AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :SOP/ADM

SOP

No. Revisi

Tanggal Terbit :
Halaman

/2016
2016

: 1/3
Magdalena Donge

Puskesmas
Lewoleba

1. Pengertian

NIP.19601024 198803 2 004

1. Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis,

mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit
dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang disepakati
2. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan

keefektifan

penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta

memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan
Sistem Manajemen
4. Audit internal dilaksanakan secara periodik
5. Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan
sesuai kebijakan Pimpinan
6. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
7. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin
audit internal dengan kualifikasi telah mengikuti pelatihan audit
internal dengan mendapat Surat Keputusan ( SK ) Kepala
Puskesmas dan sudah bekerja di Puskesmas Lewoleba minimal
tiga tahun
8. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan
audit internal dengan kualifikasi sudah bekerja di Puskesmas
Lewoleba

minimun tiga

tahun

dan

atau

telah

mengikuti

pelatihan
9. Audite adalah seorang menjadi sasaran audit, koordinator,
maupun

pelaksana

pelayanan

klinis,

administrasi

dan

manajemen maupun upaya kesehatan masyarakat

2. Tujuan

Sebagai acuan untuk menrangkan sistem audit internal supaya

setipa audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi

3. Kebijakan
4. Refrensi

peluang untuk melakukan perbaikan

Keputusan Kepala Puskesmas Kota tentang Penanggungjawab
Manajemen Mutu
Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :SOP/ADM
SOP

No. Revisi

Tanggal Terbit :
Halaman

/2016
2016

: 2/3
Magdalena Donge

Puskesmas
Lewoleba
5. Prosedur

NIP.19601024 198803 2 004

A. Persiapan Audit
1. Lead Auditor ( LA ) bersama tim auditor menyusun jadwal,
sasaran dan checklist Audit Internal
LA mengajukan jadwal Audit Internal

kepada

Kepala

Puskesmas
2. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan menanda
tangani jadwal audit internal
3. Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada tim auditor
sebelum audit dilaksanakan
B. Proses Audit
1. Tim Auditor melaksanakan koordinasi dengan audite
2. Audite menjamin kehadiran personal yang relavan
3. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Tim auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang
lingkup yang ditetapkan
5. Tim auditor menjaga kerahasian dokumen dan informasi
6. Tim auditor mencatat hasil pertemuan audit ke dalam form
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaian
7. Tim auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
8. Tim auditor menanda tangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke audite
9. LA memperrsentasikan hasil audit kepada Kepala Puskesmas
dan Tim Manajemen Mutu Puskesmas dalam Pertemuan
Tinjauan
10.Kepala Puskesmas,

Tim

Manajemen

Mutu

Puskesmas

merumuskan rekomendasi dan upaya perbaikan

C. Tindakan Perbaikan
1. Audite menerima LKP dari Lead Auditor
2. Audite menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
3. Audite melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama sama

AUDIT INTERNAL
SOP

No. Dokumen :SOP/ADM

No. Revisi
:
Tanggal Terbit :

/2016
2016

Halaman

: 3/3
Magdalena Donge

Puskesmas
Lewoleba

NIP.19601024 198803 2 004

4. Audite meminta Tim Auditor dan Ketua Tim Manajemen Mutu

Puskesmas untuk menverifikasikan hasil tindakan perbaikan
5. Tim Auditor dan Audite mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan
D. Verifikasi
1. Tim auditor menverifikasikan hasil tindakan perbaikan temuan
2. LA menutup permintaan tindak perbaikan ( jika tindakan
perbaikan efektif ) dengan menandatangani form LKP
3. Tim auditor membuat resume hasil audit internal termasuk
status

tindakan

perbaikannya

untuk

disampaikan

dalam

pertemuan Tinjauan Manajemen

E. Rujukan ( Rujukan dilakukan jika tidak dapt menyelesaiakn
masalah hasil rekomendasi audit internal )
1. Kepala Puskesmas menyampaikan permasalahan ke Dinas
Kesehatan

apabila

hal

tersebut

berkaitan

dengan

Dinas

Kesehatan
2. Kepala Puskesmas melakukan pertemuan tinjauan Manajemen
Mutu untuk membahasn ulang tindak perbaikan
F. Tim Auditor melakukan lagi audit internal setelah ada perbaikan
6. Unit
Terkait

Kepala Puskesmas, Tim Manajemen Mutu Puskesmas

Koordinator Pokja Administrasi dan Manajemen ( Admin )
Koordinator Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM )