Anda di halaman 1dari 24

PENILAIAN KOMPETENSI

NO

NAMA KARYAWAN

BAGIAN

FUNGSI / JABATAN

Agus Yanto

Direktur

Selfe Rusgyanti

3
4

PENDIDIKAN PELATIHAN PENGALAMANKETRAMPILAN


( OK / TIDAK )

( OK / TIDAK )

( OK / TIDAK )

( OK / TIDAK )

Direktur

OK

OK

OK

OK

MR

MR

OK

OK

OK

OK

Jusap Rusgyanto

Operasional

Manager

OK

OK

OK

OK

Nur Anita Sari

Admin

Document Control

OK

TDK OK

OK

OK

FORM-6.2.2 - 4
DIBUAT

DISETUJUI

. : Tgl
KEBUTUHAN
PELATIHAN / TINDAKAN LAIN

Training Audit Internal ISO 9001

Hal. :

LAMPIRAN #

FORM-MGM-008 (R-1)

INVESTIGASI INSIDEN

No. I / I

Tanggal Penerbitan

Bagian Terkait

Pendeteksi / Pelapor :
BERAT

Perihal :

SEDANG
RINGAN

1. Insiden ( Data dan Detail Insiden ) :

2. Penanganan Korban :

3. Pembentulan Kondisi yang Tidak Aman :

4. Akar Penyebab Terjadinya Insiden :

5. Tindakan Perbaikan terhadap Akar Penyebab dari ( Potensi ) Ketidaksesuaian / Problem :


Tindakan Perbaikan

PIC

6. Verifikasi / Tindaklanjut : Apakah Tindakan sudah dilakukan dan Efektif ?


Verifikator

Catatan :

Tanggal

Hasil Verifikasi / Tindaklanjut

Status

Disetujui oleh

FORM-MGM-008 (R-1)

BERAT
SEDANG
RINGAN

Tanggal

Jadwal
Ulang

Disetujui oleh

LAMPIRAN #

FORM-MGM-008 (R-1)

CAR
CORRECTIVE ACTION REPORT

No. CAR

Tanggal Penerbitan

Bagian Terkait

Pendeteksi / Pelapor :
NC-MAJOR

Perihal :

NC-MINOR
OBSERVATIO

1. Ketidaksesuaian / Problem ( Dokumen Terkait, Pelanggaran, Bukti Obyektif ) :

2. Pembentulan (Correction) terhadapa Akibat :

3. Akar Penyebab dari Potensi Ketidaksesuaian / Problem :

4. Tindakan Perbaikan terhadap Akar Penyebab dari Potensi Ketidaksesuaian / Problem :


Tindakan Perbaikan

PIC

4. Verifikasi / Tindaklanjut : Apakah Tindakan sudah dilakukan dan Efektif ?


Verifikator

Catatan :

Tanggal

Hasil Verifikasi / Tindaklanjut

Status

Disetujui oleh

FORM-MGM-008 (R-1)

NC-MAJOR
NC-MINOR
OBSERVATION

Tanggal

Jadwal
Ulang

Disetujui oleh

LAMPIRAN #

FORM-4.5.3.2.1-1-2 (R-0

PAR
PREVENTIVE ACTION REPORT

No. CAR

Tanggal Penerbitan

Bagian Terkait

Pendeteksi / Pelapor :
NC-MAJOR

Perihal :

NC-MINOR
OBSERVATIO

1. Potensi Ketidaksesuaian / Problem ( Dokumen Terkait, Pelanggaran, Bukti Obyektif ) :

2. Akar Penyebab dari Potensi Ketidaksesuaian / Problem :

3. Tindakan Pencegahan terhadap Akar Penyebab dari Potensi Ketidaksesuaian / Problem :


Tindakan Pencegahan

PIC

4. Verifikasi / Tindaklanjut : Apakah Tindakan sudah dilakukan dan Efektif ?


Verifikator

Catatan :

Tanggal

Hasil Verifikasi / Tindaklanjut

Status

Disetujui oleh

FORM-4.5.3.2.1-1-2 (R-0)

NC-MAJOR
NC-MINOR
OBSERVATION

Tanggal

Jadwal
Ulang

Disetujui oleh

LAMPIRAN #

REKAPITULASI : INSIDEN / CAR / PAR


PERIODE :

NO. CAR

TANGGAL

AREA /

PERIHAL

BAGIAN

( INSIDEN / CAR / PAR )

FORM-4.5.3.2.1-1-2 (R-0)

KATEGORI

TARGET

TEMUAN

SELESAI

VERIFIKASI
TANGGAL

STATUS

LAMPIRAN #

STEMPEL DOKUMEN
7. Stempel Dokumen sebagai berikut :
7.1. DOKUMEN INDUK / ASLI
7.1.1. Identitas Dokumen Induk (Master / Asli) adalah
tanda tangan asli dari pejabat yang berwenang.
7.2. DOKUMEN COPY - TERKENDALI

SALINAN DOKUMEN
TERKENDALI
NO. :

7.2.1. Dokumen copy terkendali yang didistribusikan


harus distempel " Salinan Dokumen Terkendali ".

UNTUK :

7.3. DOKUMEN COPY - TIDAK TERKENDALI

SALINAN DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

7.3.1. Dokumen copy tidak terkendali yang dipergunakan


sebagai referensi saja ( training, pelanggan, dll )
distempel " Salinan Dokumen Tidak Terkendali ".

KEPERLUAN :

7.4. DOKUMEN - SUDAH TIDAK BERLAKU

DOKUMEN
TIDAK BERLAKU
7.4.1. Dokumen lama yang sudah direvisi (sudah tidak berlaku)
distempel " Dokumen Tidak Berlaku ".
7.5. DOKUMEN - HANYA SEBAGAI CONTOH

DOKUMEN CONTOH

7.5.1. Dokumen yang dipergunakan sebagai contoh


(specimen), distempel " Dokumen Contoh ".

7.6. DOKUMEN EKSTERNAL

DOKUMEN EKSTERNAL

7.6.1. Dokumen Eksternal yang berlaku dan digunakan


sebagai pedoman kerja, distempel :
" Dokumen Eksternal ".

7.7. PERSETUJUAN DOKUMEN


DISETUJUI OLEH

Nama :
Tgl :

) adalah

wenang.

rkendali ".

pergunakan

ggan, dll )
rkendali ".

h tidak berlaku)

digunakan