Proyek

Tahun
Periode

: Pembangunan Jalan Akses Dry

:
2016
:

Pemilik Risiko (DVO/Cabang)

: Divisi Operasi II (Koordinator T

______________

ID Risiko

Proses

Risiko

Jenis
Risiko

19735

Manajemen Lalu Lintas

Pekerjaan diberhentikan

Operasional &
Kontrak

19737

Pekerjaan Struktur Atas Abutmen 1 - Pier 1

Terjatuh dan terjadi kecelakan

Teknik/TI

19739

Pekerjaan Erection Girder Abutmen 1 - Pier 1

Pekerjaan diberhentikan

Operasional &
Kontrak

19741

Manajemen Lalu Lintas

Membahayakan pengguna jalan

dan komplain dari Jasa Marga

Operasional &
Kontrak

19743

Pekerjaan pengecoran Bor Pile

Pengecoran bore pile

menimbulkan air lumpur meluap
Teknik/TI
sehingga mengotori Jalan Toll dan
area kerja

19745

Pekerjaan Galian Pile Cap

Terjadi longsor ketika penggalian

Teknik/TI
Pile Cap 3 m

19747

Pekerjaan Pier Head

Terjadi kecelakaan dan merugikan

Teknik/TI
pengguna jalan

19749

Negosiasi area kerja P1 dan P2

Penyetopan Pekerjaan oleh Jasa

Marga

19751

Pemeliharaan On Ramp

Kerusakan jalan lokasi on ramp di

Teknik/TI
masa pemeliharaan

19753

Pekerjaan Boring Pile

Limbah hasil boring (air dan

tanah) Pier 1 dan Pier 2 mengotori Teknik/TI
area kerja dan Jalan Toll

Operasional &
Kontrak

Proyek
Tahun
Periode

: Pembangunan Jalan Akses Dry

:
2016
:

Pemilik Risiko (DVO/Cabang)

: Divisi Operasi II (Koordinator T

______________

ID Risiko

Proses

Risiko

Jenis
Risiko

19755

Pekerjaan Pemasangan Besi Bor Pile

Besi Bor Pile dapat jatuh dan

membahayakan pengguna jalan
yang melintas di Jalan Toll

19757

Pekerjaan Review Design

Pekerjaan DPT tidak berjalan

Teknik/TI

19759

Pekerjaan Review Design

Hasil pekerjaan tanah di area

Gerbang Toll tidak memuaskan

Teknik/TI

19761

Melakukan Mock Up

Hasil pekerjaan ditolak Owner dan

Teknik/TI
progrees tidak diakui

19763

Pemeliharaan Jalan Aspal

Kerusakan jalan aspal di masa

pemeliharaan

Teknik/TI

19765

Pengujian properties material

Termin tidak bisa cair

Pemasaran

19788

Pekerjaan Tanah

Komplain dari warga sekitar

Sosial-Lingkungan

19790

Pemasangan Bekisting Parapet Flyover

Kecelakan

Operasional &
Kontrak

19792

Negosiasi short booth dan long booth

Kenaikan harga pekerjaan

spesialis (short booth dan long
booth)

Operasional &
Kontrak

19794

Pekerjaan utilitas eksisting

Utilitas Eksisting terganggu/ rusak Operasional &

karena aktifitas proyek
Kontrak

19797

Melakukan finalisasi harga penawaran

Timbul kerugian akibat kesalahan

Operasional &
QS dalam melakukan link pada
Kontrak
saat input data

Menyiapkan dan menyusun dokumen penawaran

Gugur dalam tender akibat

adanya dokumen penawaran
yang tidak dilampirkan
(dinyatakan gugur)

19800

Teknik/TI

SDM

Proyek
Tahun
Periode

: Pembangunan Jalan Akses Dry

:
2016
:

Pemilik Risiko (DVO/Cabang)

: Divisi Operasi II (Koordinator T

______________

ID Risiko

Proses

Risiko

Jenis
Risiko

19802

Memasukkan dokumen penawaran

Dokumen penawaran ditolak/tidak

diterima oleh panitia tender
karena waktu pemasukkan
SDM
terlambat dari jam yang telah
ditentukan

19804

Membaca dan memahami dokumen tender

Ada biaya pungutan dari

organisasi masa/lingkungan

19798

Melakukan finalisasi harga penawaran

Timbul kerugian akibat kesalahan

Operasional &
QS dalam melakukan summary
Kontrak
data

19806

Membaca dan memahami dokumen tender

Risiko kenaikan mata uang asing

19810

Membuat Kontrak Review

Retensi 5 % tidak akan

dibayarkan kepada kontraktor dan
Keuangan
tidak akan dilaksanakan oleh
pemberi tugas

19811

Membuat Kontrak Review

Tidak ada eskalasi

19812

Membuat Kontrak Review

Keterlambatan pembayaran tidak Operasional &

mendapat kompensasi
Kontrak

19814

Menyiapkan dan menyusun dokumen penawaran

Gugur dalam tender

Keterangan:
*) Dropdown wajib di isi
Nilai Dampak & Kemungkinan
1
2
3
4

Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar

Operasional &
Kontrak

Operasional &
Kontrak

Operasional &
Kontrak

SDM

Proyek
Tahun
Periode

: Pembangunan Jalan Akses Dry

:
2016
:

Pemilik Risiko (DVO/Cabang)

: Divisi Operasi II (Koordinator T

______________

ID Risiko

Proses

Risiko

Jenis
Risiko

FORMULIR TINJAUAN MANAJEMEN RISIKO KONSTRUKSI (D

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TB

Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC)

II (Koordinator Tender & Proyek) / Cabang IV (Operasional)

Penilaian Risiko Inheren

Penyebab

Deskripsi Dampak

Pengendalian Saat Ini

Pekerjaan Pier 1 dan

Kemacetan dan kegiatan
Pier 2 di tengah Jalan Tol
proyek P1 & P2 berhenti
yang telah beroprasi

Pembuatan Detour untuk jalan

pengalihan agar lajur dari
Cikarang ke Jakarta tetap 2 lajur

Dampak Kemungkinan
Inheren
Inheren
(DI)
(KI)
9

10

Pekerjaan Abutmen 1 Pier 1 mengganggu jalur Kemacetan dan pekerjaan

lambat menuju Cikarang Erection girder diberhentikan
barat

Agar tidak terjadi pemberhentian

total dilakukan pengalihan lajur
dengan mengambil 1 jalur cepat
menuju Bandung

Pekerjaan Pier 1 dan

Kecelakaan kendaraan dan
Pier 2 di tengah Jalan Tol kegiatan proyek P1 & P2
yang telah beroprasi
berhenti

Pemasangan rambu-rambu
peringatan untuk informasi
kepada pengguna jalan agar
lebih berhati-hati dan penugasan
Flagman

Adukan beton
mendorong air lumpur
meluap ke permukaan

Pembuatan kolam pengumpul air

Kompalin dari pengguna jalan
dan horizontal drain yang
dan kegiatan proyek P1 & P2
terhubung dengan saluran
berhenti
terbuka di sisi luar Jalan Toll

Lokasi pekerjaan sempit

yaitu di tengah Jalan
Toll, menyebabkan
pergerakan tanah atau
longsor pada galian
setinggi 3 m

Kecelakaan kendaraan,
kecelakaan pekerja dan
kegiatan proyek P1 & P2
berhenti

Bekisting untuk Pier

Head yang keluar dari
batas area kerja hanya
mempunyai ketinggian
4,8 m dari permukaan
jalan

Kecelakaan kendaraan dan

kegiatan proyek P1 & P2
berhenti

Area kerja P1 dan P2

berada di tengah jalan
Toll

Penyetopan pekerjaan oleh

Jasa Marga karena pihak PP
dianggap mengganggu
aktifitas di Jalan Toll

Desain perkerasaan
jalan tidak standar
(tidak ada stabilisasi
tanah dan tidak ada
drainase di bawah
perkerasan)

Biaya Inheren
(BI)

11

12

200 jt
12

Material atau pekerjaan

struktur yang berada
Pemasangan Safety Net dan
Kecelakaan dan komplain dari
tepat di atas jalan tol
jaring Hiu untuk mencegah
pengguna jalan
jatuh dan menimpa
material atau pekerja jatuh
kendaraan

Pemasangan Sheet Pile terlebih

dahulu sebagai proteksi sebelum
penggalian.

Skor
Inheren
(NI)

200 jt
4

50 jt
4

200 jt
12

200 jt
12

200 jt

Biaya pemeliharaan besar

akibat kerusakan jalan

Sebelum diangkut ke
DT, tampungan
sementara limbah hasil Area kerja kotor
boring berada di area
kerja yang sempit

Pemasangan portal peringatan

dan petunjuk bahwa tinggi max
kendaraan yang melintas
dibawah bekisting Pier Head
yaitu 4,5 m

Melakukan negosiasi dan

simulasi penanganan untuk
pekerjaan P1 dan P2 di tengah
Toll. Sehingga Jasa Marga dapat
mengizinkan dilaksanakannya
pekerjaan P1 dan P2

Melakukan kajian teknis dan usul

alternatif desain

200 jt
4

200 jt

200 jt
2

Pembuatan metode pelaksanaan

dengan cara menyediakan bak
penampung tanah hasil boring,
sebelum diangkut ke DT. Serta
memproteksi sisi pagar MCB
dengan geotekstil dan sandbag

2 jt

FORMULIR TINJAUAN MANAJEMEN RISIKO KONSTRUKSI (D

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TB

Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC)

II (Koordinator Tender & Proyek) / Cabang IV (Operasional)

Penilaian Risiko Inheren

Penyebab

Deskripsi Dampak

Pengendalian Saat Ini

Dampak Kemungkinan
Inheren
Inheren
(DI)
(KI)
9

10

Dilakukan pengelasan besi bor

pile pada ujung bagian sepiral
dengan vertikalnya agar menjadi
satu kesatuan dan
meminimalkan bagian tulangan
yang dapat jatuh

Melakukan investigasi tentang

kekuatan DPT dan mengajukan
review design menggunakan
konstruksi tiang pancang dan
pile slab

Jika lapisan tanah eksisting

tetap dipakai sebagai pondasi
bangunan Gerbang Toll, akan
mengalami kerusakan dan
lendutan pada perkerasan
Rigid

Melakukan negosiasi dan

mengusulkan review design
kepada owner untuk menambah
item pekerjaan stabilisasi tanah
menggunakan Limestone

Spesifikasi Owner tidak

terpenuhi dan tidak diakui
sebagai progress

Melakukan Mock Up disetiap

pekerjaan serta mengundang
Owner untuk melihat dan
mengecek hasil Mock Up

Pekerjaan lapisan
pondasi jalan
dilaksanakan oleh
kontraktor paket
sebelumnya jelek

Biaya pemeliharaan besar

akibat kerusakan jalan

Usulan perbaikan pondasi dan

kepadataan tanah sebelum
melakukan overlay, membuat
berita acara kondisi eksisting

Hasil Test Lama

Hasil pengujian material yang

lama kerluarnya dapat
berdampak pada termin yang
tidak bisa cari

Pengujian material harus di

jadwalkan dan harus dilakukan
jauh-jauh hari sebelum
pemasangan

Debu mengotori udara sekitar

sehingga warga komplain dan
dapat terjadi demo serta
penyetopan pekerjaan

Menyediakan truck tengki air

atau selang air untuk
penyiraman rutin pada saat
pekerjaan tanah

Terjadi luka karena terjatuh

dari ketinggian

Induction kepada para pekerja

untuk selalu mengutamakan
keselamatan dengan
menggunakan Bodyharness

Mengikat harga khusus sd akhir

proyek

Instalasi besi bore pile

setinggi 12 m dan luas
area kerja yang sempit

Kecelakaan kendaraan dan

kegiatan proyek P1 & P2
berhenti

Dimensi DPT terlalu

kecil untuk menerima
Konstruksi DPT roboh
beban besar di atasnya

Tanah eksisting jelek

dan tidak padat
sempurna

Hasil tidak sesuai

spesifikasi Owner

Debu pada saat

pekerjaan tanah
perterbangan

Area kerja berada di

ketinggian

Tuntutan sepihak suplier Pengeluaran tinggi melebihi

pekerjaan spesialis
RAPK semula

11

12

200 jt

1 Milyar
4

200 jt
2
Termin tidak
cair

1
2

100 jt
2
Termin tidak
cair

1
2

10 jt
6

20 jt
4

50 jt
2

Menanggung kerugian akibat

mengganti kerusakan Utilitas
Eksisting

Membuat surat ke Jasa Marga,

Jababeka untuk mengetahui
posisi Utilitas Eksisting

Kurang ketelitian pada

saat input data

Proyek mengalami kerugian

Melakukan check dan recheck

sebelum pemasukan penawaran

Membuat list dokumen yang

harus dilampirkan dalam
penawaran , dan melakukan
check dan recheck minimal 3
orang

Tidak ikut serta dalam tender

Biaya Inheren
(BI)

Tidak ada data Utilitas

Eksisting

Kurang ketelitian pada

saat melampirkan
dokumen

Skor
Inheren
(NI)

20 jt
2

30 jt
2

5 Milyar
1

FORMULIR TINJAUAN MANAJEMEN RISIKO KONSTRUKSI (D

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TB

Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC)

II (Koordinator Tender & Proyek) / Cabang IV (Operasional)

Penilaian Risiko Inheren

Penyebab

Deskripsi Dampak

Pengendalian Saat Ini

Kepadatan lalu lintas

Tidak ikut serta dalam tender

Melakukan upload di LPSE

kementerian masing-masing jika
upload di PP menemui kegagalan
internet
Menyiapkan dan memastikan
dokumen penawaran sudah
selesai minimal 1hari sebelum
batas waktu upload (jika e-proc)
Menyiapkan minimal 5 jam
dokumen penawaran s

Dampak Kemungkinan
Inheren
Inheren
(DI)
(KI)
9

10

Skor
Inheren
(NI)

Biaya Inheren
(BI)

11

12

5 Milyar

2
Kerugian keuangan

Proyek mengalami kerugian

Diperhitungkan dalam biaya

proyek

Kurang ketelitian

Proyek mengalami kerugian

Melakukan check dan recheck

sebelum pemasukan penawaran

Melakukan check dan recheck

penyedia jasa tidak

melaksanakan
kewajiban untuk
Mengalami kerugian karena
melaksanakan
retensi 5% tidak cair
perbaikan/penyempurna
an

Melakukan koordinasi dan

kesepakatan ke Owner tentang
pemeliharaan dan perbaikan
setelah proyek selesai

Kerugian keuangan

Proyek mengalami kerugian

Melakukan Negosiasi dan

kesepakatan tentang ekskalasi

Kerugian keuangan

Proyek mengalami kerugian

Melakukan Negosiasi dan

kesepakatan tentang sebab
keterlambatan

Ceking ulang untuk menghindari

kesalahan

Kerugian keuangan

Proyek mengalami kerugian

Adanya copi (salinan)

dokumen penawaran
Dinyatakan gugur dalam
tidak sama dengan
tender
dokumen asli ada yang
tidak dilampirkan

120 jt
1 Milyar

1
1

1 Milyar

5 Milyar
1
1

100 jt
50 jt

5 Milyar
1

FORMULIR TINJAUAN MANAJEMEN RISIKO KONSTRUKSI (D

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO) TB

Jalan Akses Dryport Cikarang (MYC)

II (Koordinator Tender & Proyek) / Cabang IV (Operasional)

Penilaian Risiko Inheren

Penyebab

Deskripsi Dampak

Pengendalian Saat Ini

Dampak Kemungkinan
Inheren
Inheren
(DI)
(KI)
9

10

Skor
Inheren
(NI)

Biaya Inheren
(BI)

11

12

UKSI (DVO/DVEPC)*
RO) TBK

Deskripsi Mitigasi/Penanganan
Biaya
Penanganan Pelaksana
(bila ada)

Prioritas

Mitigasi/
Penanganan

Jadwal Mulai

Jadwal Selesai

13

14

15

16

17

18

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, February 10, 2016

Monday, March 07, 2016

700 jt

GSP,SP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Thursday, September 15, 2016

Wednesday, October 05, 2016

190 jt

SOM, PM

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Thursday, September 15, 2016

Friday, September 16, 2016

45 jt

SOM, PM

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, February 10, 2016

Sunday, September 04, 2016

100 jt

GSP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Monday, April 11, 2016

Thursday, May 19, 2016

125 jt

GSP,SP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, May 07, 2016

Wednesday, May 25, 2016

1 Milyar

GSP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Monday, August 01, 2016

Friday, September 02, 2016

30 jt

GSP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Sunday, January 10, 2016

Monday, July 18, 2016

56 jt

CM

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Tuesday, September 01, 2015

Thursday, October 20, 2016

10 jt

GSP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Monday, April 11, 2016

Thursday, May 19, 2016

30 jt

METPRO

UKSI (DVO/DVEPC)*
RO) TBK

Deskripsi Mitigasi/Penanganan
Biaya
Penanganan Pelaksana
(bila ada)

Prioritas

Mitigasi/
Penanganan

Jadwal Mulai

Jadwal Selesai

13

14

15

16

17

18

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Monday, April 11, 2016

Thursday, May 19, 2016

6 jt

GSP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Tuesday, November 10, 2015

Saturday, December 12, 2015

60 jt

GSP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Friday, September 25, 2015

Sunday, October 25, 2015

60 jt

PM, CM

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Saturday, October 01, 2016

50 jt

PM, CM

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Tuesday, September 01, 2015

Wednesday, November 16, 2016

30 jt

SOM

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Saturday, October 01, 2016

QC

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Friday, September 25, 2015

Sunday, October 25, 2015

500 rb

SP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Friday, January 01, 2016

Wednesday, November 16, 2016

5000000

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Friday, November 20, 2015

Friday, November 25, 2016

POP

Yes

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Saturday, October 01, 2016

5 jt

CM

No

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, July 01, 2015

Wednesday, July 20, 2016

QS

No

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, July 01, 2015

Wednesday, July 20, 2016

QS

SOM, SHEO

UKSI (DVO/DVEPC)*
RO) TBK

Deskripsi Mitigasi/Penanganan
Biaya
Penanganan Pelaksana
(bila ada)

Prioritas

Mitigasi/
Penanganan

Jadwal Mulai

Jadwal Selesai

13

14

15

16

17

18

No

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, July 01, 2015

Wednesday, July 20, 2016

QS

No

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, July 01, 2015

Wednesday, July 20, 2016

QS

No

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Tuesday, December 20, 2016

No

Monitoring hasil pengendalian

Wednesday, July 01, 2015

Wednesday, July 20, 2016

No

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Tuesday, December 20, 2016

10 jt

PM, CM

No

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Sunday, December 20, 2015

10 jt

PM, CM

No

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Sunday, December 20, 2015

10 jt

PM, CM,
POP

No

Monitoring hasil pengendalian

Saturday, August 01, 2015

Monday, August 10, 2015

QS

QS

UKSI (DVO/DVEPC)*
RO) TBK

Deskripsi Mitigasi/Penanganan
Prioritas

Mitigasi/
Penanganan

Jadwal Mulai

Jadwal Selesai

13

14

15

16

Biaya
Penanganan Pelaksana
(bila ada)
17

18

19

19

19

19

1 19735
4 19741
21 16557
25 16558
14 19047
23 16559
24 16571
26 16572
27 16581
28 16582
29 16583
22 16585
30 16586
8 19042
19 19154
10 18582
3 19739
6 18585
11 18583
5
7 18587
12 19044
13 19046
2 19737
17 19045
20 19155
18 19048
15 19152
9 19153
16 19043

Manajemen Lalu Lintas

Manajemen Lalu Lintas
Melakukan finalisasi harga penawaran
Melakukan finalisasi harga penawaran
Melakukan Mock Up
Memasukkan dokumen penawaran
Membaca dan memahami dokumen tender
Membaca dan memahami dokumen tender
Membuat Kontrak Review
Membuat Kontrak Review
Membuat Kontrak Review
Menyiapkan dan menyusun dokumen penawaran
Menyiapkan dan menyusun dokumen penawaran
Negosiasi area kerja P1 dan P2
Negosiasi short booth dan long booth
Pekerjaan Boring Pile
Pekerjaan Erection Girder Abutmen 1 - Pier 1
Pekerjaan Galian Pile Cap
Pekerjaan Pemasangan Besi Bor Pile
Pekerjaan pengecoran Bor Pile
Pekerjaan Pier Head
Pekerjaan Review Design
Pekerjaan Review Design
Pekerjaan Struktur Atas Abutmen 1 - Pier 1
Pekerjaan Tanah
Pekerjaan utilitas eksisting
Pemasangan Bekisting Parapet Flyover
Pemeliharaan Jalan Aspal
Pemeliharaan On Ramp
Pengujian properties material