N
o
Unit/Sasaran
Auditor
Kegiatan/proses
yang diaudit
Standar/kriteria
yang digunakan
Tanggal
audit 1
Tanggal
audit 2
N
o
Uraian
ketidakses
uaian
Bukti
objektif
Ketidaksesuaian
terhadap standar
Standar/kri
teria yang
digunakan
Analisis
Tindakan
perbaikan
Tindakan
pencegaha
n
Waktu
penyelesai
an
N
o
Uraian
ketidakses
uaian
Bukti
objektif
Ketidaksesuaian
terhadap standar
Standar/kri
teria yang
digunakan
Analisis
Tindakan
perbaikan
Tindakan
pencegaha
n
Waktu
penyelesai
an
N
o
Uraian
ketidakses
uaian
Bukti
objektif
Ketidaksesuaian
terhadap standar
Standar/kri
teria yang
digunakan
Analisis
Tindakan
perbaikan
Tindakan
pencegaha
n
Waktu
penyelesai
an
N
o
Uraian
ketidakses
uaian
Bukti
objektif
Ketidaksesuaian
terhadap standar
Standar/kri
teria yang
digunakan
Analisis
Tindakan
perbaikan
Tindakan
pencegaha
n
Waktu
penyelesai
an
N
o
Uraian
ketidakses
uaian
Bukti
objektif
Ketidaksesuaian
terhadap standar
Standar/kri
teria yang
digunakan
Analisis
Tindakan
perbaikan
Tindakan
pencegaha
n
Waktu
penyelesai
an