COMPROMISO CLIMATICO
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOOGICO PUBLICO MACHE
PRODUCCION AGROPECUARIA
PROYECTO:
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN
(LECHUGA, ZANAHORIA, REPOLLO) EN EL DISTRITO DE
MACHE
RESPONSABLES:
ASESOR
MACHE - 2014
INDICE
I.
DATOS GENERALES
05
1.1.
05
1.2.
05
1.3.
05
1.4.
05
1.5.
06
1.6.
Duracin:
06
2.2.
2.3.
2.4
DIAGNSTICO
07
07
11
13
13
14
15
16
16
17
17
17
3.3
3.4
07
18
18
3.1.1. El Producto.
18
18
18
19
19
ANLISIS DE LA DEMANDA
19
19
20
20
ANLISIS DE LA OFERTA
20
20
21
21
3.5
21
3.6
21
21
Anlisis de la comercializacin.
21
21
3.7
4.2
4.3
22
4.1.1.
Recursos Humanos
22
4.1.2.
Recursos Naturales
22
4.1.3.
Capacidad Instalada
22
Proceso productivo
23
23
24
24
4.2.4. Requerimientos.
24
24
25
25
25
26
26
26
26
22
27
Plan de inversiones
27
27
27
27
28
5.3.
5.4.
28
28
28
28
29
29
29
30
31
32
32
32
32
33
33
33
VIII.
I.
29
33
33
33
34
34
8.5Sostenibilidad Medioambiental
34
DATOS GENERALES:
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
y de calidad.
AMBITO DE INTERVENCION:
PAIS: PERU
REGION: LA LIBERTAD
PROVINCIA: OTUZCO
DISTRITO: MACHE
1.6.
DURACION:
II.
Inicio: 03 de Setiembre.
Termino: 28 de Diciembre
Total: 04 meses.
DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION
2.1. DIAGNOSTICO
2.1.1. Anlisis del Contexto Externo
Historia de Mache
El Distrito de Mache es uno de los 10 Distritos de la Provincia de
Otuzco, Departamento La Libertad, fue creado el 7 de Marzo de 1964;
su extensin territorial es de 37.32 kilmetros cuadrados, se encuentra
en la parte Noreste del Per enclavado en la cadena occidental de la
Cordillera de los Andes.
AREAS PRODUCTIVAS
Agricultura: El 70% de la poblacin de nuestro distrito de mache se
dedica a la agricultura. La siembra es tradicional ya que se basa de las
lluvias para lo cual es una agricultura temporal o de secano, se siembra
diferentes productos como la papa, chocho, trigo, cebada, maz, oca,
habas,quinua, lenteja, arveja, lino, entre otros productos los cuales
contribuyen a la sostenibilidad de su hogares siendo el aguaymanto un
producto poco producido en la localidad.
GANADO OVINO
AREAS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA
Carreteras: en la actualidad las carreteras de ms acceso estn
siendo asfaltadas lo cual nos ayuda a llegar en un tiempo record a
nuestro destino, sin embargo las trochas carrzales necesitan una
reparacin constante para tener una mejor transitabilidad.
Puentes: Lamayor parte de los puentes estn en buen estado ya que
han sido construidos con material de concreto.
Calles: En este ltimo aose han asfaltado la mayor parte de las calles
y
veredasde
nuestrodistrito
lo
cual
nos
permite
un
mejor
telfonos-celulares
de
uso
personal
lo
cual
nos
permite
10
Chicha de jora.
LUGARES TURSTICOS
El Cerro Miramar.
L a Puya de Raimondi.
La Pea Blanca
VISTA PANORAMICA DEL CERRO
MIRAMAR
11
acadmica,
competentes
nacionalmente
en
sus
reas
de
basada
en
valores,
impulsando
un
aprendizaje
holstico,
12
REGIMEN ACADEMICO:
Las
carreras
que
se
ofertan
son
PRODUCCION
AGROPECUARIA Y
05 alumnos en II ciclo.
03 alumnos en el V ciclo.
22 alumnos en I ciclo.
16 alumnos en el V ciclo.
PLANA DOCENTE:
-
AlcntaraRodrguez.
Jefe de AreaAcadmica de Contabilidad: CPC. Pablo Gerardo Gonzales
Arteaga
Jefe del Area Administrativa: CPC. Segundo Ricardo Gutirrez de la Cruz.
Jefe del Area de Produccin: MV. Hilder Briceo Salinas.
Docente: Ing. Dionicio Juan Paredes Vsquez.
Docente: Ing. GilmerFredi Tafur Arana.
Docente: Prof. Orlando Elvis Lpez Calvo.
Docente: Lic. Flix Ernesto Rodrguez Rodrguez.
Docente: CPC. Eduardo Flix Narvez Blas
13
ANLISIS FODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Producir
saludables
rpidamente
se
a
adapta
cualquier
los
nuestra
propia
micro empresa.
Iniciarnos el mundo de los
condicin climtica
negocios
empresariales
comerciales.
Vas de acceso asfaltadas
adquirir.
Contamos
para
consumidores.
Constituir
producirlos.
Los
hortalizas
con
agropecuarios
los
tcnicos
para
el
asesoramiento.
DEBILIDADES
AMENAZA
orgnicas en el distrito.
desarrollo.
Poca o mucha presencia de
lluvias.
Desastres naturales.
RBOL DE
PROBLEMAS
PRODUCTO POCO
PRODUCIDO Y
CONSUMIDO
14
Escaso hbito de
consumo
ESCASA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
HORTALIZAS EN EL
DISTRITO DE MACHE
Inexistencia de tcnicas
de cultivo
Escasa capacitacin
Insuficiente produccin
RBOL DE OBJETIVOS
PRODUCTO PRODUCIDO
Y CONSUMIDO
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
HORTALIZAS EN EL
DISTRITO DE MACHE
15
Conocimiento adecuado
sobre la produccin de
hortalizas
Acceso a tcnicas de
cultivo
Programa de
capacitacin
especializada
Producir hortalizas
16
17
OBJETIVOS
METAS
FUENTES DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
FIN
Contribuir al cultivo de
Concientizar a la poblacin
Demanda y consumo
Hortalizas orgnicas
de la importancia de las
en el mercado todos
hortalizas.
los sbados.
contribuya en la
alimentacin de los
pobladores de Mache.
PROPOSITO
80% de la poblacin cultiva
Contribuir al cultivo y al
Presencia de plagas y
y consume hortalizas.
consumo de hortalizas
valorando y revaluando sus
Fotos
Fichas
enfermedades
Escases de agua.
potencialidades nutritivas.
COMPONENTES
Tener acceso a tcnicas de
bien informada y
cultivo y capacitacin.
Contar con mercados
accesibles para la venta del
producto.
70% de la Poblacin
Material de trabajo
de las
capacitada sobre
capacitaciones.
Convenios con
tcnicas de
empresas para
produccin.
producir y vender.
Informe de rendicin
100% de mercado
accesible para poder
Capacitacin adecuada y
eficiente para producir y
comercializar.
de cuentas.
vender.
ACTIVIDADES
Desarrollo de un programa
de capacitacin.
Documentos de
1 parcela
1 alianza estratgica de
capacitacin.
alianzas
estratgicas.
2.4. JUSTIFICACION
Ante la necesidad de abastecer con productos de calidad y a precios mdicos a la
poblacin consumidora, se ha visto necesario y pertinente el planteamiento de un
proyecto de PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN
(LECHUGA, ZANAHORIA, REPOLLO) EN EL CASERIO DE HUAMANMARCA
DISTRITO DE MACHE a fin de cubrir la demanda insatisfecha de los
consumidores y de toda la poblacin machina.
A travs da la creacin y puesta en marcha de este proyecto se lograra cubrir la
demanda insatisfecha como tambin la carencia de hortalizas en el distrito de
Mache.
III.
ESTUDIO DE MERCADO
III.1. DEFINICION DEL PRODUCTO
18
CONTENIDO NUTRICIONAL
Lechuga: rica en vitaminas A, B, C, D y E, calcio, cobre, hierro, fosforo y
potasio, constituye un excelente remedio para el estreimiento y es
diurtica. Es un gran remedio contra el insomnio, ya que tiene un notable
efecto calmante sobre el sistema nervioso.
Rbano: rico en vitamina B y C, calcio, yodo, hierro, fosforo y potasio.
Posee propiedades expectorantes, combate la bronquitis, resfriados,
gripes, y es antisptico.
Zanahorias: las zanahorias sirven para tratar numerosos problemas
digestivos como colitis y diarrea. Estimula el hgado y fluidifican la bilis,
refuerzan el sistema inmunitario, benefician a la piel y la sangre y son
excelentes para mejorar la vista.
Betarraga:Tiene un alto contenido en hierro y cido flico,es muy
energtica, fortalece el aparato digestivo facilita el crecimiento de los
huesos y tiene un efecto sedante de los nervios.
Cebolla: Activa la circulacin de la sangre, es diurtico y bactericida. Si
se consumen crudas, actan como tnico y estimulante del sistema
nervioso y del hgado. En la actualidad se estudia sus propiedades
anticancergenas.
III.2.
19
n=
Z pqN
2
2
E ( N1 ) + Z pq
Datos
Donde
Z
p
q
N
E
1.96
0.7
0.3 Segn el anlisis y la
3195 determinacin de la muestra
0.05 basada en la poblacin que deseamos abarcar, el tamao
n= 293
III.3.
ANALISIS DE LA DEMANDA
III.3.1. Demanda Histrica
No se tiene referencia de la demanda histrica, debido a que en la zona el
producto especificado, no se comercializa, es decir es un producto nuevo a
producir y comercializar en el distrito de Mache.
III.3.2. Segmentacin del Mercado
20
SEGMENTACION DEMOGRAFICA
-
SEGMENTACION GEOGRAFICA
-
Zona Rural.- Los que viven fuera, es decir, pobladores de los caseros.
Zona Urbana.- Los que viven en el propio distrito incluidos los visitantes
III.4.
AO
DEMANDA kg
2014
2015
2016
2400
3000
3600
VARIACIN
PORCENTUAL
25
20
16.6
ANALISIS DE LA OFERTA
III.4.1. Anlisis de los Principales Ofertantes
No se tiene referencia, incluso conocemos que en la zona no hay
productores de hortalizas, solo negocios que ofertan este producto,
loscuales son trados de la ciudad de Trujillo por lo que no contaremos con
competencia alguna en cuanto a produccin.
III.4.2. Oferta Histrica
AO
OFERTA kg
VARIACIN
21
2014
2015
2016
PORCENTUAL
25
20
16.6
2400
3000
3600
III.5.
AOS
2014
2015
2016
III.6.
DEMANDA
PROYECTADA
(kg)
2400
3000
3600
OFERTA
PROYECTADA
(kg)
2400
3000
3600
DEMANDA
INSATISFECHA
(kg)
00
00
00
III.7.
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION
3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer
La diferencia para llegar al segmento del mercado, local, es garantizando la
calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la
demanda, logrando as una considerable participacin en el mercado que
ms adelante ser consolidado para el desarrollo del producto.
Producto
El producto obtenido para luego ser comercializado como un producto de
calidad y garanta. En cuanto a la presentacin del producto ser en
22
ESTUDIO TECNICO
IV.1. RECURSOS DE LA INSTITUCION
IV.1.1. Recursos Humanos
La institucin cuenta con profesionales capaces de llevar a cabo diferentes
proyectos, con profesionales tcnicos preparados para afrontar diferentes
retos.
IV.1.2. Recursos Naturales
En la zona podemos encontrar diferentes recursos naturales, que fueran
necesarios para el desarrollo del proyecto.
IV.1.3. Capacidad Instalada
La institucin cuenta con todo el equipo necesario para poder llevar a cabo
diferentes actividades, en diferentes reas y/o especialidades.
IV.2.
PROCESO PRODUCTIVO
4.2.1. Proceso
PRODUCCIN
23
para
instalar
nuestra
parcela
demostrativa
la
cual
ser
propuesta:
HORTALIZAS
EN
PRODUCCION
(LECHUGA,
COMERCIALIZACION
ZANAHORIA,
REPOLLO)
EN
DE
EL
Manejo Agronmico
Control Sanitario
Cosecha y Seleccin
24
4.2.3.
2014
2015
2016
2400
3000
3600
2400
3000
3600
4.2.4. Requerimientos
A Infraestructura
N
Costo
Terreno
01 Agrcola
Area
2500 m2
Alquile
r
150
01
02
03
04
Maquinaria y otros
Marca
Tractor
Herramientas en General
Utiles oficina
Publicidad
4x4
Xx
Varios
Radio, spot
25
INSUMO
UNIDAD DEMEDIDA
Semillas
Kg
Fertilizantes
Envases
Kg
Unidad
Embalaje
Servicios Generales
Descripcin
Consumo de agua
Consumo de luz
Otros
Unidad medida
Mensual
Mensual
Mensual
Cargo
Personal
calificado
Ingeniero
Tcnico
Tcnico
Agropec.
de
Meses
4
4
4
4
Mache,
Localidad
ETAPAS/
SEMANAS
Elaboracin
del proyecto
x x
7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
26
Revisin del
proyecto
x x
Aprobacin
del proyecto
x x
Ejecucin del
proyecto
x x
x x
Seguimiento
y monitoreo
x x
x x
Evaluacin
del proyecto
Informe final
IV.3.
x x
V.
Plan de inversiones
Cantidad
Alquiler de terreno
Maquinaria, equipo, otros
SUBTOTAL
Imprevistos (5% del Total)
TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES
01
01
Costo Unitario
S/.
600
400
1000
50
1050
Cantidad
Costo Unitario
27
S/.
Estudios de Pre - Operaciones
Estudio del Proyecto
SUBTOTAL
Imprevistos (5% del Total)
TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES
1
1
100
100
200
10
210
Unidad
medida
Cantidad
Costo
Unitario
S/.
Costo de Produccin
Preparacin de terreno
kg
0.5
50
COSTOS
TOTALES
S/.
300
25
Semilla
kg
0.250
200
50
Fertilizantes
kg
50
20
100
Pesticidas
litros
30
55
Envases y Embalaje
Bolsa
1000
0.07
70
RUBROS
Gastos
Administrativos
Mano de obra
calificada
Supervisin
Asesoramiento
tcnico
1200
no
Mes
100
400
Meses
100
400
Mes
100
400
1,500
75
1575
Costo
Cantidad Unitario
S/.
Costo de Produccin
Ingeniero
Tcnico Agropecuario
Tcnico Contable
Mano de obra
Imprevistos (5% del
Total)
Gastos Administrativos
Otros
1
1
400.00
200
1
4
200
100
8250
40
COSTO
TOTAL S/.
1,260.00
400.00
200.00
200.00
400.00
TipoCosto
Variable
Variable
Variable
Variable
60.00 Variable
40.00
40.00 Fijo
28
5.2.
5.3.
1,050.00
210
1575
Inversin Total:
Aporte Propio:
Financiamiento:
1950
400
1550
Plazo de pago:
Tasa de inters
anual
4
20%
1.2
1000
Unid
Precio
Descripc ad Cantid
Unitario
in
medi ad
S/.
da
Envases de
kg
5.4.
kg
Venta
Total S/.
1000
1.2
TOTAL DE INGRESOS S/.
1,200.0
1,200.0
COSTO
TOTAL S/.
TipoCosto
200.00
100.00 Variable
100.00 Variable
29
Gastos Administrativos
Vendedor
Mano de obra
Consumo por
Agua
Transporte
VI.
16
10
100
40.00
160
400.00 Variable
1
16
50
10
50.00 Variable
160.00
Direccin general
Producci
Marketing
Financiami
Identificacin
Influencia
Nivel
Intereses
Ubicacin / Nivel
involucramiento
30
MED
GRELL
Definicin
Nacional, Concordancia de polticas,
de Polticas regional y
educativas,
local
Formacin Profesional
Capacitacin docente.
MINAG
RI
Financiamie
nto
y
ejecucin de
planes
de
SIERRA investigaci
EXPOR n
y Nacional y
TADOR extensin
regional
A
Desarrollo de
productivos.
Ministerio de
Trabajo
Projoven
Regional
Gobierno Peruano
INSTITUCIONES PBLICAS
Gobierno
Regional
Regional
Socio / alto
(decisin y
operacin)
para
Definicin
de polticas
regionales
(educativas,
ambientales
)
Socio / alto
(decisin y
operacin)
Aliado / bajo
sobre
Definicin de lineamientos
de poltica educativa y
Participacin en espacios de
ambiental.
definicin y concertacin de
polticas regionales.
Encuentran en el IESTP la
plataforma para ejecucin
Financiamiento.
de proyectos.
Socio / medio
(decisin)
Capitalizacin de xitos de
la Asoc.
Municipalidad
provincial de
Otuzco
Definicin
de polticas
locales.
Operatividad
de
actuaciones
Provincial
Conocimiento
y Nos acerca al enfoque territorial.
participacin en proyectos
ejecutados en su territorio.
Financiamiento
a
pequea
escala.
Creacin de empleo local.
Permisos
y
autorizaciones
Mejora de las capacidades municipales
locales
Aliado/alto
Distrital
Conocimiento
y Nos acerca al enfoque territorial.
participacin en proyectos
ejecutados en su territorio.
Financiamiento
a
pequea
escala.
Creacin de empleo local.
Permisos
y
autorizaciones
Mejora de las capacidades municipales
locales.
Aliado/alto
Definicin
de polticas
locales.
Municipalidad
distrital de Mache
IESTP Mache
Operatividad
de
proyectos.
Curricula,
Unidades
Didacticas
Participacin en proyectos.
Local
Financiamiento
escala.
pequea
Socio / alto
(decisin)
Cooperacin
internacional
AECI
Asistencia
tcnica y
financiamien
to
Ejecucin de proyecto en el
marco de programas
bilaterales.
Internacio
nal
Reduccin de la pobreza.
Experiencias de
contribucin a la reduccin
de la pobreza.
Expertismo.
Financiamiento.
Acceso a cooperacin
internacional para la Asociacin.
Mejora de currculo institucional.
Socio / alto
(decisin)
31
Organizaciones
no
gubernamentale
Asoc.
produ
ctores
INSTITUCIONES PRIVADAS
Banco
sy
Cajas
Cepeser
Agrobanco
La Primavera
Asistencia
tcnica y
financiamien
to
Regional
Financiamie
nto
Nacional
Presencia y
posicionamiento
institucional.
Acceso a la cooperacin
internacional
Operatividad
de
Local
proyectos.
Socio / alto
(decisin)
Proveedor / bajo
Beneficiario /alto
VII.
32
RUBROS
Mes 1
Mes 2
INGRESO BRUTO
Costo de Produccin
1,200.00
200.00
1,272.00 1,348.32
212.00
224.72
1,429.22
238.20
UTILIDAD BRUTA
1,000.00
1,060.00 1,123.60
1,191.02
Gastos de Administracin
UTILIDAD NETA
OPERATIVA
UTILIDAD ANTES DE IMP. Y
PARTICIPACIN DE
UTILIDADES
Impuestos (20)
Costo de Produccin
Mes 3
Mes 4
370.00
392.20
415.73
440.68
630.00
667.80
707.87
750.34
510.12
540.73
573.17
607.56
240
240
240
240
270.12
286.33
303.51
321.72
RUBROS
TOTAL INGRESOS
0
a)Ventas
b)Depreciacin
24.33
24.33
24.33
1,202.2
5
810.00
822.00
834.72
446.25
157.5
598.50
f) Costos de Produccin
200.00
212.00
224.72
g) Gastos de
Administracin
370.00
370.00
370.00
h) Impuestos
240
240
240
1,202.2
5
414.33
474.33
537.93
922.13
TOTAL EGRESOS
c) Inversin Fija
d) Inversin Intangible
e) Capital de Trabajo
FLUJO DE CAJA
ECONMICO
Menos Servicio de
Deuda
Mas Prstamo
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
802.25
-400.00 -507.80
474.33
537.93
33
COSTO DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL (COK)
VALOR ACTUAL NETO
VAN =
TASA INTERNA DE
RETORNO
TIR =
20%
S/. 180.23
7%
RELACION DE
BENEFICIO/CO
STO
B/C
S/. 1.06
BENEFICIO
S
financieros
COSTOS
financieros
802.25
1,202.25
414.33
474.33
537.93
605.35
810.00
822.00
834.72
848.20
PUNTO DE EQUILIBRIO
VIII.
S/.
277,955.80
S/.
200,275.84
370
Sostenibilidad Financiera
localidad.
Da a da nuestro producto es ampliado en mercados de fuera de la
localidad.
8.2
Sostenibilidad Institucional
34
Sostenibilidad Operativa
Sostenibilidad Tcnica
Sostenibilidad Medioambiental