Cdigo:

MANUAL OPERATIVO

Revisin:
Fecha:

LAVADO DE VEHICULO
Se lavar su vehculo los das lunes, mircoles y viernes antes de iniciar o al final
del turno. No es permitido lavar paneles durante la ruta (6am en adelante).
Se llevar un control de Lavado de vehculo en donde registrarn cada vez que se
lave el mismo. Los utensilios sern proporcionados por la empresa, deben tener
su esponja y limpiador apropiado, al igual que el jabn para vehculo autorizado.

CONTROL DE KILOMETRAJE
Lo deben realizar los pilotos diariamente, anotando el kilometraje inicial y final del
turno. Si alguien ajeno al responsable del vehculo utiliza el mismo (ej. Gerencia,
etc.) debern anotar los kilmetros utilizados.
Adjunto en este control, podrn llevar el control de combustible y kilmetros por
galn. Esto lo anotarn cada vez que llenen el vehculo en la gasolinera.

COMBUSTIBLE
Deben llenar de combustible el vehculo el da sbado, al terminar el turno. Es
responsabilidad de cada piloto empezar la semana con su vehculo lleno. No es
permitido llenar el vehculo a mediados de semana, a menos que gerencia lo
autorice.

RUTAS
La asignacin de rutas estar establecida con un da de anticipacin o segn
instrucciones que sean asignadas por jefe inmediato, la ruta se encontrara
impresa en oficina de logstica.
Si existieran inconvenientes, retrasos, faltantes, etc. en el lugar de la entrega se
debe notificar en ese momento a jefe inmediato, para tomar las acciones
correctivas correspondientes y evitar atrasos innecesarios en la ruta.

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30/05/2016

CHECK LIST DE PANEL

Cada vehculo ser entregado a un piloto, quien ser responsable del mismo.
Cualquier dao al mismo, ser descontado al piloto responsable, si la empresa lo
considera necesario.
Se efectuar una revisin semanal del vehculo, por parte del piloto responsable,
acompaado del jefe de logstica. Los puntos a revisar son:
1. Estado externo del vehculo
a. Limpieza.
2. Neumticos
a. Calibracin
b. Vida til
c. Tuercas
3. Revisin detallada de la carrocera
a. Rayones
b. Golpes
c. Abolladuras
4. Luces
a. Pide vas
b. Luces altas
c. Luces bajas
d. Luz de freno
e. Luz de retroceso
5. Herramientas y llanta de repuesto
6. Documentos completos
a. Tarjeta de circulacin
b. Seguro del vehculo
7. Niveles
a. Agua
b. Aceite
c. Liquido de freno
d. Liquido de timn hidrulico
e. Batera
8. Accesorios
Cualquier eventualidad con el vehculo que no haya sido reportado, ser
descontada al responsable del vehculo.

SERVICIOS

Es responsabilidad de cada piloto, llevar un control de servicios del vehculo y

avisar con 500 kilmetros de anticipacin, cuando deba llevarse a servicio.
Adicionalmente, el jefe de logstica llevar un control detallado de servicios y
controles de cada vehculo.
En el momento de llevar el vehculo a servicio, debern cerciorarse del documento
que entrega el taller, y estar seguros de lo que estn firmando. A la hora de
recoger el vehculo, este deber ser entregado al jefe de Logstica o gerente de
Operaciones en su defecto. El taller tiene que entregar una hoja de trabajo y la
misma deber ser revisada, para ver repuestos, cambios, etc. y estar de acuerdo
con el trabajo realizado.

MULTAS
Cada quincena, se estarn revisando multas de los vehculos. El piloto
responsable de cada vehculo deber pagar cualquier multa del mismo, ya que la
empresa no permite que nadie maneje un vehculo a velocidad fuera de lo
autorizado por la ley, parquear en lugares no autorizados o infringir cualquier otra
norma del reglamento de trnsito.

INDUMENTARIA
La empresa proporcionar uniformes a cada piloto, el cual debern utilizar siempre
en su trabajo. Esto incluye gabacha, camisa, pantaln, gorra y redecilla.

EQUIPO DE TRABAJO
Es el equipo necesario para realizar con xito sus tareas diarias, est conformado
por los siguientes elementos:

Talonario de recibos de caja

Talonario de vales

Tabla de notas

Engrapadora

Calculadora

Lapicero

Troquet

Cinturn

Celular

BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA

Las buenas prcticas de manufactura (BPM), son los principios de higiene en el
almacenamiento, manipulacin, preparacin, transporte y distribucin de los
alimentos para el consumo humano, con el objetivo de garantizar que los
productos se fabrican en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los
riesgos inherentes a la produccin.
Cada colaborador de la empresa debe venir bien rasurado, con uas cortas, pelo
corto, y siempre mantener las manos y la cara limpias y lavado, sin accesorios.
Es vital que cada colaborador mantenga la debida higiene personal,
representando debidamente a la empresa. Cualquier enfermedad o malestar
estomacal debe ser reportado inmediatamente a gerencia, ya que por tratarse de
alimentos, no se permite trabajar en estas circunstancias.

COBROS Y TRAMITES DE CONTRASEA

Los cobros o tramites de contrasea se asignaran segn la ruta del da, estos
estarn en el rea de facturacin. Una vez realizado el trmite se debe colocar los
cobros en el corcho e identificarlo segn su estado como tramite cobrado o
pendiente de cobro, al igual que el trmite de contrasea.
LIQUIDACION DE GASTOS SEMANALES
Se liquidara a contabilidad segn l formato proporcionado los gastos semanales
utilizados en parqueo, combustibles, otros (autorizados por gerencia); se realizara
la liquidacin de gastos los das jueves al finalizar la ruta asignada.

PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS O
DEVOLUCIONES DE MERCADERIA EN
BODEGA

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Fecha:

Las devoluciones y cambios deben seguir una serie de pasos para evitar su
prdida dentro inventario y mantener el control de seguimiento de pendientes
actualizado.

1. Informar a jefe inmediato sobre el cambio o devolucin.

2. Entregar mercadera ha encargado de bodega, para seleccionarlo de
acuerdo a su estado en: mercadera para

descarte o mercadera para

cambio.
3. De acuerdo a solicitud de cliente, se entrega papelera a facturacin para
refacturacin o se anota en hoja de backorder para realizar el cambio del
producto pendiente.
4. Se informa a jefe inmediato para coordinar entrega.

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01/02/2016

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE
EMERGENCIA

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Las compras de emergencia se realizan con la finalidad de resolver la falta de

producto en bodega, deben realizarse con el mayor tiempo de anticipacin posible
a partir de la finalizacin de la ruta del da previo a despacharse, se desarrolla
garantizando la calidad y precio dentro de un rango lgico, para cumplir con el
siguiente procedimiento.
Orden de prioridad de los lugares en donde se realizaran las compras:

Paiz (Las amricas)

La torre (Las amricas)

La torre (Obelisco)

Mercado la villa

Paiz (Pradera Zona 10)

No. De telfono: 2485 9595

No. De telfono: 2485 9675

1. Bodega debe realizar llamada a supermercados en el orden previamente

establecido, con el objetivo de asegurar el lugar de compra del producto.
2. Solicitar dinero para realizar compra a encargado de caja de verduras.
3. Conocer el costo actual del producto para la empresa.
4. Buscar el producto en supermercados o mercado.
5. Informar del precio, tamao y calidad del producto a jefe inmediato.
6. Confirmar compra (Jefes de Operaciones).

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01/02/2016

7. Llevar producto a bodega para realizar ingreso.

8. Bodega realiza la verificacin de calidad del producto comprado, realiza el
ingreso, entrega copia de documento de ingreso a piloto.
9. El piloto debe liquidar compra con documento de ingreso a encargado de

caja de verduras.