. Procesar y analizar la informacin obtenida en la matriz de 8.1 Ingresar la informacin al sistema mediante la 8.1.1 Equipo SGI
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles para aplicacin de tablas dinmicas u otras herramientas
priorizar las problemticas de seguridad y salud ocupacional en la que permitan agilizar el proceso.
empresa y definir los proyectos clave que van a apoyar la
intervencin de las problemticas.
Revisar
el diagnstico de las
condiciones de salud (estadsticas de
los eventos: incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedades generales
y profesionales)

9. Analizar y complementar el diagnstico de las condiciones de

9.1 De acuerdo al procedimiento actual de
salud de la empresa (estadsticas de los eventos de salud
ausentismo y su respectiva plantilla, definir y
(incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades generales,
estndarizar las variables y los indicadores que van a
enfermedades profesionales)
apoyar el diagnstico de las condiciones de salud.
Actualmente se llevan estadsticas de sobre:
Accidentes de trabajo, enfermedad general,
Accidentes de trnsito (clasificada como general),
licencia de maternidad y paternidad).

Realizar el perfil sociodemogrfico de

la organizacin, para conocer las
caractersticas socioculturales de
todos sus trabajadores

10. Disear una encuesta con las variables sociodemogrficas y

los estilos de vida y de trabajo de toda la poblacin de la empresa,
para identificar poblacin ms vulnerable a ciertos factores de
riesgo o de peligros.

01/02/2011 (E)

9.1.1 Equipo SGI, Consultora Feb 15/2011 (E)

OHSAS asignada por la ARP
Colmena, validacin con el
Gerente
Administrativo
y
Financiero.

10.1 Revisar modelos de encuestas y definir, 10.1.1

conjuntamente con gestin humana, las variables y el Equipo
mtodo para recoger, analizar, documentar y OHSAS
mantener actualizado dicho perfil.

Gestin
SGI,

Humana, Feb 8/2011 (E)

Consultora

11. Procesar, analizar y documentar los resultados obtenidos en la 11.1 tener una aplicacin que facilite la 11.1.1Personal designado para Mar/2011 (E)
encuesta del perfil sociodemogrfico de la empresa. (informe y administracin del perfil sociodemogrfico en la la actividad
grficos sobre el perfil sociodemogrfico de toda la poblacin de la empresa.
empresa)

4.3.2. Requisitos legales Elaborar el diagnstico con los 12. Explicacin de requisito al equipo SGI y los lderes del sistema
y otros
requisitos legales de seguridad y
salud ocupacional que debe cumplir
la empresa para los peligros o
factores de riesgo priorizados
13. Complementar la matriz legal actual con el listado de los
requisitos legales especficos para los peligros previamente
priorizados, de tal manera que se pueda acceder y mantener
actualizado todos los requisitos legales y de SySO aplicables a la
organizacin, su versin o fecha de expedicin, artculos
aplicables, entre otros aspectos.

12.1 Realizar un taller para revisar los requisitos que 12.1.1 Consultora OHSAS Antes de
propone la norma OHSAS 18001:2007, explicar a asignada por la ARP Colmena. actividad
que corresponde el requisito y como se realizar su
implementacin.

iniciar

la

iniciar

la

13.1 Actualizar la matriz de requisitos de acuerdo a lo 13.1.1 Equipo SGI, Consultora Mar/2011 (E)
establecido en la norma OHSAS 18001:2007
OHSAS asignada por la ARP
Colmena.

14. Actualizar el procedimiento para la identificacin y acceso a los 14.1 Elaboracin de procedimiento de acuerdo a los 14.1.1 Equipo SGI, Consultora Mar/2011 (E)
requisitos legales y de SySO que apliquen para la organizacin, de lineamientos de la norma OHSAS 1801:2007
OHSAS asignada por la ARP
acuerdo con los peligros priorizados.
Colmena, con validacin de la
gerencia
Administrativa
y
financiera.

4.2. Poltica de seguridad Revisar y complementar la poltica de 15. Explicacin de requisito al equipo SGI y los lderes del sistema 15.1 Revisar y explicar
a que corresponde el 15.1.1 Consultora OHSAS Antes de
y salud ocupacional
seguridad y salud ocupacional con
requisito y como se realizar su implementacin.
asignada por la ARP Colmena. actividad
las directrices que van a guiar la
gestin e intervencin de los peligros
priorizados en planta y en obras
16. Revisar la poltica actual de salud ocupacional e incluir en su
contenido los aspectos relacionados con el compromiso explcito
en el tema de la prevencin de lesiones y enfermedades, con
nfasis en salud y la firma del presidente actual.

16.1 Analizar la actual poltica de seguridad y salud

ocupacional y compararla de acuerdo a los requerido
en la norma OHSAS 18001:2007, presentarla a la
gerencia administrativa y validarla con las dems
partes interesadas.

16.1.1 Gerente Administrativo y Febrero 22/2011 ( E )

Financiero,
consultora de
OHSAS asignada por la ARP
Colmena, equipo SGI.

17. Definir y formalizar los mecanismos para publicar, comunicar y 17.1 hacer una reunin con las personas que van a
verificar la comprensin de la poltica a todas las personas que liderar el tema de comunicaciones, con el objetivo de
estn bajo el control de la organizacin.
establecer la poltica, las estrategias y los medios de
comunicacin para divulgar y recibir la informacin de
los procedimientos clave del sistema de SySO en la
compaia y con las partes externas interesadas. Eje:
pgina Web, volantes.

4.3.3 Objetivos y
programas

Definir los objetivos clave del sistema 18. Explicacin de requisito al equipo SGI y los lderes del sistema
de gestin de seguridad y salud
ocupacional y los proyectos y planes
de intervencin para el control de las
problemticas priorizadas
19. Ttener en cuenta los resultados de los diagnsticos de las
condiciones de trabajo obtenidas en las matrices de peligros, para
verificar si los programas actualmente implementados cumplen con
las necesidades y requerimientos para el control de los peligros
priorizados en los procesos de la organizacin y los frentes de
trabajo de los clientes, se sugiere adems hacer una revisin de la
estructura actual de los programas para garantizar que exista
uniformidad y estandarizacin de sus variables requeridas y se
tenga una clara asignacin de las responsabilidades y autoridad
para las diferentes funciones y niveles pertinentes de la empresa
donde se deben llevar a cabo los programas o proyectos que van a
permitir la intervencin oportuna y permanente de los peligros
priorizados.

17.1.1 Gerencia Administrativa 01/02/2011 ( E )

y Financiera - Gestin Humana
- Equipo SGI - Consultora
OHSAS.

18.1 Realizar un taller para revisar los requisitos que 18.1.1 Consultora OHSAS Antes de
propone la norma OHSAS 18001:2007, explicar a asignada por la ARP Colmena. actividad
que corresponde el requisito y como se realizar su
implementacin.

iniciar

la

19.1 Reestructurar el sistema que actualmente se 19.1.1 Presidencia, Gerencias, Marzo de 2011 ( E )
tiene en salud ocupacional de acuerdo a los equipo
SGI,
Consultora
requerimiento de la norma OHSAS 18001:2007 y las OHSAS.
necesidades de la organizacin. Estandarizar el
sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional
al igual que actualmente se encuentra estandarizado
el sistema de gestin en calidad. Responsabilizar
desde la gerencia a las personas que participarn de
la implementacin del programa para que participen
de manera proactiva del sistema.

Etapa de ejecucin (H): Hacer

Propsito: definir las estrategas, objetivos, metas, indicadores y proyectos para controlar los riesgos crticos y mejorar el desempeo del sistema.
4.4.1
recursos, Definicin
de
responsabilidades, 20. Definicin de competencias por perfiles de cargo a los
funciones,
autoridad y rendicin de cuentas en los diferentes niveles de la organizacin.
responsabilidad,
diferentes niveles de la empresa.
rendicin de cuentas y
autoridad

20.1. Reunin para realizar la matriz de las

responsabilidades que van a tener los diferentes
niveles de la empresa (roles) y de acuerdo con los
procesos estratgicos y de apoyo del sistema de
SySO.

4.4.3
Comunicacin, Definicin de estrategas y mtodos 21. Asignar responsabilidades y responsables para la gestin de 21.1. Reunin y definicin del plan de comunicacin y
Participacin y Consulta para la consulta y comunicacin, tanto al comunicacin, al igual que los recursos para la debida realizacin de matriz de comunicacin de acuerdo
interior de la organizacin como para las implementacin del sistema.
con los procesos del sistema de SySO
partes
interesadas
(Clientes,
proveedores, visitantes, contratistas,
entre otros
4.4.4 Documentacin

21.1.1 Gerencia Administrativa Feb/2011 ( E )

y Financiera - Gestin Humana
- Equipo SGI - Consultora
OHSAS.

los 22. De acuerdo a la norma determinar los documentos claves del 22.1 Revisar y ajustar de acuerdo con
sistema y sus respecivos registros.
procedimiento definido en el sistema de calidad

el 22.1.1 gestora
integral

del

sistema Mar/2011 (E)

de Revisin y justes de los procedimientos 23. Relacional e incluir los procedimientos al sistema de gestin de 23.1 Revisar y ajustar de acuerdo con
claves del sistema.
la Calidad.
procedimiento definido en el sistema de calidad

el 23.1.1 gestora
integral

del

sistema Mar/2011 (E)

Control Realizar inventario de operaciones y 24. Definir e implementar las estrategas de intervencin (ARO - 24.1 Revisar resultados obtenidos en el diagnstico 24.1.1 gestora
actividades criticas, de acuerdo a los ESTANDARES)
de las condiciones de trabajo y de salud y seleccionar integral
resultados de la matriz de peligros.
tareas de alto riesgo para definir planes de
intervencin.

del

sistema Mar/2011 (E)

4.4.7
Preparacin
y Revisin y justes de los procedimientos. 25. De acuerdo a los objetos de los proyectos, determinas las 25.1. Revisar y ajustar los planes de acuerdo a las 25.1.1 gestora
respuesta
ante
actividades criticas en preparacin de emergencias.
especificaciones de las exigencias del proceso y de integral
emergencia
los clientes.

del

sistema Mar/2011 (E)

4.4.5
Control
Documentos

4.4.6
Operacional

Elaboracin
y
ajustes
de
documentos exigidos por la norma.

20.1.1 Gerencia Administrativa Mar/2011 (E)

y Financiera - Gestin Humana
- Equipo SGI - Consultora
OHSAS.

Etapa de verificacin y accin correctiva (V): verificar

Propsito: definir los indicadores de gestin, con los cuales se va a verificar en que medida se esta haciendo lo planificado (proceso), cules son los logros obtenidos con lo que se hace (desempeo), cules son las consecuencias de esos logros (

4.5.1
Medicin
Segumiento
desempeo

y Elaboracin de procedimientos para 26. Deficin y estructura de indicadores de gestin (Proceso- 26.1 Revisar y ajustar de acuerdo con
al hacer seguimiento al desempeo.
Resultados-Desempeo)
procedimiento definido en el sistema de calidad

4.5.2
Evaluacin
del Ajustes del procedimiento para
cumplimiento Legal y seguimiento al cumplimiento legal,
otros.

el 26.1.1 gestora
integral

del

sistema Mar/2011 (E)

el 27. Definicin de estrategas para garantizar el cumplimiento de los 27.1 Revisar y ajustar el procedimiento de requisitos 27.1.1 gestora
requisitos legales y su correcta implementacin en la organizacin legales
integral
de acuerso a los recursis necesarios.

del

sistema Mar/2011 (E)

del

sistema Mar/2011 (E)

4.5.3 Investigacin de Verificacin y ajustes de procedimiento 28. Definir responsabilidades y estrategas para la investigacin de
incidentes,
No actual.
incidentes y reporte de no conformidades, de acuerdo al sistema
conformidades, acciones
de calidad y los requerimientos establecidos en la norma OHSAS
correctivas y preventivas
18001.
4.5.4
Control
Registros

4.5.5 Auditoria Interna

28. 1. Reunin para ajustar el procedimiento para la 28.1.1 gestora

investigacin de incidentes y reporte de no integral
conformidades, de acuerdo al sistema de calidad y
los requerimientos establecidos en la norma OHSAS
18001.

de Elaboracin y ajustes de losregistros 29. Relacional e incluir los registros al sistema de gestin de la 29.1 Revisar y ajustar de acuerdo con
exigidos por la norma.
Calidad.
procedimiento definido en el sistema de calidad

el 29.1.1 gestora
integral

del

sistema Mar/2011 (E)

Estructurar el plan de auditoria interna 30. Definir los parmetros y los responsables de la realizacuin de 30.1 Revisar y ajustar de acuerdo con
de acuerdo al sistema de seguridad y las auditorias.
procedimiento definido en el sistema de calidad
salud ocupacional.

el 30.1.1 gestora
integral

del

sistema Mar/2011 (E)

Etapa de estandarizacin y mejoras al proceso (A): Actuar

Propsito: revisar e incluir las mejoras al proceso y estandarizar para divulgar.
4.6 Revisin Gerencial

Definir periodicidad y temas a evaluar 31. Definicin de la estructura de informes para la revisin del 31.1. Reunin para definir criterios y estandarizar las 31.1.1 Presidencia, Gerencias, Abril/2011 (E)
por le grupo de gerencia en el sistema desempeo de seguridad y salud Ocupacional.
variables de la revisin por la direccin
equipo SGI
de seguridad y salud ocupacional.

metros de la norma NTC OHSAS 18001:2007 y con el enfoque del ciclo PHVA

ichas problemticas.

% Ejecucin

Entregable

Fecha de entrega

Recursos

Meta

Seguimiento al
desempeo

100

1.1.1 Informe con grficos sobre el Dic. 6/2010

grado de desarrollo de la gestin
actual de salud ocupacional en la
empresa, hallazgos (fortalezas y
debilidades) y oportunidades de
mejora en cada uno de los
requisitos de la norma NTC
OHSAS 18001:2007.

Disponibilidad de tiempo Hacer la revisin del 100% de la Se realiza seguimiento de

del equipo de trabajo del gestin actual de salud ocupacional, acuerdo a lo planteado en el
SGI, Consultora OHSAS. de acuerdo con los estndares actual plan de trabajo.
exigidos por la norma NTC OHSAS
18001:2007, en el tiempo definido.

100

2.1.1 Informe con grficos sobre el Dic. 6/2011

grado de desarrollo de la gestin
actual de salud ocupacional en la
empresa.

Disponibilidad de tiempo
del grupo de gerencia,
directora
de
gestin
humana, equipo SGI y
consultora OHSAS.

100

3.1.1 El plan de trabajo definido Ene. 4/2011

para la implementacin del
sistema de gestin de SySO, en
cada una de las etapas del ciclo
PHVA .

Disponibilidad de tiempo Validar el plan de trabajo para enero Se verificar de acuerdo a la

del Gerente Administrativo de 2011 y presentarlo al grupo de fecha de los entregables.
y Financiero, equipo SGI y gerencia para su aprobacin.
consultora OHSAS.

100

4.1.1Borrador inicial del contenido En. 18/2011

de las variables que debe incluir
del diagnstico de las condiciones
de trabajo.

Disponibilidad de tiempo
del Gerente Administrativo
y Financiero, equipo SGI y
consultora OHSAS.

100

5.1.1 Formato de la matriz de En. 25/2011

peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles para
realizar el diagnstico de las
condiciones de trabajo

Disponibilidad de tiempo Validar y aprobar el formato de la De acuerdo a lo programado

del equipo SGI y la matriz de peligros para su en el plan de trabajo.
consultora en OHSAS.
utilizacin.

6.1.1 Procedimiento diagnstico Mar-11

de las condiciones de trabajo
(matriz para la identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de controles) de la
empresa.

Disponibilidad de tiempo Realizar el diagnstico de las De acuerdo a lo programado

del equipo SGI y la condiciones de trabajo al 100 de los en el plan de trabajo.
consultora en OHSAS, procesos de la empresa.
gastos de desplazamiento
a los proyectos.

100

Realizar la divulgacin, al 100% de Se realiza seguimiento de

las personas que conforman el acuerdo a lo planteado en el
grupo de gerencia, de los resultados actual plan de trabajo.
sobre el grado de desarrollo de la
gestin actual de S.O.

Comunicar y definir conjuntamente

con el equipo del SGI y el gerente
administrativo y financiero como se
debe implementar el requisito.

De acuerdo al plan de
capacitacin
y
entrenamiento
y
al
desarrollo de las actividades
por cada lder.

100

7.1.1 Registro de Visitas - Informe Despus de cada visita Disponibilidad de tiempo Analizar el 100% de los proyectos De acuerdo a la planeacin
de las condiciones encontradas.
del equipo SGI y la en ejecucin.
de visitas a campo.
consultora en OHSAS,
gastos de desplazamiento
a los proyectos.

8.1.1
Matriz
diligenciada

de

peligros Mar-11

100

100

9.1.1 Procedimiento diagnstico Feb. 25/2011

de las condiciones de salud para
la sede central y cada uno de los
proyectos.

Disponibilidad de tiempo Realizar el diagnstico de las De acuerdo a lo programado

del equipo SGI y la condiciones de salud al 100 de los en el plan de trabajo.
consultora en OHSAS, procesos de la empresa.
papelera,
herramientas
informticas.

10.1.1
Encuesta
sociodemogrfico

Herramientas
Definir la encuesta de perfil De acuerdo a lo programado
informticas,
sociodemogrfico de acuerdo a la en el plan de trabajo.
disponibilidad de tiempo actividad econmica para identificar
de personal asignado poblacin
vulnerable
ante
la
(Practicante
Trabajo presencia de los peligros generados
Social)
en el proceso.

de

perfil Feb 15/2011

100
11.1.1 Informacin en la red.

Marzo de 2011

100

100

100

De acuerdo al plan de
capacitacin
y
entrenamiento
y
al
desarrollo de las actividades
por cada lder.
Herramientas
Actualizar el 100 % de la matriz de De acuerdo a lo programado
informticas,
requisitos legales de acuerdo a los en el plan de trabajo.
disponibilidad de tiempo riesgos y actividad econmica.
del equipo SGI.

14.1.1 Procedimiento

Marzo de 2011

15.1.1 Personal entrenado

De acuerdo a la fecha Tiempo del personal de Conocimiento de los debe y

de inicio de la actividad los proyectos, equipo SGI, definicin de los "Como" para
gerente,
traslado
del implementar el requisito.
personal, refrigerio.

100

100

Herramientas
100 % de las encuestas analizadas De acuerdo a lo programado
informticas,
y procesadas.
en el plan de trabajo.
disponibilidad de tiempo
de personal asignado
(Practicante
Trabajo
Social)

12.1.1
Personal
con
las De acuerdo a la fecha Tiempo del personal de Conocimiento de los debe y
competencias requeridas para la de inicio de la actividad los proyectos, equipo SGI, definicin de los "como" para
implementacin del requisito
gerente,
traslado
del implementar el requisito.
personal, refrigerio.
13.1.1 Matriz de requisitos legales Marzo de 2011
actualizada.

100

Herramientas
Ingresar el 100% de los riesgos De acuerdo a lo programado
informticas,
analizados a la matriz de peligros. en el plan de trabajo.
disponibilidad de tiempo
del equipo SGI.

16.1.1 Poltica de seguridad y Marzo de 2011

salud ocupacional actualizada y
firmada por el presidente actual.

Herramientas
Elaboracin del procedimiento.
informticas,
disponibilidad de tiempo
del equipo SGI.

De acuerdo al plan de
capacitacin
y
entrenamiento
y
al
desarrollo de las actividades
por cada lder.

De acuerdo al plan de
capacitacin
y
entrenamiento
y
al
desarrollo de las actividades
por cada lder.

Disponibilidad de tiempo Documentar la poltica de seguridad De acuerdo a lo programado

del equipo SGI y la y salud ocupacional en el tiempo en el plan de trabajo.
consultora en OHSAS, determinado.
Gerencia Administrativa y
grupo gerencia.

17.1.1
Sistema
de Feb-11
comunicaciones con estrategias y
medios.

100

18.1.1 Personal entrenado

Definicin de estrategias
de
comunicacin
designacin
de
responsables
de
la
comunicacin al interior
de la organizacin.

Divulgacin
del
sistema
de De acuerdo a lo programado
comunicacin definido para a todos en el plan de trabajo.
los niveles de la organizacin y
partes interesadas.

De acuerdo a la fecha Tiempo del personal de Conocimiento de los debe y

de inicio de la actividad los proyectos, equipo SGI, definicin de los "Como" para
gerente,
traslado
del implementar el requisito.
personal, refrigerio.

100

De acuerdo al plan de
capacitacin
y
entrenamiento
y
al
desarrollo de las actividades
por cada lder.

19.1.1 Estructura del sistema de Marzo de 2011

Gestin

Los definidos para la Anlisis de todos los requisitos de la De acuerdo a lo programado

implementacin
del norma
OHSAS
18001: en el plan de trabajo.
sistema de gestin en concernientes a la etapa de
SySO.
planificacin.

100

Matriz de responsabilidades por Marzo de 2011

roles y de acuerdo a los procesos
del sistema de SySO:

Disponibilidad de tiempo Definicin y estandarizacin de las Reunin

para
evaluar
del equipo SGI y la responsabilidades por roles
resultados obtenidos
consultora en OHSAS,
Gerencia Administrativa y
grupo gerencia.

100

Matriz de comunicaciones para el Marzo de 2011

desemepo del sistema de SySO
dirigido a personl interno y partes
externas.

Disponibilidad de tiempo Estrategias

de
comunicacin, Reunin
para
evaluar
del equipo SGI y la participacin y consulta.
resultados obtenidos
consultora en OHSAS,
Gerencia Administrativa y
grupo gerencia.

100

Documentacin exigida
sistema de SySO

Procedimiento para el control de May-11

documentos.

Disponibilidad de tiempo
del equipo SGI y la
consultora en OHSAS,
Gerencia Administrativa y
Disponibilidad
grupo gerencia.de tiempo
del equipo SGI y la
consultora en OHSAS,
Gerencia Administrativa y
grupo gerencia.

100

Inventario de tareas o actividades Jun-11

de alto riesgo, de acuerdo con
actividades del cliente

Disponibilidad de tiempo Inventario de tareas y actividades de Reunin

para
evaluar
del equipo SGI y la alto riesgo.
resultados obtenidos
consultora en OHSAS.

100

Procedimiento de preparacin y Jul-11

respuesta ante emergencias

Disponibilidad de tiempo Procedimiento de preparacin y Reunin

para
evaluar
del equipo SGI y la respuesta ante emergencias con los resultados obtenidos
consultora en OHSAS.
ajustes requeridos.

100

100

por

el Apr-11

as de esos logros (impacto) y en que medida los logros permanecen en el tiempo (cambio cultural).

Documentacin
SySO

del

sistema

de Reunin
para
evaluar
resultados obtenidos

Procedimiento para el control de Reunin

para
evaluar
documentos.
resultados obtenidos

100

100

100

100

100

100

Estructura
gestin

de

Procedimiento
legales

indicadores

de

de

requisitos Marzo de 2011

Disponibilidad de tiempo Indicadores de gestin del sistema Reunin

para
evaluar
del equipo SGI, Gerencia de SySO.
resultados obtenidos
Administrativa y grupo
gerencia.
Disponibilidad de tiempo Procedimiento de requisitos legales Reunin
para
evaluar
del equipo SGI, Gerencia
resultados obtenidos
Administrativa
y
financiera.

Procedimiento de
investigacin
de
accidentes
de
conformidades.

reporte e Marzo de 2011

incidentes,
trabajo,no

Disponibilidad de tiempo
del equipo SGI, Gerencia
Administrativa
y
financiera.

procedimiento
registros

control

Disponibilidad de tiempo Procedimiento

de
control
del equipo SGI, Gerencia registros del sistema de SySO.
Administrativa
y
financiera.

de

de Marzo de 2011

Procedimiento
de
investigacin
de
accidentes
de
conformidades, con
requeridos.

reporte
e Reunin
para
evaluar
incidentes, resultados obtenidos
trabajo,no
los ajustes
de Reunin
para
evaluar
resultados obtenidos

Informe con los resultados de la Marzo de 2011

auditora interna

Disponibilidad de tiempo Realizacin de la auditora para Reunin

para
evaluar
del equipo SGI, Gerencia identificar no conformidades y resultados obtenidos
Administrativa
y planes de accin.
financiera.

Informe con los resultados de la Marzo de 2011

revisin por la direccin

Disponibilidad de tiempo Anlisis y resultados del desemepo Reunin

para
evaluar
del presidente, gerentes, del sistema.
resultados obtenidos
Gerencia Administrativa y
financiera y gestora del
SGI