Anda di halaman 1dari 13

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)


HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. INDAH KIAT PULP & PAPER TBK.


PERAWANG MILL
(Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)

PROPINSI RIAU

Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia


1.

Nama Lembaga

PT. TV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

PT TUV Rheinland Indonesia


Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com

5.

Pengurus Lembaga VLK

Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro
Motik
General Manager Operasi :
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6.

Standar

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan


Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI

7.

Tim Auditor

1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)


2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
3. Ir. Rudy Setyawan (Auditor)
4. Anjar Guntoro, S.hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

hal 1 dari 12

Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill
1.

2.

Nama Pemegang Izin / Hak


pengelolaan

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


:

Nomor & Tanggal SK

Perawang Mill
Ijin IUI Primer :
- Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK.5201/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 07 Juli


2011 Jo. SK Dirjend BUK Nomor S.12/BPPHH2/2012 tanggal 10 Januari 2012
Ijin IUI Lanjutan :
- SK Ketua BKPM Nomor 158/T/INDUSTRI/1995
tanggal 27 Maret 1995 Jo. 121/B2/A6/2003
tertanggal 06 Juni 2003.
- SK Ketua BKPM Nomor 636/T/INDUSTRI/1995
tanggal 15 Desember 1995
- SK Kepala BKPM Nomor 593/T/INDUSTRI/
PERHUBUNGAN/1998 tanggal 12 Nopember 1998
Jo. 122/B2/A6/2003 tanggal 06 Juni 2003
- SK Kepala BKPM Nomor 92/T/INDUSTRI/2007
tanggal 06 Februari 2007
- SK Kepala BKPM Nomor 438/T/INDUSTRI/2007
tanggal 25 Mei 2007
- SK Kepala BKPM No. 51/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/
2010 tanggal 15 April 2010
- SK Kepala BKPM No. 383/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/
2010 tanggal 01 Oktober 2010.

3.

Luas dan Lokasi

Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha


a. Serpih Kayu (Wood Chip): 10,553,223 m3/thn
b. Penggergajian Kayu: 20,360 m3/thn
c. Bubur kertas (Pulp): 1,793,021 ton/thn
d. Peti Kayu/Pallet: 562,000 buah/thn
e. Wood free fine paper, photo copy paper, computer
print out, continuous business form, HVS (writing
paper), HPS (printing paper) and film coated
offset pigmentized: 669,163 ton/thn
f. Kertas HVS/Cetak (Woodfree Printing Paper), A4
Size Paper: 335,000 ton/thn

hal 2 dari 12

g. Kertas Cetak Bergaris (Buku Tulis/Buku Catatan):


45,000 ton/thn
h. Art Coated Paper: 50,000 ton/thn
i. Amplop: 30,000 ton/thn
j. Computer Paper: 30,000 ton/thn
k. PE extruder coated paper: 12,085 ton/thn
Berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia.
4.

Alamat Kantor

Kantor Pusat :
Plaza BII, Menara 2 Lantai 7. Jl. MH Thamrin Kav.22
No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
10350, Indonesia.
Lokasi Pabrik :
Jl. Raya Minas-Perawang KM 26, Desa Pinang
Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau
28772, Indonesia.

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail :

Kantor Pusat :
Telp. 021-3929266/53120001-3
Fax.: 021-3929435, 53120362
Lokasi Pabrik :
Telp. +62-761-91080
Fax.: +62-761-91373

6.

Pengurus

Susunan Dewan Komisaris


- Presiden komisaris

: Teguh Ganda Wijaya

- Wakil Presiden Komisaris : Gandi


Sulistiyanto
Soeherman
- Komisaris

: Indah
Suryasari
Wijaya Limantara

- Komisaris

: Arthur Tahya

- Komisaris

: Frenky Loa

- Komisaris Independen

: Pande Putu Raka

- Komisaris Independen

: Letjend TNI (Purn.)


Soetedjo

- Komisaris Independen

: Mas Achmad Daniri

- Komisaris Independen

: Ramelan

hal 3 dari 12

Susunan Dewan Direksi


- Presiden Direktur

: Yudi Setiawan Lin

- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya


Limantara
- Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam
- Direktur

: Didi Harsa

- Direktur

: Hasanuddin The

- Direktur

: Lioe Djohan (disebut


juga Djohan Gunawan)

- Direktur

: Agustian Rachmansjah
Partawidjaja

- Direktur

: Suhendra Wiriadinata

- Direktur

: Kurniawan Yuwono

- Corporate Secretary

: Agustian Rachmansjah
Partawidjaja

hal 4 dari 12

Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu


Tahapan
Konsultasi

Publik

Waktu dan Tempat


(bila -

Ringkasan Catatan
Audit Assessment SVLK untuk Izin

dibutuhkan)

Usaha Industri tidak dipersyaratkan


untuk dilakukan kegiatan konsultasi
publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan

03 September 2012

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh

orang,
yang
terdiri
dari
Ruang Pertemuan Kantor 38
Pabrik PT. IKPP Perawang Management Representative, para
Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf
Mill
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang
Mill
dan
Lembaga
Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland
Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead
Auditor menjelaskan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan, kelengkapan
dan transparansi data.
Lead

Auditor

dan

menandatangani

Auditee
Notulensi

Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen
Observasi Lapangan

dan 03 s/d 14 September 2012


-

Pertemuan Penutupan

Verifikasi dokumen dan observasi


Kantor & Pabrik di PT. lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan verifier
IKPP Perawang Mill
yang
telah
ditetapkan
dalam
Kantor HQ Serpong
Perdirjen
BUK
No.
P.8/VIKantor HQ Thamrin
BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang
Gudang Bahan Baku
Standar Verifikasi Legalitas Kayu

- Proses Produksi

Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan

- Gudang Barang Jadi

TDI.

14 September 2012

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

orang,
yang
terdiri
dari
Ruang Pertemuan Kantor 38
Pabrik PT. IKPP Perawang Management Representative, para
Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf
Mill
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang
Mill
dan
Lembaga
Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland
Indonesia.
memaparkan
hal 5 dari 12

Lead
Auditor
hasil verifikasi dan

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan
melakukan konfirmasi hasil dan
temuan di lapangan. Lead Auditor
dan

Auditee

menanda

tangani

Notulensi Pertemuan Penutupan.


Pengambilan Keputusan

28 September 2012

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/


2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman
Rheinland Indonesia
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada

Pemegang

IUI/TDI.

hal 6 dari 12

IUIPHHK

Dan

Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu


Prinsip Kriteria Indikator Verifier
P1

K1.1

1.1.1

a.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

Kelengkapan
dan
keabsahan
Akta
Pendirian Perusahaan sampai perubahan
terakhir terpenuhi.

b.

Memenuhi

Izin usaha masih berlaku sesuai dengan


kegiatan usahanya atau bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari instansi yang
berwenang

dalam

bentuk

Surat

Keterangan/Tanda Terima Resmi.


c.

Memenuhi

Tersedia izin HO untuk pengurusan izin


industri
pertama
kali
sebagai
kelengkapan pengajuan izin industri

d.

Memenuhi

TDP yang sah tersedia atau bukti


pengurusan perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang dalam bentuk
Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.

e.

Memenuhi

NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan


sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit
awal)
atau
bukti
pengurusan
perpanjangan tersedia dari instansi yang
berwenang
dalam
bentuk
SUrat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.

f.

Memenuhi

Tersedia dokumen AMDAL/UKL-UPL yang


telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya atau bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari instansi yang
berwenang
dalam
bentuk
Surat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.

1.1.2

g.

Memenuhi

Terdapat
dokumen
IUI/TDI/IUT,
IUI/TDI/IUT diterbitkan oleh instansi
terkait, sesuai jenis usaha yang
dijalankan
atau
bukti
pengurusan
perpanjangan
atau
penambahan
kapasitas tersedia dari instansi yang
berwenang
dalam
bentuk
Surat
Keterangan/Tanda Terima Resmi.

h.

Memenuhi

RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang


berwenang.

Tidak

Berdasarkan

hal 7 dari 12

Peraturan

Menteri

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Berlaku
(Not

Perdagangan Republik Indonesia Nomor


20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei
Applicable) 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk
Industri Kehutanan, produk paper tidak
tercantum/termasuk
dalam
Produk
Industri
Kehutanan
yang
harus
mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK
(Eksportir Terdaftar Produk Industri
Kehutanan).
K1.2

1.2.1

1.2.2

P2

K2.1

2.1.1

a.

Tidak
Berlaku
(Not

b.

Tidak
Berlaku
(Not

a.

Tidak
Berlaku
(Not

b.

Tidak
Berlaku
(Not

a.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu


dilengkapi dengan dokumen jual beli
dan/atau kontrak suplai yang sah.

b.

Memenuhi

Seluruh
kayu
dilengkapi
dengan
dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan dan untuk penerimaan kayu bulat,
dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan telah dimatikan oleh petugas yang
berwenang, dan berita acara serah
terima kayu dan/atau bukti serah terima
dan/atau berita acara pemeriksaan.

c.

Memenuhi

Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen


impor, daftar kayu impor dan dokumen
deklarasi dari eksportir (negara asal
kayu) tentang asal negara pemanenan
kayu.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
usaha
dalam
bentuk
kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
usaha
dalam
bentuk
kelompok
pengrajin/industri
rumah
tangga.
Applicable)
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
usaha
dalam
bentuk
kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga dan
pedagang eksportir atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan NonETPIK atau industri rumah tangga NonETPIK.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill tidak termasuk dalam unit
usaha
dalam
bentuk
kelompok
Applicable) pengrajin/industri rumah tangga dan
pedagang eksportir atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan NonETPIK atau industri rumah tangga NonETPIK.

hal 8 dari 12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

2.1.2

2.1.3

Nilai

Ringkasan Justifikasi

d.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu


didukung dengan dokumen angkutan
(SKSKB/FAKB/SKAU/FAKO/Nota/SKSKB
cap KR yang sah dan hasil uji petik Stock
bahan baku di lapangan harus sesuai
antara fisik kayu (jenis dan ukuran)
dengan dokumen.

e.

Tidak
Berlaku
(Not

f.

Tidak
Berlaku
(Not

g.

Memenuhi

Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
sesuai dengan dokumen pendukung.

h.

Memenuhi

RPBBI didukung dokumen SK RKT yang


lengkap dan sesuai jika sumber bahan
baku berasal dari IUPHHK Hutan
Alam/Hutan Tanaman.

a.

Memenuhi

Tally
sheet/rekaman/laporan
awal
produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.

b.

Memenuhi

Laporan hasil produksi sesuai dengan


LMHHOK, dan terdapat hubungan yang
logis antara input-output dan rendemen.

c.

Memenuhi

Realisasi
produksi
tidak
melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan dan
terdapat proses penambahan kapasitas
izin ke instansi yang berwenang dalam
bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima
Resmi.

a.

Tidak
Berlaku
(Not

b.

Tidak
Berlaku
(Not

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill hanya menggunakan
bahan baku utama berupa log dan pulp
Applicable) dan tidak pernah melakukan pembelian
dan menerima kayu bekas hasil
bongkaran atau kayu galian atau kayu
pendam.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya menggunakan
bahan baku utama berupa log dan pulp
Applicable) serta tidak pernah melakukan pembelian
dan menerima kayu limbah industri.

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill tidak pernah melakukan
kerjasama
atau
kontrak
proses
pengolahan
produk
melalui
jasa
industri
Applicable)
lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain).

hal 9 dari 12

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill tidak pernah melakukan
kerjasama
atau
kontrak
proses
pengolahan produk melalui jasa industri

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Applicable) lain atau pengrajin/industri rumah tangga


(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain).

P3

K3.1

3.1.1

3.1.2

c.

Tidak
Berlaku
(Not

d.

Tidak
Berlaku
(Not

a.

Tidak
Berlaku
(Not

b.

Tidak
Berlaku
(Not

a.

Tidak
Berlaku
(Not

b.

Tidak
Berlaku
(Not

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill tidak pernah melakukan
kerjasama
atau
kontrak
proses
Applicable) pengolahan produk melalui jasa industri
lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain)
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill tidak pernah melakukan
kerjasama
atau
kontrak
proses
pengolahan
produk
melalui
jasa
industri
Applicable)
lain atau pengrajin/industri rumah tangga
(men-subkon-kan proses produksi ke
pihak lain).
PT. Indah Kiat pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya menjual produk
berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk pada kayu olahan yang
dimaksud dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Perdagangan
Kayu Antar Pulau.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya menjual produk
berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk pada kayu olahan yang
dimaksud dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Perdagangan
Kayu Antar Pulau, sehingga penjualan
lokal antar pulau produk pulp dan kertas
tidak termasuk pada laporan yang wajib
dilaporkan ke instansi yang berwenang.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya menjual produk
berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk dalam kayu olahan yang wajib
menggunakan
dokumen
PKAPT
sehingga bendera kapal pengangkutan
yang digunakan tidak diverifikasi.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya menjual produk
berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk dalam kayu olahan yang wajib
menggunakan
dokumen
PKAPT,
sehingga identitas kapal yang tercantum
hal 10 dari 12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi
dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak
diverifikasi.

3.1.3

K3.2

3.2.1

a.

Tidak
Berlaku
(Not

b.

Tidak
Berlaku
(Not

a.

Memenuhi

Kesesuaian dokumen PEB


dokumen ekspor lainnya.

dengan

b.

Memenuhi

Kesesuaian dokumen
dokumen ekspor lainnya.

dengan

c.

Memenuhi

Kesesuaian dokumen invoice dengan


dokumen ekspor lainnya.

d.

Memenuhi

Perusahaan angkutan laut dilengkapi


dengan Bill Of Lading.

e.

Tidak
Berlaku
(Not

f.

Tidak
Berlaku
(Not

g.

Tidak
Berlaku
(Not

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill hanya menjual produk
berupa pulp dan kertas yang tidak
Applicable) termasuk pada kayu olahan yang
dimaksud dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Perdagangan
Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume,
jumlah, asal dan tujuan yang ada di
dokumen surat keterangan sahnya hasil
hutan (nota perusahaan delivery note)
tidak diverifikasi.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya menjual produk
dalam bentuk pulp dan kertas bukan kayu
Applicable) bulat sehingga kesesuaian ciri fisik
dengan dokumen tidak diverifikasi.

P/L

PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.


Perawang Mill sedang dalam proses
sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Applicable) sehingga dokumen lisensi ekspor (VLegal)
belum
diterapkan
oleh
perusahaan.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya memproduksi
produk jadi yang berupa pulp dan kertas
Applicable) yang termasuk dalam HS Code 48,
sesuai dengan Permendag Nomor 20/MDAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan
Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal
4, HS Code 48 tidak termasuk produk
industri kehutanan yang harus diverifikasi
oleh surveyor independen.
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
Perawang Mill hanya memproduksi
produk jadi yang berupa pulp dan kertas
Applicable) (HS Code 48), sesuai dengan Peraturan
hal 11 dari 12

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi
Menteri
Keuangan
Nomor
67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010
Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.011/2011 tanggal 15 Agustus
2011 tentang Perubahan Atas peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
67/PMK.011/2010 tentang Penetapan
Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar.

P4

K4.1

K4.2

h.

Tidak
Berlaku
(Not

a.

Memenuhi

Ketersediaan
prosedur
K3
kegiatan operasional lapangan.

b.

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan


dan kebutuhan serta berfungsi baik.

c.

Memenuhi

Tersedia
catatan
setiap
kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap dan
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja
dalam bentuk program K3.

4.2.1

Memenuhi

Terdapat serikat pekerja atau pernyataan


tertulis mengenai kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.

4.2.2

Memenuhi

Tersedia dokumen KKB atau PP.

4.2.3

Memenuhi

Tidak terdapat
dibawah umur.

4.1.1

Bahan baku yang digunakan oleh PT.


Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang
Mill tidak termasuk jenis kayu yang
Applicable) masuk dokumen CITES atau ketentuan
lain untuk jenis dan produk kayu yang
dibatasi perdagangannya.

hal 12 dari 12

pekerja

yang

dalam

masih