PERIODO 2010-2015
Enero 2012
Fundacncer
Licdo. Jos Corcione
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Director General
Dr. Anbal Villa-Real Cruz
Subdirector
Dr. Juan Carlos Alcedo
Director de Docencia e Investigacin
Dr. Omar Castillo
Directora Administrativa
Lic. Yannilette A. De Bolvar
Jefe del Departamento de Servicios Oncolgicos Clnicos
Dr. Roberto Ivn Lpez
Jefe del Departamento de Servicios Oncolgicos Quirrgicos
Dr. Jorge A. Diaz G.
Jefa del Departamento de Enfermera
Lic. Auristela Lpez
Departamento de Servicios Mdicos de Diagnstico
ASOCIACIONES AMIGAS
Asociacin de Amigos Voluntarios del Instituto Oncolgico Nacional
Sra. Narcisa De Len
Fundacin Pro Enfermos con Cncer
Stella Vallarino de Estripeut
Asociacin Nacional Contra el Cncer ANCEC
Dr. Juan Monterrey
Asociacin Nacional de Pacientes de Quimioterapia
Alicia Luaces
Fundacin Ayuda a Ayudar
Alfredo Maduro
Fundacin Carol Vallarino Montenegro Casita de Mausi
Sra. Mara Luisa de Hoffman
Asociacin Panamea de Ostomizados
Sr. Luis Samudio
Fundacin Amigos del Nio con Leucemia y Cncer
Lesly Ducreut
Sociedad Panamea de Oncologa
Nelson Guzmn
Fundacin Pide Un Deseo Panam MAKE A WISH
Sra. Margot Samper
INDICE
Introduccin
1.
Antecedente y Justificacin
2.
23
3.
24
4.
Desarrollo General
25
5.
Formulacin estratgica
26
6.
Logros 2009
32
7.
Documentos Consultados
33
8.
Anexos
33
INTRODUCCIN
1.
ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIN
La
prevencin,
diagnstico,
tratamiento
control
del
cncer
con el cncer y,
y tres plantas para albergar la poblacin hospitalizadas en las 145 camas con las
que cuenta el Hospital.
En la actualidad
el
No obstante, es necesario sealar que para cumplir con este Plan Estratgico, es
necesaria la accin, pero ello implica el esfuerzo cotidiano y el compromiso de
quienes componen su ms importante recurso.
a. Organizacin y Sistema de Informacin
El Instituto Oncolgico Nacional es un hospital de tercer nivel de atencin, con
una dotacin total de 145 camas destinadas a la atencin del paciente
oncolgico.
de
informacin
hospitalario;
gracias
al
trabajo
realizado
por
Fondo de Trabajo
Fondo de Operacin
Fondo de Administracin
Fondo de Donacin
Convenio de Gestin con la: Caja de Seguro Social y los ingresos totales
por
facturacin
mediante
este
Convenio,
ingresan
al
Fondo
de
Operaciones.
10
d. Cartera de Servicios
SERVICIOS DE SALUD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
UNIDAD DE MEDIDA
Consulta
Consulta
Paciente Anual
DCO
Intervencin
Intervencin
Intervencin
Sesiones
Sesiones
Estudio
Procedimientos
Procedimientos
Procedimientos
DCO
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Tratamiento
Tratamiento
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Infusin
Estudio
Estudio
Estudio
Tratamiento
Tratamiento
Tratamiento
11
e. Produccin de Servicios
La produccin de los Servicios est evaluada a travs del instrumento diseado
para tal efecto y los datos se obtienen a travs del Departamento de Registros
Mdicos y Estadstica de la Institucin, del Sistema de Informacin, de Auditorias
Mdicas y de datos proporcionados por los propios Servicios.
ASEGURADO
NO
ASEGURADO
11,074
8,571
2,503
TOTAL
75,325
58,476
16,849
2,981
COMPLEMENTARIA
13,936
10,955
CARDIOLOGA
2,257
1,723
534
CIRUGA PLSTICA
3,386
2,875
511
DERMATOLOGA
760
632
128
GASTROENTEROLOGA
193
168
25
INFECTOLOGA
419
312
107
ODONTOLOGA
3,731
2,692
1,039
757
637
120
2,433
1,916
517
PSIQUIATRA
UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
ESPECIALIZADA
48,014
37,623
10,391
CIRUGA ONCOLGICA
7,325
5,683
1,642
GINECOLOGA
6,564
4,062
2,502
HEMATOLOGA ONCOLGICA
2,521
1,592
929
25
19
20,999
17,456
3,543
RADIO ONCOLOGIA
6,234
5,228
1,006
UROLOGA ONCOLGICA
4,346
3,583
763
13,375
9,898
3,477
7,077
1,032
MDULA OSEA
ONCOLOGIA MEDICA
TECNICA
FISIOTERAPIA (SESIONES)
NUTRICIN
PSICOLOGA
SALUD MENTAL
TRABAJO SOCIAL
235
175
60
1,265
901
364
182
128
54
3,584
1,617
1,967
12
TIPO DE CONSULTA
NUEVAS
SERVICIO
TOTAL
ASEGURADO
NO
ASEGURADO
5,455
3,812
71
1,543
30
1,234
842
16
368
GINECOLOGA
735
384
338
HEMATOLOGA ONCOLGICA
135
71
61
ONCOLOGIA MEDICA
1,533
1,115
21
390
RADIO ONCOLOGIA
1,285
988
18
274
530
410
110
ESPECIALIZADA
CIRUGA ONCOLGICA
MDULA OSEA
UROLOGA ONCOLGICA
Fuente: Departamento de Registros y Estadsticas de Salud
TIPO DE CONSULTA
RECONSULTA
SERVICIO
TOTAL ASEGURADO
NO
ASEGURADO
42,759
33,811
79
8,848
21
CIRUGA ONCOLGICA
6,129
4,841
11
1,274
GINECOLOGA
5,856
3,678
2,164
HEMATOLOGA ONCOLGICA
2,395
1,521
868
ESPECIALIZADA
MDULA OSEA
21
17
ONCOLOGIA MEDICA
19,540
16,341
38
3,153
RADIO ONCOLOGIA
4,984
4,240
10
732
UROLOGA ONCOLGICA
3,836
3,173
653
13
EGRESOS
SERVICIOSESPECIALIZADO
TOTAL
ASEG.
NO ASEG.
TOTAL
4486
3100
69
1386
31
CIRUGA
1107
816
18
267
CIRUGIA PLSTICA
222
193
24
GINECOLOGA
538
278
248
HEMATOLOGA
370
154
208
MDULA SEA
ONCOLOGA MDICA
1580
1128
25
418
RADIO ONCOLOGA
607
427
167
UROLOGA
129
84
42
27
17
MES
TOTAL
ASEG
NO ASEG
ENERO
6.0
6.5
4.6
FEBRERO
7.4
6.6
9.0
MARZO
5.9
5.9
6.0
ABRIL
7.2
6.6
8.5
MAYO
8.2
8.1
8.3
JUNIO
7.0
6.2
8.6
9.9
JULIO
6.7
5.1
AGOSTO
7.7
7.0
9.5
SEPTIEMBRE
9.5
9.0
10.7
12.7
OCTUBRE
9.1
7.5
NOVIEMBRE
7.1
7.3
6.6
DICIEMBRE
9.8
11.4
6.5
14
En relacin a las cirugas, tenemos que se realizaron 2,889 cirugas, de las cuales
un 70% corresponden a pacientes asegurados y un 30% a pacientes no
asegurados:
TOTAL
NO ASEGURADO
N
%
TIPO DE CIRUGA1/
TOTAL
2,889
100
2,929
70
946
30
AMBULATORIA MAYOR
1,311
45
967
33
344
12
AMBULATORIA MENOR
343
12
219
124
HOSPITALARIA
1235
43
848
29
387
13
1/ Incluye Urgencias.
Fuente: Dpto. de Registros Y Estadsticas de Salud.
TOTAL
NO SEGURADO
TIPO
TOTAL
1,226
100
813
77
220
23
GASTROINTESTINAL
585
48
456
37
129
11
GENITOURINARIO
423
35
320
26
103
RESPIRATORIO
218
18
167
14
51
En
15
TOTAL
SESIONES
NO ASEG.
M
F
M
MES
TOTAL
TOTAL
2,010
1,106
395
338
171
15,078
8,241
3,220
2,231
ENERO
599
336
119
103
41
1,292
654
283
233
122
FEBRERO
134
69
28
21
16
1,226
671
254
185
116
ASEG.
F
1,386
MARZO
147
81
32
23
11
1,130
610
246
166
108
ABRIL
139
74
32
19
14
1,185
627
263
165
130
MAYO
135
72
30
17
16
1,159
632
295
135
97
JUNIO
128
68
29
21
10
1,251
682
295
166
108
JULIO
116
65
21
22
1,173
634
269
151
119
AGOSTO
112
67
21
17
1,271
700
273
185
113
SEPTIEMBRE
121
67
19
26
1,488
838
303
213
134
OCTUBRE
148
75
28
31
14
1,345
750
255
216
124
NOVIEMBRE
123
70
18
20
15
1,490
868
272
227
123
DICIEMBRE
108
62
18
18
10
1,068
575
212
189
92
A continuacin observamos los pacientes atendidos en el Servicio de Radiooncologa y las sesiones de radioterapia aplicadas:
MES
TOTAL
TOTAL
ASEGURADO
NO ASEGURADO
NMERO
NMERO
3685
2889
78.4
796
21.6
ENERO
357
286
7.8
71
1.9
FEBRERO
292
225
6.1
67
1.8
MARZO
340
269
7.3
71
1.9
ABRIL
286
230
6.2
56
1.5
MAYO
324
267
7.2
57
1.5
JUNIO
301
234
6.4
67
1.8
JULIO
359
275
7.5
84
2.3
AGOSTO
303
254
6.9
49
1.3
SEPTIEMBRE
291
222
6.0
69
1.9
OCTUBRE
326
243
6.6
83
2.3
NOVIEMBRE
222
173
4.7
49
1.3
DICIEMBRE
284
211
5.7
73
2.0
16
NO ASEGURADO
NMERO
%
MES
TOTAL
TOTAL
34,733
28,142
81.0
6,593
19.0
ENERO
3,187
2,593
7.5
594
1.7
FEBRERO
2,480
1,972
5.7
508
1.5
MARZO
3,391
2,759
7.9
632
1.8
ABRIL
2,732
2,227
6.4
507
1.5
MAYO
3,275
2,737
7.9
538
1.5
JUNIO
3,063
2,476
7.1
587
1.7
JULIO
3,666
2,920
8.4
746
2.1
AGOSTO
2,922
2,293
6.6
629
1.8
SEPTIEMBRE
2,971
2,570
7.4
401
1.2
OCTUBRE
2,901
2,278
6.6
623
1.8
NOVIEMBRE
1,938
1,645
4.7
293
0.8
DICIEMBRE
2,207
1,672
4.8
535
1.5
TIPO DE ESTUDIO
TOTAL
RUTINA
TOMOGRAFA
ULTRASONIDO
MAMOGRAFA
SIMULACIN POR T.C
CONTRASTADOS
LOCALIZACIN RAT.
BIOPSIA
OTROS
ULTRASONIDO DOPPLER
INTERVENCIONISMO
MAMOGRAFA INTERV
TC INTERVENCIONISTA
US INTERV
REVISIN
TOTAL
TIPO DE PACIENTE
ASEGURADO
NO ASEGURADO
26129
19981
6148
11456
8159
2584
2270
377
299
266
242
173
167
76
27
25
5
3
8407
6301
2017
2026
305
197
200
184
122
125
54
22
13
5
3
3049
1858
567
244
72
102
66
58
51
42
22
5
12
0
0
17
AO 2009
TIPO DE PACIENTE
TOTAL
CENTELLEOS ESPECFICOS Y LOCALIZACIONES
Asegurado
No Asegurado
2,017
1,340
677
1,469
1,029
440
1
5
831
0
1
333
30
49
19
6
1,164
83
151
40
3
1
20
53
102
21
2
0
14
1
1
6
22
22
10
10
12
12
RASTREO-DIAGNSTICO
386
235
151
0
365
17
225
8
2
140
9
2
SCINTIMAMOGRAFIA
CORPORAL POST - TX CON YODO
RASTREO CORPORAL YODO TER
LOCALIZACIN DE GANGLIO CENTINELA
140
68
66
30
34
2
74
38
35
1
RASTREO-TRATAMIENTOS
69
3
18
PRODUCCIN
TOTAL
TOTAL
29758
6702
23056
ESTUDIO DE CITOLOGA
23539
2894
20645
ESTUDIO DE HISTOLOGA
AUTOPSIAS
6218
3808
2410
ALOGNICO
AUTLOGO
TIPO DE PACIENTE
NO
ASEGURADO
ASEGURADO
TOTAL
TOTAL
MIELOMA MLTIPLE
PRODUCCIN
TOTAL
TOTAL
721,275
AMBULATORIA
HOSPITALARIA
CORTA ESTANCIA
404,335
241,425
75,515
TIPO DE PACIENTE
NO
ASEGURADO
ASEGURADO
505,569
215,706
280,826
170,679
54,064
123,509
70,746
21,451
19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ESTNDARD
AO 2009
PUNTAJE
104.7
7.90%
5
0.9
3.4
2.7
0.1
0.3
0.9
0
11.1
2
2
--
7.7
69.8
18.8
2.5
6.1
29.8
6.4
20.7
15.1
61
1.8
0.2
30.9
10.3
6
0
8
5
17
7
9
7
---
2
2
2
2
69.1%
30.8%
90
99
2.60%
77.6
7.1
7.9
7.8
44.4
44.1
3.2
72.4
81.3
77.3
552
61
0.8
18
11
77
310
57
15
118
80%
85%
2
2
-2
2
--2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
f. Calidad de Atencin
En este periodo se present el Informe de Evaluacin de la Calidad de la
Atencin y de la Gestin del ION con la finalidad de:
La prctica clnica
% DE SATISFACCIN
86
84
82
80
78
76
74
Enero-dic
2004
Enero-dic
2005
Enero-dic
2006
Enero-dic
2007
Enero-dic
2008
enero-dic
2009
AOS
21
mejor en
% DE SATISFACCIN
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ao 2005
Ao 2006
Ao 2007
Ao 2008
Ao 2009
AOS
% de satisfaccin
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ao 2005
ao 2006
ao 2007
ao 2008
ao 2009
Aos
22
que
Expedientes
revisados
2009
Servicio
Hematologa Oncolgica
Ginecologa Oncolgica
Ciruga Oncolgica
Ciruga Plstica
Radio-oncolgica
Oncologa Mdica
Urologa Oncolgica
30
40
60
20
30
50
20
Total
250
Calificacin
Actual
2009
88.39
85.40
83.48
74.75
70.66
81.26
80.90
Promedio ponderado
80.39
g. Recursos Humanos
En lo relacionado con el recurso humano, Instituto Oncolgico Nacional cuenta con
720 colaboradores distribuidos de la siguiente manera: 22 Mdicos Generales, 84
Mdicos Especialistas, 5
Odontlogos, 6
2.
Visin
Ser un hospital de primer orden a nivel nacional e internacional, en la
investigacin, prevencin, tratamiento y rehabilitacin del paciente con Cncer.
23
Misin
Brindar una excelente atencin mdica, social y familiar, a toda la poblacin
panamea, con el apoyo de la comunidad, en el que interviene directamente un
equipo humano altamente calificado y de gran sensibilidad humana.
Valores
Los principales valores que se aplican al Instituto Oncolgico Nacional son:
Servicio
Fraternidad y participacin
Responsabilidad
Respeto
Honestidad
Tolerancia
Solidaridad
Justicia
3.
24
4.
DESARROLLO GENERAL
una
nueva
ESTRATEGIAS DO
infraestructura
ms Mejorar
grande
la
comunicacin
entre
los
diferentes niveles
programas
eficientes
de
sistema
de
desarrollo profesional
un
mejor
estamentos
de
Gobierno
un
programa
de
un
25
la
gestin
administrativa
y
de
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
nacional
Asegurar
un
presupuesto
mediante
el
fortalecimiento
adecuado Mantener y
de
fomentar la formacin de
la creciente demanda
5.
FORMULACIN ESTRATGICA
26
27
28
Diseo
implementacin
del
Sistema
Informtico
Integrado
de
integrado de Administracin y
29
Adquisicin de un Tomgrafo
30
Habilitacin de: dos (2) camas, adquisicin un (1) ventilador, dos (2)
monitores y; reforzar el recurso humano, en la Unidad de Cuidados
Intensivos
Campaas de prevencin
la
Cartera de Servicio
31
6.
LOGROS 2009
32
7.
DOCUMENTOS CONSULTADOS
a. Informe de Evaluacin de la Calidad de la Atencin y de la Gestin
del Instituto Oncolgico Nacional, Ao 2009
b. Boletn Estadstico 2009
c. Resolucin No. 45 de 17 de septiembre de 2009 por medio del cual
se aprueba el documento de reglamentacin de la Escala Salarial de
los Servidores Pblicos del Instituto Oncolgico Nacional
d. G.O. No. 26206 el 21 de enero de 2009, El Programa de Residencia
de Ciruga Oncolgica en el Instituto Oncolgico Nacional.
e. Resolucin No. 09-086 11 de diciembre de 2009 por medio del cual
se aprueba el Bono de Productividad para todo el personal
administrativo
f. Revisin general sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas,
recomendaciones
preliminares,
preparado
por
8.
ANEXOS
33
Anexo 1
34
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIN GENERAL DE SALUD
SUBDIRECCIN GENERAL DE SALUD DE LA POBLACIN
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DE SALUD
SECCIN DE HOSPITALES Y SERVICIOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTO PARA EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA RED HOSPITALARIA
REGION DE SALUD
METROPOLITANA
HOSPITAL
INSTITUTO ONCOLGICO NACIONAL
NIVEL DE ATENCIN 3
GRADO DE COMPLEJIDAD 7
CRITERIOS A EVALUAR
SI
X
X
Procedimientos Epidemiolgicos
Otros Procedimientos
Sistema de Referencia y Contrareferencia
Interno
Externo
Indicadores Hospitalarios
Proceso
Impacto
Calidad
Eficiencia
Productividad
Comisiones y/o Comits
Biotica
Asistencial
De la Investigacin
Auditora Mdica
Farmacoterapia
Transfusin
Bioseguridad
Nosocomiales
Casos Clnicos Patolgicos
Mortalidad Hospitalaria
Contingencia
Calidad
Manejo de Quejas
Normas/Planes/Programas y Proyectos de
las Comisione
Evaluacin del Desempeo
OBSERVACIONES
En algunos servicios
X
X
X
X
X
X
Procedimientos Mdicos
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
35
Anexo 2
36
Contenido
37
Propsito y Alcance de la
Revisin Realizada
Personas Entrevistadas y
Taller de Retroalimentacin
38
Metodologa FODA
La Situacin
Anlisis del Contexto
Externo:
Oportunidades
Amenazas
Anlisis del Contexto
Interno:
La Respuesta
Acciones para aprovechar las
oportunidades, minimizar el
riesgo de las amenazas,
potenciar las fortalezas para
aprovechar las oportunidades y
corregir las debilidades.
Fortalezas
Amenazas
39
Oportunidades
Amenazas
40
Fortalezas
41
Debilidades (Cont.)
Estrategia:
Debilidades
(cont.)
42
Debilidades (cont.)
Estructura Organizacional Propuesta:
Debilidades
(cont.)
Procesos e Instalaciones:
43
Debilidades
(cont.)
Debilidades
(cont.)
44
Debilidades
(cont.)
Liderazgo:
Cultura Institucional:
Temas Ms Crticos
45
Recomendaciones
1. Aumentar la autonoma administrativa del ION: Esto ayudar a mejorar
la imagen ante la comunidad, permitir fortalecer el gobierno
corporativo y la rendicin de cuentas, contribuir a una mayor
flexibilidad para ejecutar acciones estratgica para atender los temas
crticos, y promover una cultura ms emprendedora. Esto implica una
modificacin a la Ley 11. Responsable: Patronos y MINSA.
2. Limitar el alcance del negocio a tres tareas fundamentales: el
tratamiento del cncer; la investigacin aplicada (protocolos de
intervenciones), incluyendo la pasanta de investigadores
internacionales; y la docencia, promoviendo pasantas y residencias
que ayudaran con la carga de trabajo. Responsable: Patronato.
3. Establecer un programa de buen gobierno corporativo que coadyuve a
una auto-gestin y suficiencia. Patronato y Direccin General.
4. Fortalecer los programas de pasantas, residencias e investigaciones
para mejorar imagen, captar fondos y mejorar el tratamiento del
cncer. Responsable: Direccin General.
Maximiliano E. Jimnez A., Ph.D.
Recomendaciones (Cont.)
5. Fortalecer la gestin administrativa y operativa: utilizar como marco
de referencia los lineamientos de programas de certificacin para
hospitales (ISO 13485, Malcom Baldrige para Hospitales, JCAHO*,
etc.). Dos reas prioritarias y complementarias son la gestin del
desempeo (objetivos, medicin, retroalimentacin, mejora continua)
y la administracin de costos. Responsable: Direccin General.
6. Continuar y ampliar los programas de capacitacin internacional para
mdicos y tcnicos especializados. Responsable: Patronato y
Direccin General (con apoyo de la Junta Tcnica).
7. Equilibrar el uso de las instalaciones: citas escalonadas, atencin en
las tardes. Responsable: Direccin General.
8. Promover la instalacin de un centro oncolgico en Chiriqu para
facilitar los tratamientos a los pacientes de esa regin (Chiriqu,
Veraguas, Bocas del Toro). Responsable: Patronato.
*Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations
Maximiliano E. Jimnez A., Ph.D.
46
Recomendaciones (Cont.)
9. Mejorar los salarios y beneficios de los mdicos y personal
especializado.
10. Promover una cultura orientada a la iniciativa, a la proactividad y a
la rendicin de cuentas, que estimule la auto-estima y reconozca
que la gente es el mayor activo de la institucin.
11. Implementar acciones a corto plazo: Resolver problemas en la
gestin de compras; fortalecer la vinculacin con las universidades
para mejorar la calidad y cantidad de enfermeras, tcnicos, etc.;
establecer medidores claves para la atencin hospitalaria como
nmero de enfermeras por paciente, entre otros. Responsable:
Subdirector General.
47
2)
3)
4)
5)
48
Anexo 3
Meta o Producto
Esperado
Responsable
Entrega de Instalaciones al
MINSA
Equipamiento
Construccin
Orden de proceder
Empresa
Adjudicada
Empresa
Adjudicada
Empresa
Adjudicada
MINSA;
Contralora
MINSA
MINSA; MEF
MINSA; MEF
MEF;
MINSA;
ION;
Proponentes
MINSA;
ION;
Proponentes
Hospital construido
MINSA; MEF
y entregado
MINSA; MEF
MINSA; MEF
Proponentes
MINSA
Reunin Previa y
Homologacin
Visita al sitio de la obra
Indicador de
Evaluacin
Publicacin de convocatoria
Lneas de Accin
Objetivos
Enero de 2010 a
mayo de 2014
Fecha de
inicio/Fin
Presupuesto
Observaciones
50
Enero a diciembre
2012
Enero a diciembre
2010-2015
Direccin General,
Plan para Mercadeo del
Oficina de Asesora
Plan de Mercadeo en Marzo a diciembre
Instituto Oncolgico Nacional /
Legal, Relaciones
Diseo de un sistema de
ejecucin
2012
Pblicas, UAGyP
autogestin
Presupuesto
51
Observacin
100%
Optimizar el inventario
del
depsito
de
farmacia y mejorar el
tiempo de respuesta
para la obtencin del
medicamento
Anlisis de procesos en el
rea de farmacia
Desarrollo del primer
prototipo
Poner en produccin del
programa en el rea de
farmacia
Anlisis del proceso para el
rea de las consultas y
gerencia general
Desarrollo y reingenieria del
programa
Instalacin del nuevo
producto en farmacia y
gerencia general
Integracin del modulo de
farmacia con el sistema
ONCOFARM (Qt)
Unidad
de
Sistema
Informtica,
desarrollado y en
Direccin General,
funcionamiento
Farmacia
Enero a junio de
2012
Enero a diciembre
de 2011
Marzo a diciembre
del 2010
2010 - 2013
Fecha de
inicio/Fin
124,957.40
Presupuesto
52
Lograr que el
medico dispense
recetas medicas
desde cualquier
sitio
de
la
institucin en el
que
se
encuentre.
Observacin
Meta o Producto
Esperado
100%
100%
Regular y estandarizar
los procesos para la
prescripcin,
dispensacin
y
aplicacin
de
la
quimioterapia lo cual
elimina en un alto
porcentaje
la
probabilidad de error,
brindando una mejor
calidad en la atencin y
un alto nivel en el
control de los medicam
Incrementar
la
Cumplimiento del
productividad y reducir
Decreto Ejecutivo
los
gastos
de
No. 928 del 21 de
funcionamiento por el
septiembre 2010
consumo de papelera
Panam sin papel
y espacio fsico.
Objetivos
Sistema
de
Control
Administrativo
Evaluacin de herramientas
existentes en el mercado
Confeccin de pliegos para
actos pblicos
Anlisis de los procesos por
rea
Implantacin y capacitacin
del personal tcnico y
administrativo
Produccin de la herramienta
Proyecto de Suministro e
instalacin de un sistema
integrado de Administracin y
Dispensacin
para
Quimioterapia ONCOFARM
Investigacin sobre la
existencia de software en el
mercado
Confeccin del pliego de
cargos para el acto pblico
Adquisicin de la
herramienta
Compra de equipos
Capacitacin en el uso de la
herramienta
Produccin de la herramienta
Anlisis de rea de
estadistica (espacio fsico y
volumen de documentos)
Pliego de cargo para el acto
pblico
Adquisicion y capacitacin en
el uso de la herramienta
Contratacin del recurso
humano para efectuar la
digitalizacin
Digitalizacin de documentos
Sistema de Digitalizacin y
administracin de documentos
Lneas de Accin
Indicador de
Evaluacin
Direccin
Administrativa,
Unidad
Informtica
de
Junio a diciembre
de 2010
Fecha de
inicio/Fin
en
Enero a diciembre
de 2012
Junio a diciembre
de 2011
Enero de 2012
Enero a diciembre
de 2011
Octubre a
diciembre de 2010
Mayo de 2012 a
diciembre de 2013
en Enero a diciembre
de 2011
Cantidad de areas
incorporadas a los
procesos
Servicio
de
Medicina
Oncolgica,
Direccin General, Sistema
Unidad
de desarrollado y
funcionamiento
Informatica,
Farmacia, Unidad
de Quimioterapia,
Hematologa
Unidad
de
Sistema
Informtica,
desarrollado y
REMES y Direccin
funcionamiento
General
Responsable
128,400.00
111,280.00
66,700.59
Presupuesto
53
Para optimizar el
proceso de
administracin y
aplicacin de la
Quimioterapia en
los pacientes
Observacin
100%
Sistema
de
comunicacin para el
servicio de conexin a
la Base de Datos a
traves
de
una
plataforma tecnologica
y servicio de Internet.
100%
Meta o Producto
Esperado
Brindar
mayor
seguridad
a
las
instalaciones,
pacientes y pblico que
asiste
a
las
instalaciones
Objetivos
Responsable
Indicador de
Evaluacin
Fecha de
inicio/Fin
Capacitacion de
administracion de plataforma
Servicio de Configuracin de
Sistema de Red Inalmbrico
para Adm. Quimiot.
Analisis de areas a cubrir
Docencia, REMES,
Confeccion de pliego para
Instalacion total de
Octubre a
Direccion General,
acto publico
todas las reas a
Unidad
de
noviembre de 2010
cubrir
Entrega de equipos e
Informatica.
instalacin de infraestructura
Capacitacin en el uso de
equipos
Produccin de la herramienta
Lneas de Accin
26,626.95
100,580.00
Presupuesto
54
Observacin
Indicador de
Evaluacin
Fecha de
inicio/Fin
Presupuesto
Confeccin de la solicitud y
correspondiente
requisicin.
Justificacin de la compra.
Tramitar la adquisicin de una Cubrir el 100% del
Confeccin del pliego de
Gamma Cmara en el servicio incremento en la
Cargos. Homologacin. Acto Direccin General,
Equipo Instalado y Enero a diciembre
de
de Medicina Nuclear, para demanda
749,000.00
Pblico y Adjudicacin del Servicio
de
en
reemplazar el equipo anterior, el atencin
en funcionamiento 2011
equipo. Desmantelamiento del Medicina Nuclear
de
cual ya cumpli con su periodo estudios
viejo equipo e instalacin del
Medicina Nuclear
de vida til
nuevo equipo. Capacitacin
para el personal mdico y
tcnico.
55
Observacin
Satisfaccin en la
demanda
de
atencin y tiempo
de respuesta en la
realizacin
de
diagnsticos
Meta o Producto
Esperado
Objetivos
Computarizadas
Tomografa
Multicorte
Lneas de Accin
Direccin General,
Servicio
de
Radiologia
e
Imgenes
Responsable
cantidad
procedimientos
realizados
cantidad
procedimientos
progrados
/
de
de
Enero a diciembre
de 2011
97,800.00
420,000.00
56
Los
2
equipos
actuales son utilizados
para
procedimientos
de
biopsias
y
programaciones
diarias, las cuales son
suspendidas
cuando
surgen procedimientos
especiales en el SOP
(15 x Mes), lo cual
disminuye la calidad
de atencin
cantidad
de
procedimientos
realizados
en
comparacin al ao
anteriolr
Observacin
Permitir la realizacin
de
procedimientos
bajo
control
fluroscpico en tiempo
real
en Saln
de
Operaciones
y
Radiologa
Intervencionista.
Permite la obtencin
de imagen de calidad
diagnstica
y
procedimientos
terapeticos
Presupuesto
cantidad
de
pacientes
atendidos con el Enero de 2010 a
800,000.00
nuevo equipo, en diciembre 2011
comparacin
con
el ao anterior
Fecha de
inicio/Fin
El
equipo
de
tomografa
actual
tiene 9 aos de uso y
es
utlizado
simultaneamente
para procedimiento de
radiologa
intervensionista
y
marcaje
para
radioterapia.
Indicador de
Evaluacin
Lneas de Accin
Indicador de
Evaluacin
Fecha de
inicio/Fin
Direccin General,
Departamento de
Mquina instalada
Enero a diciembre
Servicios
y
en
de 2011
Oncolgicos
funcionamiento
Quirrgicos/Jefe de
Anestesia
Responsable
5.
Adquisicin
de
un
Tomgrafo
Axial
Computarizado
para
planeacin de Tratamiento.
Contaremos
con
tecnologa de punta
que garantice la
atencin de calidad Ventilador de transporte para
oportunamente
pacientes adultos y peditricos
Meta o Producto
Esperado
Tramitar la adquisicin
de
Equipos para el Saln de
Operaciones,
para
reponer
equipos que han cumplido con
su periodo de vida til
Objetivos
Permitir
brindar
soporte a adultos y
pediatricos que se
encuentren en estado
crtico
Observacin
57
74,900.00
16,050.00
80,250.00
Presupuesto
Plan
de
2. Elaboracin y ejecucin de un
Plan de Recursos Humanos en
funcin de las posiciones vacantes
por rotacin de personal, jubilacion,
renuncias, etc
1.
Ejecucin
del
Capacitacin Anual
OIRH, Unidad de
Informtica
OIRH
Octubre 2011 a
Mayo 2012
Enero a Junio de
2012
Fecha de
inicio/Fin
% de satisfaccin
No.de
empleados
que
reciben
la
formacin/ No. De
empleados
que
requieren
esta
formacin
% de puntos y/o
conexiones
activadas dentro de
cada uno de los
entes
que
conforman
la
estructura
organizacional
Implementacin del
sistema de Gestin
por
Resultado
aplicado
a
cada
puesto de trabajo.
Enero a diciembre
2010-2015
No. De empleados
capacitados/No. De
empleados
con
necesidad
de
capacitacin
Enero a diciembre
2010-2015
Plan implementado
y
cargos
OIRH,
Direccin %
los 2. Revisin de cargos y funciones
General, Patronato, revisados/cantidad
existentes y creacin de los nuevos, DIGECA
de
cargos
en la medida que se requieran
existentes
Indicador de
Evaluacin
Direccin Estructura
Organizacional
aprobada
y
en
ejecucin
Responsable
OIRH,
1. Ejecucin y puesta en marcha de General
las recomendaciones realizadas por
el MEF
Lneas de Accin
Estructura
Organizacional
adecuada
actualizada
a
tiempos.
Meta o Producto
Esperado
Garantizar la motivacin
del
recurso
humano
mediante el desarrollo
Recurso
de
competencias,
motivado
habilidades y destrezas
100%
que se traduzcan en una
atencin
eficaz
y
eficiente.
Desarrollar
una
estructura organizacional
adecuada a la realidad
del ION y que contribuya
a la toma de decisiones
gerenciales
Objetivos Estrtegicos
Presupuesto
58
Observacin
Lneas de Accin
Desarrollo
e
Implementacin del 1. Creacin del Programa de Salud
Programa de Salud Ocupacional
Ocupacional
2. Re-organizacin de la Clnica del
Empleado
Funcionamiento de
3.- Disear una tarjeta de control de
la
Clnica
del
salud de cada empleado con
Empleado 80%
chequeos anuales (fecha de inicio de
labores).
9 residentes
Meta o Producto
Esperado
Indicador de
Evaluacin
No. De Residentes
formados/No.
De
residentes
aprobados
para
formacin
No.de empleados
informados/No.de
empleados
Plan actualizado
No.de empleados
informados/No.de
empleados
total de ptes.
OIRH, Unidad de Controlados / total
Salud y Seguridad de pacientes que
Laboral/Clinica del
conforman la
Empleado
cartera
Programa de Salud
OIRH, Unidad de
Ocupacional
en
Salud y Seguridad
ejecucin
Laboral
Direccin de
Docencia e
Investigacin
Responsable
OIRH, Unidad de
1. Elaboracin del Plan de Seguridad
Salud y Seguridad
Laboral
Plan de Seguridad
Laboral
Laboral
OIRH, RRPP,
2. Divulgacin y puesta en marcha
Unidad de Salud y
Prevenir accidentes y
del Plan de Seguridad Laboral
Seguridad Laboral
eliminar
condiciones
OIRH,
inseguras del ambiente
1. Revisin del Plan de Desastres Mantenimiento,
laboral
existente
Unidad de Salud y
Plan de Desastres
Seguridad Laboral
OIRH, RRPP,
2. Divulgacin y puesta en marcha
Unidad de Salud y
del nuevo Plan de Desastres
Seguridad Laboral
Desarrollo
e
Implementacin
del
Programa
de
Salud
Ocupacional
que
garantice un buen nivel
de salud en el recurso
humano
Formar
nuevos
onclogos a fin de
garantizar el Relevo
Generacional para cubrir
la creciente demanda de
atencin
Objetivos Estrtegicos
2012-2013
2012-2013
2012
2012-2013
2010-2013
Fecha de
inicio/Fin
Presupuesto
59
Observacin
Fecha de
inicio/Fin
de
Enero a septiembre
camas
2011
Direccin General,
No. De pacientes
Servicios
Enero de 2012 a
Generales,
trasladados
diciembre de 2015
Conductor
de diariamente
Turno
UCI;
Compras;
Departamento
de Cantidad
nuevas
Servicios
instaladas
Oncolgicos
Quirrgicos
No. De pacientes
atendidos
segn
Direccin General,
Enero a diciembre
diagnstico/No.de
Unidad
de
de 2010-2015
pacientes
Quimoterapia
proyectados segn
diagnstico
Responsable
60,000.00
45,614.00
5.000,000.00
Presupuesto
Donaciones
Observaciones
60