RENCANA AUDIT PUSKESMAS SUKAJADI

Tujuan : Terencananya, terlaksananya, dan terevaluasinya kegiatan kaji banding dengan

Puskesmas lain dalam upaya meningkatkan kinerja Puskesmas
No

Unit/sasaran
audit

Auditor

Kepala
Puskesmas,
Penggung jawab
program
Puskesmas,
Pelaksana
Puskesmas

Tim
Auditor
Internal

Kegiatan/pros Kriteria yang

es yang
digunakan
diaudit
Terrencana dan 3.1.7. Kepala
terlaksananya
Puskesmas,
kegiatan kaji
Penanggung
banding
Jawab
Program/
Upaya
Puskesmas
dan
Pelaksana,
bertanggung
jawab dalam
menyusun
rencana,
instrumen,
mengidentifik
asi peluang
perbaikan
tindak lanjut
dan pebaikkan
tindaklanjut
dan evaluasi
terhadap
pelaksanaan

Tanggal
Audit I

Tanggal
Audit II

10 April
2015

9 Oktober
2015

Tempat
Pelaksan
aan
Puskesma
s Sukajadi

kaji banding.
Tujuan : Adanya ketetapan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan
No

Unit/sasaran
audit

Auditor

Ka Pusk.
Penanggung
Jawab mutu dan
pelaksana

Tim
Auditor
Internal

Kegiatan/pro
ses yang
diaudit
Perbaikan
Mutu dan
Kinerja

Kriteria yang
digunakan

Tanggal
Audit I

Tanggal
Audit II

3.1.6
Peningkatan
kinerja
puskesmas
dilakukan
secara
berkesinambun
gan. Jika hasil
pelayanan atau
hasil
upaya/kegiatan
yang tidak
mencapai
target, maka
dilakukan
upaya
perbaikan
berupa koreksi,
tindakan
korektif
maupun
tindakan
preventif.

10 April
2015

9 Oktober
2015

Tempat
Pelaksan
aan
Puskesma
s Sukajadi

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit
Auditor
Waktu Pelaksanaan
No

Kriteria Audit

1.

3.1.7

: Penanggungjawab Program/ Upaya Puskesmas, Kepala Puskesmas

: TIM AUDITOR INTERNAL

: 9 Oktober 2015
Daftar
Fakta
Pertanyaan
Lapangan
Bagaimana Belum pernah
menyusun
melakukan kaji
rencana,
banding
instrumen,
karena
kegiatan, hasil,
keterbatasan
RTL, dan
biaya
evaluasi kaji
banding.

Temuan Audit
Tidak ada
Rencana
kaji
banding/K
AKaji
banding
Tidak ada
Instrumen
Kaji
banding
Tidak ada
dokumen
pelaksana
an kaji

Rekomendasi
Audit
membuat
rencana kaji
banding
membuat
instrumen kaji
banding
melaksanakan
kaji banding
dan membuat
dokumen
melaksanakan

banding
Tidak ada
analisis
hasil kaji
banding
Tidak ada
rencana
RTL
Tidak ada
hasil
evaluasi
kegiatan
kaji
banding

kaji banding
dan membuat
analisis hasil
melaksanakan
kaji banding
dan membuat
tindaklanjut
hasil kaji
banding
melaksanakan
kaji banding
dan
melakukan
pelaksanaan
tindaklanjut
kajibanding
melaksanakan
kaji banding
dan membuat
hasil evaluasi
dandaklanjut
thd
penyelenggar
aan keg kaji
banding

No

Kriteria Audit

Daftar
Pertanyaan

Fakta
Lapangan

Temuan Audit

Rekomendasi
Audit

1.

3.1.6

- Apakah
Indikator mutu
dan kinerja
sudah
dikumpulkan
- Apakah saja
upaya yang
dilakukan dalam
upaya perbaikan
mutu dan
kinerja

- ada sk kapus
tp tentang
penetapan
indicator mutu
dan kinerja.
- Tidak ada
pelaksanaan
perbaikan
mutu.
- ada SOP
tindakan
korektif

- SK sudah ada,
namun belum
di ttd kapus
- Masih belum
ada upaya
perbaikan mutu
di poli umum
(waktu
pelayanan
tidak sesuai
SOP)

- SK segera ditanda
tangani.
- Melaksanakan
perbaikan terkait
pelayanan pasien
di poli umum
(waktu)