Matriz de herramientas para la mejora de un sistema

CLASIFICACION DE LA HERRAMIENTA
NUMERAL

REQUISITO

DEFINIR

MEDIR

ANALIZAR

MEJORAR

CONTROLAR
4

4.1

Comprension de la organizacin y su contexto.

4.2

Comprension las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.3

Comprension del alcance del Sistema de Gestin de Calidad.

4.4

Sistema de Gestin de Calidad.

x
5

5.1

Liderazgo y compromiso.

5.1.1

Generalidades.

5.1.2

Enfoque al cliente

5.2

Poltica.

5.3

Roles, responsabilidad y autoridad.

x
x
x
6

Planificacion

6.1

Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.

6.2

Objetivos de calidad y planificacin.

6.3

Planificacin y control de cambios.

7. APOY
7.1

Recursos.

7.2

Competencia.

7.3

Toma de Conciencia

7.4

Comunicacin.

7.5

Informacin documentada.

OPERACIN

8.1

Planificacin y control operacional.

8.2

Requisitos para los productos y servicios.

8.3

Diseo y desarrollo de los productos y servicios.

8.4

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

8.5

Produccin y provisin del servicio.

8.6

Liberacin de los productos y servicios.

8.7

Control de las salidas no conformes.

8. OPERAC

x
9. EVALUACION DE

9.1

Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin.

9.2

Auditoras Internas.

9.3

Revisin por la direccin.

10. MEJO

10.1

Generalidades.

10.2

No conformidades y acciones correctivas.

10.3

Mejora continua.

Matriz de herramientas para la mejora de un sistema de Gestion de la Calidad NTC - ISO 9001/2015
NOMBRE

OBJETIVO ( QUE ES)

4

Analsis de Pestel

Es un instrumento de planificacin estratgica

para definir el contexto de una campaa factores
externos e internos.

Control partes interesadas

es una forma de organizar la informacion reunida

en sesiones de lluvias de idea. Diseado para
reunir hechos opiniones e ideas sobre un area que
se encuentra en un estado de desorganizacion.

control de alcance

esta tcnica se basa en las teora de conjunto,

ms especificamente, los conceptos de conjuntos
y relaciones

control de procesos
5
propuesta de liderazgo
Control del liderazgo
propuesta para el control del
cliente
Propuesta de Politica
Nivel de copntrol de errores
6

Control de riesgos

Control de Objetivos

Control de cambios

7. APOYO
Control de presupuesto
Control de desempeo

8. OPERACIN

Control de requisitos

es una forma de organizar la informacion reunida

en sesiones de lluvias de idea. Diseado para
reunir hechos opiniones e ideas sobre un area que
se encuentra en un estado de desorganizacion.

Control de requisitos

control de diseo
control de proveedores

Control de laproduccion y
prestacion del servicio

es una forma de organizar la informacion reunida

en sesiones de lluvias de idea. Diseado para
reunir hechos opiniones e ideas sobre un area que
se encuentra en un estado de desorganizacion.

Nivel de la verificacion del

programa o servicio

Control de no conformidades
9. EVALUACION DE DESEMPEO

Nivel de medicion y seguimiento

Control de riesgos de auditoria

Revicion del sistema de gestion

10. MEJORA

Control de la mejora

Control de no conformidades

Control de la mejora continua

es la representacion de varios elementose

( causas) de un sistema que puede contribuir a un
problema(efectos).

ad NTC - ISO 9001/2015

METODOLOGIA (COMO)

APLICACIN(CUANDO)

SOPORTE

Analiza factores externos polticos, econmicos, sociales, tecnolgicos,

ambientales y jurdicos que pueden influir en la campaa. Al estudiar los
distintos factores, es importante tener en cuenta que diversos factores
pueden afectar de forma diferente y en diferente grado a mujeres y
hombres y nios y nias.

1. Los factores polticos -Los factores econmicos-Los factores sociales -Los

factores tecnolgicos-Los factores jurdicos-Los factores ambientales

Matriz de pestel

1. armar el quipo correcto - establecer el problema- hacer lluvia de

ideas- transferir datos a notas Post It - reunir los Post It en grupos
similares- crear una tarjeta de titulo para cada agrupacion- dibujar el
diagra de afinidad terminado - discusion

1. el problema es complejo, parece estar desorganizado requiere la

participacion de todo el equipo y se quiere determinar los temas claves de un
gran numero de ideas.

matriz de relacion

1. Identificar en la problemtica los sustantivos en plural (Conjuntos o

se hace necesario que el estudiantes determine primero los conjuntos
Entidades).-Colocar en las filas todas las entidades que encontr en el paso
de datos (Entidades), las relacines que existen entre los elementos
anterior.-Colocar en las columnas todas las entidades, pero en el mismo orden
(Instancias u ocurrencias) de los conjuntos de datos y el tipo de relacin
que las coloc en las filas-Llenar la diagonal, de tal forma, que se analice si
(Cardinalidad).
existen relaciones entre las instancias u ocurrencias de las misma entidad
(Subconjuntos)

matriz de relacion

diagrama de flujos
hoja de datos encuesta
Matriz de evaluacion
Diagrama causa y
efecto. Diagrama de
datos
Pareto. Diagrama causa
y efecto
Matriz de evaluacion del
desempeo

Matriz de evaluacion del

desempeo
Matriz de evaluacion de
riesgo. Matriz de riesgo
Matriz de seguimiento de
los ibndicadores
Matriz de seguimiento
para cambios

Presupuesto Calidad
Matriz cargas VS
funciones
Matriz de desempeo
plan de comunicacin
Matriz documental

1. armar el quipo correcto - establecer el problema- hacer lluvia de

ideas- transferir datos a notas Post It - reunir los Post It en grupos
similares- crear una tarjeta de titulo para cada agrupacion- dibujar el
diagra de afinidad terminado - discusion

1. el problema es complejo, parece estar desorganizado requiere la

participacion de todo el equipo y se quiere determinar los temas claves de un
gran numero de ideas.

Plan de calidad ( Tipo

formato ISO 100005)

Matriz de seguimiento de
ofertas
Matriz de planificacion de
diseo
Diagrama de fuerzos

1. armar el quipo correcto - establecer el problema- hacer lluvia de

ideas- transferir datos a notas Post It - reunir los Post It en grupos
similares- crear una tarjeta de titulo para cada agrupacion- dibujar el
diagra de afinidad terminado - discusion

1. el problema es complejo, parece estar desorganizado requiere la

participacion de todo el equipo y se quiere determinar los temas claves de un
gran numero de ideas.

Diagrama de procesos.
Diagrama de flujo.
Diagrama de correlacion.
Diagrama de datos

Diagrama de datos,
diagrama de interrelacion
y lista de chequeo
Diagrama causar-efecto
diagrama 5 porques

Grafico de
comportamiento,diagram
de distribucion, graficos
de control,histograma,
grafico de pareto.

Matriz de riesgos, control

de riesgos del programa,
matriz de prgramacion

Hojas de datos,
diagrama de matriz o de
fuerza, hojas de revision,
analsis costo o
beneficios.

Analisis costo o beneficio

grafico de
comportamiento matriz
seguimiento de
indicadores

1. Identificar el problema - registrar la frase .- dibujar y marcar- realizar

una lluvia de ideas - identificar los candidatos.

Es utilizado para identificar las posibles causas de un problema especifico.

Espina de pescado,
diagrama causa - efecto,
diagrama pareto,
diagrama 5 porqus,
matriz de acciones
correctivas.

Matriz eficacia, diagrama

campo de fuerzas, lista
de chequeo para control
de datos