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25/11/2016

DOC0010_Nota_Fiscal_de_ImportaoLinhaMicrosigaProtheusTDN

LinhaMicrosigaProtheus / / DocumentoFiscal
DOC0010_Nota_ Fiscal_ de_ Importao
CriadoporDanielaGomesFernandes,ltimaalteraoporFlaviaNascimentoFerreiraem30jun,2016

Nota Fiscal de Importao MATA103


Produto:

MicrosigaProtheus

Verses:

11e12

Ocorrncia:

ComoincluirNotaFiscaldeImportaoMATA103?

Passo a
Passo:

EstdisponvelnasrotinasNota Fiscal Manual de Entrada (MATA910)eDocumento de Entrada (MATA103),umtratamentoparainclusodenotasfiscaisdeimportaoparaclientesquenoutilizamomduloSIGAEIC.


Paraotratamentocorretodosistemanecessrioobservaraconfigurao:
Cadastro de Fornecedor
Campo

Preenchimento

Estado(A2_EST)

EX

Tipo(A2_TIPO)

XOutros

Pais(A2_PAIS)

Cdigocorrespondente

Cadastro de TES Tipo de Entrada ou Sada


Campo

Preenchimento

CalculaICMS(F4_ICM)

Sim

CalculaIPI(F4_IPI)

Sim

Cod.Fiscal(F4_CF)

AlgumIniciadopor3Ex:3101

L.Fisc.ICMS(F4_LFICM)

Tributado

L.Fisc.IPI(F4_LFIPI)

Tributado

IPInabase(F4_INCIDE)

Sim

AgregaValor(F4_AGREG)

IICMS+Merc

PIS/COFINS(F4_PISCOF)

3Ambos

Cred.PIS/COF(F4_PISCRED)

1Credita

Agr.Cofins(F4_AGRCOF)

CCOF+Merc

Agr.PIS(F4_AGRPIS)

PPIS+Merc

PS/CFImport(F4_INTBSIC)

3Ambos

Calc.Ipi.Frete(F4_IPIFRET)

NNo

Cadastro de TES Tipo de Entrada ou Sada


Despesas Acessrias
Emrelaoaovalordasdespesas(Siscomex,Frete,Despesas,SeguroeAFRMMAdicionalaoFreteparaRenovaodaMarinhaMercante)comporounoabasedeclculodosimpostos,observaraconfigurao:
Imposto

Campo

ICMS

Desp.Ac.ICMS(F4_DESPICM)

IPI

Desp.Ac.IPI(F4_DESPIPI)

PIS

Desp.Ac.PIS(F4_DESPPIS)

COFINS

Desp.Ac.COF(F4_DESPCOF)

PIS Majorado e COFINS Majorado


ParaoclculodoPisMajoradoeCofinsMajorado,informaropercentualdeacrscimoaseraplicadonaalquota,noscamposcorrespondentes,localizadosnaabaOutrosdaTES:
Campo

Preenchimento

Aliq.COFM.(F4_MALQCOF)

%daAlquota.Ex.:1,00

Aliq.PISM.(F4_MALQPIS)

%daAlquota.Ex.:2,00

Aolanaranotafiscal,observaradescriodosimpostoscalculados.Seaconfiguraofoiefetuadaconformeindicao,osimpostosserodemonstradosdaseguintemaneira:

Importante:Casoanotatenhasidolanadaincorretamentenecessriorealizaraexclusoeincluirnovamenteapsoajustedasconfiguraes.Arotinadereprocessamento(MATA930)no refaz os clculos dos tributos.

Importao com Reduo de Base de ICMS


ParanotasfiscaisdeimportaocomReduo de Base de ICMS,seguiraconfiguraoabaixo:
Parmetro:
MV_REDIMPO=.T.IndicaseoclculodabasedeICMSconsideraareduodebasenasnotasdeimportao.
ParmetrocriadoatravsdaexecuodoUPDFIS.

Campo da TES:
%Red.doICMS(F4_BASEICM)

Procedimento para lanamento da nota de importao:


1AcessearotinaMATA103epreenchaocabealhodanota
2SomeovalorAduaneiroeoImpostodeImportaoeinformeoresultadonoscampos:Valordoitem(D1_VUNIT)eValortotal(D1_TOTAL)
3InsiraaTEScomaconfiguraoespecfica
4InformeaalquotadoImpostodeImportaoeovalordoImpostodeImportaonoscamposAliqImport(D1_ALIQII)eVlr.I.I.(D1_II)
5Informeasdespesasacessrias,naabaDescontos/Frete/Despesas.
Exemplo prtico

Declarao de Importao (DI)

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076840

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DOC0010_Nota_Fiscal_de_ImportaoLinhaMicrosigaProtheusTDN

Preencha os campos Valor Unitrio e Valor Total


necessrio somar o valoraduaneiroe o valor do imposto de importao (R$ 28.554,87 + R$5.710,97 = R$34.265,84).

Preencha os camposAliq Import (D1_ALIQII) e Vlr. I.I. (D1_II) com os valores correspondentes

Informe as despesas acessrias

Confira os valores

Informaes Complementares
EspecificaesparacriaodocampoD1_II,acesseolinkabaixo:
BoletimTcnico:Importao_MATA103.pdf

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DanieladoNascimentoBarrosgostadisto.

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076840

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